广电局第二分公司理提升方案
20122014年第二分公司发展规划纲
第二分公司现状
（）面问题理短板
1部资源问题：
（1）力资源：
职员工91中科16占18专22占24中专（中技）1011力资源结构中2230岁11占12 3145岁33364659岁43占47具中级职称员9初级职称员8
目前公司存断层情况方面验丰富老技术员年龄离开岗位方面受薪资影响新进留住公司目前施工员物资理资料员岗位缺口严重中坚力量（项目理）综合理力提高
（2）设备物资：
公司设备严重老化技术性差装备足材料设备欠款债务重社会信誉度佳
（3）财务状况：
公司存历年旧债2300万元债务压力致建工程资金周转困难项目成控制需细化量化
2身理问题：
（1）项目成理：
资金问题导致成增加现场员成意识进步加强
（2）市场开拓力：
观努力进步提升市场开拓力进步加强问题：a公司资金困境束缚营活动展开b市场开发第务营意识巩固加强
（3）分公司监控力：
作生产营理责体着项目增落实项目法施工强化监职分公司监控力面考验
（二）发展潜外部支持
1第二分公司工程局部相优势：
（1）整合分公司时具备电网电源项目土建施工验
（2）五发电分公司华发电系统分公司已代表工程
局建立备案联系具备华系统拓展市场资格唐国际广东分公司系统已建立沟通联系渠道拓展市场基础
2施工理力
现公司具较成熟电网电源土建施工理验目前资源具备时组建5项目部力
（三）现状结
目前分公司资源勉强满足前生产规模缺乏资源通工程局部调节补充通市场补充重组前旧债较分公司短期法身解决需工程局予扶持解决
集团公司搭建台总体感觉机遇挑战分公司工程局集团土建专业施工方面优势发挥身特点市场导强理外树形象珍惜机遇谋求发展
二三年发展目标
（）三年发展总目标
2012年力争减亏770万元（年亏损990万元年亏损目标基值220万元力争值100万元）2013年扭亏2014年实现盈利三年积累发展分公司成工程局具活力建制公司2014年力争年度新签合额超3亿力争营业收入达169亿元
（二）专项业务发展指标
1市场营目标
年度新签合额（新签合额年40增长）
年 度
指 标
2012
2013
2014
基值
力争值
基值
力争值
基值
力争值
合额（亿元）
125
160
175
224
245
320
2财务指标（营业务收长30增长）
年 度
指 标
2012
2013
2014
基值
力争值
基值
力争值
基值
力争值
营业收入(亿元)
070
080
100
120
130
169
毛利率
314﹪
125﹪
0
048﹪
0845﹪
148﹪
盈亏目标(万元)
220
100
0
50
100
200
3力资源目标(工资总额15~20幅度增长)
项 目
2012
2013
2014
专业技术(数例)
2730
3538
4246
员招聘计划(中专)
4
6
10
职工工资计划(万元)
552
635
762
4物资理目标
2013年学掌握适应施工企业物资理软件提高物资理员理水适应分公司发展求
2014年实现公司项目部间物资全面科学理实现分公司项目部物资理种收发计划核算分析等业务体化理实现物资理精细化
三提升理措施
（）通机制创新激发企业活力（参局提升方案）
1确定控机制理模式
落实工程局控模式明确分公司生产营责体位确保良性运作
（二）重力建设增强分公司实力（参局提升方案）
1加强市场开发力
（1）建立牢合作关系拓展业业关联专业施工
（2）力发展非电项目施工
2提升项目理力
（1）落实项目理责制
（2）做项目理基础工作
（三）落脚资源理夯实基础
1力资源理
（1）员配置工作
计划未三年引进16（工程技术员资料员）2014年专业技术占员工例达46
（2）员工培训工作：（参局提升方案）
加强专业技术员合风险理培训施工理等培训工作加强技员培训适应分公司发展需
（3）薪酬分配工作（参局提升方案）
工程局两低原适度增长工资工资增长作均义重点增长骨干核心工资外竞争力
2财理
（1）扭亏盈计划
2012年实现减亏 770万元
2013年实现扭亏目标
2014年实现盈利目标
（2）现金流规划
2012年资金缺口500万元(旧债务2300万元)
2013年基达收支衡
2014年债务缩减资金较盈余
（3）措施
a力加强市场开发增加营业务收长
市场第务扩营力度改变单纯做电网工程模式积极参电源非电工程市场开发提高中标率达扩
营业务收入目标
b转变营模式革新发展思路
践行工程局探索建立灵活效营模式形成合作赢营格局利集团公司搭建台营市场充分利社会资源拓展市场扩营收规模逐步实现实操型理型转变实现外部非电市场营模式接轨
c加强成理提高盈利力
进步加强作业员成意识做施工图预算严格控制材机外包等方面理合基础根变更现场签证时进行费索赔
四希工程局帮扶建议
1公司重组前旧债务较重公司生产营市场信誉造成定负面影响通公司身努力积极开拓市场创收时希工程局协调解决公司部分历史债务
2建议工程局加部分出现家庭生活困难员工关注扶持体现非常时期文关怀
第二分公司
2012年10月31日
5
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20122014年第二分公司发展规划纲
第二分公司现状
（）面问题理短板
1部资源问题：
（1）力资源：
职员工91中科16占18专22占24中专（中技）1011力资源结构中2230岁11占12 3145岁33364659岁43占47具中级职称员9初级职称员8
目前公司存断层情况方面验丰富老技术员年龄离开岗位方面受薪资影响新进留住公司目前施工员物资理资料员岗位缺口严重中坚力量（项目理）综合理力提高
（2）设备物资：
公司设备严重老化技术性差装备足材料设备欠款债务重社会信誉度佳
（3）财务状况：
公司存历年旧债2300万元债务压力致建工程资金周转困难项目成控制需细化量化
2身理问题：
（1）项目成理：
资金问题导致成增加现场员成意识进步加强
（2）市场开拓力：
观努力进步提升市场开拓力进步加强问题：a公司资金困境束缚营活动展开b市场开发第务营意识巩固加强
（3）分公司监控力：
作生产营理责体着项目增落实项目法施工强化监职分公司监控力面考验
（二）发展潜外部支持
1第二分公司工程局部相优势：
（1）整合分公司时具备电网电源项目土建施工验
（2）五发电分公司华发电系统分公司已代表工程
局建立备案联系具备华系统拓展市场资格唐国际广东分公司系统已建立沟通联系渠道拓展市场基础
2施工理力
现公司具较成熟电网电源土建施工理验目前资源具备时组建5项目部力
（三）现状结
目前分公司资源勉强满足前生产规模缺乏资源通工程局部调节补充通市场补充重组前旧债较分公司短期法身解决需工程局予扶持解决
集团公司搭建台总体感觉机遇挑战分公司工程局集团土建专业施工方面优势发挥身特点市场导强理外树形象珍惜机遇谋求发展
二三年发展目标
（）三年发展总目标
2012年力争减亏770万元（年亏损990万元年亏损目标基值220万元力争值100万元）2013年扭亏2014年实现盈利三年积累发展分公司成工程局具活力建制公司2014年力争年度新签合额超3亿力争营业收入达169亿元
（二）专项业务发展指标
1市场营目标
年度新签合额（新签合额年40增长）
年 度
指 标
2012
2013
2014
基值
力争值
基值
力争值
基值
力争值
合额（亿元）
125
160
175
224
245
320
2财务指标（营业务收长30增长）
年 度
指 标
2012
2013
2014
基值
力争值
基值
力争值
基值
力争值
营业收入(亿元)
070
080
100
120
130
169
毛利率
314﹪
125﹪
0
048﹪
0845﹪
148﹪
盈亏目标(万元)
220
100
0
50
100
200
3力资源目标(工资总额15~20幅度增长)
项 目
2012
2013
2014
专业技术(数例)
2730
3538
4246
员招聘计划(中专)
4
6
10
职工工资计划(万元)
552
635
762
4物资理目标
2013年学掌握适应施工企业物资理软件提高物资理员理水适应分公司发展求
2014年实现公司项目部间物资全面科学理实现分公司项目部物资理种收发计划核算分析等业务体化理实现物资理精细化
三提升理措施
（）通机制创新激发企业活力（参局提升方案）
1确定控机制理模式
落实工程局控模式明确分公司生产营责体位确保良性运作
（二）重力建设增强分公司实力（参局提升方案）
1加强市场开发力
（1）建立牢合作关系拓展业业关联专业施工
（2）力发展非电项目施工
2提升项目理力
（1）落实项目理责制
（2）做项目理基础工作
（三）落脚资源理夯实基础
1力资源理
（1）员配置工作
计划未三年引进16（工程技术员资料员）2014年专业技术占员工例达46
（2）员工培训工作：（参局提升方案）
加强专业技术员合风险理培训施工理等培训工作加强技员培训适应分公司发展需
（3）薪酬分配工作（参局提升方案）
工程局两低原适度增长工资工资增长作均义重点增长骨干核心工资外竞争力
2财理
（1）扭亏盈计划
2012年实现减亏 770万元
2013年实现扭亏目标
2014年实现盈利目标
（2）现金流规划
2012年资金缺口500万元(旧债务2300万元)
2013年基达收支衡
2014年债务缩减资金较盈余
（3）措施
a力加强市场开发增加营业务收长
市场第务扩营力度改变单纯做电网工程模式积极参电源非电工程市场开发提高中标率达扩
营业务收入目标
b转变营模式革新发展思路
践行工程局探索建立灵活效营模式形成合作赢营格局利集团公司搭建台营市场充分利社会资源拓展市场扩营收规模逐步实现实操型理型转变实现外部非电市场营模式接轨
c加强成理提高盈利力
进步加强作业员成意识做施工图预算严格控制材机外包等方面理合基础根变更现场签证时进行费索赔
四希工程局帮扶建议
1公司重组前旧债务较重公司生产营市场信誉造成定负面影响通公司身努力积极开拓市场创收时希工程局协调解决公司部分历史债务
2建议工程局加部分出现家庭生活困难员工关注扶持体现非常时期文关怀
第二分公司
2012年10月31日
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