Z高速公路理限公司收费稽核理办法（试行）
第章 总
第条 加强收费理维护正常收费秩序严明工作纪律坚持法收费文明收费完善检查监督制约机制收费稽核理实现科学化制度化规范化进行稽核队伍培养提升业务技针原造成少交未交拒交通行费行开展全网稽核业务根山西交通控股集团限公司关规定特制定办法
第二条 公司辖级收费稽核员热爱职工作精通收费业务熟悉规章制度敢良现象作斗争监督收费工作序规范进行
第三条 稽核业务范围包括数核查通行费稽核通行费补缴理改进等
第四条 公司收费站稽核数分析事件核查图审核证收集追缴执行减少避免现场核查造成秩序混乱
第五条 公司稽核工作分设公司稽核收费站稽核二级机构
第六条 收费机电部负责组织公司收费稽核业务工作进行指导监督开展稽核工作计划组织培训检查考核重点通收费稽核台开展数分析追踪查证性稽核收费现场操作类工作记录情况进行监视监控稽核
第七条 收费站负责站日常稽核工作开展重点稽核特殊事件处理情况时开展收费现场稽核结合录车道收费员操作车辆通行情况进行台追踪稽核
第八条 规定适公司收费工作理员生产员
第二章 稽核工作组织实施
第九条 提高稽核效果稽核做预告定点定时达增收堵漏净化收费环境目稽核程中发现收费工作存重点问题重点稽核集中力量反复稽核
第十条 稽核工作贯彻教育先行预防原收费站应坚持常性职业道德教育法纪教育反腐教育
第十条 稽核理实行六结合定期定期相结合查互查相结合全面查单项查相结合配合交叉相结合查外查相结合明查暗查相结合
部稽核指通数分析事核查行业部参单位收费员操作规范性执行合规性等进行稽核分析排查否存行业原造成通行费损失等问题包括发行稽核收费行稽核运营理稽核时收费工作纪律操作流程快速放行文明微笑服务免费车理通行票卡理站务理等继续稽核
外部稽核指参方通特情流水复核异常通行数校验现场查实专项数分析接收举报等方式分析发现鉴车辆否存客户原存少交未交拒交通行费行疑行认逃费类型责题程包括疑似车辆筛选联合协查逃费类型确定责体确定等工作容
第十二条 收费站应广泛采集提供类数确保收费稽核业务员正常开展收费数复核分析逃费取证行业改进等涉数包括限入出口通行数门架计费数出口占交易数计费参数数车牌识流水车辆抓拍图片特情数优免通行数异常通行数等
第十三条 稽核业务开展事稽核数稽核程中针正常数特情数异常通行数优免通行数现场巡查线索举报数行业数媒体数专项数等进行分析处理
第三章 稽核制度
第十四条 公司稽核
（）收费站车道录资料稽核累计低60时月收费站现场稽核月低2次月（中夜查低1次月）月特殊事件图稽核少总量10特殊事件审核率达100公司收费站月特情数审核做100审验季度少组织次免费车绿色通道车辆专项稽核
（二）稽核员进行现场稽核时少2稽核情况应填写稽核记录稽核员稽核单位负责签字
第十五条 收费站稽核
（）专负责稽核工作天现场稽核频次少3次(中夜查少1次)次稽核时间少1时现场稽核数少2月收费亭车道广场录少3班次抽查
（二）班报特殊事件稽核审核率达100图稽核少总量20
（三）天票证理进行少1次稽核班报稽核少班次
（四）天监控业务开展情况进行少1次稽核
（五）月系统运行情况少3次稽核
（六）月少组织次丢卡坏卡闯卡免费车绿色通道车辆ETC车超时车辆专项稽核
（七）月常邻收费站入站出三型货车利车牌卡号查询出入口图录进行低30天范围踪查证
（八）月稽核业务容日常作废票处置非正常通行卡理非正常记录长短款车型改判违规操作交接班错误工作稽核月单位稽核工作开展情况工作中存问题整改建议等进行总结编写收费稽核月度通报
第四章 稽核员工作纪律
第十六条 坚持徇私情认真负责基原制度面前等发现问题决迁掩盖手软贪污作弊者发现处理
第十七条 坚决杜绝击收费员司员赠送钱物吃卡勒索收费员司员搞特权滥职权权谋私
第十八条 保证稽核工作中侵犯权侮辱格挖苦嘲弄谩骂殴收费员司员
第十九条 严格遵守保密纪律准泄露部情况查出案件认真取证严肃处理准泄露工作机密
第二十条 执行公务时保证着装规范证件齐全次执行公务数两
第二十条 没收款物规定履行手续数缴
第二十二条 严格劳动纪律做迟早退事提前请假时工作外出执行务时严禁饮酒
第二十三条 认真填写稽核记录做档案整理工作弄虚作假
第五章 稽核容标准
第二十四条 收费方面
（）丢失私藏倒卖通行费票通行介质
（二）票款通行介质相符微机报表符工作记录中正理（记录未监控意相关负责签字视正理）
（三）入口发放实际车号明显符通行卡出口回收通行卡车牌号实际车号明显符
（四）意破坏移动电子收费系统监控设备
（五）贪污私减免通行费
（六）车道关闭维修状态外铁器手段造成检测环感应模拟车辆通（补做交易外）
（七）私回收通行卡销毁
（八）重复通行费票通行纸卡
（九）入口发卡出口重复通行卡通行票
（十）擅关闭收费设备收费设备正常运行未采取关闭车道措施
（十）利工作便司员索钱币者贵重物品接受种形式馈赠非法交易价物品说清源
（十二）未批准监控范围外进行收费发卡作业
（十三）部员利工作便利采取外勾结等方式直接间接侵占通行费收入谋取私利
（十四）收费理出现漏洞造成通行费流失严重果
（十五）意发错卡司员核实属贪污作弊行
（十六）收取司机票款数找零引发争执投诉影响恶劣核查属实
（十七）利计算机电视监控线线通讯设备作弊侵吞票款
（十八）员利班岗位私放车辆形成贪污事实制止知情报做记录收取钱物事实视作弊
第二十五条 票证
（）票证员票通行介质保账面实际数量符造成票通行介质票款密钥丢失正理出现赢余相关记录
（二）规定结算滞缴挪通行费票款
（三）票证员擅站卡者非站卡私账核实属贪污作弊行
第二十六条 稽核
（）撕毁意涂改工作记录查贪污作弊行
（二）意更改稽核结果
（三）违纪情况知情报私隐瞒
（四）违纪事索财物形成事实
第二十七条 监控
（）发现收费员贪污票款现象知情报串通气
（二）监控室私接网线私网
（三）监控员意改变计算机工作界面系统文件超越权限进行操作者核实属贪污作弊行
（四）监控设备完情况长达1时录资料短时关闭录查实私放车辆
（五）利工作便利私正常交费车辆改免费车辆放行
（六）监控员利手段参收费工作员作弊收取关员钱物
（七）私关闭拔掉监控收费设备电源
（八）意撕毁意涂改工作记录私删剪切录资料造成监控录完整（系统障时间外）
第六章 规范服务处理程序
第二十八条 收费站稽核时般违规违纪行（收费违规作业文明微笑服务规范车道开启数站容站貌务卫生合格票证理规范等）稽核员填写稽核（检查）登记表相关责签字
第二十九条 公司稽核时稽核员发现违规违纪情况时开具稽核（检查）登记表稽核员稽核单位负责签字
第三十条 收费站稽核时发现规范服务行相关规定责进行考核
第三十条 级稽核员稽核资料次月3日前整理存档
第七章 严重违纪处理程序
第三十二条 立案公司稽核重案件举报案件根现场稽核情况司员群众反映举报申诉等情况关规定分析决定立案
第三十三条 调查取证立案案件立展开调查取证工作追踪现场解情况询问事做记录取种证
第三十四条 整理材料情况调查核实整理出少种案件材料：
1) 稽核记录举报材料
2) 证证言材料
3) 违纪违章票通行介质钱物等
4) 查员口供材料事情材料
5) 撰写调查情况报告报送公司相关部门
第八章 投诉处理程序
第三十五条 接公司转投诉公司收费机电部汇相关部室单位组织调查撰写调查报告报相关部门现场投诉天调查反馈电话文件投诉接工单两时反馈
第三十六条 受理登记
（）受理案件源分信息电转交12345市政转交12328转交95022工单调查级交办关部门移送访等方式
（二）公司稽核接投诉举报时属受理范围办公室员应做相关记录原件留存原件投诉举报姓名工作单位联系电话等投诉举报愿陈述匿名举报投诉拒绝受理
（三）属收费稽核职责范围举报投诉事项应先投诉举报说明告知关部门举报投诉
（四）投诉举报案件受理员应做态度热情礼貌语言文明规范处事认真严谨举报投诉误解进行连续投诉访做解释劝导工作时相关领导报告简单处理防止矛盾激化
第三十七条 报告调查处理
（）受理投诉举报案件安排专进行调查存重线索相关领导汇报签批交专收费机电部请示汇相关部室单位进行调查
（二）承办员投诉举报事项进行调查处理时原般案件应1工作日进行调查完毕形成书面材料紧急重案件应2工作日调查完毕形成书面材料存特殊问题应时级部门领导报告
第三十八条 反馈
（）信息电转交投诉举报案件调查完成调查员书面调查报告交信息监控员做记录
（二）12345转交投诉调查完成调查书面调查报告反馈公司综合办公室做记录
（三）12328转交举报投诉案件调查完成调查员书面调查报告反馈责部门做记录
（四）95022转交调查工单收费站需2时完成车辆审核调查报告报公司收费机电部负责投诉责进行报相关单位
（五）级交办关部门移送案件应书面形式查处结果交办移送部门反馈做记录
（六）访等方式投诉举报案件调查完成收费机电部汇办理相关部室单位员公司领导书面汇报调查员调查结果反馈投诉举报者法反馈予注明投诉举报者说明情况
第三十九条 信息报送
（）级达稽核务级规定进行调查撰写稽核报告求关稽核资料稽核报告逐级进行报送
（二）规范行反馈情况报送
接规范行单责单位应3日问题处理整改情况进行反馈报送
第九章 稽核结果运
第四十条 公司收费机电部负责收费站进行考核收费员考核收费站负责公司稽核发现问题月进行汇总编写稽核月度通报进行发通报理进行考核
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第章 总
第条 加强收费理维护正常收费秩序严明工作纪律坚持法收费文明收费完善检查监督制约机制收费稽核理实现科学化制度化规范化进行稽核队伍培养提升业务技针原造成少交未交拒交通行费行开展全网稽核业务根山西交通控股集团限公司关规定特制定办法
第二条 公司辖级收费稽核员热爱职工作精通收费业务熟悉规章制度敢良现象作斗争监督收费工作序规范进行
第三条 稽核业务范围包括数核查通行费稽核通行费补缴理改进等
第四条 公司收费站稽核数分析事件核查图审核证收集追缴执行减少避免现场核查造成秩序混乱
第五条 公司稽核工作分设公司稽核收费站稽核二级机构
第六条 收费机电部负责组织公司收费稽核业务工作进行指导监督开展稽核工作计划组织培训检查考核重点通收费稽核台开展数分析追踪查证性稽核收费现场操作类工作记录情况进行监视监控稽核
第七条 收费站负责站日常稽核工作开展重点稽核特殊事件处理情况时开展收费现场稽核结合录车道收费员操作车辆通行情况进行台追踪稽核
第八条 规定适公司收费工作理员生产员
第二章 稽核工作组织实施
第九条 提高稽核效果稽核做预告定点定时达增收堵漏净化收费环境目稽核程中发现收费工作存重点问题重点稽核集中力量反复稽核
第十条 稽核工作贯彻教育先行预防原收费站应坚持常性职业道德教育法纪教育反腐教育
第十条 稽核理实行六结合定期定期相结合查互查相结合全面查单项查相结合配合交叉相结合查外查相结合明查暗查相结合
部稽核指通数分析事核查行业部参单位收费员操作规范性执行合规性等进行稽核分析排查否存行业原造成通行费损失等问题包括发行稽核收费行稽核运营理稽核时收费工作纪律操作流程快速放行文明微笑服务免费车理通行票卡理站务理等继续稽核
外部稽核指参方通特情流水复核异常通行数校验现场查实专项数分析接收举报等方式分析发现鉴车辆否存客户原存少交未交拒交通行费行疑行认逃费类型责题程包括疑似车辆筛选联合协查逃费类型确定责体确定等工作容
第十二条 收费站应广泛采集提供类数确保收费稽核业务员正常开展收费数复核分析逃费取证行业改进等涉数包括限入出口通行数门架计费数出口占交易数计费参数数车牌识流水车辆抓拍图片特情数优免通行数异常通行数等
第十三条 稽核业务开展事稽核数稽核程中针正常数特情数异常通行数优免通行数现场巡查线索举报数行业数媒体数专项数等进行分析处理
第三章 稽核制度
第十四条 公司稽核
（）收费站车道录资料稽核累计低60时月收费站现场稽核月低2次月（中夜查低1次月）月特殊事件图稽核少总量10特殊事件审核率达100公司收费站月特情数审核做100审验季度少组织次免费车绿色通道车辆专项稽核
（二）稽核员进行现场稽核时少2稽核情况应填写稽核记录稽核员稽核单位负责签字
第十五条 收费站稽核
（）专负责稽核工作天现场稽核频次少3次(中夜查少1次)次稽核时间少1时现场稽核数少2月收费亭车道广场录少3班次抽查
（二）班报特殊事件稽核审核率达100图稽核少总量20
（三）天票证理进行少1次稽核班报稽核少班次
（四）天监控业务开展情况进行少1次稽核
（五）月系统运行情况少3次稽核
（六）月少组织次丢卡坏卡闯卡免费车绿色通道车辆ETC车超时车辆专项稽核
（七）月常邻收费站入站出三型货车利车牌卡号查询出入口图录进行低30天范围踪查证
（八）月稽核业务容日常作废票处置非正常通行卡理非正常记录长短款车型改判违规操作交接班错误工作稽核月单位稽核工作开展情况工作中存问题整改建议等进行总结编写收费稽核月度通报
第四章 稽核员工作纪律
第十六条 坚持徇私情认真负责基原制度面前等发现问题决迁掩盖手软贪污作弊者发现处理
第十七条 坚决杜绝击收费员司员赠送钱物吃卡勒索收费员司员搞特权滥职权权谋私
第十八条 保证稽核工作中侵犯权侮辱格挖苦嘲弄谩骂殴收费员司员
第十九条 严格遵守保密纪律准泄露部情况查出案件认真取证严肃处理准泄露工作机密
第二十条 执行公务时保证着装规范证件齐全次执行公务数两
第二十条 没收款物规定履行手续数缴
第二十二条 严格劳动纪律做迟早退事提前请假时工作外出执行务时严禁饮酒
第二十三条 认真填写稽核记录做档案整理工作弄虚作假
第五章 稽核容标准
第二十四条 收费方面
（）丢失私藏倒卖通行费票通行介质
（二）票款通行介质相符微机报表符工作记录中正理（记录未监控意相关负责签字视正理）
（三）入口发放实际车号明显符通行卡出口回收通行卡车牌号实际车号明显符
（四）意破坏移动电子收费系统监控设备
（五）贪污私减免通行费
（六）车道关闭维修状态外铁器手段造成检测环感应模拟车辆通（补做交易外）
（七）私回收通行卡销毁
（八）重复通行费票通行纸卡
（九）入口发卡出口重复通行卡通行票
（十）擅关闭收费设备收费设备正常运行未采取关闭车道措施
（十）利工作便司员索钱币者贵重物品接受种形式馈赠非法交易价物品说清源
（十二）未批准监控范围外进行收费发卡作业
（十三）部员利工作便利采取外勾结等方式直接间接侵占通行费收入谋取私利
（十四）收费理出现漏洞造成通行费流失严重果
（十五）意发错卡司员核实属贪污作弊行
（十六）收取司机票款数找零引发争执投诉影响恶劣核查属实
（十七）利计算机电视监控线线通讯设备作弊侵吞票款
（十八）员利班岗位私放车辆形成贪污事实制止知情报做记录收取钱物事实视作弊
第二十五条 票证
（）票证员票通行介质保账面实际数量符造成票通行介质票款密钥丢失正理出现赢余相关记录
（二）规定结算滞缴挪通行费票款
（三）票证员擅站卡者非站卡私账核实属贪污作弊行
第二十六条 稽核
（）撕毁意涂改工作记录查贪污作弊行
（二）意更改稽核结果
（三）违纪情况知情报私隐瞒
（四）违纪事索财物形成事实
第二十七条 监控
（）发现收费员贪污票款现象知情报串通气
（二）监控室私接网线私网
（三）监控员意改变计算机工作界面系统文件超越权限进行操作者核实属贪污作弊行
（四）监控设备完情况长达1时录资料短时关闭录查实私放车辆
（五）利工作便利私正常交费车辆改免费车辆放行
（六）监控员利手段参收费工作员作弊收取关员钱物
（七）私关闭拔掉监控收费设备电源
（八）意撕毁意涂改工作记录私删剪切录资料造成监控录完整（系统障时间外）
第六章 规范服务处理程序
第二十八条 收费站稽核时般违规违纪行（收费违规作业文明微笑服务规范车道开启数站容站貌务卫生合格票证理规范等）稽核员填写稽核（检查）登记表相关责签字
第二十九条 公司稽核时稽核员发现违规违纪情况时开具稽核（检查）登记表稽核员稽核单位负责签字
第三十条 收费站稽核时发现规范服务行相关规定责进行考核
第三十条 级稽核员稽核资料次月3日前整理存档
第七章 严重违纪处理程序
第三十二条 立案公司稽核重案件举报案件根现场稽核情况司员群众反映举报申诉等情况关规定分析决定立案
第三十三条 调查取证立案案件立展开调查取证工作追踪现场解情况询问事做记录取种证
第三十四条 整理材料情况调查核实整理出少种案件材料：
1) 稽核记录举报材料
2) 证证言材料
3) 违纪违章票通行介质钱物等
4) 查员口供材料事情材料
5) 撰写调查情况报告报送公司相关部门
第八章 投诉处理程序
第三十五条 接公司转投诉公司收费机电部汇相关部室单位组织调查撰写调查报告报相关部门现场投诉天调查反馈电话文件投诉接工单两时反馈
第三十六条 受理登记
（）受理案件源分信息电转交12345市政转交12328转交95022工单调查级交办关部门移送访等方式
（二）公司稽核接投诉举报时属受理范围办公室员应做相关记录原件留存原件投诉举报姓名工作单位联系电话等投诉举报愿陈述匿名举报投诉拒绝受理
（三）属收费稽核职责范围举报投诉事项应先投诉举报说明告知关部门举报投诉
（四）投诉举报案件受理员应做态度热情礼貌语言文明规范处事认真严谨举报投诉误解进行连续投诉访做解释劝导工作时相关领导报告简单处理防止矛盾激化
第三十七条 报告调查处理
（）受理投诉举报案件安排专进行调查存重线索相关领导汇报签批交专收费机电部请示汇相关部室单位进行调查
（二）承办员投诉举报事项进行调查处理时原般案件应1工作日进行调查完毕形成书面材料紧急重案件应2工作日调查完毕形成书面材料存特殊问题应时级部门领导报告
第三十八条 反馈
（）信息电转交投诉举报案件调查完成调查员书面调查报告交信息监控员做记录
（二）12345转交投诉调查完成调查书面调查报告反馈公司综合办公室做记录
（三）12328转交举报投诉案件调查完成调查员书面调查报告反馈责部门做记录
（四）95022转交调查工单收费站需2时完成车辆审核调查报告报公司收费机电部负责投诉责进行报相关单位
（五）级交办关部门移送案件应书面形式查处结果交办移送部门反馈做记录
（六）访等方式投诉举报案件调查完成收费机电部汇办理相关部室单位员公司领导书面汇报调查员调查结果反馈投诉举报者法反馈予注明投诉举报者说明情况
第三十九条 信息报送
（）级达稽核务级规定进行调查撰写稽核报告求关稽核资料稽核报告逐级进行报送
（二）规范行反馈情况报送
接规范行单责单位应3日问题处理整改情况进行反馈报送
第九章 稽核结果运
第四十条 公司收费机电部负责收费站进行考核收费员考核收费站负责公司稽核发现问题月进行汇总编写稽核月度通报进行发通报理进行考核
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