01 发 布 令
保持公司持续发展增强顾客满意度建立实施保持改进效质量理体系实现质量方针质量目标公司GBT 190012000 idt ISO 90012000质量理体系求规定结合公司实际行业特点产品类型编制QZKNM01200300质量手册
质量手册公司实施保持质量理体系应遵循文件现批准实施部门级员必须认真贯彻执行
总理：
2003年12月10日
02理者代表
公司总理委派刘春光理者代表负责效实施质量理体系职责权限包括：
1确保质量理体系需程策划求建立实施保持
2总结公司质量理体系业绩改进需求高理者报告
3公司全体员工通种方式（培训鼓励交流等）断加深满足顾客求重性认识程度
4负责质量理体系关事宜外部沟通联络
5组织编制质量理体系文件
6负责部质量审核工作
总理：
2003年12月10日
03 公 司 简 介
陕西中科纳米材料股份限公司位陕西省安康市陕西省政府认定高新技术企业公司成立1998年5月注册资2222万元中国科学院属企业公司中国科学院技术托专门致力纳米材料开发生产销售
公司导产品威特牌（WIT）纳米级氧化锌（称超细活性氧化锌）年生产力3000吨国率先实现纳米材料规模化生产厂家公司纳米氧化锌产品广泛应橡胶涂料化纤化妆品等行业提高应制品性相关行业产品升级换代
纳米技术研究开发应热潮正世界范围兴起21世纪具活力济增长点作国纳米材料行业龙头企业公司坚持纳米技术成果产业化先进技术托市场需求导优势产品支柱秉承品质服务正道营理念勤奋智慧纳米材料应技术领域占席精诚执着民族工业振兴作出应贡献
址：陕西省安康市旬阳县城关镇家坝
电话：09157206930
传真：09157204118
04质量方针质量目标
1．实现顾客满意目标确保顾客需求期满足转化公司产品服务求特确定公司质量方针：
品质服务诚信守约持续改进
公司产品质量优服务保持企业生命力顾客关注焦点实现顾客承诺方针公司总体营方针相适应协调公司营方针重组成部分体现满足顾客求持续改进承诺
2．质量目标：
a) 成品次交验合格率96
b) 产品出厂合格率100
c) 顾客满意率90
d) 持续改进产品质量改进质量理体系效性
总理：
2003年12月10日
05质量手册理
质量手册GBT 190012000标准公司质量方针质量目标求描述质量理体系文件贯彻公司质量方针质量目标保证质量理体系效运行促进质量改进活动作外部质量保证增强顾客满意纲领性文件质量手册理综合部负责手册423条款程序执行质量手册分受控非受控版受控版加盖受控标记供部非受控版外提供需征理者代表意
1范围
11总
手册GBT 190012000标准求阐明公司质量理体系求证实公司力稳定提供满足顾客适法律法规求产品通体系效应包括体系持续改进程保证符合顾客适法律法规求旨增强顾客满意
手册公司质量理体系需程持续效运行实施保持质量理体系必须遵循法规性文件
12应
手册适公司生产威特牌纳米氧化锌产品全程作控制项质量活动顾客提供满足适法律法规求达预期质量水产品服务增强顾客满意
手册适外介绍公司质量理体系证明符合质量理体系标准求稳定提供满足顾客适法律法规求产品力
公司质量理体系覆盖产品威特牌纳米氧化锌设计开发生产服务全程
2引标准
列标准包含条文通手册中引构成手册条文引标准修订时手册时作出相应修订
GBT 190002000 idt ISO 90002000 质量理体系基础术语
GBT 190012000 idt ISO 90012000 质量理体系求
3术语定义
手册采GBT 190012000中术语定义根需增加述定义：
31公司（组织）
手册引入术语公司取代GBT 190012000术语组织手册表述供应链：供方公司顾客
32部门
公司项项工作负领导职责公司部机构
4质量理体系
41总求
公司确保产品服务满足顾客求建立满足GBT 190012000标准求质量理体系形成文件公司总理制订质量方针质量目标确保公司全体员理解贯彻公司明确必程序相互关系程效运作控制确定必程序强调采程方法进行理通持续改进效性达增强顾客满意宗旨
411体系包含程
1）产品开发程：
产品求确定（市场调研立项证）—评审—技术条件协议—开发程策划—资源配置—实施计划—开发评审—产品验证确认—交付生产
质量理体系持续改进
理职责
顾客
顾客
资源理
满意
测量分析改进
输出
输入
求
产品
产品实现
图释：
增值活动
信息流
图 程基础质量理体系模式
2）产品实现（含开发）程：
产品求确定（顾客提出）—评审—签订合—生产计划—生产实施—产品检验（进货检验程检验终检验）—入库—交付顾客—售服务
3）理程
a）确定质量方针质量目标逐级分解展开落实
b）建立质量理体系相适应组织机构规定关部门类员职责权限
c）实施部沟通保持顾客沟通
d）开展部质量理体系审核理评审
e）配置适宜充分资源
4）支持性程
a）进行程监视测量
b）进行数收集分析
c）实施纠正预防措施实现持续改进
412体系程序
确保程效运行控制公司提供必资源保证足够信息传递采包括程进行监视测量数收集分析部审核理评审纠正预防措施等方法达持续改进公司质量理体系提供满足顾客适法律法规求产品服务
公司质量理体系程序包括（详见程序文件目录）：
1）GBT 190012000标准中求形成文件程序
2）公司实际需求编写控制程序
3）手册中包含程序编号目单独程序
42文件求
421总
质量理体系文件公司质量理体系具体描述运行客观证包括：
1）质量方针：公司总理正式发布质量活动关公司总意图方公司宗旨营方针相致具体质量目标制定框架
质量目标：公司部门质量目标进行分解具体化定量化根承担职责分制定质量目标
2）质量手册：规定公司质量理体系文件包括标准求形成文件程序公司确保程效策划运行控制编制程序文件
3）公司编制作业文件（见作业文件目录）：包括必时制订质量计划
4）记录：阐明取结果提供完成活动证文件
质量理体系文件结构图： 质量手册
程序文件
作业文件
422质量手册
1）公司质量手册描述质量体系覆盖产品程手册包括GBT 190012000标准全部程
2）质量手册程描述包括相关程序文件
3）质量手册公司程序相互作进行描述
4）质量手册理见手册第05章
5）质量手册编制批准发放手册423条款进行控制
423文件控制程序
编号：QZKNM02423200300
4231目
质量理体系文件进行效控制确保处获适文件效版统编制体系文件格式编码特制订程序
记录种特殊文件424记录控制程序求进行控制
4232范围
公司质量理体系关文件包括适外文件
4233职责
1）总理负责制订质量方针质量目标审批质量手册程序文件跨部门理文件
2）理者代表负责组织编制质量手册程序文件
3）综合部负责质量理体系文件口理
4）技术部负责编制技术文件技术文件口理
5）总工程师负责审批技术文件
6）部门领导负责审批部门理文件
4234工作程序
1）文件编制审批
a）总理负责制订质量方针质量目标综合部根求质量目标分解部门进行考核具体质量目标分解考核办法执行
b）理者代表组织编制校核完成质量手册（包括程序文件）报总理批准发布确保文件充分适宜
c）技术文件技术部负责编制完成报总工程师批准生效
d）理文件部门负责编制跨部门报总理批准部门部该部门领导批准生效
2）文件发放
批准质量理体系文件包括技术文件综合部技术部加盖受控印章编号填写文件发放回收登记表部门交回旧版签领新版发放范围文件编制员提出文件审批员确定确保处获适文件效版
3）文件理
a）部门应建立部门受控文件清单注明者受控号
b）文件允许私更改私外确保文件清晰易识检索文件污损时部门申请更换
c）质量手册分受控非受控版受控版仅限公司部提供审核方非受控版提供顾客相关方需理者代表意
4）文件更改
a）必时文件进行评审更新需更改时原编制部门填写文件更改申请单报原批准授权次批准发部门执行保存相关记录必时应授权提供相关背景资料
b）部门批准文件更改申请单受控文件全数进行更改更改采杠改换页换版三种方式采种方式均应保留原文更改容记录长期保存作次修改时背景资料杠改时应更改处标识标记更改更改时间
5）外文件控制
公司外文件包括：相关法律法规文件相关国家行业产品标准公司资质文件荣誉证书外委检测报告等部门负责搜集识相关性效性实行编目理作公司编制企业文件培训教材需发关部门时应公司领导批准办理发放手续
6）文件作废销毁
a）作废失效文件部门时发放处收回加盖作废章原需保留文件部门加盖作废保留标识记录资料妥善保严防非预期
b）需销毁文件部门填写文件销毁申请单理者代表批准销毁
7）质量记录控制记录控制程序执行
8）质量理体系文件评审
次理评审时应质量理体系文件适宜性充分性效性进行评审具体手册56条款执行
9）质量理体系文件编号方法
a）质量手册编号方法：QZKNM—01—XXXXXX
修改号
年号（版号）
质量手册代号
中科纳米公司质量理体系文件缩写
b）程序文件编号方法：
QZKNM—02—XXX—XXXXXX
修改号
年号（版号）
应GBT 190012000标准条款号
程序文件代号
中科纳米公司质量理体系文件缩写
c）理文件编号方法：
GW—XXX—XX—XXXXXX
修改号
年号（版号）
应该条款理文件序号
应GBT 190012000标准条款号
理文件缩写（文）
d）技术文件编号方法：
JW—XXX—XX—XXXXXX
修改号
年号（版号）
应该条款技术文件序号
应GBT 190012000标准条款号
技术文件缩写（技文）
e）质量记录编号方法：
JL—XXX—XX
应该条款求记录表序号
应GBT 190012000标准条款号
记录表缩写
424记录控制程序
编号：QZKNM02424200300
4241目
提供符合求质量理体系效运行质量理体系求记录予控制特制订程序记录进行控制
4242范围
适证明产品符合求质量理体系效运行记录控制
4243职责
1）综合部负责发放质量记录
2）部门负责收集整理保部门质量记录
3）理者代表负责组织编制修订质量记录格式
4）总理负责审批质量记录格式格式更改时负责次审批
4244工作程序
1）部门负责收集整理保存部门质量记录
2）质量记录标识编号手册42349)e)条款执行
3）质量记录填写
a）质量记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改某种原填写项目应说明理该项目单线划相关栏目负责加盖授权印章签写姓名应遗漏
b）笔误计算错误应采单线划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
4）质量记录保存保护
a）部门资料员必须质量记录进行分类日期序质量记录整理存放通风干燥安全方质量记录需保持清洁字迹清晰
b）理者代表编制质量记录清单公司质量理体系运行关记录汇总制定记录编号保存期部门部门应质量记录清单求保存记录
5）质量记录发放
理者代表质量记录空白表交综合部填写文件发放回收登记表领部门签字领质量记录空白表
6）质量记录销毁处理
质量记录超保存期需销毁时部门填写文件销毁申请单交理者代表审批授权执行销毁
7）记录格式
质量记录格式理者代表负责组织设计总理批准交综合部负责复制发放格式需修订时应次批准
8）质量理体系需记录包括求记录：
a）理评审
b）教育验培训技
c）实现程产品满足求证
d）产品关求评审结果评审引起必措施
e）产品求关设计开发输入
f）设计开发评审结果必措施
g）设计开发验证结果必措施
h）设计开发确认结果必措施
i）设计开发更改必措施
j）供方评价结果评价引起必措施
k）生产服务提供程确认
l）追溯性求时产品唯性标识
m）丢失损坏者发现适宜顾客财产
n）国际国家测量标准时检定校准测量设备
o）测量设备发现符合求时先前测量结果确认
p）符合求设备受影响产品校准验证结果
q）部审核结果验证记录
r）指明权放行产品员
s）产品符合性状况采取措施包括获步接收
t）纠正措施结果
u）预防措施结果
v）质量标准求公司质量理体系求关质量记录
5理职责
51理承诺
总理通列活动确保质量理体系建立实施持续改进提供效运行证
a）种方式部门全体员工传达关法律法规满足顾客求重性（通年度培训计划安排典型质量事教育顾客满意调查分析等鼓励员工积极参提高员工质量意识）
b）制定批准公司营实际发展需求相适应质量方针质量目标企业外环境发生变化（组织机构产品结构等发生变化）时时评审修订质量方针质量目标
c）策划时间进行理评审评价质量理体系符合性适宜性效性采取持续改进措施必时时召开理评审会议增加理评审频次
d）确保质量理体系建立运行满足顾客求需种资源获合理分配包括力资源设备环境资金等
52顾客关注焦点
总理部门活动增进顾客满意目确保顾客相关法律法规种求确认予满足详细求控制方式手册727381条款中表述
53质量方针
a）总理公司发展战略营宗旨质量理体系持续改进顾客需求制定批准质量方针通文件培训部刊物等种形式全体员工正确理解质量方针含义觉贯彻执行年理评审会议质量方针适宜性充分性效性进行评审
b）公司质量方针见手册04章
公司质量方针涵：
品质：产品质量企业生命公司项工作宗旨坚持品质体现质量第思想体现公司面社会谋求全面发展质取胜思想
服务：顾客提供满意产品服务公司追求永恒目标公司活动围绕目标开展秉承全心全意户服务宗旨顾客创造价值
诚信守约：讲求诚信遵守约定公司开展顾客关活动遵循基原维护客户利益企业信誉放首位诚信守承诺严格遵守顾客签订合协议顾客提供产品
持续改进：持续改进公司永恒目标断提高产品质量满足顾客需求重保障通持续改进公司质量理体系运行效性效率断提高增强顾客相关方满意
54策划
541质量目标
a）总理质量方针制订批准质量方针保持致质量目标综合部质量目标分解部门目标应量化测量包括满足产品求需容具体质量目标分解考核办法进行评审目标完成情况
b）公司质量目标见手册04章
542质量理体系策划
达已确认质量方针质量目标满足41求总理理者代表负责质量理体系进行策划变更修订修订时应确保质量理体系完整性
5421策划输入
a）顾客相关方需求期
b）产品性需资源
c）质量理体系程改进需求
d）改进机会等
5422策划输出
a）质量理体系文件
b）组织机构职责权限资源部门职分配
c）质量理体系改进途径方法等
5423质量理体系变更
质量理体系发生变更时应总理理者代表进行策划确保质量理体系适宜性充分性效性保持质量理体系完整性发生情况者需进行策划：
I 质量理标准建立改进质量理体系
II 质量方针目标组织机构发生重变化时
III 组织资源配置市场情况发生重变化时
IV 质量理体系未涵盖事项（增加新产品等）
55职责权限沟通
551职责权限
公司质量理体系组织机构见图二质量理体系职分配见表
1）总理
a）负责贯彻执行国家关质量法规政策公司产品服务质量承担全责
b）制订公司质量方针质量目标
c）审批质量手册
d）命理者代表
e）批准采购计划合格供方岗位员职求
f）确定公司质量理体系组织机构设置职分配资源配置部沟通
g）授权审员
h）持理评审
2）副总理
a）协助总理分生产系统负责生产计划采购计划审核报批组织实施完成
b）负责组织合格供方选择评审合格供方名单审核报批
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
保持公司持续发展增强顾客满意度建立实施保持改进效质量理体系实现质量方针质量目标公司GBT 190012000 idt ISO 90012000质量理体系求规定结合公司实际行业特点产品类型编制QZKNM01200300质量手册
质量手册公司实施保持质量理体系应遵循文件现批准实施部门级员必须认真贯彻执行
总理：
2003年12月10日
02理者代表
公司总理委派刘春光理者代表负责效实施质量理体系职责权限包括：
1确保质量理体系需程策划求建立实施保持
2总结公司质量理体系业绩改进需求高理者报告
3公司全体员工通种方式（培训鼓励交流等）断加深满足顾客求重性认识程度
4负责质量理体系关事宜外部沟通联络
5组织编制质量理体系文件
6负责部质量审核工作
总理：
2003年12月10日
03 公 司 简 介
陕西中科纳米材料股份限公司位陕西省安康市陕西省政府认定高新技术企业公司成立1998年5月注册资2222万元中国科学院属企业公司中国科学院技术托专门致力纳米材料开发生产销售
公司导产品威特牌（WIT）纳米级氧化锌（称超细活性氧化锌）年生产力3000吨国率先实现纳米材料规模化生产厂家公司纳米氧化锌产品广泛应橡胶涂料化纤化妆品等行业提高应制品性相关行业产品升级换代
纳米技术研究开发应热潮正世界范围兴起21世纪具活力济增长点作国纳米材料行业龙头企业公司坚持纳米技术成果产业化先进技术托市场需求导优势产品支柱秉承品质服务正道营理念勤奋智慧纳米材料应技术领域占席精诚执着民族工业振兴作出应贡献
址：陕西省安康市旬阳县城关镇家坝
电话：09157206930
传真：09157204118
04质量方针质量目标
1．实现顾客满意目标确保顾客需求期满足转化公司产品服务求特确定公司质量方针：
品质服务诚信守约持续改进
公司产品质量优服务保持企业生命力顾客关注焦点实现顾客承诺方针公司总体营方针相适应协调公司营方针重组成部分体现满足顾客求持续改进承诺
2．质量目标：
a) 成品次交验合格率96
b) 产品出厂合格率100
c) 顾客满意率90
d) 持续改进产品质量改进质量理体系效性
总理：
2003年12月10日
05质量手册理
质量手册GBT 190012000标准公司质量方针质量目标求描述质量理体系文件贯彻公司质量方针质量目标保证质量理体系效运行促进质量改进活动作外部质量保证增强顾客满意纲领性文件质量手册理综合部负责手册423条款程序执行质量手册分受控非受控版受控版加盖受控标记供部非受控版外提供需征理者代表意
1范围
11总
手册GBT 190012000标准求阐明公司质量理体系求证实公司力稳定提供满足顾客适法律法规求产品通体系效应包括体系持续改进程保证符合顾客适法律法规求旨增强顾客满意
手册公司质量理体系需程持续效运行实施保持质量理体系必须遵循法规性文件
12应
手册适公司生产威特牌纳米氧化锌产品全程作控制项质量活动顾客提供满足适法律法规求达预期质量水产品服务增强顾客满意
手册适外介绍公司质量理体系证明符合质量理体系标准求稳定提供满足顾客适法律法规求产品力
公司质量理体系覆盖产品威特牌纳米氧化锌设计开发生产服务全程
2引标准
列标准包含条文通手册中引构成手册条文引标准修订时手册时作出相应修订
GBT 190002000 idt ISO 90002000 质量理体系基础术语
GBT 190012000 idt ISO 90012000 质量理体系求
3术语定义
手册采GBT 190012000中术语定义根需增加述定义：
31公司（组织）
手册引入术语公司取代GBT 190012000术语组织手册表述供应链：供方公司顾客
32部门
公司项项工作负领导职责公司部机构
4质量理体系
41总求
公司确保产品服务满足顾客求建立满足GBT 190012000标准求质量理体系形成文件公司总理制订质量方针质量目标确保公司全体员理解贯彻公司明确必程序相互关系程效运作控制确定必程序强调采程方法进行理通持续改进效性达增强顾客满意宗旨
411体系包含程
1）产品开发程：
产品求确定（市场调研立项证）—评审—技术条件协议—开发程策划—资源配置—实施计划—开发评审—产品验证确认—交付生产
质量理体系持续改进
理职责
顾客
顾客
资源理
满意
测量分析改进
输出
输入
求
产品
产品实现
图释：
增值活动
信息流
图 程基础质量理体系模式
2）产品实现（含开发）程：
产品求确定（顾客提出）—评审—签订合—生产计划—生产实施—产品检验（进货检验程检验终检验）—入库—交付顾客—售服务
3）理程
a）确定质量方针质量目标逐级分解展开落实
b）建立质量理体系相适应组织机构规定关部门类员职责权限
c）实施部沟通保持顾客沟通
d）开展部质量理体系审核理评审
e）配置适宜充分资源
4）支持性程
a）进行程监视测量
b）进行数收集分析
c）实施纠正预防措施实现持续改进
412体系程序
确保程效运行控制公司提供必资源保证足够信息传递采包括程进行监视测量数收集分析部审核理评审纠正预防措施等方法达持续改进公司质量理体系提供满足顾客适法律法规求产品服务
公司质量理体系程序包括（详见程序文件目录）：
1）GBT 190012000标准中求形成文件程序
2）公司实际需求编写控制程序
3）手册中包含程序编号目单独程序
42文件求
421总
质量理体系文件公司质量理体系具体描述运行客观证包括：
1）质量方针：公司总理正式发布质量活动关公司总意图方公司宗旨营方针相致具体质量目标制定框架
质量目标：公司部门质量目标进行分解具体化定量化根承担职责分制定质量目标
2）质量手册：规定公司质量理体系文件包括标准求形成文件程序公司确保程效策划运行控制编制程序文件
3）公司编制作业文件（见作业文件目录）：包括必时制订质量计划
4）记录：阐明取结果提供完成活动证文件
质量理体系文件结构图： 质量手册
程序文件
作业文件
422质量手册
1）公司质量手册描述质量体系覆盖产品程手册包括GBT 190012000标准全部程
2）质量手册程描述包括相关程序文件
3）质量手册公司程序相互作进行描述
4）质量手册理见手册第05章
5）质量手册编制批准发放手册423条款进行控制
423文件控制程序
编号：QZKNM02423200300
4231目
质量理体系文件进行效控制确保处获适文件效版统编制体系文件格式编码特制订程序
记录种特殊文件424记录控制程序求进行控制
4232范围
公司质量理体系关文件包括适外文件
4233职责
1）总理负责制订质量方针质量目标审批质量手册程序文件跨部门理文件
2）理者代表负责组织编制质量手册程序文件
3）综合部负责质量理体系文件口理
4）技术部负责编制技术文件技术文件口理
5）总工程师负责审批技术文件
6）部门领导负责审批部门理文件
4234工作程序
1）文件编制审批
a）总理负责制订质量方针质量目标综合部根求质量目标分解部门进行考核具体质量目标分解考核办法执行
b）理者代表组织编制校核完成质量手册（包括程序文件）报总理批准发布确保文件充分适宜
c）技术文件技术部负责编制完成报总工程师批准生效
d）理文件部门负责编制跨部门报总理批准部门部该部门领导批准生效
2）文件发放
批准质量理体系文件包括技术文件综合部技术部加盖受控印章编号填写文件发放回收登记表部门交回旧版签领新版发放范围文件编制员提出文件审批员确定确保处获适文件效版
3）文件理
a）部门应建立部门受控文件清单注明者受控号
b）文件允许私更改私外确保文件清晰易识检索文件污损时部门申请更换
c）质量手册分受控非受控版受控版仅限公司部提供审核方非受控版提供顾客相关方需理者代表意
4）文件更改
a）必时文件进行评审更新需更改时原编制部门填写文件更改申请单报原批准授权次批准发部门执行保存相关记录必时应授权提供相关背景资料
b）部门批准文件更改申请单受控文件全数进行更改更改采杠改换页换版三种方式采种方式均应保留原文更改容记录长期保存作次修改时背景资料杠改时应更改处标识标记更改更改时间
5）外文件控制
公司外文件包括：相关法律法规文件相关国家行业产品标准公司资质文件荣誉证书外委检测报告等部门负责搜集识相关性效性实行编目理作公司编制企业文件培训教材需发关部门时应公司领导批准办理发放手续
6）文件作废销毁
a）作废失效文件部门时发放处收回加盖作废章原需保留文件部门加盖作废保留标识记录资料妥善保严防非预期
b）需销毁文件部门填写文件销毁申请单理者代表批准销毁
7）质量记录控制记录控制程序执行
8）质量理体系文件评审
次理评审时应质量理体系文件适宜性充分性效性进行评审具体手册56条款执行
9）质量理体系文件编号方法
a）质量手册编号方法：QZKNM—01—XXXXXX
修改号
年号（版号）
质量手册代号
中科纳米公司质量理体系文件缩写
b）程序文件编号方法：
QZKNM—02—XXX—XXXXXX
修改号
年号（版号）
应GBT 190012000标准条款号
程序文件代号
中科纳米公司质量理体系文件缩写
c）理文件编号方法：
GW—XXX—XX—XXXXXX
修改号
年号（版号）
应该条款理文件序号
应GBT 190012000标准条款号
理文件缩写（文）
d）技术文件编号方法：
JW—XXX—XX—XXXXXX
修改号
年号（版号）
应该条款技术文件序号
应GBT 190012000标准条款号
技术文件缩写（技文）
e）质量记录编号方法：
JL—XXX—XX
应该条款求记录表序号
应GBT 190012000标准条款号
记录表缩写
424记录控制程序
编号：QZKNM02424200300
4241目
提供符合求质量理体系效运行质量理体系求记录予控制特制订程序记录进行控制
4242范围
适证明产品符合求质量理体系效运行记录控制
4243职责
1）综合部负责发放质量记录
2）部门负责收集整理保部门质量记录
3）理者代表负责组织编制修订质量记录格式
4）总理负责审批质量记录格式格式更改时负责次审批
4244工作程序
1）部门负责收集整理保存部门质量记录
2）质量记录标识编号手册42349)e)条款执行
3）质量记录填写
a）质量记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改某种原填写项目应说明理该项目单线划相关栏目负责加盖授权印章签写姓名应遗漏
b）笔误计算错误应采单线划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
4）质量记录保存保护
a）部门资料员必须质量记录进行分类日期序质量记录整理存放通风干燥安全方质量记录需保持清洁字迹清晰
b）理者代表编制质量记录清单公司质量理体系运行关记录汇总制定记录编号保存期部门部门应质量记录清单求保存记录
5）质量记录发放
理者代表质量记录空白表交综合部填写文件发放回收登记表领部门签字领质量记录空白表
6）质量记录销毁处理
质量记录超保存期需销毁时部门填写文件销毁申请单交理者代表审批授权执行销毁
7）记录格式
质量记录格式理者代表负责组织设计总理批准交综合部负责复制发放格式需修订时应次批准
8）质量理体系需记录包括求记录：
a）理评审
b）教育验培训技
c）实现程产品满足求证
d）产品关求评审结果评审引起必措施
e）产品求关设计开发输入
f）设计开发评审结果必措施
g）设计开发验证结果必措施
h）设计开发确认结果必措施
i）设计开发更改必措施
j）供方评价结果评价引起必措施
k）生产服务提供程确认
l）追溯性求时产品唯性标识
m）丢失损坏者发现适宜顾客财产
n）国际国家测量标准时检定校准测量设备
o）测量设备发现符合求时先前测量结果确认
p）符合求设备受影响产品校准验证结果
q）部审核结果验证记录
r）指明权放行产品员
s）产品符合性状况采取措施包括获步接收
t）纠正措施结果
u）预防措施结果
v）质量标准求公司质量理体系求关质量记录
5理职责
51理承诺
总理通列活动确保质量理体系建立实施持续改进提供效运行证
a）种方式部门全体员工传达关法律法规满足顾客求重性（通年度培训计划安排典型质量事教育顾客满意调查分析等鼓励员工积极参提高员工质量意识）
b）制定批准公司营实际发展需求相适应质量方针质量目标企业外环境发生变化（组织机构产品结构等发生变化）时时评审修订质量方针质量目标
c）策划时间进行理评审评价质量理体系符合性适宜性效性采取持续改进措施必时时召开理评审会议增加理评审频次
d）确保质量理体系建立运行满足顾客求需种资源获合理分配包括力资源设备环境资金等
52顾客关注焦点
总理部门活动增进顾客满意目确保顾客相关法律法规种求确认予满足详细求控制方式手册727381条款中表述
53质量方针
a）总理公司发展战略营宗旨质量理体系持续改进顾客需求制定批准质量方针通文件培训部刊物等种形式全体员工正确理解质量方针含义觉贯彻执行年理评审会议质量方针适宜性充分性效性进行评审
b）公司质量方针见手册04章
公司质量方针涵：
品质：产品质量企业生命公司项工作宗旨坚持品质体现质量第思想体现公司面社会谋求全面发展质取胜思想
服务：顾客提供满意产品服务公司追求永恒目标公司活动围绕目标开展秉承全心全意户服务宗旨顾客创造价值
诚信守约：讲求诚信遵守约定公司开展顾客关活动遵循基原维护客户利益企业信誉放首位诚信守承诺严格遵守顾客签订合协议顾客提供产品
持续改进：持续改进公司永恒目标断提高产品质量满足顾客需求重保障通持续改进公司质量理体系运行效性效率断提高增强顾客相关方满意
54策划
541质量目标
a）总理质量方针制订批准质量方针保持致质量目标综合部质量目标分解部门目标应量化测量包括满足产品求需容具体质量目标分解考核办法进行评审目标完成情况
b）公司质量目标见手册04章
542质量理体系策划
达已确认质量方针质量目标满足41求总理理者代表负责质量理体系进行策划变更修订修订时应确保质量理体系完整性
5421策划输入
a）顾客相关方需求期
b）产品性需资源
c）质量理体系程改进需求
d）改进机会等
5422策划输出
a）质量理体系文件
b）组织机构职责权限资源部门职分配
c）质量理体系改进途径方法等
5423质量理体系变更
质量理体系发生变更时应总理理者代表进行策划确保质量理体系适宜性充分性效性保持质量理体系完整性发生情况者需进行策划：
I 质量理标准建立改进质量理体系
II 质量方针目标组织机构发生重变化时
III 组织资源配置市场情况发生重变化时
IV 质量理体系未涵盖事项（增加新产品等）
55职责权限沟通
551职责权限
公司质量理体系组织机构见图二质量理体系职分配见表
1）总理
a）负责贯彻执行国家关质量法规政策公司产品服务质量承担全责
b）制订公司质量方针质量目标
c）审批质量手册
d）命理者代表
e）批准采购计划合格供方岗位员职求
f）确定公司质量理体系组织机构设置职分配资源配置部沟通
g）授权审员
h）持理评审
2）副总理
a）协助总理分生产系统负责生产计划采购计划审核报批组织实施完成
b）负责组织合格供方选择评审合格供方名单审核报批
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档