工程质量理制度
第章 总
强化规范项目施工工程质量理工作断提高工程质量理水确保实现质量目标根国家级关规定特制定制度
二坚持百年计质量第方针落实项目质量计划建立完善工程质量理终身负责制认真贯彻质量环境职业健康安全理体系加强全程质量监督控制促进质量理程序化标准化科学化
三办法适项目施工员
第二章 工程质量总方针
四 质量方针
坚持实行科学理创建精品工程确保优质服务
五 质量目标
分项工程合格率100分项工程95分关键项目合格率95次验收合格率98竣工验收优良工程争创**杯
六 总体质量求
1分项工程实测项目严格规范标准控制检查隐蔽工程必须检合格请监理工程师签证做次检查合格率100
2种施工质量记录试验检测资料图表填报时真实数齐全检测频率达规范标准求业资料完整齐全反映工程实际具质量监控程追溯性
3外观质量求：桥涵工程混凝土构筑物面整光洁颜色致尺寸准确形体规线形流畅棱角分明砌体型构件线条直尺寸正确观感良路基断面符合设计求路肩路拱线条直边坡坡面美观
第三章 理机构
七项目部成立工程质量理领导组负责研究制定工程项目质量计划完善种质量控制规章制度督促落实规章制度执行提供创优质工程种资源定期召开质量理工作会议分析研究制定改进措施
八级专职质量理员应工作责心强专业技术水高定施工验员担
第四章 工程质量责制
九建立健全落实工程质量领导责制终身负责制建立层层负责制明确分工责项目工程质量责分解落实岗位员工形成全员全方位全程质量理体系
十负责质量责：工程负责项目施工领导者直接组织者项目工程质量负全面领导责
（1） 持工程质量领导组会议质量工作会议研究制定项目质量目标质量保证措施组织落实实现合中业承诺
（2）切实树立起流质量流品牌流服务赢市场思想坚持质量企业生命理念组织开展创优质工程活动
（3） 掌握工程质量情况协调部门质量保障工作根工程需提供工程质量保证资源
（4） 组织学总结推广质量理方面先进验根质量优劣进行奖罚
（5） 组织落实公司质量理方针建立完善种制度质量理工作规范化制度化
十技术干部质量责：负责项目质量理具体工作
（1） 认真贯彻执行国家关保证质量方面方针政策局公司颁发法规制度求
（2） 参设计图纸会审图纸审核技术交底形成会审记录
（3） 参项目工程施工组织设计质量保证措施创优规划
（4） 参加质量理组会议质量工作会议提出项目质量目标质量保证技术措施
（5）符合质量标准工程责令返工违反施工程序操作规程员实施罚款
（6）组织施工项目贯彻实施公司项目质量理体系文件健全质量理制度规范质量理工作
（7） 参项目质量事分析会技术原造成工程质量事负技术领导责
（8）定期组织质量检查质量评定工作研究质量改进措施
第五章 工程质量理制度
十二执行全面质量理实行质量终身负责制度
（1) 广泛深入进行质量理教育强化全员创优意识坚持开展全员全程质量理活动断健全完善质量保证体系提高质量控制力
（2） 制定质量创优规划确定项目工程质量目标制定相应质量保证措施实行层层分解责狠抓落实实施施工全程质量动态控制
十三实行图纸会审技术交底制度
（1） 项目开工前参加审计文件会审解设计意图明确技术途径确定工程项目适规范操作规程作业指导书作施工程指导性文件设计文件疑问认设计文件存问题应时监理单位项目办设计单位提出设计文件会审应工程联系单形式逐级报形成会审纪录
（2） 工程项目开工前项目技术员负责施工队进行详细技术交底提出明确工程项目技术标准质量目标质量保证措施求工程项目中采新技术新工艺新材料新方法操作规程技术交底形式达记录必时邀请
监理单位业参加
十四施工方案审批制度单位工程开工前应编制施工方案报审
十五工程质量检查制度
（1）开工前检查容：
——图纸会审否满足施工需
——技术交底现场施工测量放样计算复核规定进行交接等否完成
——采新技术新工艺新设备已进行操作员岗培训否掌握应
——施工准备否具备开工条件
——创优目标质量措施否制定
——开工报告否制定申报审批
——原材料试验否完成合格
（2）施工程中检查容：
——否严格施工图纸施工规范求组织实施
——施工测量：放样否复核误否进行换手复核确保工程性保证施工中准确性
——
施工现场标准化理标准化作业工程质量否符合施工规范抽查质量评定表格工程实际否相符
——原始记录否完善记载否详实
——否规定进行材料试验检验结果够满足实际求合格证件否齐全
——否工艺设计规范规程求组织施工
——配料计量否准确
——全面质量理推行情况质量理组活动否正常开展
——质量保证体系否持续效运行
——违反规定施工操作方法求施工技术员时采取措施指导纠正施工
——隐蔽工程重点部位关键工序施工检查值班情况核实值班记录确保施工程中效控制
（3）定期质量检查制度
——项目部月24日(特殊原行通知)组织次综合质量检查活动技术负责持相关员参加采取分组检查检查方法工程质量进行检查检查中发现问题冷静分析找准原时提出整改措施处理意见限期整改
——质量检查检查实物工程量时检查施工方法现场文明施工质量理情况
——质量检查结果符合相关质量标准求严格北江高速公路滁马CM06标质量违规处罚览表进行处罚处罚时检查开出处罚单开出整改通知单限期整改罚款单交营部存档处罚款施工队月月计量款中扣出现情况予加倍处罚：
（1）求返工没返工
（2）位置次出现类似问题
（3）服顶撞执行处罚员
（4）视相关处罚
检查结果表扬作业队予奖励员工效益工资挂钩实行优质优价提高员工质量参意识参质量理工作积极性
（5）质量检验评定制度工程质量检验评定工作实行施工质量控制考核施工单位施工质量方面成绩查找问题促进工程质量理工程质量断提高手段
——施工队伍负责技术员均应熟悉掌握相关标准工程施工质量进行检查监督
——检验评定工作具体分工：作业工班检项目部技术员关检查出检查评定表等关资料质检工程师进行抽检复查
——检验合格工程规定时填写单位工程检验评定表作完成工作量考核质量成绩验工计价证
检查合格工程进行道工序施工
（6）竣工质量检查制度工程竣工项目部领导时组织竣工检查检查容：
——进行竣工测量核部尺寸标高完成工程数量等否符合设计文件规范求
——种施工记录资料收集整理情况
——复查评定记录核定质量等级
——发现质量问题应时处理
十六挂牌施工制度坚持施工现场标准化理实施挂牌施工制度施工现场必须设立醒目施工标牌原材料半成品均需挂牌进行标识标示
十七定期汇报总结制度建立工程质量台帐填写质量报表时报进行质量总结质量总结分专项总结半年年度总结明确质量理工作落实进展情况利调整工作程序方法重点动态理实现质量理目标
十八工程质量事报告处理制度施工程中责失造成工程质量符合设计文件求达工程采质量标准需进行返工处理均构成工程质量事工程质量事公司规定质量事处理程序权限划分处理处理切质量事必须坚持三放原隐瞒质量事关责者严肃处理研究造成质量事责直接责追究第理者领导责
第六章 技术档案理制度
加强项目施工程中文件资料技术档案理保证施工提供时准确效技术支持确保施工质量竣工验收利通
十九适范围
制度适中交四公局滁马CM06标项目部施工生产中文件技术文件档案理
二十职责
工程部设专职资料员负责部门技术文件档理工作
二十工程部负责技术文件理
（1）设计规范施工规范
（2）图纸：设计图纸施工图纸附属图纸
（3）工艺文件：作业指导书技术方案技术交底
（4）关协议纪施工记录施工总结
二十二试验室负责技术文件理
（1）产品试验方法材料试验方法检验试验规程评定方法
（2）检验试验设备检查理检定记录
（3）检验试验记录产品检查资料
二十三 质量控制资料专业工程师负责记录保存定期移交工程部专职资料员分类档形成电子文档资料员加密保存
二十四办公室负责业监理单位发文件档整理发工作报文件档发放工作
二十五技术文件理标识
（1）原材料标准配件标准规范验标图纸检验方法等采取建立效文件目录清单阅登记制度进行控制专职资料员踪信息时更新确保标准规范新效版
（2）工艺性文件针种类分建立相应档案盒附标签进行理档案盒建立卷目录时建立文件传阅发放登记表资料员统理便查阅
（3）效文件目录清单施工程中形成记录采取分类入档案盒附卷目录外贴标签方式进行醒目理
（4）收设计单位业单位发设计变更工程部负责核复印件发相关部门编制相应技术变更通知发时资料员原设计文件加盖作废章注明作废日期进行存档
二十六 部门间关信息时沟通利查阅
附件
北江高速公路滁马CM06标质量违规处罚项目览表
序号
处 罚 项 目
罚款标准（元）
处理求
路基土石方工程
1
未清处理表植杂物积水淤泥表土处理坑塘清表清淤彻底填筑路基
2000
返工处理
2
耕植土表土淤泥含树根生活垃圾腐朽物质土作路基填料
2000
返工处理
3
填土层没路拱（求2~4）排水畅
2000
返工处理
4
然横坡1：5时未挖台阶台阶宽度1m台阶顶2~4倾斜坡
2000
返工处理
6
土层土质填料填筑
3000
返工处理
7
挖方路段未时防护导致边坡坍塌
2000
返工处理
8
路基出现软簧未处理进行层施工
2000
返工处理
9
已检验合格填层雨应复检未监理抽检合格进入道工序施工
2000
返工处理
10
路基顶面范围积水
2000
返工处理
11
换填路段开挖时处理造成新换填
2000
返工处理
12
路基加宽部分贴膏药
2000
返工处理
13
路基整度符合规范求（939496区顶）
2000
返工处理
14
路桥衔接部位路基锥坡填土未步填筑
2000
返工处理
15
时间填筑两作业段交接处先填段未1：1坡度分层留台阶两段时填筑时未分层相互交叠衔接搭接长度2m
3000
返工处理
16
路床（0~80cm）零填路堑路床（0~30cm）范围填料粒径超10cm路堤范围 填料粒径超15cm
3000
返工处理
17
路堤基底层填土未监理验收合格擅进行层填土施工
5000
返工处理
18
填土层松铺厚度超30cm压实厚度超25cm
5000
返工处理
19
填土层压实度达求进行层土施工
6000
返工处理
20
填料强度CBR值达求
6000
返工处理
21
层填料干密度未采批准确认数擅施工
6000
返工处理
22
路基填料未规定做液限塑限指数试验CBR试验
5000
重做试验
23
压实度规定方法频率检测评定意改变检评数检评记录造假
8000
通报批评
软基处理工程
24
台背回填时填料层厚填土范围压实方法未规定求施工
5000
返工处理
25
湿土改良石灰剂量规定掺配
5000
返工处理
26
石灰土填料采机拌机铺
4000
返工处理
序号
处 罚 项 目
罚款标准（元）
处理求
27
软基填筑路段未设计求设置监测沉降板
10000
返工处理
28
水泥土双搅拌桩实测水泥浆稠度重设计水泥浆稠度重
2000
马整改控制水泥量入手加强施工程旁站加密成品桩检测频率
29
水泥土双搅拌桩喷浆量设计求
2000
检查代表范围进行补喷
30
水泥土双搅拌桩桩长强度符合设计求
4000
补钻直综合承载力满足设计求
31
土工布土工格栅材料质量符合设计求
4000
清出场
32
土工布土工格栅施工搭接宽度层搭接缝错开距离符合设计求
2000
返工处理
桥梁互通立交通道涵洞工程
33
原材料半成品（水泥钢筋钢材碎石砂片石涵等）出厂证明试验报告试验符合质量求
4000
清出场
34
钢筋骨架已生锈浇筑砼前未作锈处理
2000
返工处理
35
钢筋加工现场堆放区钢筋保护受油污泥土污染较严重
2000
指令处理
36
已制作钢筋骨架钢筋级直径根数间距3处符合设计求
3000
返工处理
37
已制作钢筋骨架3处钢筋焊缝长度焊缝厚度符合规范求相邻钢筋焊缝部位没规范错缝
3000
返工处理
38
钢筋骨架尺寸（长宽高直径）保护层厚度符合设计求变形松脱开焊
3000
返工处理
39
检验钢筋接头（焊接机械连接）抗拉强度符合规范标准强度求
5000
返工处理
40
预应力钢筋烧伤裂皮油污
3000
清出场
41
预应力筋张拉施工断丝数量超规范规定限制法补救
8000
返工处理
42
预应力筋张拉未张拉程序施工张拉控制应力未达设计应力
8000
返工处理
43
预应力筋孔道堵塞法进行清孔处理穿筋张拉
8000
返工处理
44
孔道压浆时排气孔排水孔水泥浆溢出水泥浆强度达设计求
3000
返工处理
45
预应力张拉千斤顶油表未计量规定进行标定计量标定证明
5000
重新标定
46
预应力筋封锚砼密实整
2000
返工处理
47
砼结构物构件外露面明确求必须钢制组合模板模板
5000
返工处理
48
气囊木模作模
4000
返工处理
50
模板涂刷脱模剂结构物外露面模板必须品种脱模剂废机油等油料物作模板脱模剂符合求
2000
返工处理
51
模板板面间应整接缝严密漏浆符合求
2000
返工处理
52
模板支架拱架强度刚度稳定性满足设计荷载施工安全求
5000
返工处理
53
浇筑砼结构物时砼重量批准配合施工
8000
返工处理
54
砼试件机取样现场制作规定龄期做抗压试验
5000
通报批评
55
砼结构物试件检验强度破损法检测强度设计强度求
8000
仲裁处理
序号
处 罚 项 目
罚款标准（元）
处理求
56
浇筑砼结构物时必须采高强砼垫块塑料制垫块保护层厚度符合设计求
2000
返工处理
57
砼结构物表面应密实整光洁颜色致蜂窝麻面面积超侧面积05体积结构物表面积整度超8mm
3000
指令处理
58
梁间伸缩缝位置尺寸符合设计求
3000
返工处理
59
梁板现浇预制安装位置尺寸满足设计求
4000
返工处理
60
砼结构物表面出现非受力裂缝影响结构物
8000
返工处理
61
预制涵壁蜂窝面积处3cm2深度超1cm总面积超全面积1
2000
返工处理
62
砼结构物拆模擅修饰
2000
指令处理
63
砼结构物断面尺寸（长宽高直径）位置（轴线高程）符合设计求
5000
返工处理
64
钻孔桩施工泥浆循环未设沉淀池
2000
补做处理
65
钻孔灌注桩桩位桩径桩长泥浆沉淀厚度符合设计求
5000
仲裁处理
66
钻孔灌注桩桩头凿残留松散砼
4000
返工处理
67
钻孔灌注桩嵌入承台锚固钢筋长度设计求
4000
加长处理
68
高处模板倾泻浇注砼时砼落高度超2m时串筒溜施工未规范规定厚度序分层浇筑
3000
返工处理
69
未设计求设置预埋件预埋件位置符合设计求（包括标志牌安装预埋件）
3000
补埋处理
70
箱梁箱室建筑垃圾未清理干净
1000
清干净
71
梁板湿接缝应整密实色泽致明显错台蜂窝麻面符合求
2000
指令处理
72
砼结构物浇筑未时保持养生
2000
指令时养生
73
型砼构件应外形轮廓清晰线条直缺边掉角翘曲构件
1000
返工处理
74
砼冬季施工符合施工技术规范求
2000
指令做冬季施工
75
桥面铺装前梁顶面没清洗干净
1000
清干净
76
桥头搭板枕梁必须落实满足压实度求台背回填层符合求
4000
返工处理
排水挡土墙防护等砌筑工程
77
涵洞（涵盖板涵箱涵倒虹吸）基承载力未满足设计求施工底板
2000
返工处理
78
涵洞进处口游沟槽应连接适阻水涵身直涵底铺砌密实整字墙八字墙直翘曲符合求
2000
返工处理
79
圆涵倒虹吸节接头进出口接缝必须进行防水处理确保漏水倒虹吸填土前必须做灌水试验符合求
3000
返工处理
80
砼砂浆未采机械拌强度达设计求
3000
返工处理
81
材片（块）石砼预制块等材料质量合格
3000
清出场
序号
处 罚 项 目
罚款标准（元）
处理求
82
道基础节安装底高程座宽度基础厚度合求底坡度出现反坡口缝带圈开裂脱皮项
2000
返工处理
83
浆砌排水沟轴线沟底高程断面尺寸铺砌厚度基础垫层宽度厚度符合求项
2000
返工处理
84
浆砌排水沟砌缝砂浆饱满勾缝密实抹面裂缝空鼓现象项
1000
返工处理
85
盲沟未设反滤层反滤层排水层料符合求进出口排水畅项
2000
返工处理
86
砌体片石块石粗料石粒径规格符合施工技术规范求
2000
返工处理
87
挡土墙锥护坡基基础埋置深度断面尺寸符合设计求项
2000
返工处理
88
砌石未分层错缝浆砌坐浆饱满嵌填密实空洞现象勾缝宽度深度符合求项
2000
返工处理
89
挡土墙沉降缝沉降缝数量够缝整齐垂直贯通泻水孔数量够堵塞现象项
2000
返工处理
90
挡土墙墙背填料符合设计施工规范求
2000
返工处理
91
砌体表面整度超出允差砼表面蜂窝麻面超该面积05深度超10mm抹面裂缝空鼓现象项
2000
指令处理
92
砌体竖直度坡度超出允差
1000
返工处理
93
锥护坡填土密实度符合求
2000
返工处理
工程理业资料
94
道工序未监理工程师签认进行道工序施工
3000
指令处理
95
施工现场未求设立施工标志牌
1000
求设置
96
施工员施工理员施工现场
1000
指令现场
97
合格材料半成品规定时间清出场
3000
清出场
98
应返工工程施工工序没规定时间求返工
3000
返工处理
99
工程虚报检合格抽检合格
4000
通报批评
100
质量检规定方法频率检查
3000
整顿改正
101
工实验室仪器设备齐全影响试验结果
3000
补充器具
102
试验室未建立试验台帐试验记录全签字手续全
3000
规范实验
103
意偷工减料造成工程质量合格损失
10000
通报批评
104
原始记录业资料全意弄虚作假
5000
通报批评
105
原始记录资料竣工资料未求整理档
2000
整理档
注：1列项目仅目前施工中较容易出现反复重复问题常见项目全部项目
2执行中注意观察总结现场较容易发生表没项目时反馈项目部工程部重新补充违约处罚标准
3执行中注意相似项目处理原套相似项目违约处罚标准
4次重复发生质量问题加倍处罚
5施工中果发生现场监理已验收级理部门级监理检查合格时施工队伍项目进行违规处罚外现场技术员应项目50进行处罚
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第章 总
强化规范项目施工工程质量理工作断提高工程质量理水确保实现质量目标根国家级关规定特制定制度
二坚持百年计质量第方针落实项目质量计划建立完善工程质量理终身负责制认真贯彻质量环境职业健康安全理体系加强全程质量监督控制促进质量理程序化标准化科学化
三办法适项目施工员
第二章 工程质量总方针
四 质量方针
坚持实行科学理创建精品工程确保优质服务
五 质量目标
分项工程合格率100分项工程95分关键项目合格率95次验收合格率98竣工验收优良工程争创**杯
六 总体质量求
1分项工程实测项目严格规范标准控制检查隐蔽工程必须检合格请监理工程师签证做次检查合格率100
2种施工质量记录试验检测资料图表填报时真实数齐全检测频率达规范标准求业资料完整齐全反映工程实际具质量监控程追溯性
3外观质量求：桥涵工程混凝土构筑物面整光洁颜色致尺寸准确形体规线形流畅棱角分明砌体型构件线条直尺寸正确观感良路基断面符合设计求路肩路拱线条直边坡坡面美观
第三章 理机构
七项目部成立工程质量理领导组负责研究制定工程项目质量计划完善种质量控制规章制度督促落实规章制度执行提供创优质工程种资源定期召开质量理工作会议分析研究制定改进措施
八级专职质量理员应工作责心强专业技术水高定施工验员担
第四章 工程质量责制
九建立健全落实工程质量领导责制终身负责制建立层层负责制明确分工责项目工程质量责分解落实岗位员工形成全员全方位全程质量理体系
十负责质量责：工程负责项目施工领导者直接组织者项目工程质量负全面领导责
（1） 持工程质量领导组会议质量工作会议研究制定项目质量目标质量保证措施组织落实实现合中业承诺
（2）切实树立起流质量流品牌流服务赢市场思想坚持质量企业生命理念组织开展创优质工程活动
（3） 掌握工程质量情况协调部门质量保障工作根工程需提供工程质量保证资源
（4） 组织学总结推广质量理方面先进验根质量优劣进行奖罚
（5） 组织落实公司质量理方针建立完善种制度质量理工作规范化制度化
十技术干部质量责：负责项目质量理具体工作
（1） 认真贯彻执行国家关保证质量方面方针政策局公司颁发法规制度求
（2） 参设计图纸会审图纸审核技术交底形成会审记录
（3） 参项目工程施工组织设计质量保证措施创优规划
（4） 参加质量理组会议质量工作会议提出项目质量目标质量保证技术措施
（5）符合质量标准工程责令返工违反施工程序操作规程员实施罚款
（6）组织施工项目贯彻实施公司项目质量理体系文件健全质量理制度规范质量理工作
（7） 参项目质量事分析会技术原造成工程质量事负技术领导责
（8）定期组织质量检查质量评定工作研究质量改进措施
第五章 工程质量理制度
十二执行全面质量理实行质量终身负责制度
（1) 广泛深入进行质量理教育强化全员创优意识坚持开展全员全程质量理活动断健全完善质量保证体系提高质量控制力
（2） 制定质量创优规划确定项目工程质量目标制定相应质量保证措施实行层层分解责狠抓落实实施施工全程质量动态控制
十三实行图纸会审技术交底制度
（1） 项目开工前参加审计文件会审解设计意图明确技术途径确定工程项目适规范操作规程作业指导书作施工程指导性文件设计文件疑问认设计文件存问题应时监理单位项目办设计单位提出设计文件会审应工程联系单形式逐级报形成会审纪录
（2） 工程项目开工前项目技术员负责施工队进行详细技术交底提出明确工程项目技术标准质量目标质量保证措施求工程项目中采新技术新工艺新材料新方法操作规程技术交底形式达记录必时邀请
监理单位业参加
十四施工方案审批制度单位工程开工前应编制施工方案报审
十五工程质量检查制度
（1）开工前检查容：
——图纸会审否满足施工需
——技术交底现场施工测量放样计算复核规定进行交接等否完成
——采新技术新工艺新设备已进行操作员岗培训否掌握应
——施工准备否具备开工条件
——创优目标质量措施否制定
——开工报告否制定申报审批
——原材料试验否完成合格
（2）施工程中检查容：
——否严格施工图纸施工规范求组织实施
——施工测量：放样否复核误否进行换手复核确保工程性保证施工中准确性
——
施工现场标准化理标准化作业工程质量否符合施工规范抽查质量评定表格工程实际否相符
——原始记录否完善记载否详实
——否规定进行材料试验检验结果够满足实际求合格证件否齐全
——否工艺设计规范规程求组织施工
——配料计量否准确
——全面质量理推行情况质量理组活动否正常开展
——质量保证体系否持续效运行
——违反规定施工操作方法求施工技术员时采取措施指导纠正施工
——隐蔽工程重点部位关键工序施工检查值班情况核实值班记录确保施工程中效控制
（3）定期质量检查制度
——项目部月24日(特殊原行通知)组织次综合质量检查活动技术负责持相关员参加采取分组检查检查方法工程质量进行检查检查中发现问题冷静分析找准原时提出整改措施处理意见限期整改
——质量检查检查实物工程量时检查施工方法现场文明施工质量理情况
——质量检查结果符合相关质量标准求严格北江高速公路滁马CM06标质量违规处罚览表进行处罚处罚时检查开出处罚单开出整改通知单限期整改罚款单交营部存档处罚款施工队月月计量款中扣出现情况予加倍处罚：
（1）求返工没返工
（2）位置次出现类似问题
（3）服顶撞执行处罚员
（4）视相关处罚
检查结果表扬作业队予奖励员工效益工资挂钩实行优质优价提高员工质量参意识参质量理工作积极性
（5）质量检验评定制度工程质量检验评定工作实行施工质量控制考核施工单位施工质量方面成绩查找问题促进工程质量理工程质量断提高手段
——施工队伍负责技术员均应熟悉掌握相关标准工程施工质量进行检查监督
——检验评定工作具体分工：作业工班检项目部技术员关检查出检查评定表等关资料质检工程师进行抽检复查
——检验合格工程规定时填写单位工程检验评定表作完成工作量考核质量成绩验工计价证
检查合格工程进行道工序施工
（6）竣工质量检查制度工程竣工项目部领导时组织竣工检查检查容：
——进行竣工测量核部尺寸标高完成工程数量等否符合设计文件规范求
——种施工记录资料收集整理情况
——复查评定记录核定质量等级
——发现质量问题应时处理
十六挂牌施工制度坚持施工现场标准化理实施挂牌施工制度施工现场必须设立醒目施工标牌原材料半成品均需挂牌进行标识标示
十七定期汇报总结制度建立工程质量台帐填写质量报表时报进行质量总结质量总结分专项总结半年年度总结明确质量理工作落实进展情况利调整工作程序方法重点动态理实现质量理目标
十八工程质量事报告处理制度施工程中责失造成工程质量符合设计文件求达工程采质量标准需进行返工处理均构成工程质量事工程质量事公司规定质量事处理程序权限划分处理处理切质量事必须坚持三放原隐瞒质量事关责者严肃处理研究造成质量事责直接责追究第理者领导责
第六章 技术档案理制度
加强项目施工程中文件资料技术档案理保证施工提供时准确效技术支持确保施工质量竣工验收利通
十九适范围
制度适中交四公局滁马CM06标项目部施工生产中文件技术文件档案理
二十职责
工程部设专职资料员负责部门技术文件档理工作
二十工程部负责技术文件理
（1）设计规范施工规范
（2）图纸：设计图纸施工图纸附属图纸
（3）工艺文件：作业指导书技术方案技术交底
（4）关协议纪施工记录施工总结
二十二试验室负责技术文件理
（1）产品试验方法材料试验方法检验试验规程评定方法
（2）检验试验设备检查理检定记录
（3）检验试验记录产品检查资料
二十三 质量控制资料专业工程师负责记录保存定期移交工程部专职资料员分类档形成电子文档资料员加密保存
二十四办公室负责业监理单位发文件档整理发工作报文件档发放工作
二十五技术文件理标识
（1）原材料标准配件标准规范验标图纸检验方法等采取建立效文件目录清单阅登记制度进行控制专职资料员踪信息时更新确保标准规范新效版
（2）工艺性文件针种类分建立相应档案盒附标签进行理档案盒建立卷目录时建立文件传阅发放登记表资料员统理便查阅
（3）效文件目录清单施工程中形成记录采取分类入档案盒附卷目录外贴标签方式进行醒目理
（4）收设计单位业单位发设计变更工程部负责核复印件发相关部门编制相应技术变更通知发时资料员原设计文件加盖作废章注明作废日期进行存档
二十六 部门间关信息时沟通利查阅
附件
北江高速公路滁马CM06标质量违规处罚项目览表
序号
处 罚 项 目
罚款标准（元）
处理求
路基土石方工程
1
未清处理表植杂物积水淤泥表土处理坑塘清表清淤彻底填筑路基
2000
返工处理
2
耕植土表土淤泥含树根生活垃圾腐朽物质土作路基填料
2000
返工处理
3
填土层没路拱（求2~4）排水畅
2000
返工处理
4
然横坡1：5时未挖台阶台阶宽度1m台阶顶2~4倾斜坡
2000
返工处理
6
土层土质填料填筑
3000
返工处理
7
挖方路段未时防护导致边坡坍塌
2000
返工处理
8
路基出现软簧未处理进行层施工
2000
返工处理
9
已检验合格填层雨应复检未监理抽检合格进入道工序施工
2000
返工处理
10
路基顶面范围积水
2000
返工处理
11
换填路段开挖时处理造成新换填
2000
返工处理
12
路基加宽部分贴膏药
2000
返工处理
13
路基整度符合规范求（939496区顶）
2000
返工处理
14
路桥衔接部位路基锥坡填土未步填筑
2000
返工处理
15
时间填筑两作业段交接处先填段未1：1坡度分层留台阶两段时填筑时未分层相互交叠衔接搭接长度2m
3000
返工处理
16
路床（0~80cm）零填路堑路床（0~30cm）范围填料粒径超10cm路堤范围 填料粒径超15cm
3000
返工处理
17
路堤基底层填土未监理验收合格擅进行层填土施工
5000
返工处理
18
填土层松铺厚度超30cm压实厚度超25cm
5000
返工处理
19
填土层压实度达求进行层土施工
6000
返工处理
20
填料强度CBR值达求
6000
返工处理
21
层填料干密度未采批准确认数擅施工
6000
返工处理
22
路基填料未规定做液限塑限指数试验CBR试验
5000
重做试验
23
压实度规定方法频率检测评定意改变检评数检评记录造假
8000
通报批评
软基处理工程
24
台背回填时填料层厚填土范围压实方法未规定求施工
5000
返工处理
25
湿土改良石灰剂量规定掺配
5000
返工处理
26
石灰土填料采机拌机铺
4000
返工处理
序号
处 罚 项 目
罚款标准（元）
处理求
27
软基填筑路段未设计求设置监测沉降板
10000
返工处理
28
水泥土双搅拌桩实测水泥浆稠度重设计水泥浆稠度重
2000
马整改控制水泥量入手加强施工程旁站加密成品桩检测频率
29
水泥土双搅拌桩喷浆量设计求
2000
检查代表范围进行补喷
30
水泥土双搅拌桩桩长强度符合设计求
4000
补钻直综合承载力满足设计求
31
土工布土工格栅材料质量符合设计求
4000
清出场
32
土工布土工格栅施工搭接宽度层搭接缝错开距离符合设计求
2000
返工处理
桥梁互通立交通道涵洞工程
33
原材料半成品（水泥钢筋钢材碎石砂片石涵等）出厂证明试验报告试验符合质量求
4000
清出场
34
钢筋骨架已生锈浇筑砼前未作锈处理
2000
返工处理
35
钢筋加工现场堆放区钢筋保护受油污泥土污染较严重
2000
指令处理
36
已制作钢筋骨架钢筋级直径根数间距3处符合设计求
3000
返工处理
37
已制作钢筋骨架3处钢筋焊缝长度焊缝厚度符合规范求相邻钢筋焊缝部位没规范错缝
3000
返工处理
38
钢筋骨架尺寸（长宽高直径）保护层厚度符合设计求变形松脱开焊
3000
返工处理
39
检验钢筋接头（焊接机械连接）抗拉强度符合规范标准强度求
5000
返工处理
40
预应力钢筋烧伤裂皮油污
3000
清出场
41
预应力筋张拉施工断丝数量超规范规定限制法补救
8000
返工处理
42
预应力筋张拉未张拉程序施工张拉控制应力未达设计应力
8000
返工处理
43
预应力筋孔道堵塞法进行清孔处理穿筋张拉
8000
返工处理
44
孔道压浆时排气孔排水孔水泥浆溢出水泥浆强度达设计求
3000
返工处理
45
预应力张拉千斤顶油表未计量规定进行标定计量标定证明
5000
重新标定
46
预应力筋封锚砼密实整
2000
返工处理
47
砼结构物构件外露面明确求必须钢制组合模板模板
5000
返工处理
48
气囊木模作模
4000
返工处理
50
模板涂刷脱模剂结构物外露面模板必须品种脱模剂废机油等油料物作模板脱模剂符合求
2000
返工处理
51
模板板面间应整接缝严密漏浆符合求
2000
返工处理
52
模板支架拱架强度刚度稳定性满足设计荷载施工安全求
5000
返工处理
53
浇筑砼结构物时砼重量批准配合施工
8000
返工处理
54
砼试件机取样现场制作规定龄期做抗压试验
5000
通报批评
55
砼结构物试件检验强度破损法检测强度设计强度求
8000
仲裁处理
序号
处 罚 项 目
罚款标准（元）
处理求
56
浇筑砼结构物时必须采高强砼垫块塑料制垫块保护层厚度符合设计求
2000
返工处理
57
砼结构物表面应密实整光洁颜色致蜂窝麻面面积超侧面积05体积结构物表面积整度超8mm
3000
指令处理
58
梁间伸缩缝位置尺寸符合设计求
3000
返工处理
59
梁板现浇预制安装位置尺寸满足设计求
4000
返工处理
60
砼结构物表面出现非受力裂缝影响结构物
8000
返工处理
61
预制涵壁蜂窝面积处3cm2深度超1cm总面积超全面积1
2000
返工处理
62
砼结构物拆模擅修饰
2000
指令处理
63
砼结构物断面尺寸（长宽高直径）位置（轴线高程）符合设计求
5000
返工处理
64
钻孔桩施工泥浆循环未设沉淀池
2000
补做处理
65
钻孔灌注桩桩位桩径桩长泥浆沉淀厚度符合设计求
5000
仲裁处理
66
钻孔灌注桩桩头凿残留松散砼
4000
返工处理
67
钻孔灌注桩嵌入承台锚固钢筋长度设计求
4000
加长处理
68
高处模板倾泻浇注砼时砼落高度超2m时串筒溜施工未规范规定厚度序分层浇筑
3000
返工处理
69
未设计求设置预埋件预埋件位置符合设计求（包括标志牌安装预埋件）
3000
补埋处理
70
箱梁箱室建筑垃圾未清理干净
1000
清干净
71
梁板湿接缝应整密实色泽致明显错台蜂窝麻面符合求
2000
指令处理
72
砼结构物浇筑未时保持养生
2000
指令时养生
73
型砼构件应外形轮廓清晰线条直缺边掉角翘曲构件
1000
返工处理
74
砼冬季施工符合施工技术规范求
2000
指令做冬季施工
75
桥面铺装前梁顶面没清洗干净
1000
清干净
76
桥头搭板枕梁必须落实满足压实度求台背回填层符合求
4000
返工处理
排水挡土墙防护等砌筑工程
77
涵洞（涵盖板涵箱涵倒虹吸）基承载力未满足设计求施工底板
2000
返工处理
78
涵洞进处口游沟槽应连接适阻水涵身直涵底铺砌密实整字墙八字墙直翘曲符合求
2000
返工处理
79
圆涵倒虹吸节接头进出口接缝必须进行防水处理确保漏水倒虹吸填土前必须做灌水试验符合求
3000
返工处理
80
砼砂浆未采机械拌强度达设计求
3000
返工处理
81
材片（块）石砼预制块等材料质量合格
3000
清出场
序号
处 罚 项 目
罚款标准（元）
处理求
82
道基础节安装底高程座宽度基础厚度合求底坡度出现反坡口缝带圈开裂脱皮项
2000
返工处理
83
浆砌排水沟轴线沟底高程断面尺寸铺砌厚度基础垫层宽度厚度符合求项
2000
返工处理
84
浆砌排水沟砌缝砂浆饱满勾缝密实抹面裂缝空鼓现象项
1000
返工处理
85
盲沟未设反滤层反滤层排水层料符合求进出口排水畅项
2000
返工处理
86
砌体片石块石粗料石粒径规格符合施工技术规范求
2000
返工处理
87
挡土墙锥护坡基基础埋置深度断面尺寸符合设计求项
2000
返工处理
88
砌石未分层错缝浆砌坐浆饱满嵌填密实空洞现象勾缝宽度深度符合求项
2000
返工处理
89
挡土墙沉降缝沉降缝数量够缝整齐垂直贯通泻水孔数量够堵塞现象项
2000
返工处理
90
挡土墙墙背填料符合设计施工规范求
2000
返工处理
91
砌体表面整度超出允差砼表面蜂窝麻面超该面积05深度超10mm抹面裂缝空鼓现象项
2000
指令处理
92
砌体竖直度坡度超出允差
1000
返工处理
93
锥护坡填土密实度符合求
2000
返工处理
工程理业资料
94
道工序未监理工程师签认进行道工序施工
3000
指令处理
95
施工现场未求设立施工标志牌
1000
求设置
96
施工员施工理员施工现场
1000
指令现场
97
合格材料半成品规定时间清出场
3000
清出场
98
应返工工程施工工序没规定时间求返工
3000
返工处理
99
工程虚报检合格抽检合格
4000
通报批评
100
质量检规定方法频率检查
3000
整顿改正
101
工实验室仪器设备齐全影响试验结果
3000
补充器具
102
试验室未建立试验台帐试验记录全签字手续全
3000
规范实验
103
意偷工减料造成工程质量合格损失
10000
通报批评
104
原始记录业资料全意弄虚作假
5000
通报批评
105
原始记录资料竣工资料未求整理档
2000
整理档
注：1列项目仅目前施工中较容易出现反复重复问题常见项目全部项目
2执行中注意观察总结现场较容易发生表没项目时反馈项目部工程部重新补充违约处罚标准
3执行中注意相似项目处理原套相似项目违约处罚标准
4次重复发生质量问题加倍处罚
5施工中果发生现场监理已验收级理部门级监理检查合格时施工队伍项目进行违规处罚外现场技术员应项目50进行处罚
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