理评审实施方案
理评审流程图
阶段
理委员会
安全理科
职部门
高理者
文 件
程序理技术标准
支持性文件／记录
编制计划
纠正改进措施审定
评价纠正改进情况
编写评
审计划
实施
理评审
检查纠正改进情况
编写理评审报告
准备评
审材料
发放评
审计划
（1）理评审程序
（2）理手册
（3）安体系方针目标理办法
（4）安体系运行控制
（5）监视测量方法
（6）安理体系策划
（7）部审核程序
（8）记录控制程序
（9）纠正措施程序
（10）文件控制程序
理评审计划
××部门工作报告
理评审签表
理评审记录
理评审报告
文件修改申请单
纠正措施求表
改进求表
评审输入
评审
评审输出
纠 正 改 进
1编制计划
计划格式容见附表格
2 评审输入
关部门应事先项容做资料准备项容业绩存问题改进建议编制［部门工作报告］交安全理科汇总
a) 安委员会应提交资料
— 安理体系运行情况现行方针目标实施情况理体系适宜性充分性效性评价意见
— 部外部质量审核结果合格情况原纠正预防改进效果
— 次理评审改进措施落实情况
― 影响理体系种变更（例社会相关法律法规变化组织结构重变化财务状况等）
b)安全理科应提交资料
― 文件效性评审
— 纠正预防措施实施情况（理性）
— 部审核情况
—工作环境理
c)职部门理手册中职责容提供部门工作报告
容包括：年度目标指标完成情况运行程控制情况年度部门发生符合整改情况需解决问题建议等等
3 实施评审
31 评审方式
理评审般会议形式进行事先编制［理评审计划］中会议议程进行矿长持副矿长相关部门负责参加评审部门负责会议提供评审工作报告建议
32 评审容
参加评审会议员高理者持（参）容进行评价：
a)第2条款评审输入中列项报告逐项进行评议部门工作效性充分性适宜性建议进行评价做出纠正改进决策
b) 外部部理体系审核结果合格项纠正措施实施结果评定
c) 理体系程控制程度否合适现组织机构实现方针目标适应性否修改理体系文件适应外部环境变化理手册否增删修改
d) 方针否适宜目标实现否充分证实确定新年度目标
33 理评审安全理科负责签记录次理评审办公室妥善保存评审会议原始记录（整理）关资料
4 评审输出
41 会议结束安全理科起草［理评审报告］报告应包括项容：
a)理评审概况：时间参加员评审容等
b)理体系适宜性充分性持续效性评价结保持改进理体系结性意见
c)方针否予保持加修订
d)否提出新目标保持修订原目标值
e)关改进
f)资源需求
g)改进决定应采取措施［理方案］形式确定责完成时间
5 表格
序号
名 称
标 识 号
存放点
存放时间
1
理评审计划
2
××科工作报告
3
理评审签表
4
理评审记录
5
理评审报告
6
理方案
批 准 ：
审 核 ：
编 制 ：
白芨沟煤矿2012年年度理评审计划
策划评审时间
2012年1月12日
评审点
三楼会议室
参加理评审员
评审员：
李新华 孙树清 苏利 张志宏 薛军宁 许维新 郝永亮 王宁 朱国忠 王连聪 王俊茹 李兴国 黄** 徐 杰 翟昆志 张日寿 杨荣武 周 奎 李 志 杨宁 王文林 王 龙 刘景松 郑学军
丁志忠 杨文泽 贺占军 张 军 胡兴忠 张 泓 陶** 谢维山
李炳玉 张少华 王学忠 段 伟 马建林 朱 全 郭 杨 刘言宁宋志刚 杨建秋 侯景 杨春明 杨宁
理委员会部门需准备材料：
1方针目标完成情况理体系相关条款实施情况
2存问题
3改进措施建议等
部门理体系相关条款实施情况准备提纲：
a) 理委员会应提交资料
— 理体系运行情况现行方针目标实施情况理体系适宜性充分性效性评价意见
— 部外部审核结果合格情况原纠正预防改进效果
— 次理评审改进措施落实情况
― 影响理体系种变更（例社会相关法律法规变化组织结构重变化财务状况等）
d)安办应提交资料
― 文件效性评审
— 纠正预防措施实施情况（理性）
— 部审核情况
—工作环境理
e)职部门理手册中职责容提供部门工作报告
容包括：年度目标指标完成情况运行程控制情况年度部门发生符合整改情况需解决问题建议等等
资料 2011年12 月15日前交安全理科汇总交理委员会
理评审会议议程
1矿长持会议说明理评审关事项
2部门领导报告理体系运行情况矿长持高层理者相关部门
体系效性充分性适宜性建议进行评价提出改进决策
1理委员会汇报理体系运行情况部审核结果评价
2安科
3营科
4生产科
5调度室
6机电动力科
7通风科
8测科
9综采队等相关生产生产辅助单位
三理体系实施保持整体效果综合评价
· 方针目标适宜性评审实现方针目标提供充足证评审
· 运行程控制综合评价关改进
· 手册程序文件理体系支持性文件否需修改决定
· 资源配置求
四矿长总结评审结果
1纳评审概况
2理体系运行否正常？
3否需改进？
4组织机构否需调整？
4理体系文件（指质量手册质量程序文件）否需修改？
5资源配备否充足否调整增加？
6方针目标否适宜？否修改
7改进措施实施决定
审批意见：
矿 长：
年 月 日
部门工作报告
编号：SHNM–BJGESWJ006–2011003010
3
部门：安全理科
编制：杨佳伟 时间：2011年12月20日
1涉素议题：
2体系运行情况：（方针目标素实施业绩存问题改进办法建议等）
年度目标指标完成情况运行程控制情况年度部门发生符合整改情况需解决问题建议等等
改进建议：（涉修改体系文件部门独立完成建议）
备注：
理评审签表
编号：SHNM–BJGESWJ006–20110030104
会议时间
2012年1月18日9时
会议点：矿三楼会议室
持
李新华
会议容
姓 名
部 门
姓 名
部 门
理评审记录
（第页）
编号：SHNM–BJGESWJ006–20110030105
时 间
点
出席
李新华 孙树清 苏利 张志宏 薛军宁 许维新 郝永亮 王宁 朱国忠
王连聪 王俊茹 李兴国 黄** 徐 杰 翟昆志 张日寿 杨荣武 周 奎
李 志 杨宁 王文林 王 龙 刘景松 郑学军 丁志忠 杨文泽 贺占军
张 军 胡兴忠 张 泓 陶** 谢维山 李炳玉 张少华 王学忠 段 伟
马建林 朱 全 郭 杨 刘言宁 宋志刚 杨建秋 侯景 杨春明 杨宁
评审项目
安体系安全生产责制评审评审计划求采取分专业进行评审终形成评审报告报安全理科汇总安体系安全理制度程序文件理手册安全理科神宁白矿[2010]172173号文件矿2011年质安全理体系理评审计划求组织集中进行会审评审安全理科汇总形成书面理评审报告报安委会批复
记录
1安全理制度通评审组评审存问题：1采掘专业生产技术科类理制度前生产实际相符
2安全理制度通评审组评审存问题：1机电运输专业胶轮车相关理制度应集团公司2011年新发关胶轮车相关理规定求进行重新修订相关制度
3安全理制度通评审组评审存问题：1通风专业理制度应结合年相关行业标准规范相关文件指令进行重新修改
4安全理制度通评审组评审存问题：1测专业安全理制度应国家国务院安监总局集团公司相关法律法规条例规定规定进行全面修改完善
5安全理制度通评审组评审存问题：1综合理专业现安全生产责制应神华集团煤矿质安全理体系考核评分标准求安全理制度国家国务院国家安全生产理总局煤矿安全监察总局两级集团矿相关求关安全生产方面法律法规行业规定进行排序梳理重新修改现行体系文件总清单更新相关安全理制度
6程序文件通评审组评审存问题：调度专业相关事报程序目前国家国务院国家安全生产理总局煤矿安全检查总局发相关通知条例求相符
7文件通评审组评审存问题：测专业相关防治水程序目前国家国务院国家安全生产理总局煤矿安全检查总局发相关通知条例求相符
8理手册通评审组评审存问题：综合理专业矿组织机构图前职责分工单位名称相符
记录
日 期
理评审会议记录
(续页)
结：
㈠ 根质安全理体系理评审计划时间矿质安全理委员会安委会成员质安全理体系理者代表安全理科单位部门负责2012年1月12日1月18日矿三楼调度室会议室召开安体系相关文件理评审会议安体系适宜性充分性效性进行评审
通次评审出结白芨沟煤矿质安全理体系严格神华集团煤矿质安全理体系考核评分标准效运行质安全理体系文件结构基合理相关规定相应控制程目适范围职责控制容方法步骤基够满足矿质安全理体系实施控制求理方针理目标明确矿实际安全生产情况相符合安全状况稳定截止目前未发生轻伤事程职责规定明确履行情况较员工安全意识普遍提高超前预防力增强作业现场存危险源风险做正确辨识排质安全理体系完善改进机制效实施
次评审存问题安全理科关单位已采取效纠正预防措施进行踪验证质安全理体系实现持续改进
㈡ 理评审认矿够严格遵守安全生产法律法规没发生违法违规事件二季度四月份安全理科发神宁白矿[2011]59号文进行重新修订质安全理体系文件组织相关员适矿矿井生产相关法律法规理规定执行标准进行重新修改完善神**煤集团白芨沟煤矿制度汇编计3辑21篇265项理制度进行重新评审修订种理制度健全全矿安全理工作提供制度保障项工作查力推动全矿质安全理体系正常运行安全生产理工作健康发展时组织全矿单位机关科室员工进行学贯彻落实断更新形成闭环理程
㈢ 理评审认矿质安全理体系运行程中神华集团煤矿质安全理体系考核评分标准求做量工作取显著成效
1针组织机构员发生变化重新修订质安全理体系理手册程序文件矿领导专业副总分职科室重新划分安体系组织结构图中充分明确级领导单位职责相关程程序
2根生产情况变化针岗位工种危险源辨识特点重新修订质安全理体系风险理手册质安全理体系理标准理措施程序文件危险辨识工作更针性
3危险源辨识风险理工作长期开展基层单位利班前会现场作业前时间组织作业员班现场危险源进行辨识处理机环四种风险类型辨识出危险源进行分类汇总定期体系办汇报体系办基层报危险源进行风险评估确定风险等级法现场处理重危险源五定表形式发相关单位派专监督落实处理
4加井巷道巡回检查力度杜绝死角盲区建立巡回检查记录制度规定矿处级理员周少辖范围进行次检查次入井必须填写记录安科发隐患整改五定表整改通知单限期整改时组织生产口理员基层单位区队长全矿盲区死角进行专项检查覆盖面达100彻底消灭死角盲区促进安全理
5深入推进应急理尤重隐患整治提升重事防范水成立矿长组长隐患排查整治领导组月生产副矿长总工首组织次安全隐患排查整治专项检查全矿作业场进行隐患排查整治工作检查问题安科五定表形式发单位矿领导机关部室指派专负责踪落实
6二季度四月份安全理科体系办严格白芨沟煤矿2011年质安全理体系建设运行实施方案计划开展项工作目前正进行全矿副科理员周五安体系知识考核考促学活动正序开展
7理评审认：矿安全理制度现行文件总清单基层单位体系相关业资料二季度四月份进行月度考核直存规范统现象安全理科根检查情况五月份月度考核检查结束制定神宁白矿[2011]103号文件矿体系现行文件进行五统基层业资料树立标杆区队形式掘进队业资料全矿树立起标杆全矿单位参观学完善单位业资料安体系建设运行进步坚实基础
8理评审认：矿质安全理信息系统求已全面基础资料录入完毕正常参安体系建设运行理查处问题做闭环理符合神华集团煤矿质安全理体系考核评分标准
审核：
矿长：
年 月 日
白芨沟煤矿理评审报告
编号：SHNM–BJGESWJ006–20110030106
编制：
杨佳伟
审批：
李新华
评审时间：2010年1月16日
持：李新华
评审员：
李新华 孙树清 苏利 张志宏 薛军宁 许维新 郝永亮 王宁 朱国忠
王连聪 王俊茹 李兴国 黄** 徐 杰 翟昆志 张日寿 杨荣武 周 奎
李 志 杨宁 王文林 王 龙 刘景松 郑学军 丁志忠 杨文泽 贺占军
张 军 胡兴忠 张 泓 陶** 谢维山 李炳玉 张少华 王学忠 段 伟
马建林 朱 全 郭 杨 刘言宁 宋志刚 杨建秋 侯景 杨春明 杨宁
报告容：
1评审会议概况
会议首先矿长李新华理评审关事项进行说明部门负责做部门理体系运行情况报告提出改进建议高层理者相关部门负责该部门工作充分性效性适宜性进行评价提出建议接着理体系实施保持整体效果进行评价矿长总结评审结果提出改进措施决定
2评审容
会者容进行评审：
a)部理体系审核结果合格项纠正措施实施结果评价
b)部门提交报告进行审议部门工作充分性效性适宜性建议进行评价做出改进决策
c)理体系程控制否合适现组织机构实现方针目标适应性否修改理体系文件适应外部环境变化理手册否增删修改
d)方针否适宜目标实现否充分证实
会议部门工作提出实际操作中遇问题进行充分讨：
a）年度指标完成情况
b）2011年年矿风险费投入时候合理
c）力资源方面否缺口配置否合理
d）体系文件否具充分性时效性
e）矿制度否已完善否需改进方
针问题部门探讨解决办法
3评审结
矿长三位副矿长综合部门理体系运行情况作出评价：
a)方针明确需修改
b)目标实践实现适宜需修改
c)理手册程序文件适宜需修改第三层次文件需进行局部修改
d)部分制度已失时效性进行完善
e)力资源基满足需需考虑增加检验设备检验员设备理员问题行专题研究进行调整
总体矿现安理体系充分效适宜
4改进措施
矿长部门提出问题进行决策提出改进建议：
a) 员紧缺单位部门合理支配员
b)目标明确单位时刻保持股劲争取年末项指标达标
c)关体系文件时效性安全理科组织员进行修改审核
d)基层单位定做机电设备点检工作保证设备完率
e)辅助单位定做职工作影响生产时间
述关改进建议求责部门 1月31日前整改完毕提出纠正计划
安办负责踪落实报理委员会矿长评价
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理评审实施方案
理评审流程图
阶段
理委员会
安全理科
职部门
高理者
文 件
程序理技术标准
支持性文件／记录
编制计划
纠正改进措施审定
评价纠正改进情况
编写评
审计划
实施
理评审
检查纠正改进情况
编写理评审报告
准备评
审材料
发放评
审计划
（1）理评审程序
（2）理手册
（3）安体系方针目标理办法
（4）安体系运行控制
（5）监视测量方法
（6）安理体系策划
（7）部审核程序
（8）记录控制程序
（9）纠正措施程序
（10）文件控制程序
理评审计划
××部门工作报告
理评审签表
理评审记录
理评审报告
文件修改申请单
纠正措施求表
改进求表
评审输入
评审
评审输出
纠 正 改 进
1编制计划
计划格式容见附表格
2 评审输入
关部门应事先项容做资料准备项容业绩存问题改进建议编制［部门工作报告］交安全理科汇总
a) 安委员会应提交资料
— 安理体系运行情况现行方针目标实施情况理体系适宜性充分性效性评价意见
— 部外部质量审核结果合格情况原纠正预防改进效果
— 次理评审改进措施落实情况
― 影响理体系种变更（例社会相关法律法规变化组织结构重变化财务状况等）
b)安全理科应提交资料
― 文件效性评审
— 纠正预防措施实施情况（理性）
— 部审核情况
—工作环境理
c)职部门理手册中职责容提供部门工作报告
容包括：年度目标指标完成情况运行程控制情况年度部门发生符合整改情况需解决问题建议等等
3 实施评审
31 评审方式
理评审般会议形式进行事先编制［理评审计划］中会议议程进行矿长持副矿长相关部门负责参加评审部门负责会议提供评审工作报告建议
32 评审容
参加评审会议员高理者持（参）容进行评价：
a)第2条款评审输入中列项报告逐项进行评议部门工作效性充分性适宜性建议进行评价做出纠正改进决策
b) 外部部理体系审核结果合格项纠正措施实施结果评定
c) 理体系程控制程度否合适现组织机构实现方针目标适应性否修改理体系文件适应外部环境变化理手册否增删修改
d) 方针否适宜目标实现否充分证实确定新年度目标
33 理评审安全理科负责签记录次理评审办公室妥善保存评审会议原始记录（整理）关资料
4 评审输出
41 会议结束安全理科起草［理评审报告］报告应包括项容：
a)理评审概况：时间参加员评审容等
b)理体系适宜性充分性持续效性评价结保持改进理体系结性意见
c)方针否予保持加修订
d)否提出新目标保持修订原目标值
e)关改进
f)资源需求
g)改进决定应采取措施［理方案］形式确定责完成时间
5 表格
序号
名 称
标 识 号
存放点
存放时间
1
理评审计划
2
××科工作报告
3
理评审签表
4
理评审记录
5
理评审报告
6
理方案
批 准 ：
审 核 ：
编 制 ：
白芨沟煤矿2012年年度理评审计划
策划评审时间
2012年1月12日
评审点
三楼会议室
参加理评审员
评审员：
李新华 孙树清 苏利 张志宏 薛军宁 许维新 郝永亮 王宁 朱国忠 王连聪 王俊茹 李兴国 黄** 徐 杰 翟昆志 张日寿 杨荣武 周 奎 李 志 杨宁 王文林 王 龙 刘景松 郑学军
丁志忠 杨文泽 贺占军 张 军 胡兴忠 张 泓 陶** 谢维山
李炳玉 张少华 王学忠 段 伟 马建林 朱 全 郭 杨 刘言宁宋志刚 杨建秋 侯景 杨春明 杨宁
理委员会部门需准备材料：
1方针目标完成情况理体系相关条款实施情况
2存问题
3改进措施建议等
部门理体系相关条款实施情况准备提纲：
a) 理委员会应提交资料
— 理体系运行情况现行方针目标实施情况理体系适宜性充分性效性评价意见
— 部外部审核结果合格情况原纠正预防改进效果
— 次理评审改进措施落实情况
― 影响理体系种变更（例社会相关法律法规变化组织结构重变化财务状况等）
d)安办应提交资料
― 文件效性评审
— 纠正预防措施实施情况（理性）
— 部审核情况
—工作环境理
e)职部门理手册中职责容提供部门工作报告
容包括：年度目标指标完成情况运行程控制情况年度部门发生符合整改情况需解决问题建议等等
资料 2011年12 月15日前交安全理科汇总交理委员会
理评审会议议程
1矿长持会议说明理评审关事项
2部门领导报告理体系运行情况矿长持高层理者相关部门
体系效性充分性适宜性建议进行评价提出改进决策
1理委员会汇报理体系运行情况部审核结果评价
2安科
3营科
4生产科
5调度室
6机电动力科
7通风科
8测科
9综采队等相关生产生产辅助单位
三理体系实施保持整体效果综合评价
· 方针目标适宜性评审实现方针目标提供充足证评审
· 运行程控制综合评价关改进
· 手册程序文件理体系支持性文件否需修改决定
· 资源配置求
四矿长总结评审结果
1纳评审概况
2理体系运行否正常？
3否需改进？
4组织机构否需调整？
4理体系文件（指质量手册质量程序文件）否需修改？
5资源配备否充足否调整增加？
6方针目标否适宜？否修改
7改进措施实施决定
审批意见：
矿 长：
年 月 日
部门工作报告
编号：SHNM–BJGESWJ006–2011003010
3
部门：安全理科
编制：杨佳伟 时间：2011年12月20日
1涉素议题：
2体系运行情况：（方针目标素实施业绩存问题改进办法建议等）
年度目标指标完成情况运行程控制情况年度部门发生符合整改情况需解决问题建议等等
改进建议：（涉修改体系文件部门独立完成建议）
备注：
理评审签表
编号：SHNM–BJGESWJ006–20110030104
会议时间
2012年1月18日9时
会议点：矿三楼会议室
持
李新华
会议容
姓 名
部 门
姓 名
部 门
理评审记录
（第页）
编号：SHNM–BJGESWJ006–20110030105
时 间
点
出席
李新华 孙树清 苏利 张志宏 薛军宁 许维新 郝永亮 王宁 朱国忠
王连聪 王俊茹 李兴国 黄** 徐 杰 翟昆志 张日寿 杨荣武 周 奎
李 志 杨宁 王文林 王 龙 刘景松 郑学军 丁志忠 杨文泽 贺占军
张 军 胡兴忠 张 泓 陶** 谢维山 李炳玉 张少华 王学忠 段 伟
马建林 朱 全 郭 杨 刘言宁 宋志刚 杨建秋 侯景 杨春明 杨宁
评审项目
安体系安全生产责制评审评审计划求采取分专业进行评审终形成评审报告报安全理科汇总安体系安全理制度程序文件理手册安全理科神宁白矿[2010]172173号文件矿2011年质安全理体系理评审计划求组织集中进行会审评审安全理科汇总形成书面理评审报告报安委会批复
记录
1安全理制度通评审组评审存问题：1采掘专业生产技术科类理制度前生产实际相符
2安全理制度通评审组评审存问题：1机电运输专业胶轮车相关理制度应集团公司2011年新发关胶轮车相关理规定求进行重新修订相关制度
3安全理制度通评审组评审存问题：1通风专业理制度应结合年相关行业标准规范相关文件指令进行重新修改
4安全理制度通评审组评审存问题：1测专业安全理制度应国家国务院安监总局集团公司相关法律法规条例规定规定进行全面修改完善
5安全理制度通评审组评审存问题：1综合理专业现安全生产责制应神华集团煤矿质安全理体系考核评分标准求安全理制度国家国务院国家安全生产理总局煤矿安全监察总局两级集团矿相关求关安全生产方面法律法规行业规定进行排序梳理重新修改现行体系文件总清单更新相关安全理制度
6程序文件通评审组评审存问题：调度专业相关事报程序目前国家国务院国家安全生产理总局煤矿安全检查总局发相关通知条例求相符
7文件通评审组评审存问题：测专业相关防治水程序目前国家国务院国家安全生产理总局煤矿安全检查总局发相关通知条例求相符
8理手册通评审组评审存问题：综合理专业矿组织机构图前职责分工单位名称相符
记录
日 期
理评审会议记录
(续页)
结：
㈠ 根质安全理体系理评审计划时间矿质安全理委员会安委会成员质安全理体系理者代表安全理科单位部门负责2012年1月12日1月18日矿三楼调度室会议室召开安体系相关文件理评审会议安体系适宜性充分性效性进行评审
通次评审出结白芨沟煤矿质安全理体系严格神华集团煤矿质安全理体系考核评分标准效运行质安全理体系文件结构基合理相关规定相应控制程目适范围职责控制容方法步骤基够满足矿质安全理体系实施控制求理方针理目标明确矿实际安全生产情况相符合安全状况稳定截止目前未发生轻伤事程职责规定明确履行情况较员工安全意识普遍提高超前预防力增强作业现场存危险源风险做正确辨识排质安全理体系完善改进机制效实施
次评审存问题安全理科关单位已采取效纠正预防措施进行踪验证质安全理体系实现持续改进
㈡ 理评审认矿够严格遵守安全生产法律法规没发生违法违规事件二季度四月份安全理科发神宁白矿[2011]59号文进行重新修订质安全理体系文件组织相关员适矿矿井生产相关法律法规理规定执行标准进行重新修改完善神**煤集团白芨沟煤矿制度汇编计3辑21篇265项理制度进行重新评审修订种理制度健全全矿安全理工作提供制度保障项工作查力推动全矿质安全理体系正常运行安全生产理工作健康发展时组织全矿单位机关科室员工进行学贯彻落实断更新形成闭环理程
㈢ 理评审认矿质安全理体系运行程中神华集团煤矿质安全理体系考核评分标准求做量工作取显著成效
1针组织机构员发生变化重新修订质安全理体系理手册程序文件矿领导专业副总分职科室重新划分安体系组织结构图中充分明确级领导单位职责相关程程序
2根生产情况变化针岗位工种危险源辨识特点重新修订质安全理体系风险理手册质安全理体系理标准理措施程序文件危险辨识工作更针性
3危险源辨识风险理工作长期开展基层单位利班前会现场作业前时间组织作业员班现场危险源进行辨识处理机环四种风险类型辨识出危险源进行分类汇总定期体系办汇报体系办基层报危险源进行风险评估确定风险等级法现场处理重危险源五定表形式发相关单位派专监督落实处理
4加井巷道巡回检查力度杜绝死角盲区建立巡回检查记录制度规定矿处级理员周少辖范围进行次检查次入井必须填写记录安科发隐患整改五定表整改通知单限期整改时组织生产口理员基层单位区队长全矿盲区死角进行专项检查覆盖面达100彻底消灭死角盲区促进安全理
5深入推进应急理尤重隐患整治提升重事防范水成立矿长组长隐患排查整治领导组月生产副矿长总工首组织次安全隐患排查整治专项检查全矿作业场进行隐患排查整治工作检查问题安科五定表形式发单位矿领导机关部室指派专负责踪落实
6二季度四月份安全理科体系办严格白芨沟煤矿2011年质安全理体系建设运行实施方案计划开展项工作目前正进行全矿副科理员周五安体系知识考核考促学活动正序开展
7理评审认：矿安全理制度现行文件总清单基层单位体系相关业资料二季度四月份进行月度考核直存规范统现象安全理科根检查情况五月份月度考核检查结束制定神宁白矿[2011]103号文件矿体系现行文件进行五统基层业资料树立标杆区队形式掘进队业资料全矿树立起标杆全矿单位参观学完善单位业资料安体系建设运行进步坚实基础
8理评审认：矿质安全理信息系统求已全面基础资料录入完毕正常参安体系建设运行理查处问题做闭环理符合神华集团煤矿质安全理体系考核评分标准
审核：
矿长：
年 月 日
白芨沟煤矿理评审报告
编号：SHNM–BJGESWJ006–20110030106
编制：
杨佳伟
审批：
李新华
评审时间：2010年1月16日
持：李新华
评审员：
李新华 孙树清 苏利 张志宏 薛军宁 许维新 郝永亮 王宁 朱国忠
王连聪 王俊茹 李兴国 黄** 徐 杰 翟昆志 张日寿 杨荣武 周 奎
李 志 杨宁 王文林 王 龙 刘景松 郑学军 丁志忠 杨文泽 贺占军
张 军 胡兴忠 张 泓 陶** 谢维山 李炳玉 张少华 王学忠 段 伟
马建林 朱 全 郭 杨 刘言宁 宋志刚 杨建秋 侯景 杨春明 杨宁
报告容：
1评审会议概况
会议首先矿长李新华理评审关事项进行说明部门负责做部门理体系运行情况报告提出改进建议高层理者相关部门负责该部门工作充分性效性适宜性进行评价提出建议接着理体系实施保持整体效果进行评价矿长总结评审结果提出改进措施决定
2评审容
会者容进行评审：
a)部理体系审核结果合格项纠正措施实施结果评价
b)部门提交报告进行审议部门工作充分性效性适宜性建议进行评价做出改进决策
c)理体系程控制否合适现组织机构实现方针目标适应性否修改理体系文件适应外部环境变化理手册否增删修改
d)方针否适宜目标实现否充分证实
会议部门工作提出实际操作中遇问题进行充分讨：
a）年度指标完成情况
b）2011年年矿风险费投入时候合理
c）力资源方面否缺口配置否合理
d）体系文件否具充分性时效性
e）矿制度否已完善否需改进方
针问题部门探讨解决办法
3评审结
矿长三位副矿长综合部门理体系运行情况作出评价：
a)方针明确需修改
b)目标实践实现适宜需修改
c)理手册程序文件适宜需修改第三层次文件需进行局部修改
d)部分制度已失时效性进行完善
e)力资源基满足需需考虑增加检验设备检验员设备理员问题行专题研究进行调整
总体矿现安理体系充分效适宜
4改进措施
矿长部门提出问题进行决策提出改进建议：
a) 员紧缺单位部门合理支配员
b)目标明确单位时刻保持股劲争取年末项指标达标
c)关体系文件时效性安全理科组织员进行修改审核
d)基层单位定做机电设备点检工作保证设备完率
e)辅助单位定做职工作影响生产时间
述关改进建议求责部门 1月31日前整改完毕提出纠正计划
安办负责踪落实报理委员会矿长评价
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