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采购作业授权表
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凡***哥

贡献于2012-02-01

字数:85


采 购 作 业 授 权 表

采购
项目
金 额 范 围
采 购 程 序
合验收单 位
付 款 程 序
申 请
初 核
合 办
复 核
裁 决
申 请
初 核
复 核
裁 决





































































































































































































































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物料管理与采购作业

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S***r 12年前 上传27696   0

采购作业指导书

1.0 目的:为了更好的服务顾客和公司各部门，从而对公司采购流程进行规范。2.0 范围:公司各类物品采购工作。3.0定义： 4.0权责:确保公司采购各类物品质量、价格、供货及时性和付款方式符合公司的要求。5.0内容：5.1各类物品采购工作流程：1）仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的库存底线，在存量接近或低于库存底线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓《采购申请单》，经总经理签批同意后送采购部，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向何董汇报。2）部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门负责人填写《采购申请单》，经总经理签字批准后送交采购部，采购部按采购申请单的内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见;经何董批准后，采购部立即组织实施。

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使用部门申购 事业部总经理审批 采购部制定采购计划 下达采购订单 收集供应商资料 分类评估 样品审查 实地评鉴 书面审查 供应商审核 缺失改善 不合格 合格供应商认定 合格供应商名册 回厂检验 办理入库 合格 固定资产、设备、2000元以上大物料用品 装修改造项目工程、大宗物资 五金配件、化工原料、建材、低耗品 及其他生产所需辅料 原 材 料

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五、标准采购作业细则 （一）请购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： 1．常备材料生产管理部门。 2．预备材料物料管理部门。 3．非常备材料： （1）订货生产用料：生产管理部门。 （2）其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送 1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求

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