理部理评审报告
质量方针适宜性质量目标达成状况检讨：
1．公司质量方针顾客满意工作宗旨生产良品接受良品交付良品公司营理念谦诚团队创新迅速温心服务见公司奉行顾客满意关注焦点质量承诺（品质成交期服务承诺）外公司质量理体系运行非常重视已形成持续改进预防理模式充分体现公司理追求零缺陷首次事情做战略思想谦诚承诺团队创新迅速温心服务营理念公司理更具实务高效更达成顾客满意奠定良思想基础进保持顾客成长愿公司现行质量方针营理念完全符合公司顾客利益需求适应公司长期稳定发展
2．质量目标达成状况：公司质量总目标总理室制定发布部门业务性质制定相应目标业务计划理部2003年季度业务计划达成情况：新进员工培训完成率100（计划：100）转岗员工培训完成率100（计划：100）月均员流失率499（计划：5）均已计划达成
二 质量理体系执行状况：
公司质量理体系运行中发布二级文件21份相关三级文件中理部担负职原物料采购（包含供应商理）资源理（含力资源基础设施等）等关程序文件：
文件等级
文 件 名 称
解程度
效性
适宜性
充分性
执行状况
备 注
级
质量手册
解
√
√
√
运作正常
二级
文件资料控制程序
熟悉
√
√
√
运作正常
二级
质量记录控制程序
熟悉
√
√
√
运作正常
二级
力资源控制程序
熟悉
√
√
√
运作正常
二级
采购外协加工控制程序
熟悉
√
√
√
运作正常
二级
部审核控制程序
解
√
√
√
运作正常
二级
数资料分析控制程序
解
√
√
√
运作正常
二级
持续改进控制程序
解
√
√
√
般
二级
纠正预防措施控制程序
解
√
√
√
般
三级
业务计划监控理办法
熟悉
√
√
√
运作正常
三级
阶层员工岗位职责职资格标准
熟悉
√
√
√
运作正常
三级
网络通讯维护理办法
熟悉
√
√
→
加强
电子文档理部分单位执行彻底
表部门相关程序文件实际运作中均结合部门实际工作加实施总体情况较存着部分足：
1．采购供应商理：部门采购承担着公司生产原物料（辅料）采购供应采购物品涉铝锭（锌锭镁锭）包装材料栈板等现合格供应商9家中14月新增加评定合格供应商4家时采购供应商开发评定采购作业质量成控制严格采购外协加工控制程序规定执行运作情况良目前采购控制范围真空方现采购（国）中生产离型剂切削液组成产品五金配件（PCL体M5×10头螺丝）国外部分物料采购等尚未完全采购控制程序进行控制实际已形成理失控应加改进
2．资源理：部门资源理集中力资源理基础设施理部分具体情况公司资源状况检讨中讲加说明
三 公司资源状况：
1．力资源控制：
公司现员工298中理员52年年底45增长156工程技术员27年年底22增长227品保员20年年底11增长8182003年1月1日3月31日新进员工89流失员工（离职）41该季度流失率1497（月均499）员工净增长48底年底总数250增长192现员工状况满足目前生产需求
员工教育训练公司13月份计划教育训练22次9595课时计划培训390次实际实施情况：教育训练完成26次1014课时培训449次中完成新进员工培训67转岗员工培训1
2． 基础设施控制：
① 厂房环境提供：公司现土面积12500方米建筑面积5450方米年底5440方米增加110方米（现作东讯生产车间）外2003年3月公司外租厂房2100方米整理装修作组装车间成品仓库车间提供更生产工作空间已基满足公司现生产需求时提供员工更工作生活环境成立医务室改善员工生活（改进食堂理）住宿（规划建衣物晾晒场）等条件
② 网络通讯载体（电子文档）理：完全统计公司现计算机38台中1月份新购置14台新添激光印机1台公司现电话45线中海线20线昆山线25线已投入海线19线昆山线22线计41线（中总机6线分机40门加入三厂海线虚拟网13线ADSL专线1线网络电话2线传真3线）备电话4线时公司计算机均已接入局域网制订网络通讯维护理办法理（包括载体电子文档）均已列入控制实际理程中发现部门电子文档理相较弱反映电子文档存储备份理没严格规定执行分类建档定期备份
③ 办公设备提供：理部办公设备提供需求部门申请采取统规划统采购方式网络通讯设备外2003年14月新添办公桌27张电脑桌3张文件柜9组满足日益增长办公需求
④ 软件提供：公司现实施理制度部门建立ISOTS 质量理体系需相关文件外先：员工奖惩理条例员工考勤理办法薪资理办法事录理制度厂医务理办法收集汇编员工手册通制度实施公司理方面提供力理时通计算机网络技术普优化公司信息理公司基计算机网络功外营销仓储采购等理均已导入计算机理系统更新安装AutoCAD2000SOlidwork2000ProE2000UG等软件公司理更趋方便
资源状况证实公司现资源满足公司目前营运需求期发展需求
四 改进建议：
1采购控制：针目前部分产品质量关物料采购供应商未完全列入采购控制现状理部会制造部营销部总理室进行专题讨拟订相应措施力争7月1日前纳入控制严格采购外协加工控制程序执行
2关电子文档理理部落实理责网络理员负责指导相关部门熟悉电子文档分类保存技巧稽核实际效果时辅导监督相关员重文档定期备份
3力资源理：理部员工教育训练岗位识效利现资源做深入细致工作确保公司质量理体系关阶层员符合岗位职求
报告
理部：
2003年5月21日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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质量方针适宜性质量目标达成状况检讨：
1．公司质量方针顾客满意工作宗旨生产良品接受良品交付良品公司营理念谦诚团队创新迅速温心服务见公司奉行顾客满意关注焦点质量承诺（品质成交期服务承诺）外公司质量理体系运行非常重视已形成持续改进预防理模式充分体现公司理追求零缺陷首次事情做战略思想谦诚承诺团队创新迅速温心服务营理念公司理更具实务高效更达成顾客满意奠定良思想基础进保持顾客成长愿公司现行质量方针营理念完全符合公司顾客利益需求适应公司长期稳定发展
2．质量目标达成状况：公司质量总目标总理室制定发布部门业务性质制定相应目标业务计划理部2003年季度业务计划达成情况：新进员工培训完成率100（计划：100）转岗员工培训完成率100（计划：100）月均员流失率499（计划：5）均已计划达成
二 质量理体系执行状况：
公司质量理体系运行中发布二级文件21份相关三级文件中理部担负职原物料采购（包含供应商理）资源理（含力资源基础设施等）等关程序文件：
文件等级
文 件 名 称
解程度
效性
适宜性
充分性
执行状况
备 注
级
质量手册
解
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运作正常
二级
文件资料控制程序
熟悉
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运作正常
二级
质量记录控制程序
熟悉
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运作正常
二级
力资源控制程序
熟悉
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运作正常
二级
采购外协加工控制程序
熟悉
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运作正常
二级
部审核控制程序
解
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运作正常
二级
数资料分析控制程序
解
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运作正常
二级
持续改进控制程序
解
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般
二级
纠正预防措施控制程序
解
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般
三级
业务计划监控理办法
熟悉
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运作正常
三级
阶层员工岗位职责职资格标准
熟悉
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运作正常
三级
网络通讯维护理办法
熟悉
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→
加强
电子文档理部分单位执行彻底
表部门相关程序文件实际运作中均结合部门实际工作加实施总体情况较存着部分足：
1．采购供应商理：部门采购承担着公司生产原物料（辅料）采购供应采购物品涉铝锭（锌锭镁锭）包装材料栈板等现合格供应商9家中14月新增加评定合格供应商4家时采购供应商开发评定采购作业质量成控制严格采购外协加工控制程序规定执行运作情况良目前采购控制范围真空方现采购（国）中生产离型剂切削液组成产品五金配件（PCL体M5×10头螺丝）国外部分物料采购等尚未完全采购控制程序进行控制实际已形成理失控应加改进
2．资源理：部门资源理集中力资源理基础设施理部分具体情况公司资源状况检讨中讲加说明
三 公司资源状况：
1．力资源控制：
公司现员工298中理员52年年底45增长156工程技术员27年年底22增长227品保员20年年底11增长8182003年1月1日3月31日新进员工89流失员工（离职）41该季度流失率1497（月均499）员工净增长48底年底总数250增长192现员工状况满足目前生产需求
员工教育训练公司13月份计划教育训练22次9595课时计划培训390次实际实施情况：教育训练完成26次1014课时培训449次中完成新进员工培训67转岗员工培训1
2． 基础设施控制：
① 厂房环境提供：公司现土面积12500方米建筑面积5450方米年底5440方米增加110方米（现作东讯生产车间）外2003年3月公司外租厂房2100方米整理装修作组装车间成品仓库车间提供更生产工作空间已基满足公司现生产需求时提供员工更工作生活环境成立医务室改善员工生活（改进食堂理）住宿（规划建衣物晾晒场）等条件
② 网络通讯载体（电子文档）理：完全统计公司现计算机38台中1月份新购置14台新添激光印机1台公司现电话45线中海线20线昆山线25线已投入海线19线昆山线22线计41线（中总机6线分机40门加入三厂海线虚拟网13线ADSL专线1线网络电话2线传真3线）备电话4线时公司计算机均已接入局域网制订网络通讯维护理办法理（包括载体电子文档）均已列入控制实际理程中发现部门电子文档理相较弱反映电子文档存储备份理没严格规定执行分类建档定期备份
③ 办公设备提供：理部办公设备提供需求部门申请采取统规划统采购方式网络通讯设备外2003年14月新添办公桌27张电脑桌3张文件柜9组满足日益增长办公需求
④ 软件提供：公司现实施理制度部门建立ISOTS 质量理体系需相关文件外先：员工奖惩理条例员工考勤理办法薪资理办法事录理制度厂医务理办法收集汇编员工手册通制度实施公司理方面提供力理时通计算机网络技术普优化公司信息理公司基计算机网络功外营销仓储采购等理均已导入计算机理系统更新安装AutoCAD2000SOlidwork2000ProE2000UG等软件公司理更趋方便
资源状况证实公司现资源满足公司目前营运需求期发展需求
四 改进建议：
1采购控制：针目前部分产品质量关物料采购供应商未完全列入采购控制现状理部会制造部营销部总理室进行专题讨拟订相应措施力争7月1日前纳入控制严格采购外协加工控制程序执行
2关电子文档理理部落实理责网络理员负责指导相关部门熟悉电子文档分类保存技巧稽核实际效果时辅导监督相关员重文档定期备份
3力资源理：理部员工教育训练岗位识效利现资源做深入细致工作确保公司质量理体系关阶层员符合岗位职求
报告
理部：
2003年5月21日
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