公司信息化建设提供程序准确保信息化建设项目效实施
2. 适范围
适公司信息化建设项目全程
3. 理程序
流 程
职 责
工 作 求
相关文件/记录
开 始
需求收集
F信息技术部
F公司部门年迟10月规划发展部信息技术部申报信息化建设项目
F信息系统规划工作规范
F信息化建设计划项目登记汇总表
初审
行性报告
F规划发展部
F信息技术部
F应部门进行项目行性调研信息技术部协作
F信息技术部11月前负责汇总报规划发展部
F信息化建设项目申报表
1
项目审定
否
F规划发展部
F规划发展部公司固定资产投资项目求组织项目审定公司总理审批
F固定资产投资计划
1
项目实施
F总务部
F信息技术部
F总务部确定采购项目进入采购流程
F项目标书
F应软件开发理工作规范
F外包项目中标单位负责
F研项目信息技术部组织部门实施
F软件工程文档资料
试运行
否
通否
F信息技术部
F信息技术部组织执行
F系统试运行记录
项目验收
通否
否
F总务部
F总务部组织信息技术部规划发展部财务部户部门参加
F项目验收报告
F设备验收记录
竣工资料档
22
系统运行
F信息技术部
F信息技术部系统运行室
F信息技术部技术室组织系统运行室执行
F执行系统运行规范相关规定
F信息技术部系统运行室单位
F运行记录
F信息系统运行工作规范
结 束
2
运行记录档
F信息技术部系统运行室
F执行系统运行规范相关规定
F运行记录
4 相关文件
4.1 软件开发理工作规范
4.1 应系统规划工作规范
4.1 应系统运行理工作规范
5 质量记录
5.1信息化建设计划项目登记汇总表
5.2信息化建设项目申报表
5.3项目计划务书
5 4项目实施计划表
5.5项目标书
5.6软件工程文档资料
5.7系统试运行记录
5.8项目验收报告
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