台泥水泥公司工艺质量理制度
更规范公司工艺质量秩序严肃性确保生产组织程受控求原燃材料进厂石灰石山水泥出厂全程质量控制点严格水泥企业质量理规程求执行**公司工艺质量控制点做重新梳理求求相关部门严格遵守
试范围：台泥（**）水泥限公司
二职责
1供应部
负责公司综原燃材料组织进厂求供应商严格合指标求组织货源达合指标求原燃材料时通知供应商进行整改做退货处理供应部协品质部调研原燃材料新供应渠道生产程中生产部负责通知供应部日进货量确保均衡进货
2矿山分厂
制定符合生产求矿石开采计划合理组织生产严格质量理规程求生产合格石灰石水泥混合材保证进堆棚石灰石均化效果时确保堆棚储量满足生产求
3熟料分厂
日常原煤辅材转运严格品质部求执行严格工艺质量纪律日常工作加强配料站理确保物料畅严格控制出磨生料出窑熟料出磨煤粉质量加强中控室日常理窑磨操作严格操作规程执行
4水泥分厂
辅材转运严格品质部搭配求执行加强熟料出库水泥出入库理确保正常求进行搭配严格控制出磨水泥质量水泥磨操作严格操作规程执行日常工作加强发运系统理确保出厂水泥质量合格率100
5品质理部
水泥企业质量理规程求指导负责制定公司级质量理制度合理配料方案确定合理检验控制项目（包括控制点检验项目检验频次控制指标）通程质量严格控制确保出厂商品熟料水泥合格率100品质部质量票否决权
6生产安全部
负责制定公司月生产作业计划工艺环节进行监督定期检查时做生产组织协调
三具体工作流程
1进厂原燃材料理
a供应部应根公司质量控制求选择合格原燃材料供应商保证采购原燃材料符合规定求生产部根物料库存情况生产实际需求供应部均衡组织原燃材料进厂时建立原燃材料供货方档案符合性进行评价原燃材料质量控制指标应符合程质量控制指标求规定
b进厂原燃材料质量应满足工艺技术条件求公司建立预均化库预均化堆场保证原燃材料均化库存放种原料时应原料种类分区存放存放现场应标识避免混杂原燃材料初次更换产时供应部必须配合品质部生产部门取样检测生产部门品质部致认组织进厂
c正常生产程中原燃材料应保持合理贮存量低贮存量：石灰石质原料5天硅质原料原煤混合材10天铁质校正原料铝质校正原料石膏20天企业根原燃材料供应难易程度保证正常生产前提适调整低贮存量低低贮存量时生产安全部应时通知供应部组织进货
2山石灰石质量控制
保证山石灰石品位稳定满足生产质量需矿山石灰石穿孔爆破开采破碎均化取样等事宜规定：
a炮孔样指导矿山台段开采品质踪矿石分厂确定新开采穿孔点矿山调度时取样送品质部检测根数检测情况品质部矿山分厂决定该台段否进行爆破
b矿山爆破品质部应时安排员炮堆进行取样检测品质部时检测结果反馈矿山分厂根台段样品检测情况达开采点搭配例
c品质部根矿山开采生产情况时矿山进行普查指导矿山开采做指导工作品质部员矿山取样普查程中求矿山调度陪取样
d根公司矿山质量情况天安排品质部员2时次山石灰石进行取样检测验证搭配效果（山石灰石数超出控制指标1时次）矿山资源利率化时根生产实际情况求CaO≥49MgO≤35（330±02）进行控制规定山石灰石MgO限值220山石灰石粒度控制80mm严格控制水泥混合材中Al2O3含量≤250
e石灰石长形堆场稳定石灰石质量道关求矿山堆料操作员严格操作规程作业实行动堆料严禁定点堆料品质部质量调度定期现场抽查非设备障等特殊原报公司理部领导意方定点堆料
3熟料质量控制
a分厂进厂原煤转运原煤堆棚严格作业规程求实行行堆料严禁定点堆料时分厂需堆料机堆料角度进行规定原煤堆棚储量求执行
b砂岩铁矿石转运严格现场划定区域堆交叉堆料取料采行取料方式特殊情况允许定点堆料
c正常生产程中配料站石灰石库料位控制合理范围避免石灰石分级现象导致出磨生料饱波动保证出磨生产成分稳定配料站应配备精度符合配料需求计量设备求周计量设备进行维护校准配料站物料出现断料情况中控操作员时求现场巡检进行处理果某中物料断料达10分钟中控操作员必须止料升辊断料15分钟停磨处理恢复生产品质部质量调度根断料情况适调整物料配确保出磨生料质量稳定
d生料均化库生料入窑前道均化链确保入窑生料成分稳定求生料均化库料位低60生料均化库顶8嘴分料器正常工作出现斜槽障原导致入库生料分配均现象时保证库底卸料装置正常工作出现问题时处理
e出磨生料三率值（KH±002N±01P±01）控制严格入窑煤粉灰分窑投料量执行窑投料量发生变化入窑煤灰分发生变化时品质部质量调度时调整出磨生料率值确保出窑熟料质量稳定
f确保出库熟料正常搭配两熟料库低储量6万吨
4出磨水泥质量控制
a水泥分厂应保证熟料库底24料口正常料出现问题时处理
b保证水泥质量水泥磨喂料设备应配备精度符合配料需求计量设备求周计量设备进行维护校准发生断料保证物料配准确性时应立采取效措施予纠正避免断料影响出磨水泥质量磨头配料秤必须做联锁
c熟料石膏混合材水泥助磨剂等入磨物料配应化验室达通知单进行中控室相应记录
d粉磨中改品种强度等级低改高时应高强度等级水泥清洗磨输送设备清洗水泥全部低强度等级处理品质部取样确认合格方转入指定库中控室做相应记录
e入磨物料综**分控制150入磨熟料温度控制100℃出磨水泥温度135℃超温度应停磨采取降温措施防止石膏脱水影**泥性
f出磨水泥质量控制出厂水泥质量时出磨水泥保持3天贮存量确保出磨水泥质量应稳定 28天抗压强度月(统计期)均变异系数应满足Cv≤50（强度等级325）Cv≤40（强度等级425）Cv≤35（强度等级525）中强度指标应根出磨水泥品种强度等级分建立早期强度实物水泥3天28天强度关系式指导出厂水泥质量控制
g品质部根实际入磨熟料质量水泥混合材品种保证出磨水泥质量前提确定合理混合材掺量
5出厂水泥质量控制
a保证出厂水泥实物质量企业应制定严现行标准求控指标出厂水泥控指标求应符合化验室质量手册规定
b水泥出厂必须均化出厂保证水泥均匀性缩标准偏差严禁均化功水泥库单库包装散装严禁入出季度应进行次水泥28天抗压强度匀质性试验水泥出厂质量控制应根化验室签发书面配通知库号例出库水泥分厂局控室做记录时水泥库应定期清理维护卸料设备保持完确保正常出库
c水泥产品标准规定应建立水泥包装质量确认程序形成书面文件定期根包装质量变化进行修正水泥包装质量确认容求：
①选择水泥包装袋定点生产企业建立供方资质生产力等档案批包装袋应出厂检验报告年少次型式检验报告月包装袋批次进行牢固度验收检验
②建立包装质量抽查制度水泥分厂班台包装机少抽查20袋包装质量标志等应符合标准求发现符合求时应时处理做记录品质部应安排质量调度班进行抽检散装水泥应出具袋装水泥包装标志容相卡片
③袋装水泥确认检验合格存放月化验室应发出停止该批水泥出厂通知现场标识重新取样检验确认符合标准规定方重新签发水泥出厂通知单
d出厂水泥必须产品标准规定取代表性样品进行检验留样封存封存日期相关产品标准规定出厂水泥编号应严格执行产品标准规定禁止超吨位编号
e出厂水泥检验结果中项指标合格时应立通知户停止该批水泥企业户双方该编号封存样寄送省级省级国家认建材行业质检机构进行复检复检结果准
6质量事考核
生产程中质量事严格台泥（**）水泥限公司发程质量事考核办法执行
四监督考核
1公司生产程需部门通力协作部门道工序道工序服务思想样整公司生产组织畅确保全公司天生产程严格公司工艺质量理求进行部门权相关责部门进行考核考核权重110分间
2熟料分厂权监督山石灰石质量（粒度含泥量等）进厂原煤质量进厂砂岩铁矿石质量出磨生料三率值稳定性果符合公司生产求物料权考核相关部门
3水泥分厂权监督进厂水泥混合材质量（水渣煤矸石**岩石灰石等）满足生产求物料水泥分厂权相关责部门进行考核
4品质部权山石灰石质量进厂原燃材料质量生产程中违反工艺质量控制事进行监督权相关部门进行考核
5供应部日常工作根生产组织求保证进厂原燃材料满足生产求物料转堆时影响物料进厂相关部门分厂权进行考核
6生产安全部生产程中违反生产工艺秩序生产程影响事件进行考核
台泥（**）水泥限公司
二〇三年六月五日
8
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更规范公司工艺质量秩序严肃性确保生产组织程受控求原燃材料进厂石灰石山水泥出厂全程质量控制点严格水泥企业质量理规程求执行**公司工艺质量控制点做重新梳理求求相关部门严格遵守
试范围：台泥（**）水泥限公司
二职责
1供应部
负责公司综原燃材料组织进厂求供应商严格合指标求组织货源达合指标求原燃材料时通知供应商进行整改做退货处理供应部协品质部调研原燃材料新供应渠道生产程中生产部负责通知供应部日进货量确保均衡进货
2矿山分厂
制定符合生产求矿石开采计划合理组织生产严格质量理规程求生产合格石灰石水泥混合材保证进堆棚石灰石均化效果时确保堆棚储量满足生产求
3熟料分厂
日常原煤辅材转运严格品质部求执行严格工艺质量纪律日常工作加强配料站理确保物料畅严格控制出磨生料出窑熟料出磨煤粉质量加强中控室日常理窑磨操作严格操作规程执行
4水泥分厂
辅材转运严格品质部搭配求执行加强熟料出库水泥出入库理确保正常求进行搭配严格控制出磨水泥质量水泥磨操作严格操作规程执行日常工作加强发运系统理确保出厂水泥质量合格率100
5品质理部
水泥企业质量理规程求指导负责制定公司级质量理制度合理配料方案确定合理检验控制项目（包括控制点检验项目检验频次控制指标）通程质量严格控制确保出厂商品熟料水泥合格率100品质部质量票否决权
6生产安全部
负责制定公司月生产作业计划工艺环节进行监督定期检查时做生产组织协调
三具体工作流程
1进厂原燃材料理
a供应部应根公司质量控制求选择合格原燃材料供应商保证采购原燃材料符合规定求生产部根物料库存情况生产实际需求供应部均衡组织原燃材料进厂时建立原燃材料供货方档案符合性进行评价原燃材料质量控制指标应符合程质量控制指标求规定
b进厂原燃材料质量应满足工艺技术条件求公司建立预均化库预均化堆场保证原燃材料均化库存放种原料时应原料种类分区存放存放现场应标识避免混杂原燃材料初次更换产时供应部必须配合品质部生产部门取样检测生产部门品质部致认组织进厂
c正常生产程中原燃材料应保持合理贮存量低贮存量：石灰石质原料5天硅质原料原煤混合材10天铁质校正原料铝质校正原料石膏20天企业根原燃材料供应难易程度保证正常生产前提适调整低贮存量低低贮存量时生产安全部应时通知供应部组织进货
2山石灰石质量控制
保证山石灰石品位稳定满足生产质量需矿山石灰石穿孔爆破开采破碎均化取样等事宜规定：
a炮孔样指导矿山台段开采品质踪矿石分厂确定新开采穿孔点矿山调度时取样送品质部检测根数检测情况品质部矿山分厂决定该台段否进行爆破
b矿山爆破品质部应时安排员炮堆进行取样检测品质部时检测结果反馈矿山分厂根台段样品检测情况达开采点搭配例
c品质部根矿山开采生产情况时矿山进行普查指导矿山开采做指导工作品质部员矿山取样普查程中求矿山调度陪取样
d根公司矿山质量情况天安排品质部员2时次山石灰石进行取样检测验证搭配效果（山石灰石数超出控制指标1时次）矿山资源利率化时根生产实际情况求CaO≥49MgO≤35（330±02）进行控制规定山石灰石MgO限值220山石灰石粒度控制80mm严格控制水泥混合材中Al2O3含量≤250
e石灰石长形堆场稳定石灰石质量道关求矿山堆料操作员严格操作规程作业实行动堆料严禁定点堆料品质部质量调度定期现场抽查非设备障等特殊原报公司理部领导意方定点堆料
3熟料质量控制
a分厂进厂原煤转运原煤堆棚严格作业规程求实行行堆料严禁定点堆料时分厂需堆料机堆料角度进行规定原煤堆棚储量求执行
b砂岩铁矿石转运严格现场划定区域堆交叉堆料取料采行取料方式特殊情况允许定点堆料
c正常生产程中配料站石灰石库料位控制合理范围避免石灰石分级现象导致出磨生料饱波动保证出磨生产成分稳定配料站应配备精度符合配料需求计量设备求周计量设备进行维护校准配料站物料出现断料情况中控操作员时求现场巡检进行处理果某中物料断料达10分钟中控操作员必须止料升辊断料15分钟停磨处理恢复生产品质部质量调度根断料情况适调整物料配确保出磨生料质量稳定
d生料均化库生料入窑前道均化链确保入窑生料成分稳定求生料均化库料位低60生料均化库顶8嘴分料器正常工作出现斜槽障原导致入库生料分配均现象时保证库底卸料装置正常工作出现问题时处理
e出磨生料三率值（KH±002N±01P±01）控制严格入窑煤粉灰分窑投料量执行窑投料量发生变化入窑煤灰分发生变化时品质部质量调度时调整出磨生料率值确保出窑熟料质量稳定
f确保出库熟料正常搭配两熟料库低储量6万吨
4出磨水泥质量控制
a水泥分厂应保证熟料库底24料口正常料出现问题时处理
b保证水泥质量水泥磨喂料设备应配备精度符合配料需求计量设备求周计量设备进行维护校准发生断料保证物料配准确性时应立采取效措施予纠正避免断料影响出磨水泥质量磨头配料秤必须做联锁
c熟料石膏混合材水泥助磨剂等入磨物料配应化验室达通知单进行中控室相应记录
d粉磨中改品种强度等级低改高时应高强度等级水泥清洗磨输送设备清洗水泥全部低强度等级处理品质部取样确认合格方转入指定库中控室做相应记录
e入磨物料综**分控制150入磨熟料温度控制100℃出磨水泥温度135℃超温度应停磨采取降温措施防止石膏脱水影**泥性
f出磨水泥质量控制出厂水泥质量时出磨水泥保持3天贮存量确保出磨水泥质量应稳定 28天抗压强度月(统计期)均变异系数应满足Cv≤50（强度等级325）Cv≤40（强度等级425）Cv≤35（强度等级525）中强度指标应根出磨水泥品种强度等级分建立早期强度实物水泥3天28天强度关系式指导出厂水泥质量控制
g品质部根实际入磨熟料质量水泥混合材品种保证出磨水泥质量前提确定合理混合材掺量
5出厂水泥质量控制
a保证出厂水泥实物质量企业应制定严现行标准求控指标出厂水泥控指标求应符合化验室质量手册规定
b水泥出厂必须均化出厂保证水泥均匀性缩标准偏差严禁均化功水泥库单库包装散装严禁入出季度应进行次水泥28天抗压强度匀质性试验水泥出厂质量控制应根化验室签发书面配通知库号例出库水泥分厂局控室做记录时水泥库应定期清理维护卸料设备保持完确保正常出库
c水泥产品标准规定应建立水泥包装质量确认程序形成书面文件定期根包装质量变化进行修正水泥包装质量确认容求：
①选择水泥包装袋定点生产企业建立供方资质生产力等档案批包装袋应出厂检验报告年少次型式检验报告月包装袋批次进行牢固度验收检验
②建立包装质量抽查制度水泥分厂班台包装机少抽查20袋包装质量标志等应符合标准求发现符合求时应时处理做记录品质部应安排质量调度班进行抽检散装水泥应出具袋装水泥包装标志容相卡片
③袋装水泥确认检验合格存放月化验室应发出停止该批水泥出厂通知现场标识重新取样检验确认符合标准规定方重新签发水泥出厂通知单
d出厂水泥必须产品标准规定取代表性样品进行检验留样封存封存日期相关产品标准规定出厂水泥编号应严格执行产品标准规定禁止超吨位编号
e出厂水泥检验结果中项指标合格时应立通知户停止该批水泥企业户双方该编号封存样寄送省级省级国家认建材行业质检机构进行复检复检结果准
6质量事考核
生产程中质量事严格台泥（**）水泥限公司发程质量事考核办法执行
四监督考核
1公司生产程需部门通力协作部门道工序道工序服务思想样整公司生产组织畅确保全公司天生产程严格公司工艺质量理求进行部门权相关责部门进行考核考核权重110分间
2熟料分厂权监督山石灰石质量（粒度含泥量等）进厂原煤质量进厂砂岩铁矿石质量出磨生料三率值稳定性果符合公司生产求物料权考核相关部门
3水泥分厂权监督进厂水泥混合材质量（水渣煤矸石**岩石灰石等）满足生产求物料水泥分厂权相关责部门进行考核
4品质部权山石灰石质量进厂原燃材料质量生产程中违反工艺质量控制事进行监督权相关部门进行考核
5供应部日常工作根生产组织求保证进厂原燃材料满足生产求物料转堆时影响物料进厂相关部门分厂权进行考核
6生产安全部生产程中违反生产工艺秩序生产程影响事件进行考核
台泥（**）水泥限公司
二〇三年六月五日
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