质量理体系审核部门涉综合求（公部分）
42文件求(包括421总422质量手册423文件控制424记录控制)
421总文件包括方针目标手册程序策划运行控制三层文件标准求记录
422质量手册
·质量理体系范围包括删减细节合理性
·理体系形成文件程序引
·质量理体系程间相互作表述
423文件控制(重点)
**)适文件清单
b)文件控制
·文件编号审核批准效失效文件
·文件发放需文件员时相关文件
·文件修改
·文件定评审保持文件适宜性效性 (文件制定部门)
541质量目标
·目标含义部门目标总目标关系
·实现目标方案措施计划实施情况
·目标完成情况统计分析相关措施
551职责权限
部门职责权限领导职责权限级类员职责权限
553部沟通：
部沟通容(项目)方式证
6资源理(62力资源63基础设施64工作环境)
62 力资源
**)力资源配置满足求状况
b)意识培养：提高员工质量意识顾客意识环境意识职业健康安全意识敬业精神
c)力培训
·培训计划培训实施
·培训措施效性评价
63 基础设施
**)装备力水满足求力
b)巡检润滑维护
c)检修计划检修实施检修满足求力确认
d)设备理（台帐档案固定资产……）
64 工作环境
**)关工作规章制度
b)安全卫生噪音……控制
c)产品关环境条件
d)员关环境条件
823 程监测质量
**)程产品测量评价
b)项目目标实施情况（程绩效产量质量利润）
c)目标分析
d)采统计技术
851 措施改进
采方针目标审核结果数分析纠正措施预防措施实施持续改进
理体系外审
车间审核涉部分求（求见公部分）
751生产服务提供控制
**) 获表述产品特性信息
生产计划中表述工艺通知中表述产品标准中表述…
b) 获作业指导书工艺规程操作规程岗位毕业指导书…
c) 适宜设备装备力水适宜满足力求程度
d) 监视测量装置实施监视测量
工艺规程规定控制记录
检测计划规定检测记录
控制结果检测结果规定求符合性
824产品监视测量
产品质量标准产品特性规定(工艺技术指标规定)检验计划规定检查检验记录
**) 规定项目否全部检测
b) 检测频次间隔否符合规定求
c) 检测结果否达规定标准
d) 检测员否取资格取授权
E431环境素
**) 环境素识清单(否存漏识)
b) 环境素评价资料评价方法否符合规定求
c) 确定重环境素(重环境素清单)
d) 重环境素控制手段方式
E46运行控制运行控制程序重环境素控制事实(证记录)
E451监测测量
环境目标指标监测测量
环境扩展关键特性监测测量
运行控制结果监测测量
环境绩效监测测量
监测测量否策划规定时间频次完成
E441资源作职责权限
部类员环境理方面作职责权限规定
环境理资源保证需求配制相关建筑物设施设备…
S431危险源标识风险评价策划
**) 危险源辩识清单(否存漏识)
b) 风险评价资料评价方法否符合规定求
c) 中度风险危险源清单
d) 中度风险危险源控制方式(目标方案措施相关制度)
S446运行控制运行控制程序中度风险危险源控制事实(证记录)
S451绩效测量监视
**) 职业健康安全关键特性测量监视(危险源程度身体检查相关特种设备检查检测…避雷针行车触保护安全阀…工作环境监测温度湿度噪声…)
b) 动绩效测量安全理方案实施取效果新规章制度动性防护措施取效果
c) 动绩效测量发生事事件职业危险害采取纠正措施取效果发生事事件职业危害调查分析建档作良职业健康安全绩效历史证资料
S441结构职责
职业健康安全相关级类员职责权限规定
贯标办
2007年11月29日
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42文件求(包括421总422质量手册423文件控制424记录控制)
421总文件包括方针目标手册程序策划运行控制三层文件标准求记录
422质量手册
·质量理体系范围包括删减细节合理性
·理体系形成文件程序引
·质量理体系程间相互作表述
423文件控制(重点)
**)适文件清单
b)文件控制
·文件编号审核批准效失效文件
·文件发放需文件员时相关文件
·文件修改
·文件定评审保持文件适宜性效性 (文件制定部门)
541质量目标
·目标含义部门目标总目标关系
·实现目标方案措施计划实施情况
·目标完成情况统计分析相关措施
551职责权限
部门职责权限领导职责权限级类员职责权限
553部沟通：
部沟通容(项目)方式证
6资源理(62力资源63基础设施64工作环境)
62 力资源
**)力资源配置满足求状况
b)意识培养：提高员工质量意识顾客意识环境意识职业健康安全意识敬业精神
c)力培训
·培训计划培训实施
·培训措施效性评价
63 基础设施
**)装备力水满足求力
b)巡检润滑维护
c)检修计划检修实施检修满足求力确认
d)设备理（台帐档案固定资产……）
64 工作环境
**)关工作规章制度
b)安全卫生噪音……控制
c)产品关环境条件
d)员关环境条件
823 程监测质量
**)程产品测量评价
b)项目目标实施情况（程绩效产量质量利润）
c)目标分析
d)采统计技术
851 措施改进
采方针目标审核结果数分析纠正措施预防措施实施持续改进
理体系外审
车间审核涉部分求（求见公部分）
751生产服务提供控制
**) 获表述产品特性信息
生产计划中表述工艺通知中表述产品标准中表述…
b) 获作业指导书工艺规程操作规程岗位毕业指导书…
c) 适宜设备装备力水适宜满足力求程度
d) 监视测量装置实施监视测量
工艺规程规定控制记录
检测计划规定检测记录
控制结果检测结果规定求符合性
824产品监视测量
产品质量标准产品特性规定(工艺技术指标规定)检验计划规定检查检验记录
**) 规定项目否全部检测
b) 检测频次间隔否符合规定求
c) 检测结果否达规定标准
d) 检测员否取资格取授权
E431环境素
**) 环境素识清单(否存漏识)
b) 环境素评价资料评价方法否符合规定求
c) 确定重环境素(重环境素清单)
d) 重环境素控制手段方式
E46运行控制运行控制程序重环境素控制事实(证记录)
E451监测测量
环境目标指标监测测量
环境扩展关键特性监测测量
运行控制结果监测测量
环境绩效监测测量
监测测量否策划规定时间频次完成
E441资源作职责权限
部类员环境理方面作职责权限规定
环境理资源保证需求配制相关建筑物设施设备…
S431危险源标识风险评价策划
**) 危险源辩识清单(否存漏识)
b) 风险评价资料评价方法否符合规定求
c) 中度风险危险源清单
d) 中度风险危险源控制方式(目标方案措施相关制度)
S446运行控制运行控制程序中度风险危险源控制事实(证记录)
S451绩效测量监视
**) 职业健康安全关键特性测量监视(危险源程度身体检查相关特种设备检查检测…避雷针行车触保护安全阀…工作环境监测温度湿度噪声…)
b) 动绩效测量安全理方案实施取效果新规章制度动性防护措施取效果
c) 动绩效测量发生事事件职业危险害采取纠正措施取效果发生事事件职业危害调查分析建档作良职业健康安全绩效历史证资料
S441结构职责
职业健康安全相关级类员职责权限规定
贯标办
2007年11月29日
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