公司综合稽查管理办法

 
**分公司综合稽查理办法
 
第章  总
第条   加分公司项理工作力度通监分离强化监机制建立制度化统化程序化稽查督导考核体系提升规范服务标准实现科学理规范理目标特制定办法
第二条   办法中国石油加油站理规范加油站细节理手册加油站综合理检查考评细省公司加油站现场理检查考评细公司相关规章制度
第三条   办法适**分公司属单位
 
第二章  综合稽查组职责权限
第四条   综合稽查组工作职责 
（）负责制定组织实施稽查计划方案
（二）负责稽查工作频次质量效果进行督导
（三）负责落实稽查中发现问题现场指导限期整改
（四）负责加油站重点部位重点工作环节进行监控指导适时通报违规违纪情况月底进行综合考核
（五）负责加油站理工作方面亮点分公司推荐总结推广
（六）负责月现场稽查监控稽查进行汇总时稽查结果
提出处理意见时反馈加油站报公司领导
（七）负责公司部门加油站报问题处理解决进行监督
第五条   综合稽查组工作权限
（）违规违章违纪行存问题隐患现场责令整改开具限期整改通知单
（二）加油站片区理工作进行检查评指导理方面存问题进行实通报批评
（三）稽查程中次违章违规屡教屡犯服理阻挠稽查工作正常开展稽查员提供虚假资料理严重位员职务分公司领导建议权
 
第三章  综合稽查组工作方式标准
第六条   稽查工作方式
公司属片区加油站理采取现场查阅专项检查定期抽查等种稽查方式全方位建立加油站营理稽查体系稽查组机检查部门联合综合检查相结合二日常稽查专项检查相结合三公司全面稽查级抽查相结合四片区查片区间交叉互动检查相结合五现场稽查视频监控稽查相结合六部稽查外部监督相结合
第七条   稽查工作标准
（1）现场稽查
根目前公司考核制度稽查分综合联合稽查两种模式
1综合稽查：公司考核体系中没单独体现工作纳入综合稽查参部门综合办公室投资部二稽查形式月综合稽查组根公司阶段性工作重点结合省公司达标创星检查考核细会综合办公室投资部组成综合稽查组站稽查2联合稽查：公司考核体系中已单独考核工作综合稽查组牵头开展联合稽查参部门分安全部加部财务部非油组二稽查形式月月初综合稽查组部门结合制定联合稽查计划站稽查果相关部门某种原站稽查综合稽查组尊重部门需求月综合稽查组重复稽查已检查加油站
2职责划分根综合联合稽查分工承担相应责省公司项检查中果涉综合稽查方面扣分综合稽查组相关部门承担相应责果涉联合稽查扣分相关部门承担专业线责
3 月片区加油站理工作进行次检查总结考核
（二）监控稽查
1 监控室加油站查岗覆盖率原100覆盖建议查天低15座站
2 监控范围包括员工形象客户服务安全隐患违规违纪油品接卸非油促销施工安全等加油站理相关业务项
第四章  稽查工作流程
第九条   稽查流程
1 现场稽查时须填写加油站现场稽查记录表（式二份份加油站留存份稽查组留存）
2 监控稽查时须填写综合稽查组日常监控记录客户投诉记录视频监控稽查记录天网通报
3 重点工作督查督办
监控室受理加油站反映问题加油站出现问题首先报片区理解决解决问题片区理统报公司监控室监控室问题分类责划分信息联络单形式交付相关责部门进行指导帮扶限期整改
4总结提高
针检查程中发现问题做法综合稽查组月营分析会进行宣贯学时树典型传递正量检查程中存问题专业线员汇总（PPT形式）统稽查组员月度营分析会进行通报进步分析存问题原步整改措施举反三避免类似问题重复出现
第十条   稽查问题处理
（）现场整改问题现场帮扶整改作相关记录便追究次重复出现责现场整改问题开具限期整改通知书加油站现场稽查记录表记录痕迹重复出现严重违章行公司关规定进行处罚追加连带处罚
加油站力整改问题部门解决
（二）问题整改
1．现场稽查发现问题稽查组公司关规定问题分类责划分交付相关责部门督促整改片区加油站具体落实整改
2．监控稽查发现问题班员时日问题发通知加油站责责令整改时踪复查整改落实情况
3 专项检查综合检查发现问题检查组梳理发限期整改文件落实整改
第十条  综合稽查组月汇总稽查督导结果稽查督导工作进行总结分析考核编制稽查通报总结亮点提出问题分析原提出步工作安排
第十二条   综合稽查组周例会周稽查监控信息编制稽查周报适时总结亮点分析原促进加油站日常工作中扬长避短
 
第五章  附
第十八条   办法发日起施行时相悖文件条款办法发布日起作废
第十九条  办法分公司综合稽查组负责解释
 
 

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