文件名
原质量体系诊断
电子文件编码
ZLJL001
序码
31
原质量体系进行诊断目检视现质量体系实施状况找出现行标准 求差距利ISO9000推行工作利进行
●原质量体系诊断方式
原质量系诊断方式种灵活选择：
（1）部门相关员交谈作记录解线情况
（2）收集企业原相关质量体系资料供诊断
（3）发放调查表放矢解信息供诊断等
●原质量体系诊断容
(1)组织结构
①解行政组织结构
②解质量保证组织结构
③职责权限否文件化否严格执行
④职责权限否职权权职
(2)质量方针质量目标
①年度（长期）质量方针中（短）期质量目标
②质量目标否量化实施方案计划否量化位员工考核 激励机制
(3)力资源理
①力资源理长期规划
②力资源系统培训方案计划
(4)设备（生产设备检测设备仪表仪器等）理
①设备否效控制
②成文设备设备耗材辅材购进机制
③成文购进安装调试检测机制
④成文设备操作维护保养作业指导书
文件名
原质量体系诊断
电子文件编码
ZLJL001
序码
32
⑤成文设备标识系统
⑥成文工装夹具模具辅材等理控制机制
(5)文件资料理
①文件资料前审批机制
②文件资料发放机制
③文件资料更改机制
④文件资料报废保存复印等控制机制
⑤成文信息反馈机制
⑥信息收集汇总分析反馈否效时济
(6)物料理
①解仓库理
②解生产现场物料理
③仓库生产现场合理分区
④物资明确标识
(7)生产环境理
①环境求场合成文环境理制度（：消防身安全健康工 艺求环保等）
②推行5S否形成素养
(8)生产作业理
①部门业务流程否文件化标准化具体化规范化
②部门开展业务否成文工作标准
③员工进行操作否均成文作业指导书
(9)成源核算
执行部门
责(签名)
文件名
原质量体系诊断
电子文件编码
ZLJL001
序码
33
①单位产品材料成核算
②单位产品耗核算
(10)物资（原材料工序产品成品等）检验
①物资检验规程
②适检验抽样方案
③适检验报表
④成文合格物资处理机制
(11)工作品质检验
①部门工作质量考核评定机制
②改进机制奖罚机制
（12）品技巧应
①导入5S
②导入目标理机制
执行部门
责(签名)
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原质量体系进行诊断目检视现质量体系实施状况找出现行标准 求差距利ISO9000推行工作利进行
●原质量体系诊断方式
原质量系诊断方式种灵活选择：
（1）部门相关员交谈作记录解线情况
（2）收集企业原相关质量体系资料供诊断
（3）发放调查表放矢解信息供诊断等
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(1)组织结构
①解行政组织结构
②解质量保证组织结构
③职责权限否文件化否严格执行
④职责权限否职权权职
(2)质量方针质量目标
①年度（长期）质量方针中（短）期质量目标
②质量目标否量化实施方案计划否量化位员工考核 激励机制
(3)力资源理
①力资源理长期规划
②力资源系统培训方案计划
(4)设备（生产设备检测设备仪表仪器等）理
①设备否效控制
②成文设备设备耗材辅材购进机制
③成文购进安装调试检测机制
④成文设备操作维护保养作业指导书
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32
⑤成文设备标识系统
⑥成文工装夹具模具辅材等理控制机制
(5)文件资料理
①文件资料前审批机制
②文件资料发放机制
③文件资料更改机制
④文件资料报废保存复印等控制机制
⑤成文信息反馈机制
⑥信息收集汇总分析反馈否效时济
(6)物料理
①解仓库理
②解生产现场物料理
③仓库生产现场合理分区
④物资明确标识
(7)生产环境理
①环境求场合成文环境理制度（：消防身安全健康工 艺求环保等）
②推行5S否形成素养
(8)生产作业理
①部门业务流程否文件化标准化具体化规范化
②部门开展业务否成文工作标准
③员工进行操作否均成文作业指导书
(9)成源核算
执行部门
责(签名)
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33
①单位产品材料成核算
②单位产品耗核算
(10)物资（原材料工序产品成品等）检验
①物资检验规程
②适检验抽样方案
③适检验报表
④成文合格物资处理机制
(11)工作品质检验
①部门工作质量考核评定机制
②改进机制奖罚机制
（12）品技巧应
①导入5S
②导入目标理机制
执行部门
责(签名)
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