理评审报告
评审时间：
持 ：
参加评审员：
理评审综述：
次理评审工作总理持部门做充分准备针部门质量体系运行实际做书面汇报理评审工作会议做口头汇报理者代表张品公司三月质量运行情况作总体汇报根理评审情况公司质量体系运行工作走正轨项理体系求已部门稳定效运行起
质量体系运行公司发布实施质量手册册程序文件16作业指导书13新增质量理体系运行必须质量记录63分发相关部门颁布实施品质优先顾客精益求精持续改进质量方针制定公司质量目标围绕公司质量目标部门结合部门工作制定部门质量目标
质量体系运行公司调整组织机构设置更符合质量体系运行需明确部门员职责实现分工明确权责清晰时重新配置组合部门员实施ISO9000基础知识培训审员培训岗员培训工作力资源保证质量体系正常运行根工作需公司物力配备相应检测器具补充增加类资源：新增计算机1台：投入资金千元增添检测器具等配合质量理体系效运行行政课编制实施入厂培训教材编制公司类员职位求表
11月底公司实施第次部质量体系审核次审核公司理员质量体系覆盖部门进行全面审核发现轻微合格项4项2周时间整改基纠正品课审员进行验证通审核发现合格项产生原相关员质量理体系文件规定求熟悉致
综述公司质量理体系运行情况正常部门够体系文件规定求开展质量理质量保证工作时建立健全规范填写相应质量记录项基础理工作进步加强取程度进步通健全完善规范填写相应质量记录理着科学实效方拢特制造课推行检互检巡检相结合质量检验方法产品质量够逐步稳定较水
会议评审讨家致认公司质量方针目标较切合公司前实际情况质量方针贯彻落实质量目标已层层分解基层具体完成情况见附表部门实现部门质量目标情况确保公司项质量目标实现：客户退货率154铜料报废率152客户投诉案47次成品合格率9962时质量体系运行项工作加强没发生重质量安全事顾客投诉事件实物质量符合质量目标控制求
评审会议针前期质量理体系运行实际情况进步提高认识找差距认公司广员工应断加强质量理体系文件学确实掌握工作容工
作程序防止发生更更严重合格项部门提出细节问题会议解决落实
理评审理者代表张品质量理体系运行工作提出点求：1家贯彻ISO9000工作统思想进步提高认识认真学程序文件贯彻ISO9000精神2体系运行工作分工负责责明确3抓紧时间落实整改4认真组织质量理体系文件学工作5影响品质重问题研发课制造课应协力合作公司物力力支持6品质制道工序均应值重视希部门严格六求做相关工作
评审结：
1 公司质量理体系充分公司质量理体系运行适宜效
2 公司质量理体系符合产品设计生产服务质量理需次理评审导致顾客求关产品改进导致质量理体系文件修订
3 公司财物资源满足需求
报告发放：报告分发部门负责
报告正包括理评审会议记录会议签表部门质量理体系运行情况汇报行政课文控中心保存
编制日期：
审核日期：
批准日期：
编号：WDQR5103
附表
质量目标达成状况
序号
目标名称
质量
目标
统计实际值
备注
10月
11月
12月
1
顾客退货率
≤25
172
242
047
11月超标
2
铜料报废率
≤2
107
185
164
3
客诉案次数
≤6次
5次
6次
3次
4
成品合格率
≥995
9973
9952
9960
5
铜料合格率
≥99
9930
9950
9789
12月超标
6
物料次检验合格率
≥995
9997
9999
9998
7
料检验误判率
≤2
143
253
035
8
成品检验误判率
≤2
172
188
047
9
年度培训准时完成率
100
___
___
100
年统计次
10
年度服务满意度
≥95
___
___
9888
年统计次
11
生产计划准时完成率
≥99
9950
9910
9914
12
刨铜返工次数
<6次月
2次
2次
1次
13
电镀返工数量
<50万pcs月
14
天修模次数
≤15次台天
048次
05次
046次
附表二
部门提出具体问题
1 刘华—品课
（1） 包脚改善张钊张科举费点心
（2） 端子刮伤呈料架刮伤严重
（3） 铁圈需修理坏铁圈刮伤端子原
（4） 3#4#刨铜机容易刨偏难调正
2 张科举—制造课
（1） 5#刨铜机处理？报废改装？
（2） 部门质量目标须修正：
a 刨铜返刨次数减少3次月
b 电镀返镀数量减少20万pcs月
3 王友玉—物控课仓
仓库空间规划
4 陈—行政课
（1） 余设备应统规划放置
（2） 车间板面墙壁否抽时间划线粉刷？
（3） 位提出年度培训申请请培训前作充分准备：编讲义试卷等
5 张品—理者代表
（1） 开发新模具包脚装脱料板修模时老模具包脚达375mm方
（2） 明年改两旧料架减少料架刮伤端子问题
（3） 选出旧铁圈电工统修正明年6月时订批新铁圈
（4） 3#4#刨铜机换刀座（已订做）杜绝偏问题5#机暂动
（5） 仓库铜料发放应控制（2天须完）仓库规划
（6） 制造程中品质理重点良品标识清楚
（7） 张科举首先熟悉透彻理解程序文件然求员工切实程序作业规定填写表单免造成重品质问题出现
（8） 车间板面墙壁修整明年抽时间搞
（9） 培训应作充分准备进行考核行政课培训日期周前通知培训老师作准备
（10） 离认证十天希部门做部门工作
（11） 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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评审时间：
持 ：
参加评审员：
理评审综述：
次理评审工作总理持部门做充分准备针部门质量体系运行实际做书面汇报理评审工作会议做口头汇报理者代表张品公司三月质量运行情况作总体汇报根理评审情况公司质量体系运行工作走正轨项理体系求已部门稳定效运行起
质量体系运行公司发布实施质量手册册程序文件16作业指导书13新增质量理体系运行必须质量记录63分发相关部门颁布实施品质优先顾客精益求精持续改进质量方针制定公司质量目标围绕公司质量目标部门结合部门工作制定部门质量目标
质量体系运行公司调整组织机构设置更符合质量体系运行需明确部门员职责实现分工明确权责清晰时重新配置组合部门员实施ISO9000基础知识培训审员培训岗员培训工作力资源保证质量体系正常运行根工作需公司物力配备相应检测器具补充增加类资源：新增计算机1台：投入资金千元增添检测器具等配合质量理体系效运行行政课编制实施入厂培训教材编制公司类员职位求表
11月底公司实施第次部质量体系审核次审核公司理员质量体系覆盖部门进行全面审核发现轻微合格项4项2周时间整改基纠正品课审员进行验证通审核发现合格项产生原相关员质量理体系文件规定求熟悉致
综述公司质量理体系运行情况正常部门够体系文件规定求开展质量理质量保证工作时建立健全规范填写相应质量记录项基础理工作进步加强取程度进步通健全完善规范填写相应质量记录理着科学实效方拢特制造课推行检互检巡检相结合质量检验方法产品质量够逐步稳定较水
会议评审讨家致认公司质量方针目标较切合公司前实际情况质量方针贯彻落实质量目标已层层分解基层具体完成情况见附表部门实现部门质量目标情况确保公司项质量目标实现：客户退货率154铜料报废率152客户投诉案47次成品合格率9962时质量体系运行项工作加强没发生重质量安全事顾客投诉事件实物质量符合质量目标控制求
评审会议针前期质量理体系运行实际情况进步提高认识找差距认公司广员工应断加强质量理体系文件学确实掌握工作容工
作程序防止发生更更严重合格项部门提出细节问题会议解决落实
理评审理者代表张品质量理体系运行工作提出点求：1家贯彻ISO9000工作统思想进步提高认识认真学程序文件贯彻ISO9000精神2体系运行工作分工负责责明确3抓紧时间落实整改4认真组织质量理体系文件学工作5影响品质重问题研发课制造课应协力合作公司物力力支持6品质制道工序均应值重视希部门严格六求做相关工作
评审结：
1 公司质量理体系充分公司质量理体系运行适宜效
2 公司质量理体系符合产品设计生产服务质量理需次理评审导致顾客求关产品改进导致质量理体系文件修订
3 公司财物资源满足需求
报告发放：报告分发部门负责
报告正包括理评审会议记录会议签表部门质量理体系运行情况汇报行政课文控中心保存
编制日期：
审核日期：
批准日期：
编号：WDQR5103
附表
质量目标达成状况
序号
目标名称
质量
目标
统计实际值
备注
10月
11月
12月
1
顾客退货率
≤25
172
242
047
11月超标
2
铜料报废率
≤2
107
185
164
3
客诉案次数
≤6次
5次
6次
3次
4
成品合格率
≥995
9973
9952
9960
5
铜料合格率
≥99
9930
9950
9789
12月超标
6
物料次检验合格率
≥995
9997
9999
9998
7
料检验误判率
≤2
143
253
035
8
成品检验误判率
≤2
172
188
047
9
年度培训准时完成率
100
___
___
100
年统计次
10
年度服务满意度
≥95
___
___
9888
年统计次
11
生产计划准时完成率
≥99
9950
9910
9914
12
刨铜返工次数
<6次月
2次
2次
1次
13
电镀返工数量
<50万pcs月
14
天修模次数
≤15次台天
048次
05次
046次
附表二
部门提出具体问题
1 刘华—品课
（1） 包脚改善张钊张科举费点心
（2） 端子刮伤呈料架刮伤严重
（3） 铁圈需修理坏铁圈刮伤端子原
（4） 3#4#刨铜机容易刨偏难调正
2 张科举—制造课
（1） 5#刨铜机处理？报废改装？
（2） 部门质量目标须修正：
a 刨铜返刨次数减少3次月
b 电镀返镀数量减少20万pcs月
3 王友玉—物控课仓
仓库空间规划
4 陈—行政课
（1） 余设备应统规划放置
（2） 车间板面墙壁否抽时间划线粉刷？
（3） 位提出年度培训申请请培训前作充分准备：编讲义试卷等
5 张品—理者代表
（1） 开发新模具包脚装脱料板修模时老模具包脚达375mm方
（2） 明年改两旧料架减少料架刮伤端子问题
（3） 选出旧铁圈电工统修正明年6月时订批新铁圈
（4） 3#4#刨铜机换刀座（已订做）杜绝偏问题5#机暂动
（5） 仓库铜料发放应控制（2天须完）仓库规划
（6） 制造程中品质理重点良品标识清楚
（7） 张科举首先熟悉透彻理解程序文件然求员工切实程序作业规定填写表单免造成重品质问题出现
（8） 车间板面墙壁修整明年抽时间搞
（9） 培训应作充分准备进行考核行政课培训日期周前通知培训老师作准备
（10） 离认证十天希部门做部门工作
（11） 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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