内审报告 HD-QT-80206 编号： 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 内审依据 ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。 接受审核部门 部
3***0 13年前 上传13524 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 装配部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.
w***1 9年前 上传15201 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 供应部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针
a***4 9年前 上传3639 0
职位说明及工作标准制定表 部门名称 质安办 职位名称 内审员 职位等级 基 职位编号 本部门最佳编制人员数 3 本部门实际在职人员数 3 本职位最佳编制人员数 1 本职位实际在职人员数 1 对内经常需要 协调的部门 质安部、公司各部门、各项目部 对外经常需要 协调的机构 方圆认证中心 该职位可能轮换的岗位以及可能升迁的职位 无 本部
1***1 9年前 上传18768 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 电器部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.
b***n 10年前 上传2504 0
企业内部审计工作规定 □ 总则 (一)根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。 (三)内部审计是在公司总经理的直接领导下，对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督，独立行使审计职权，对总经理负责并报告工作，在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方
m***y 11年前 上传1698 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 人事部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.3.1环境因素
大***崔 14年前 上传24022 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 计划部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.
z***3 11年前 上传16992 0
2004 年度内审计划QR/QP-09-01 版本/修改次数：01/00 №：001审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。被审核过程、部门：涉及ISO 9001:2000标准中的四大过程及
万***青 11年前 上传859 0
2018 年 7 月内部审核计划受控编号：010 共 页 第 页审核目的： 本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。审核范围： 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所
雅***韵 3年前 上传917 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 技术质量部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针
l***4 13年前 上传14621 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 办公室 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针
c***u 9年前 上传18270 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 工程部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.
A***K 8年前 上传30356 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 总务部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.总务部在环境环境管理体系中所负有的职责？ 有
j***o 14年前 上传9673 0
内审审核行程计划表目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备.范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。审 核 标 准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。本次内审日期﹕2008年8月10日.时间A
小***库 2年前 上传520 0
质量管理体系审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准 条款 审 核 要 点 及 方 法 客观证据 评定 4．1 总要求 8.1 8.5.1 1．请
k***m 9年前 上传5278 0
编号条款检查要点检查结果不符合点描述整改情况1各部门负责人是金属控制主要责任人，全面负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证使用人员有效履行职责，确保金属控制有效。询问各负责人是否掌握关于金属控制规范的基本内容 符合2总负责人应当由QA管理人员担任，全面负责金属控制管理工作。询问质量负责人本公司金属利器控制管理工作的内容，确认金属利器控制负责人是否
文***享 5个月前 上传143 0
内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：024部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注5.6管理评审1. 请问总经理公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理评审工作？评审的时间间隔规定是多长时间？ 2. 请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行？3. 请出示这次管理
j***1 10年前 上传511 0
标准条款审核内容审核记录判定1.1（不使用或支持使用童工）（1）人员招聘时，是否有最低年限龄规定？最低年龄是多少？具体规定在何文件？ （2）查相应文件内容，看文件内容是否符合法规要求；（3）查人事资料（花名册、人事档案表）是否有雇用童工或历史性童工？ （4）是否对供应商提出不使用童工的要求？（1）最低年龄规定是16周岁，《员工招聘管理办法》中明确。
文***享 5年前 上传1088 0
内审会计岗位职责负责对所有涉及的审计事项，形成内部审计报告并提出改进意见;协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;配合完成集团审计流程的相关准备工作;执行临时的、特定的审计/控制项目。内审会计岗位职责21、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审
k***8 2年前 上传398 0
内审不合格项报告 HD-QT-80205 编号： 受审核部门 部门负责人 审核员 审核项目 审核日期 计划验证日期 不合格项描述： 内审员： 不合格项结论 不合格项性质 □严重 □一般 □轻微 □观察项 不合格项确认： 责任部门负责人： 纠正措施及完成期限： 责任部门负责人： 纠正
小***裤 8年前 上传25393 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 财务部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4.2环境方针 1.
y***g 14年前 上传19142 0
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 制造部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门在环境管理体系中担任什么样的职责？ 4
白***1 11年前 上传11499 0
2021年度内部质量审核方案 编号：审核目的： 检查公司质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序文件、作业文件的要求，是否持续有效；是否具备第三方审核的条件。审核范围： 漆包线生产和销售及其涉及的管理层、综合管理部、生产技术科（含车间）、质检科、供销科〔仓库〕。审核依据： ISO900
郭***林 2年前 上传420 0
将本次聚会收获的内容记录如下： 一、内部审计的定位 二、内部审计的风险 三、杂谈内部审计与外部审计——仅作探讨 四、内部审计因势利导，立足于自身的企业内部 五、内部审计实战经验交流 六、持续性聚会交流 分别详述： 一、内部审计的定位——立身之本 刚开始大家就谈了中国内部审计的定位，因为这关系到内部审计能否存在。为此，大家提到最多的就是内部审计要有价值，即应将内审定位
z***3 5年前 上传699 0