2 生产程控制程序
1 目
确保公司涤纶长丝生产聚酯切片投料开始产品出厂整生产程始终处受控状态公司通加强理达提高效率降低成生产符合国家产品质量标准户求涤纶长丝产品目
2 适范围
适公司涤纶长丝FDY生产程控制
3 职责
31 生产技术副总理负责领导指挥生产程控制决策生产程中重事项
32 总工程师负责生产程技术改造解决技术难题工作
33 技质办生产程控制口理部门生产技术副总理总工程师领导生产程组织协调均衡调度工作进行策划生产实施程进行理检查时负责月底达月生产计划负责检查生产计划完成情况
34 长丝车间生产程控制实施执行部门生产理手册理制度技术标准关操作规程作业指导书生产程进行组织实施控制负责工艺设置执行负责切片半成品成品检验控制负责产品包装做种质量记录
35 动力车间生产辅助水电气（汽）动力系统提供部门负责部门生产理工作长丝车间提供稳定良符合工艺求生产条件
4 术语定义
41 工艺参数：指保证生产设定控制数
42 规程指生产维修操作步骤工作程序方法
43 质量记录：指生产理项记录
5 控制程序
51 生产计划控制
511 年度生产营目标技质办市场信息屯河工贸（集团）公司 达生产营务负责编制年度生产营目标生产技术副总理审核
总理批准发放车间关职部门
512 月生产计划技质办根年度生产营目标获生产信息考虑库存情况结合车间生产力月25日制定月月生产计划副总理批准发放相关单位作运输生产备件供应等月生产计划滚动计划供应生产销售等情况变动进行修改执行文件理制度关规定
513 车间根月生产计划组织安排生产统计天生产情况填写生产日报表报副总理总工程师营办技质办根月计划完成情况作月计划参考
52 生产调度控制
调度生产命令具体达者部门应严格遵守调度命令调度命令发生疑问矛盾时副总理负责协调
521 技质办调度月生产计划设备检修计划编制调度命令部门审核副总理批准发部门执行
522 生产调度应时解设备生产运行情况着节俭高效原匹配生产线辅助设备运行
523 非计划调度应调度规程进行运转班出现非计划停机时应序进行
停机：
员撤离
动力辅助设备
干燥卷绕纺丝
联苯加热
停电
开机：
侧3K4K12
循环水K6
锅炉空压
送电
纺丝卷绕开机
联苯干燥纺丝升温工艺值
切片输送
注：虚线工序开机时时进行应相互协调联系
53 工艺方法控制
531 工艺文件控制
5311 产品正式投产前车间技术员负责编制产品工艺流程工艺规定操作规程等技术文件技质办审核报生产技术副总理批准方执行
5312 日常工艺更改长丝车间工艺技术员提出车间批准执行应报技质办备案
5313 涉动力车间工艺调整长丝车间工艺技术员提出技质办程序42生产调度控制进行更改
5314 车间应根工艺求编写关操作规程作业指导书合订部门工作手册里便执行修改组织学具体编制规定见3设备理控制程序中448设备操作规程容特殊程必须编写操作规程
5315 文件更改应违背公司文件理制度
532 工艺程控制
5321 生产程中执行工艺规定必须现行效技术文件应序编号具体见文件理制度
5322 班组操作工应严格遵工艺文件规定执行意更改
5323 车间技术员日检查指导工艺文件正确执行作检查考核记录
5324 技质办周检查次工艺机情况车间工艺检查记录作记录
54 程确认
公司涤纶长丝生产连续性流程性生产程法进行半成品反工生产程控制尤重辅助部门水电气（汽）连续稳定供十分重
541 涤纶长丝生产工艺流程图
投料
湿切片输送
压缩空气
干燥▲
供电
侧吹风冷水
纺丝▲
卷绕▲
检验
包装入库
注：带▲工序特殊工序
542 技质办根产品特性工艺质量求车间研究确定特殊工序质量控制点
543 长丝车间必须确定特殊工序编制操作规程
544 特殊工序质量点控制确定原：
5441 生产难度程质量易波动工序
5442 生产成影响法弥补工序
545 特殊工序
公司工序特殊工序外余均般工序
5451 干燥工序
5452 纺丝工序
5453 卷绕工序
546 特殊工序质量控制点
5461 干燥工序予结晶风温度干燥风温度干燥风量干空气露点
5462 纺丝工序滤器压力侧吹风风速测量头温度
5463 卷绕工序第热辊温度第二热辊温度空压网络压力空压仪表压力
55 操作员控制
551 直接事生产程操作员均应岗前培训专业考核合格方岗操作操作员技术涉专业资格培训考核取证时(司炉工电工等)总办负责联系培训取证达岗求
552 操作员应严格执行工序工艺规定操作规程遵守项规章制度相应技术标准完成工序工作务
56 质量策划
新产品开发技术改造控制程序输出新产品设计务书顾客特殊产品合求应进行产品生产策划策划结果应适公司运作方式形成文件质量计划
561 公司列情况应进行策划：
5611 开发新产品采新工艺技术革新技术改造
5612 销售合中顾客产品特殊求
562 特殊产品生产策划容
5621 针特殊产品合确定质量目标
5622 针特殊产品合建立程子程新产品加工检验实验包装储存等程应识关键程活动
5623 程规定控制程序相应操作规程程序规程进行评审形成文件文件相关文件相容
5624 识提供述程需资源配置运作阶段划分员职责权限相互关系确定否更新生产程检验试验技术包括购置研制新测试设备
5625 确定生产程涉验证确认活动验收标准程产品重关键特征应安排监视测量活动
5626 确定检验试验标准
5627 确定产品售服务求
5628 特殊产品生产策划输出结果质量计划
5629 确定程产品符合性提供证记录
563 特殊产品生产策划流程
5631 供销办特殊产品求书面形式提交技质办
5632 总工程师新产品设计务书交技质办
5633 技质办召集长丝车间动力车间关员评议特殊产品求确定否设备技术员等方面力达顾客求
5634 车间没力达顾客求供销办顾客传递类信息做沟通
5635 车间力达顾客求技质办召集关员章562特殊产品生产策划容进行策划输出质量计划草案
5636 技质办质量计划草案报副总总工程师审核
5637 副总召集总工程师技质办长丝车间动力车间供销办关员质量计划草案进行评审提出修改意见完成质量计划正式稿
5638 总理批准质量计划文件理制度发关部门
5639 质量策划流程图
新产品设计务书
总理
批准
副总
评审
技质办编质量计划草案
否
顾客特殊求
部门执行
供销办解释
技质办评审否力
否
564 质量计划容：
5641 明确需达目标
5642 具体实施阶段步骤（流程图图表式文件描述）
5643 阶段求责部门时间安排工作进度资源分配
5644 引程序文件标准应支持性文件
5645 关阶段（采购生产检验售服务等）求纲操作规程检验标准售服务标准等
5646 达目标必须采取措施更新技术研究新工艺新设备设计新质量记录等
565 技术文件理
5651 批量较特殊产品生产完成部门应技术资料交资料室保存备
5652 长期生产产品策划技术文件应补充理手册中
5653 技质办负责检查落实项工作
566 质量计划实施
5661 车间质量计划求组织实施实施程中出现问题时技质办反映
5662 技质办协调质量计划执行程中问题质量计划实施程中重问题时副总汇报进行协调解决
5663 着质量计划实施进展需进行修改完善时报原审批审批方实施执行文件理制度关规定
567 特殊产品生产策划实施情况检查技质办负责进行保持记录
57 程控制
571 工序原应编制操作规程特殊工序必须编制操作规程特殊工序操作规程应工艺求质量控制点加强理
572 特殊工序设备应年进行次鉴定认
573 生产工序辅助生产工序操作员应认真相互联系时通报生产程中问题：切片输送前空压站联络提高设备效率降低成
574 车间技术员月少两次中夜班生产程进行检查车间月应少进行次中夜班检查作记录
575 技质办调度月应少进行次中夜班检查作记录
576 生产检查容
5761 检查操作员岗情况劳动纪律
5762 检查设备运行情况
5763 检查工艺机情况工艺记录
5764 检查操作规程执行情况
5765 检查现场定置摆放物资流动情况
5766 检查设备操作消防设施安全情况
5767 车间增加检查技术员检查记录
5768 技质办调度增加检查车间技术员检查记录
577 车间应编制运行理制度技质办审核副总理批准
578 运行理制度容
5781 成品半成品废料（废丝浆块等）搬运序摆放规定
5782 工具材料领规定
5783 运转维修障处理规定
5784 设备现场卫生间卫生规定
5785 交接班规定等
579 值班长应运行理制度认真作理工作时处理生产程中发生问题作交接班记录传达班车间
5710 空压空调侧吹风循环水发生问题应予协调
5711 严格岗位操作规程进行巡回检查发现问题时处理
58 原料半成品成品控制
581 检验员必须培训考试合格总理命方具备检验等级确定
582 原料前必须检验试验控制程序求质检班检验合格方
583 半成品必须检验试验控制程序检验合格转序
584 紧急放行原材料例外放行半成品中应做出明确标识质量记录质检班长丝车间派踪解质量情况
585 成品必须检验确定等级应产品包装规范进行包装
59 产品批号理
591 产品批号分类编号更换执行理生产批号理制度进行
592 产品批号更换流程图
供销办提供切片变化信息
技质办编制批号草样
长丝车间提供工艺变化信息
59 辅助工序控制
591 空调空压循环水工序长丝工艺控制重环节操作员应严格工艺求操作规程进行操作生产程中发现问题应时处理时通知长丝车间
592 空压工序应认真记录长丝输料时间时开关空压机减少合理电降低成
593 动力车间应树立生产服务思想确保水电气（汽）供应
594 辅助工序控制应57程控制中相应条款执行
510 成品半成品搬运包装
5101 半成品搬运
51011 车间部半成品搬运车间负责转移搬运
51012 半成品搬运程中应严格搬运求轻轻放文明装卸保证搬运程中完质量状态摆放规定区域
5102 成品入库前搬运
成品入库前搬运车间班组推丝车批次搬运检区域检验员检验等级分区摆放装箱包工负责包装堆码堆码时严格品种规格分类码放标识清楚防止错乱确保产品包装完
5103 成品入库搬运
成品入库搬运供销办搬运仓库保员理防止成品搬运程中损坏确保数量交接清楚产品标识分类码放
5104 成品入库手续
检验班包装工填写<长丝出库记录码单>式四联入库
长丝出库记录码单
供销存根
财务
户
库房存根
5104 包装
51041 供销办根产品特点运输方式等求编制类产品产品包装规范根生产计划包装规范质量采购包装材料
51042 长丝车间包工负责产品包装包装工严格<产品包装规范>工艺技术求进行包装
51043 产品外包装箱标识产品名称规格型号数量等级生产厂家出厂年月日防护标识应保持清晰
51044 顾客包装求时顾客求包装合协议中明确
51045 技质办计量员负责包装质量抽查
511 生产环境控制
5111 温湿度求场规定温湿度进行控制作记录
5112 生产现场应达环境整洁纪律严明物流序具体见6 现场安全生产控制程序
512 质量记录控制
5121 质量记录建立修改废止
51211 关理部门根生产运行产品变动需提出建立某种质
量记录申请附设计表样部门领导意报技质办审查统标识编目投入
运行
51212 质量记录样表需修改废止时职部门提出修改废止部门领导意报技质办审查统标识编目修改废止
5122 质量记录填写求
51221 质量记录求字迹清晰情况真实意涂改勘误勘误处执行更正者签字盖章
51222 质量记录更正求原记录需更正文字数划两条细横线然面空白处填写更正文字数字求更正前均字迹清楚签署更正姓名
5123 收集整理档
51231 项质量记录报表台帐填报单位规定受表单位填报
51232 关部门口理质量记录进行汇总整理档
5124 储存保处理检查
51241 质量记录保适宜储存环境防止损坏丢失
51242 质量记录保存期分长期中期短期三种
具长远价值作永久保存定时期价值作中期保存保存期5年余质量记录作短期保存保存期13年具体保存年限见质量记录清单
51243 质量记录超保存年限失价值时部门统回收造表登记行销毁处理
51244 查阅
合外部质量保证需时口理部门领导意求提供相关质量记录供查阅
51245 检查
技质办单位质量记录实施情况月检查次做记录发现问题责单位应立进行整改
513 生产会
5131 全厂月25日召开生产调度会副总持总工程师长丝车间动力车间技质办参加需时求供销办参加
5132 生产调度会容
51321 总结月生产运行产品质量情况
51322 部门汇报部门生产运行情况出现问题整改情况
51323 协调解决通报生产运行中发生问题
51324 安排月生产计划
51325 领导安排工作
5133 程发生重波动时副总理应时组织召开质量分析会找出原制定策措施技质办作会议记录参加员调度会相
5134 决定采取纠正预防措施技质办应踪验证
5135 长丝车间月召开12次质量分析会针薄弱环节采取改进措施
5136 质量分析会长丝车间持车间设备技术员工艺技术员保全班长技质办售服务工程师参加必时邀请副总总工程师参加
5136 长丝车间质量分析会会议容
51361 分析总结工艺运行情况
51362 分析总结设备产品质量影响
51363 分析总结工艺机操作理情况
51364 协调解决通报生产运行中发生问题
5137 决定采取纠正预防措施车间技术员应踪验证
6 相关文件
61 文件理制度
62 检验试验控制程序
63 设备理控制程序
64 计量理控制程序
65 安全生产控制程序
66 现场理控制程序
67 调度规程
68 运行理制度
69 产品包装规范
610 项操作规程
7 记录表格
71 工艺纪律检查表
72 交接班记录
73 培训考核记录
74 质量分析会记录
75 工艺参数连续监控记录表
76 月生产计划
77 生产工艺单
78 生产工艺变更单
79 质量记录清单
710 生产计划单
711 工艺机状况考核记录
712 生产调度单
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2 生产程控制程序
1 目
确保公司涤纶长丝生产聚酯切片投料开始产品出厂整生产程始终处受控状态公司通加强理达提高效率降低成生产符合国家产品质量标准户求涤纶长丝产品目
2 适范围
适公司涤纶长丝FDY生产程控制
3 职责
31 生产技术副总理负责领导指挥生产程控制决策生产程中重事项
32 总工程师负责生产程技术改造解决技术难题工作
33 技质办生产程控制口理部门生产技术副总理总工程师领导生产程组织协调均衡调度工作进行策划生产实施程进行理检查时负责月底达月生产计划负责检查生产计划完成情况
34 长丝车间生产程控制实施执行部门生产理手册理制度技术标准关操作规程作业指导书生产程进行组织实施控制负责工艺设置执行负责切片半成品成品检验控制负责产品包装做种质量记录
35 动力车间生产辅助水电气（汽）动力系统提供部门负责部门生产理工作长丝车间提供稳定良符合工艺求生产条件
4 术语定义
41 工艺参数：指保证生产设定控制数
42 规程指生产维修操作步骤工作程序方法
43 质量记录：指生产理项记录
5 控制程序
51 生产计划控制
511 年度生产营目标技质办市场信息屯河工贸（集团）公司 达生产营务负责编制年度生产营目标生产技术副总理审核
总理批准发放车间关职部门
512 月生产计划技质办根年度生产营目标获生产信息考虑库存情况结合车间生产力月25日制定月月生产计划副总理批准发放相关单位作运输生产备件供应等月生产计划滚动计划供应生产销售等情况变动进行修改执行文件理制度关规定
513 车间根月生产计划组织安排生产统计天生产情况填写生产日报表报副总理总工程师营办技质办根月计划完成情况作月计划参考
52 生产调度控制
调度生产命令具体达者部门应严格遵守调度命令调度命令发生疑问矛盾时副总理负责协调
521 技质办调度月生产计划设备检修计划编制调度命令部门审核副总理批准发部门执行
522 生产调度应时解设备生产运行情况着节俭高效原匹配生产线辅助设备运行
523 非计划调度应调度规程进行运转班出现非计划停机时应序进行
停机：
员撤离
动力辅助设备
干燥卷绕纺丝
联苯加热
停电
开机：
侧3K4K12
循环水K6
锅炉空压
送电
纺丝卷绕开机
联苯干燥纺丝升温工艺值
切片输送
注：虚线工序开机时时进行应相互协调联系
53 工艺方法控制
531 工艺文件控制
5311 产品正式投产前车间技术员负责编制产品工艺流程工艺规定操作规程等技术文件技质办审核报生产技术副总理批准方执行
5312 日常工艺更改长丝车间工艺技术员提出车间批准执行应报技质办备案
5313 涉动力车间工艺调整长丝车间工艺技术员提出技质办程序42生产调度控制进行更改
5314 车间应根工艺求编写关操作规程作业指导书合订部门工作手册里便执行修改组织学具体编制规定见3设备理控制程序中448设备操作规程容特殊程必须编写操作规程
5315 文件更改应违背公司文件理制度
532 工艺程控制
5321 生产程中执行工艺规定必须现行效技术文件应序编号具体见文件理制度
5322 班组操作工应严格遵工艺文件规定执行意更改
5323 车间技术员日检查指导工艺文件正确执行作检查考核记录
5324 技质办周检查次工艺机情况车间工艺检查记录作记录
54 程确认
公司涤纶长丝生产连续性流程性生产程法进行半成品反工生产程控制尤重辅助部门水电气（汽）连续稳定供十分重
541 涤纶长丝生产工艺流程图
投料
湿切片输送
压缩空气
干燥▲
供电
侧吹风冷水
纺丝▲
卷绕▲
检验
包装入库
注：带▲工序特殊工序
542 技质办根产品特性工艺质量求车间研究确定特殊工序质量控制点
543 长丝车间必须确定特殊工序编制操作规程
544 特殊工序质量点控制确定原：
5441 生产难度程质量易波动工序
5442 生产成影响法弥补工序
545 特殊工序
公司工序特殊工序外余均般工序
5451 干燥工序
5452 纺丝工序
5453 卷绕工序
546 特殊工序质量控制点
5461 干燥工序予结晶风温度干燥风温度干燥风量干空气露点
5462 纺丝工序滤器压力侧吹风风速测量头温度
5463 卷绕工序第热辊温度第二热辊温度空压网络压力空压仪表压力
55 操作员控制
551 直接事生产程操作员均应岗前培训专业考核合格方岗操作操作员技术涉专业资格培训考核取证时(司炉工电工等)总办负责联系培训取证达岗求
552 操作员应严格执行工序工艺规定操作规程遵守项规章制度相应技术标准完成工序工作务
56 质量策划
新产品开发技术改造控制程序输出新产品设计务书顾客特殊产品合求应进行产品生产策划策划结果应适公司运作方式形成文件质量计划
561 公司列情况应进行策划：
5611 开发新产品采新工艺技术革新技术改造
5612 销售合中顾客产品特殊求
562 特殊产品生产策划容
5621 针特殊产品合确定质量目标
5622 针特殊产品合建立程子程新产品加工检验实验包装储存等程应识关键程活动
5623 程规定控制程序相应操作规程程序规程进行评审形成文件文件相关文件相容
5624 识提供述程需资源配置运作阶段划分员职责权限相互关系确定否更新生产程检验试验技术包括购置研制新测试设备
5625 确定生产程涉验证确认活动验收标准程产品重关键特征应安排监视测量活动
5626 确定检验试验标准
5627 确定产品售服务求
5628 特殊产品生产策划输出结果质量计划
5629 确定程产品符合性提供证记录
563 特殊产品生产策划流程
5631 供销办特殊产品求书面形式提交技质办
5632 总工程师新产品设计务书交技质办
5633 技质办召集长丝车间动力车间关员评议特殊产品求确定否设备技术员等方面力达顾客求
5634 车间没力达顾客求供销办顾客传递类信息做沟通
5635 车间力达顾客求技质办召集关员章562特殊产品生产策划容进行策划输出质量计划草案
5636 技质办质量计划草案报副总总工程师审核
5637 副总召集总工程师技质办长丝车间动力车间供销办关员质量计划草案进行评审提出修改意见完成质量计划正式稿
5638 总理批准质量计划文件理制度发关部门
5639 质量策划流程图
新产品设计务书
总理
批准
副总
评审
技质办编质量计划草案
否
顾客特殊求
部门执行
供销办解释
技质办评审否力
否
564 质量计划容：
5641 明确需达目标
5642 具体实施阶段步骤（流程图图表式文件描述）
5643 阶段求责部门时间安排工作进度资源分配
5644 引程序文件标准应支持性文件
5645 关阶段（采购生产检验售服务等）求纲操作规程检验标准售服务标准等
5646 达目标必须采取措施更新技术研究新工艺新设备设计新质量记录等
565 技术文件理
5651 批量较特殊产品生产完成部门应技术资料交资料室保存备
5652 长期生产产品策划技术文件应补充理手册中
5653 技质办负责检查落实项工作
566 质量计划实施
5661 车间质量计划求组织实施实施程中出现问题时技质办反映
5662 技质办协调质量计划执行程中问题质量计划实施程中重问题时副总汇报进行协调解决
5663 着质量计划实施进展需进行修改完善时报原审批审批方实施执行文件理制度关规定
567 特殊产品生产策划实施情况检查技质办负责进行保持记录
57 程控制
571 工序原应编制操作规程特殊工序必须编制操作规程特殊工序操作规程应工艺求质量控制点加强理
572 特殊工序设备应年进行次鉴定认
573 生产工序辅助生产工序操作员应认真相互联系时通报生产程中问题：切片输送前空压站联络提高设备效率降低成
574 车间技术员月少两次中夜班生产程进行检查车间月应少进行次中夜班检查作记录
575 技质办调度月应少进行次中夜班检查作记录
576 生产检查容
5761 检查操作员岗情况劳动纪律
5762 检查设备运行情况
5763 检查工艺机情况工艺记录
5764 检查操作规程执行情况
5765 检查现场定置摆放物资流动情况
5766 检查设备操作消防设施安全情况
5767 车间增加检查技术员检查记录
5768 技质办调度增加检查车间技术员检查记录
577 车间应编制运行理制度技质办审核副总理批准
578 运行理制度容
5781 成品半成品废料（废丝浆块等）搬运序摆放规定
5782 工具材料领规定
5783 运转维修障处理规定
5784 设备现场卫生间卫生规定
5785 交接班规定等
579 值班长应运行理制度认真作理工作时处理生产程中发生问题作交接班记录传达班车间
5710 空压空调侧吹风循环水发生问题应予协调
5711 严格岗位操作规程进行巡回检查发现问题时处理
58 原料半成品成品控制
581 检验员必须培训考试合格总理命方具备检验等级确定
582 原料前必须检验试验控制程序求质检班检验合格方
583 半成品必须检验试验控制程序检验合格转序
584 紧急放行原材料例外放行半成品中应做出明确标识质量记录质检班长丝车间派踪解质量情况
585 成品必须检验确定等级应产品包装规范进行包装
59 产品批号理
591 产品批号分类编号更换执行理生产批号理制度进行
592 产品批号更换流程图
供销办提供切片变化信息
技质办编制批号草样
长丝车间提供工艺变化信息
59 辅助工序控制
591 空调空压循环水工序长丝工艺控制重环节操作员应严格工艺求操作规程进行操作生产程中发现问题应时处理时通知长丝车间
592 空压工序应认真记录长丝输料时间时开关空压机减少合理电降低成
593 动力车间应树立生产服务思想确保水电气（汽）供应
594 辅助工序控制应57程控制中相应条款执行
510 成品半成品搬运包装
5101 半成品搬运
51011 车间部半成品搬运车间负责转移搬运
51012 半成品搬运程中应严格搬运求轻轻放文明装卸保证搬运程中完质量状态摆放规定区域
5102 成品入库前搬运
成品入库前搬运车间班组推丝车批次搬运检区域检验员检验等级分区摆放装箱包工负责包装堆码堆码时严格品种规格分类码放标识清楚防止错乱确保产品包装完
5103 成品入库搬运
成品入库搬运供销办搬运仓库保员理防止成品搬运程中损坏确保数量交接清楚产品标识分类码放
5104 成品入库手续
检验班包装工填写<长丝出库记录码单>式四联入库
长丝出库记录码单
供销存根
财务
户
库房存根
5104 包装
51041 供销办根产品特点运输方式等求编制类产品产品包装规范根生产计划包装规范质量采购包装材料
51042 长丝车间包工负责产品包装包装工严格<产品包装规范>工艺技术求进行包装
51043 产品外包装箱标识产品名称规格型号数量等级生产厂家出厂年月日防护标识应保持清晰
51044 顾客包装求时顾客求包装合协议中明确
51045 技质办计量员负责包装质量抽查
511 生产环境控制
5111 温湿度求场规定温湿度进行控制作记录
5112 生产现场应达环境整洁纪律严明物流序具体见6 现场安全生产控制程序
512 质量记录控制
5121 质量记录建立修改废止
51211 关理部门根生产运行产品变动需提出建立某种质
量记录申请附设计表样部门领导意报技质办审查统标识编目投入
运行
51212 质量记录样表需修改废止时职部门提出修改废止部门领导意报技质办审查统标识编目修改废止
5122 质量记录填写求
51221 质量记录求字迹清晰情况真实意涂改勘误勘误处执行更正者签字盖章
51222 质量记录更正求原记录需更正文字数划两条细横线然面空白处填写更正文字数字求更正前均字迹清楚签署更正姓名
5123 收集整理档
51231 项质量记录报表台帐填报单位规定受表单位填报
51232 关部门口理质量记录进行汇总整理档
5124 储存保处理检查
51241 质量记录保适宜储存环境防止损坏丢失
51242 质量记录保存期分长期中期短期三种
具长远价值作永久保存定时期价值作中期保存保存期5年余质量记录作短期保存保存期13年具体保存年限见质量记录清单
51243 质量记录超保存年限失价值时部门统回收造表登记行销毁处理
51244 查阅
合外部质量保证需时口理部门领导意求提供相关质量记录供查阅
51245 检查
技质办单位质量记录实施情况月检查次做记录发现问题责单位应立进行整改
513 生产会
5131 全厂月25日召开生产调度会副总持总工程师长丝车间动力车间技质办参加需时求供销办参加
5132 生产调度会容
51321 总结月生产运行产品质量情况
51322 部门汇报部门生产运行情况出现问题整改情况
51323 协调解决通报生产运行中发生问题
51324 安排月生产计划
51325 领导安排工作
5133 程发生重波动时副总理应时组织召开质量分析会找出原制定策措施技质办作会议记录参加员调度会相
5134 决定采取纠正预防措施技质办应踪验证
5135 长丝车间月召开12次质量分析会针薄弱环节采取改进措施
5136 质量分析会长丝车间持车间设备技术员工艺技术员保全班长技质办售服务工程师参加必时邀请副总总工程师参加
5136 长丝车间质量分析会会议容
51361 分析总结工艺运行情况
51362 分析总结设备产品质量影响
51363 分析总结工艺机操作理情况
51364 协调解决通报生产运行中发生问题
5137 决定采取纠正预防措施车间技术员应踪验证
6 相关文件
61 文件理制度
62 检验试验控制程序
63 设备理控制程序
64 计量理控制程序
65 安全生产控制程序
66 现场理控制程序
67 调度规程
68 运行理制度
69 产品包装规范
610 项操作规程
7 记录表格
71 工艺纪律检查表
72 交接班记录
73 培训考核记录
74 质量分析会记录
75 工艺参数连续监控记录表
76 月生产计划
77 生产工艺单
78 生产工艺变更单
79 质量记录清单
710 生产计划单
711 工艺机状况考核记录
712 生产调度单
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