****限公司
风险分级控工作制度
全面辨识控华塑生产程中针系统环节存安全风险危害素重危险源风险控制隐患形成前导致果限制防控范围提升安全保障力根集团公司求结合公司实际情况特制定办法
基概念
安全风险分级控指安全生产程中针系统环节存安全风险危害素重危险源进行超前辨识分析评估分级控理措施
单位负责单位安全风险分级控工作实施责体业务科室专业系统安全风险分级控工作实施责体
二组织机构
（）成立风险分级控工作领导组：
组 长：*** ***
常务副组长：*** *** *** ***
副组长：*** *** *** ***
成 员：*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
（二）成立风险控办公室
领导组设风险防控办公室办公室设公司生产理部
三职责分工
（）董事长总理职责：
1年底组织分负责相关业务部门厂（分公司）进行年度安全风险辨识
2行业发生死亡事涉险事重事隐患重特事组织分负责业务部门开展类专项辨识
3组织实施公司重安全风险控措施保障员设备资金
4月组织重安全风险控措施落实效果进行检查分析调整完善控措施布置月度安全风险控重点
5踪落实重安全风险控措施
（二）委书记职责：
1负责安全风险分级控级员思想教育培训
2负责安全风险分级控组织机构配备配足员
3参制定风险分级控工作机制控方案
4负责组织制定风险控教育培训方案参培训工作监督检查
（三）总工程师职责：
1开展年度风险辨识组织关业务部门编制年度安全风险评估报告建立易燃易爆毒害易导致群死群伤等重风险清单制定相应控措施
2新建扩建改建项目设计前组织关业务科室开展专项辨识
3生产系统生产工艺重灾害素发生变化时组织关业务科室开展专项辨识
4 特殊动火受限空间关键吊装等高危作业实施前新技术新材料应前连续停工停产1月复工复产前组织关业务部门生产单位（车间）开展专项辨识
5单位发生伤亡事重涉险出现重事隐患**省发生重特事协助领导组织关业务部门开展专项辨识
6制定重安全风险控工作方案编制重风险控措施
7踪落实重安全风险控措施
（四）设备副总职责：
1参开展年度风险辨识建立设备设施供电系统重风险清单制定相应控措施
2设备发生变化时组织相关部门开展系统专项辨识
3制定设备运行理重安全风险控工作方案编制重风险控措施
4 周组织设备专业系统月度安全风险防范控重点进行现场排查发现消设备设施供电系统隐患
5踪落实重安全风险控措施
（五）生产副总职责：
1开展年度风险辨识建立生产运行重风险清单制定相应控措施
2 生产系统生产工艺发生变化时组织相关单位开展专项辨识
3制定生产系统重安全风险控工作方案编制重风险控措施
4 周组织生产专业系统月度安全风险防范控重点进行现场排查发现消工艺技术隐患
5踪落实重安全风险控措施
（六）安全副总职责：
1参开展年度专项风险辨识评估控措施编制
2负责组织相关员根辨识结果修改完善应急救援预案
3监督安全风险控措施员资金培训工作落实
4单位发生伤亡事重涉险出现重事隐患**省发生重特事协助领导组织关业务部门开展专项辨识
5踪监督重安全风险控措施落实情况
（七）营副总职责：
1负责安全投入资金保障
2踪落实重安全风险控措施
（八）委副书记职责：
1负责制定风险控教育培训方案培训工作进行检查指导
2踪落实重安全风险控措施
（九）分副总师基层厂（子分公司）负责职责：
1参开展年度风险辨识建立厂（子分公司）系统重风险清单制定相应控措施
2基层厂（子分公司）发生事时组织相关厂（子分公司）开展系统专项辨识
3制定公司重安全风险控工作方案编制重风险控措施
4月周度安全风险防范控重点进行检查分析落实完善控措施
5踪落实重安全风险控措施落实情况
（十）业务部门：
机关职部室根专业特点突出两规范针专业职工操作干部理中存安全风险制定修订岗位风险防控具体标准指导厂（子分公司）具体落实加强日常监督监督风险预控制度落实三违整治隐患排查结合起风险防控角度审视岗位作业行安全环境超前防范隐患
三违行产生
（十）基层厂（子分公司）
负责职工岗位风险防控知识培训考核现场落实建立健全风险防控知识学考核制度考核标准学考核台账实现季度考核全覆盖风险防控考核情况定期分析重危险源班前安全确认职工岗位风险预控工序转换班评估情况监督理
（十二）岗位：
学掌握岗位风险防控知识求岗位风险防控应规范操作紧密结合进行岗位操作岗位风险进行预想预知预控通风险辨识落实防控措施保障身安全团队安全
（十三）办公室职责：
安全风险分级控办公室负责检查督促 安全风险分级控工作实施情况具体职责：
1制定安全风险分级控工作制度制定实施方案明确辨识程序评估方法控措施层级责考核奖惩等容
2制定安全风险辨识程序方法（通系统分析危险源调查危险区域界定存条件触发素分析潜危险性分析）
3指导督促厂开展安全风险分级控工作
4组织相关员全公司安全风险分级控实施情况进行检查考核
5承办级部门公司安全风险分级控 工作领导组交办工作
四风险分级控辨识程序评估方法
（）风险评估：
1基层厂（子分公司）专业系统次风险辨识结束分董事长总理分副总组织针系统安全风险安全隐患公司制定安全风险等级评定标准建立整套安全风险数库重安全风险清单绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图汇总造册完善系统安全风险档案明确级理状况责控力等基情况实行风险档案风险等级红橙黄蓝等色彩档案进行分类理现场辨识出现类安全风险必须明确应急处置程序措施评估存控风险必须立停止区域作业停止设备运行撤出危险区域员督促责单位制定措施进行整改整改完毕重新进行评估进行实时监控
2基层厂（子分公司）专业系统次安全风险辨识评估定级结束组织编写安全风险综合评估书明确辨识时间区域存风险等级控措施建议等容做谁辨识谁签字谁负责存档备查
发
生
事
果
影响特重（5）
5
10
15
20
25
影响重
（4）
4
8
12
16
20
影响较
（3）
3
6
9
12
15
影响般
（2）
2
4
6
8
10
影响
（1）
1
2
3
4
5
风险等级
基发生
（1）
较
发生
（2）
发生
（3）
发生
（4）
极
发生
（5）
事发生性
红色：重风险等级橙色：较风险等级黄色：般风险等级蓝色：轻微风险等级
（二）风险分级预警：
风险预警高低分四级：特重（Ⅰ级预警）重（Ⅱ级预警）较（Ⅲ级预警）般（Ⅳ级预警）预警级次红色橙色黄色蓝色四种颜色表示
风险
级
描述
需行动
工艺危害分析（PHA）改进建议
I
容忍
应通工程理控制措施具体时间段六月风险降低级III
需
II
希发生
应通工程理控制措施具体时间段12月风险降低级III
需
III
控制措施落实条件容忍
应确认程序控制措施已落实强调维护工作
案评估评估现控制措施否足够
IV
容忍
需采取措施降低风险
需适考虑提高安全水机会（工艺危害分析（PHA）范围外）
1根安全风险评估针安全风险类型等级逐级分解落实级岗位理作业员工身确保项风险理监控负责
2董事长总理亲组织实施针重较安全风险采取设计代转移隔离等技术工程理手段制定控措施工作方案员资金保障划定重较安全风险区域设定作业数限
3董事长总理牵头组织召开专题会年月评估出重安全风险控措施落实情况控效果进行检查分析识安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区针控程中出现问题调整完善控措施结合季度专项安全风险辨识评估结果布置月度安全风险控重点
4分副总牵头组织召开专题会周生产安全设备电气分委会针系统存项安全风险制度理措施装备应急责考核等方面逐落实控措施组织月度安全风险重点控区域措施实施情况进行次检查分析落实控措施否符合现场实际断完善改进控措施
5安全副总牵头安全风险分级控办公室负责严格项安全风险控措施抓日常监督检查确保控措施严格落实位
6公司领导值班查岗程中严格公司八必查两必问原踪安全风险控措施落实情况发现问题时督促整改
7业务部门突出控重点重危险源存重安全风险生产系统生产区域岗位实行重点控针性开展监督检查等日常控工作
8实时动态调整高度关注生产状况危险源变化风险状况动态评估调整风险等级控措施实时分析风险控力变化准确掌握实际存风险状况等级着风险变化时升降等级防止出现评级终身制确保安全风险始终处受控范围
（三）综合辨识：
1年度辨识评估
年公司领导亲组织制定年度安全风险辨识评估工作方案抽调系统技术员专家开展JSAPHA工作围绕安全行物安全状态环境良素理缺陷等素结合公司生产系统设备设施作业场等部位环节进行次全面系统安全风险辨识评估辨识出类安全风险进行分类梳理综合考虑作业场受威胁数起物引起事诱导性原致害物伤害方式等通系统分析危险源调查危险区域界定存条件触发素分析潜危险性分析确定安全风险类
2月度辨识评估
月分副总牵头组织相关业务部门进行次专业系统安全风险辨识召开系统安全风险分级控工作会结合系统重点区域重点场重点环节操作行职业健康环境条件安全理等进行次专业系统安全风险辨识
3周辨识评估检查
基层厂（子分公司）车间负责周组织单位员单位作业区域开展全面安全风险辨识单位技术根辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告明确辨识时间区域存风险等级控措施建议等容做谁辨识谁签字谁负责存档备查谁检查谁签字谁负责
4日辨识评估检查
岗干部班组长班交接班前组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估严格车间班组岗位重危险源检查表现场监全面掌控车间班组岗位员风险辨识情况岗位员工岗前严格交接班记录岗区域环境设备设施劳动防护进行安全风险辨识发现安全风险时班岗领导班组长汇报发现存符合项应立处理处理时汇报班班组长班干部岗干部组织员处理汇报单位值班室值班员岗位工种值班日志中记录单位处理报公司安全风险分级控办公室
（四）专项辨识：
1全国行业发生重特事公司发生涉险事出现重非伤亡事隐患董事长总理组织分副总总工程师业务部室汲取事教训消事隐患角度开展次针性专项辨识辨识评估结果识前安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区指导修订完善设计方案作业规程操作规程等
2新技术新装置新改造设计前总工程师组织相关副总工程师业务部室重点工艺等方面存安全风险进行次专项辨识辨识评估结果完善设计方案指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定等
3生产系统生产工艺设施设备等发生变更时分副总组织相关业务部门科室班组等重点生产程设备设施等方面存安全风险进行次专项评估辨识评估结果指导重新编制修订完善SOP规程等
4进行公司层面（公司级项目公项目跨单位项目）高危作业前（参见GB30871）分副总组织关业务部门基层厂（子分公司）特种作业理程序求重点辨识作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果作编制安全技术规程施工作业方案重
五 安全风险公告警示培训
（）完善安全风险公告制度：
全公司重安全风险区域等位置公告存重安全风险控责控措施制作岗位安全风险告知卡标明安全风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容HSE部负责做日常监督检查
（二）加强风险教育技培训：
年组织安全风险辨识评估技术员进行辨识评估专项培训年公司员工进行年度综合专项安全风险辨识评估结果岗位相关重安全风险控措施教育培训确保名员工熟练掌握岗位安全风险基特征防范应急措施
（三）信息化理：
HSE部生产理部厂探索采信息化理手段实现安全风险记录踪统计监测预警等全程信息化理加强信息享协调联动HSE部生产理部时安全风险区域关信息应急处置措施告知受风险危害相关基层厂（子分公司）车间班组岗位
六考核办法
1未规定进行安全风险辨识活动单位罚单位负责500元风险辨识认真辨识容清晰罚责300元
2系统未规定编写系统安全风险综合评估书单位罚单位负责500元编制容全编制合格罚单位责200元
3厂（子分公司）安全风险评估报告编制认真弄虚作假罚单位负责500元罚责200元
4岗干部班组长班交接班前未组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估未严格班组岗位安全控现场检查考核表现场监罚班干部班组长200元
5岗位员工岗前未严格**层级安全确认簿岗区域进行安全风险辨识罚责100元发现安全风险未时处理汇报罚责100元
6岗位员工汇报安全风险值班员未岗位工种值班日志中记录罚班值班干部100元
7业务部门安全风险辨识评估结果未求进行踪落实闭合理罚责单位正职500元
8相关未规定重安全风险区域显著位置公告存重安全风险控责控措施罚责单位正职200元
制度批准日起执行
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****限公司
风险分级控工作制度
全面辨识控华塑生产程中针系统环节存安全风险危害素重危险源风险控制隐患形成前导致果限制防控范围提升安全保障力根集团公司求结合公司实际情况特制定办法
基概念
安全风险分级控指安全生产程中针系统环节存安全风险危害素重危险源进行超前辨识分析评估分级控理措施
单位负责单位安全风险分级控工作实施责体业务科室专业系统安全风险分级控工作实施责体
二组织机构
（）成立风险分级控工作领导组：
组 长：*** ***
常务副组长：*** *** *** ***
副组长：*** *** *** ***
成 员：*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
（二）成立风险控办公室
领导组设风险防控办公室办公室设公司生产理部
三职责分工
（）董事长总理职责：
1年底组织分负责相关业务部门厂（分公司）进行年度安全风险辨识
2行业发生死亡事涉险事重事隐患重特事组织分负责业务部门开展类专项辨识
3组织实施公司重安全风险控措施保障员设备资金
4月组织重安全风险控措施落实效果进行检查分析调整完善控措施布置月度安全风险控重点
5踪落实重安全风险控措施
（二）委书记职责：
1负责安全风险分级控级员思想教育培训
2负责安全风险分级控组织机构配备配足员
3参制定风险分级控工作机制控方案
4负责组织制定风险控教育培训方案参培训工作监督检查
（三）总工程师职责：
1开展年度风险辨识组织关业务部门编制年度安全风险评估报告建立易燃易爆毒害易导致群死群伤等重风险清单制定相应控措施
2新建扩建改建项目设计前组织关业务科室开展专项辨识
3生产系统生产工艺重灾害素发生变化时组织关业务科室开展专项辨识
4 特殊动火受限空间关键吊装等高危作业实施前新技术新材料应前连续停工停产1月复工复产前组织关业务部门生产单位（车间）开展专项辨识
5单位发生伤亡事重涉险出现重事隐患**省发生重特事协助领导组织关业务部门开展专项辨识
6制定重安全风险控工作方案编制重风险控措施
7踪落实重安全风险控措施
（四）设备副总职责：
1参开展年度风险辨识建立设备设施供电系统重风险清单制定相应控措施
2设备发生变化时组织相关部门开展系统专项辨识
3制定设备运行理重安全风险控工作方案编制重风险控措施
4 周组织设备专业系统月度安全风险防范控重点进行现场排查发现消设备设施供电系统隐患
5踪落实重安全风险控措施
（五）生产副总职责：
1开展年度风险辨识建立生产运行重风险清单制定相应控措施
2 生产系统生产工艺发生变化时组织相关单位开展专项辨识
3制定生产系统重安全风险控工作方案编制重风险控措施
4 周组织生产专业系统月度安全风险防范控重点进行现场排查发现消工艺技术隐患
5踪落实重安全风险控措施
（六）安全副总职责：
1参开展年度专项风险辨识评估控措施编制
2负责组织相关员根辨识结果修改完善应急救援预案
3监督安全风险控措施员资金培训工作落实
4单位发生伤亡事重涉险出现重事隐患**省发生重特事协助领导组织关业务部门开展专项辨识
5踪监督重安全风险控措施落实情况
（七）营副总职责：
1负责安全投入资金保障
2踪落实重安全风险控措施
（八）委副书记职责：
1负责制定风险控教育培训方案培训工作进行检查指导
2踪落实重安全风险控措施
（九）分副总师基层厂（子分公司）负责职责：
1参开展年度风险辨识建立厂（子分公司）系统重风险清单制定相应控措施
2基层厂（子分公司）发生事时组织相关厂（子分公司）开展系统专项辨识
3制定公司重安全风险控工作方案编制重风险控措施
4月周度安全风险防范控重点进行检查分析落实完善控措施
5踪落实重安全风险控措施落实情况
（十）业务部门：
机关职部室根专业特点突出两规范针专业职工操作干部理中存安全风险制定修订岗位风险防控具体标准指导厂（子分公司）具体落实加强日常监督监督风险预控制度落实三违整治隐患排查结合起风险防控角度审视岗位作业行安全环境超前防范隐患
三违行产生
（十）基层厂（子分公司）
负责职工岗位风险防控知识培训考核现场落实建立健全风险防控知识学考核制度考核标准学考核台账实现季度考核全覆盖风险防控考核情况定期分析重危险源班前安全确认职工岗位风险预控工序转换班评估情况监督理
（十二）岗位：
学掌握岗位风险防控知识求岗位风险防控应规范操作紧密结合进行岗位操作岗位风险进行预想预知预控通风险辨识落实防控措施保障身安全团队安全
（十三）办公室职责：
安全风险分级控办公室负责检查督促 安全风险分级控工作实施情况具体职责：
1制定安全风险分级控工作制度制定实施方案明确辨识程序评估方法控措施层级责考核奖惩等容
2制定安全风险辨识程序方法（通系统分析危险源调查危险区域界定存条件触发素分析潜危险性分析）
3指导督促厂开展安全风险分级控工作
4组织相关员全公司安全风险分级控实施情况进行检查考核
5承办级部门公司安全风险分级控 工作领导组交办工作
四风险分级控辨识程序评估方法
（）风险评估：
1基层厂（子分公司）专业系统次风险辨识结束分董事长总理分副总组织针系统安全风险安全隐患公司制定安全风险等级评定标准建立整套安全风险数库重安全风险清单绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图汇总造册完善系统安全风险档案明确级理状况责控力等基情况实行风险档案风险等级红橙黄蓝等色彩档案进行分类理现场辨识出现类安全风险必须明确应急处置程序措施评估存控风险必须立停止区域作业停止设备运行撤出危险区域员督促责单位制定措施进行整改整改完毕重新进行评估进行实时监控
2基层厂（子分公司）专业系统次安全风险辨识评估定级结束组织编写安全风险综合评估书明确辨识时间区域存风险等级控措施建议等容做谁辨识谁签字谁负责存档备查
发
生
事
果
影响特重（5）
5
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影响重
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2
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影响
（1）
1
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风险等级
基发生
（1）
较
发生
（2）
发生
（3）
发生
（4）
极
发生
（5）
事发生性
红色：重风险等级橙色：较风险等级黄色：般风险等级蓝色：轻微风险等级
（二）风险分级预警：
风险预警高低分四级：特重（Ⅰ级预警）重（Ⅱ级预警）较（Ⅲ级预警）般（Ⅳ级预警）预警级次红色橙色黄色蓝色四种颜色表示
风险
级
描述
需行动
工艺危害分析（PHA）改进建议
I
容忍
应通工程理控制措施具体时间段六月风险降低级III
需
II
希发生
应通工程理控制措施具体时间段12月风险降低级III
需
III
控制措施落实条件容忍
应确认程序控制措施已落实强调维护工作
案评估评估现控制措施否足够
IV
容忍
需采取措施降低风险
需适考虑提高安全水机会（工艺危害分析（PHA）范围外）
1根安全风险评估针安全风险类型等级逐级分解落实级岗位理作业员工身确保项风险理监控负责
2董事长总理亲组织实施针重较安全风险采取设计代转移隔离等技术工程理手段制定控措施工作方案员资金保障划定重较安全风险区域设定作业数限
3董事长总理牵头组织召开专题会年月评估出重安全风险控措施落实情况控效果进行检查分析识安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区针控程中出现问题调整完善控措施结合季度专项安全风险辨识评估结果布置月度安全风险控重点
4分副总牵头组织召开专题会周生产安全设备电气分委会针系统存项安全风险制度理措施装备应急责考核等方面逐落实控措施组织月度安全风险重点控区域措施实施情况进行次检查分析落实控措施否符合现场实际断完善改进控措施
5安全副总牵头安全风险分级控办公室负责严格项安全风险控措施抓日常监督检查确保控措施严格落实位
6公司领导值班查岗程中严格公司八必查两必问原踪安全风险控措施落实情况发现问题时督促整改
7业务部门突出控重点重危险源存重安全风险生产系统生产区域岗位实行重点控针性开展监督检查等日常控工作
8实时动态调整高度关注生产状况危险源变化风险状况动态评估调整风险等级控措施实时分析风险控力变化准确掌握实际存风险状况等级着风险变化时升降等级防止出现评级终身制确保安全风险始终处受控范围
（三）综合辨识：
1年度辨识评估
年公司领导亲组织制定年度安全风险辨识评估工作方案抽调系统技术员专家开展JSAPHA工作围绕安全行物安全状态环境良素理缺陷等素结合公司生产系统设备设施作业场等部位环节进行次全面系统安全风险辨识评估辨识出类安全风险进行分类梳理综合考虑作业场受威胁数起物引起事诱导性原致害物伤害方式等通系统分析危险源调查危险区域界定存条件触发素分析潜危险性分析确定安全风险类
2月度辨识评估
月分副总牵头组织相关业务部门进行次专业系统安全风险辨识召开系统安全风险分级控工作会结合系统重点区域重点场重点环节操作行职业健康环境条件安全理等进行次专业系统安全风险辨识
3周辨识评估检查
基层厂（子分公司）车间负责周组织单位员单位作业区域开展全面安全风险辨识单位技术根辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告明确辨识时间区域存风险等级控措施建议等容做谁辨识谁签字谁负责存档备查谁检查谁签字谁负责
4日辨识评估检查
岗干部班组长班交接班前组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估严格车间班组岗位重危险源检查表现场监全面掌控车间班组岗位员风险辨识情况岗位员工岗前严格交接班记录岗区域环境设备设施劳动防护进行安全风险辨识发现安全风险时班岗领导班组长汇报发现存符合项应立处理处理时汇报班班组长班干部岗干部组织员处理汇报单位值班室值班员岗位工种值班日志中记录单位处理报公司安全风险分级控办公室
（四）专项辨识：
1全国行业发生重特事公司发生涉险事出现重非伤亡事隐患董事长总理组织分副总总工程师业务部室汲取事教训消事隐患角度开展次针性专项辨识辨识评估结果识前安全风险辨识结果控措施否存漏洞盲区指导修订完善设计方案作业规程操作规程等
2新技术新装置新改造设计前总工程师组织相关副总工程师业务部室重点工艺等方面存安全风险进行次专项辨识辨识评估结果完善设计方案指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定等
3生产系统生产工艺设施设备等发生变更时分副总组织相关业务部门科室班组等重点生产程设备设施等方面存安全风险进行次专项评估辨识评估结果指导重新编制修订完善SOP规程等
4进行公司层面（公司级项目公项目跨单位项目）高危作业前（参见GB30871）分副总组织关业务部门基层厂（子分公司）特种作业理程序求重点辨识作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果作编制安全技术规程施工作业方案重
五 安全风险公告警示培训
（）完善安全风险公告制度：
全公司重安全风险区域等位置公告存重安全风险控责控措施制作岗位安全风险告知卡标明安全风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容HSE部负责做日常监督检查
（二）加强风险教育技培训：
年组织安全风险辨识评估技术员进行辨识评估专项培训年公司员工进行年度综合专项安全风险辨识评估结果岗位相关重安全风险控措施教育培训确保名员工熟练掌握岗位安全风险基特征防范应急措施
（三）信息化理：
HSE部生产理部厂探索采信息化理手段实现安全风险记录踪统计监测预警等全程信息化理加强信息享协调联动HSE部生产理部时安全风险区域关信息应急处置措施告知受风险危害相关基层厂（子分公司）车间班组岗位
六考核办法
1未规定进行安全风险辨识活动单位罚单位负责500元风险辨识认真辨识容清晰罚责300元
2系统未规定编写系统安全风险综合评估书单位罚单位负责500元编制容全编制合格罚单位责200元
3厂（子分公司）安全风险评估报告编制认真弄虚作假罚单位负责500元罚责200元
4岗干部班组长班交接班前未组织班组岗位员工重点工序进行安全风险辨识评估未严格班组岗位安全控现场检查考核表现场监罚班干部班组长200元
5岗位员工岗前未严格**层级安全确认簿岗区域进行安全风险辨识罚责100元发现安全风险未时处理汇报罚责100元
6岗位员工汇报安全风险值班员未岗位工种值班日志中记录罚班值班干部100元
7业务部门安全风险辨识评估结果未求进行踪落实闭合理罚责单位正职500元
8相关未规定重安全风险区域显著位置公告存重安全风险控责控措施罚责单位正职200元
制度批准日起执行
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