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理评审输入信息
审结果
审核时间2020323——2020326
审核开具符合项数：6项
根年度审计划安排期进行次审验证公司质量理体系否符合ISO90012015标准验证公司质量理体系否运行效验证公司质量理体系否具备接受第三方外审条件通次审核发现体系运行符合ISO90012015标准公司质量理体系运行效公司质量理体系具备接受第三方外审条件审核中发现定问题开具符合项相关部门均期完成符合项整改期日常督查中没重复出现问题
二 顾客反馈方面
通解顾客满意现状确定质量体系符合性适宜性效性
2019年签订合224份履行合224份合完成率达100较年197份合98履约率提高明显2019年公司产品质量相稳定没发生顾客投诉
三 程业绩
1理活动
（1） 厂长工厂质量方针定框架制定2019年工厂质量目标质量目标分解制造理中心销售理中心企业理中心综合理中心等质量目标测量相关员清楚质量目标求具体落实工厂组织质量目标落实结果检查证实公司成品等品率达9860（工厂规定97）顾客满意度达9800（工厂规定9600）制造理中心散染等品率100（工厂规定100）筒染等品率100（工厂规定100）匹染合格率100（工厂规定99）梳纺转杯毛纱等品率931（工厂规定85）梳纺环锭毛纱等品率7511（工厂规定69）织机复验等品率98（工厂规定98）设备完率100（工厂规定100）销售理中心合履约率10（工厂规定95）企业理中心培训效率100（工厂规定100）改进措施效率100（工厂规定100）综合理中心文件效率100（工厂规定100）部门质量指标均达求
（2） 部门岗位设置合理部门岗位职责权限规定合理
（3） 质量理体系运行程理等方面部沟通采工作联系会议
2 资源理
（1） 工厂根生产工艺需配备现岗员较充足应知识技培训实考核胜岗工作
（2） 工厂根生产理需配备现生产理员合计数理员适宜
（3） 工厂根生产工艺需配备生产设备工艺装备充足适合
（4） 工厂实现产品符合性需工作环境较适宜
3 产品实现
（1） 技术部门新产品工艺生产设施物料等资源进行全面行效策划编制产品加工工艺卡明确加工方法
（2） 销售合技术质检生产采购接收生产新产品前产品求关进行识确认
（3） 销售部门产品售前售中售采电话拜访顾客进行沟通：订货单未求订货产品加工程发生问题订货产品交付等事宜通效沟通充分准确解顾客求
（4） 采购部门供方进行严格调查评价选择控制采购产品进货渠道采购严格规定采购求合格供方处采购产品进货产品严格工厂规定执行验证合格品拒收求方整改
（5） 产品加工程中生产工技术部门编写工序卡处方单等产品特性信息
（6） 生产工工艺求加工产品提高产品合格率
（7） 易混者误实现必追溯种产品加工程仓库存放理员分采挂牌定位记录识产品特定特性状态现止未发生种类产品混淆导致重质量事发生
四改进建议方面
五理评审踪措施方面
输入信息越越丰富够理评审提供足够评审理评审时间间隔够保证年少次够时质量理情况进行评价审核时发现足处做持续改进评审提出问题较具体具针性切实处公司运行薄弱环节评审发现问题够时纠正实现持续改进
六预防纠正措施状况方面
（1）原毛助剂摆放处台电子秤签定效时间期
合格原：目前计量器具部校验需贴检定标签没时撕掉
纠正措施：时撕掉复查已改善完成
（2） 车间三班毛纱检测记录表符合实际求
合格原：延老版化验记录现库存量报表未完影响实质数报表名称应
纠正措施：原报表记录求里编制新检测报表现阶段原报表库存较已领期重新编制新检测表
纠正措施验证：老检测报表完求制定新检测报表印刷
（3） 梳纺原料领单发料员签字
合格原：前期领料单没求发料员签字合适追查原料数问题存推诿现象追溯责
纠正措施：已求发料员签字复查已求发料员签字
（4） 查设备完检查记录时间20191010日没标记机号检查没签字查设备验收（移交单）问题设备没标记机台号设备验收没接收签字移交时间写月份没写具体日期
合格原：缺少复核造成检查员没签字造成流程完善监位情况
纠正措施：已时纠正缺少签字页进行补签
通复查达求
（5） 仓储处HQQJ8406材料采购明细表2020114日采购济南舒祺毛纱表中采购员仓库保员没签字
合格原：缺少采购员毛纱仓库保员签字造成质量影响：出现毛纱质量问题时追查采购保员造成困难
纠正措施：已仓库保员进行培训求次认真签字求漏签明细表进行补签
复查已补签符合求
（6） 营销中心HQQJ91203客户满意度分析报告中营销负责总理栏中没签字
合格原分析：缺少监督工作合格心态重视程度合格影响业务员工作严谨求
纠正措施：手员进行教育通报中心部部门马请示领导进行解释补签
复查已完成补签符合求
七影响质量理体系变更方面
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