部审核控制程序
1 目
验证理体系实施效果否达规定求否效保持实施改进确保质量环境职业健康安全理体系持续效运行
2 适范围
适公司部理体系审核
3 职责
31 公司技术质量理部负责程序制定修订解释实施口理工程理中心营计划部勤物业部物资设备部安全保卫部力资源部办公室群工作部财务部协办
32 公司理者代表负责领导部质量审核审核年度审核计划审实施计划命部审核组长批准部审核报告
33 公司技术质量理部组织集中公司职部门项目部进行年少次审工作两次审间时间间隔少12月
34 审组长负责制定审核实施计划实施现场审核代表审核组受审核方接触沟通审核结果负责负责编制审核报告审结束组长理者代表汇报审情况
35 审核员审核计划安排实施审核支持审核组长工作
36 关部门单位配合支持审组工作实反映情况制定实施合格项纠正措施定期改正
4 工作程序
41 年度审计划
411 根拟审核职部门项目理部分布状况审核结果公司技术质量理部负责策划全年审核方案编制年度审计划：明确公司项目部公司职部门集中审时间安排审核计划理者代表审批执行年审少次求覆盖公司理体系求
公司出现情况时理者代表时组织进行部质量审核：
a） 组织机构理体系发生重变化
b） 出现重质量事顾客某环节连续投诉
c） 出现重环境职业健康安全事
d） 法律法规外部求变更
e） 接受第二第三方审核前
f） 质量认证证书期换证前
g） 中标特殊难度项目公司认需通审方式确定承包力时
g） 项目部求时
412 根需审核理体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖理体系程（求）涉全部单位部门生产场
42 审核前准备
421 理者代表命审组长审组员审核员应审核工作
422 审组长策划审核编制次审核实施计划交理者代表审批计划编制容包括：
a）审核目范围方法
b）部审核工作安排
c）审核组成员分工
d）审核时间点
e）受审部门审核点
f）双方沟通时间安排
g）首末次会议开会时间
h）审核报告分发范围日期
423 解受审部门具体情况审组长应收集审阅关文件组织编写审检查记录表审检查记录表详细列出审核项目方法做漏项审核利进行
424 审组长审前审时间通知受审部门受审部门审时间异议应审前三天通知审组长
425 部理体系审核员应国家认培训机构进行审员培训考核合格持证方担审核员应审核工作保持审核客观性公证性
43 审核实施
431 首次会议
公司组织审均审核组长组织召开受审核方关负责审核组成员参加首次会议审核组长会明确审核目范围审成员分工末次会议时间关事项
432 现场审核
审成员审核现场审核实施计划拟定检查表容通询问查阅（文件记录）现场观察现场实验证等方法实施现场审核收集证填写审核记录评价
发现合格项时客观事实标准程序文件填写合格报告合格事实应受审核方负责签字确认
未构成合格变合格项作观察项现场口头受审核方提出外审成员应填写观察项记录审员审核组长签字
433 末次会议
审核组长召集审核组全体成员会议审核结果进行汇总分析评价总结审核结果审核组长召开受审核方关负责审核组成员参加末次会议会审核组长受审核方涉体系运行进行评价提出改进建议宣布审核结果
434 审核报告
审核组长授权编写部理体系审核报告审核报告容：
a）审核目范围方法
b）审核组成员受审核方单位负责
c）审核计划实施情况总结
d）合格项分布情况合格项数量严重程度
e）存问题分析
f）受审核职部门项目部理体系适宜性充分性效性作出评价提出应予改进方
部理体系审核报告应现场审核完成审核组长签字确认报理者代表审批
44 纠正措施
受审核方收合格报告应进行原分析三天提出纠正措施受审核方负责签字审员认理者代表批准然付诸实施
求两周完成纠正措施计划合格项应予纠正某项目确困难理者代表意适延长纠正需时间超月
纠正措施完成情况应填写合格报告表受审核方负责签字交公司技术质量理部转审核组长安排进行验证
45 踪验证
451 纠正措施预计完成日期已审核组长接完成报告应派审员纠正措施效果进行验证
452 验证纠正措施确已完成审员应合格报告验证栏签字认然审组长合格报告签字
453 规定期限未完成纠正措施纠正措施未达预期效果时应重新分析原制定措施报请理者代表追究责
454 审中全部记录审组长整理移交公司技术质量理部文件记录控制程序进行理
455 理者代表审情况纠正措施完成情况高理者报告审核结果作理评审信息输入
5 相关支持性文件
51 改进控制程序
52 文件记录控制程序
6 理记录
61 年度审计划
62 审核实施计划
63 审检查表
64 合格报告
65 部质量理体系审核报告
66 审首（末）次会议签表
67 合格项分布表
68 观察项记录表
7 附录
71 审检查表（格式）
72 审首（末）次会议签表（格式）
73 合格报告（格式）
74 合格项分布表（格式）
75 观察项记录表（格式）
理体系审检查表
记录代号：SRBGQEOJ1701
号：
审核员：
受审部门
时间
年 月 日
标准条款
检查点
现场记录
评价
合格报告
记录代号：SRBGQEOJ1702
号：
受审核部门
部门负责
审核员
审核日期
合格事实陈述：
符合标准条款：
合格类型：
合格性质： 审核员： 部门负责：
日期： 日期：
合格原分析：
部门负责： 日期：
建议纠正措施计划：
部门负责： 日期：
预计完成日期： 审核员认： 日期：
纠正措施完成情况：
部门负责： 日期：
纠正措施验证：
审核员： 日期：
审首（末）次会议签表
记录代号：SRBGQEOJ1703
号：
时间：
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
合格项分布表（）
记录代号：SRBGQEOJ1704
号：
部门 标准求
41
42
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
81
82
83
84
85
合计
合格项分布表（二）
记录代号：SRBGQEOJ1705
号：
部门
OHSAS18001
标准条款
合计
4．1
4．2
4．3．1
4．3．2
4．3．3
4．3．4
4．4．1
4．4．2
4．4．3
4．4．4
4．4．5
4．4．6
4．4．7
4．5．1
4．5．2
4．5．3
4．5．4
4．6
合计
合格项分布表（三）
记录代号：SRBGQEOJ1706
号：
部门
ISO14001
标准条款
合计
4．1
4．2
4．3．1
4．3．2
4．3．3
4．3．4
4．4．1
4．4．2
4．4．3
4．4．4
4．4．5
4．4．6
4．4．7
4．5．1
4．5．2
4．5．3
4．5．4
4．6
合计
观察项记录表
记录代号：SRBGQEOJ1707
号：
序号
标准条款
单位部门
观察项记录
审核员
审核组长： 时间：
— END —
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部审核控制程序
1 目
验证理体系实施效果否达规定求否效保持实施改进确保质量环境职业健康安全理体系持续效运行
2 适范围
适公司部理体系审核
3 职责
31 公司技术质量理部负责程序制定修订解释实施口理工程理中心营计划部勤物业部物资设备部安全保卫部力资源部办公室群工作部财务部协办
32 公司理者代表负责领导部质量审核审核年度审核计划审实施计划命部审核组长批准部审核报告
33 公司技术质量理部组织集中公司职部门项目部进行年少次审工作两次审间时间间隔少12月
34 审组长负责制定审核实施计划实施现场审核代表审核组受审核方接触沟通审核结果负责负责编制审核报告审结束组长理者代表汇报审情况
35 审核员审核计划安排实施审核支持审核组长工作
36 关部门单位配合支持审组工作实反映情况制定实施合格项纠正措施定期改正
4 工作程序
41 年度审计划
411 根拟审核职部门项目理部分布状况审核结果公司技术质量理部负责策划全年审核方案编制年度审计划：明确公司项目部公司职部门集中审时间安排审核计划理者代表审批执行年审少次求覆盖公司理体系求
公司出现情况时理者代表时组织进行部质量审核：
a） 组织机构理体系发生重变化
b） 出现重质量事顾客某环节连续投诉
c） 出现重环境职业健康安全事
d） 法律法规外部求变更
e） 接受第二第三方审核前
f） 质量认证证书期换证前
g） 中标特殊难度项目公司认需通审方式确定承包力时
g） 项目部求时
412 根需审核理体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖理体系程（求）涉全部单位部门生产场
42 审核前准备
421 理者代表命审组长审组员审核员应审核工作
422 审组长策划审核编制次审核实施计划交理者代表审批计划编制容包括：
a）审核目范围方法
b）部审核工作安排
c）审核组成员分工
d）审核时间点
e）受审部门审核点
f）双方沟通时间安排
g）首末次会议开会时间
h）审核报告分发范围日期
423 解受审部门具体情况审组长应收集审阅关文件组织编写审检查记录表审检查记录表详细列出审核项目方法做漏项审核利进行
424 审组长审前审时间通知受审部门受审部门审时间异议应审前三天通知审组长
425 部理体系审核员应国家认培训机构进行审员培训考核合格持证方担审核员应审核工作保持审核客观性公证性
43 审核实施
431 首次会议
公司组织审均审核组长组织召开受审核方关负责审核组成员参加首次会议审核组长会明确审核目范围审成员分工末次会议时间关事项
432 现场审核
审成员审核现场审核实施计划拟定检查表容通询问查阅（文件记录）现场观察现场实验证等方法实施现场审核收集证填写审核记录评价
发现合格项时客观事实标准程序文件填写合格报告合格事实应受审核方负责签字确认
未构成合格变合格项作观察项现场口头受审核方提出外审成员应填写观察项记录审员审核组长签字
433 末次会议
审核组长召集审核组全体成员会议审核结果进行汇总分析评价总结审核结果审核组长召开受审核方关负责审核组成员参加末次会议会审核组长受审核方涉体系运行进行评价提出改进建议宣布审核结果
434 审核报告
审核组长授权编写部理体系审核报告审核报告容：
a）审核目范围方法
b）审核组成员受审核方单位负责
c）审核计划实施情况总结
d）合格项分布情况合格项数量严重程度
e）存问题分析
f）受审核职部门项目部理体系适宜性充分性效性作出评价提出应予改进方
部理体系审核报告应现场审核完成审核组长签字确认报理者代表审批
44 纠正措施
受审核方收合格报告应进行原分析三天提出纠正措施受审核方负责签字审员认理者代表批准然付诸实施
求两周完成纠正措施计划合格项应予纠正某项目确困难理者代表意适延长纠正需时间超月
纠正措施完成情况应填写合格报告表受审核方负责签字交公司技术质量理部转审核组长安排进行验证
45 踪验证
451 纠正措施预计完成日期已审核组长接完成报告应派审员纠正措施效果进行验证
452 验证纠正措施确已完成审员应合格报告验证栏签字认然审组长合格报告签字
453 规定期限未完成纠正措施纠正措施未达预期效果时应重新分析原制定措施报请理者代表追究责
454 审中全部记录审组长整理移交公司技术质量理部文件记录控制程序进行理
455 理者代表审情况纠正措施完成情况高理者报告审核结果作理评审信息输入
5 相关支持性文件
51 改进控制程序
52 文件记录控制程序
6 理记录
61 年度审计划
62 审核实施计划
63 审检查表
64 合格报告
65 部质量理体系审核报告
66 审首（末）次会议签表
67 合格项分布表
68 观察项记录表
7 附录
71 审检查表（格式）
72 审首（末）次会议签表（格式）
73 合格报告（格式）
74 合格项分布表（格式）
75 观察项记录表（格式）
理体系审检查表
记录代号：SRBGQEOJ1701
号：
审核员：
受审部门
时间
年 月 日
标准条款
检查点
现场记录
评价
合格报告
记录代号：SRBGQEOJ1702
号：
受审核部门
部门负责
审核员
审核日期
合格事实陈述：
符合标准条款：
合格类型：
合格性质： 审核员： 部门负责：
日期： 日期：
合格原分析：
部门负责： 日期：
建议纠正措施计划：
部门负责： 日期：
预计完成日期： 审核员认： 日期：
纠正措施完成情况：
部门负责： 日期：
纠正措施验证：
审核员： 日期：
审首（末）次会议签表
记录代号：SRBGQEOJ1703
号：
时间：
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
合格项分布表（）
记录代号：SRBGQEOJ1704
号：
部门 标准求
41
42
51
52
53
54
55
56
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
81
82
83
84
85
合计
合格项分布表（二）
记录代号：SRBGQEOJ1705
号：
部门
OHSAS18001
标准条款
合计
4．1
4．2
4．3．1
4．3．2
4．3．3
4．3．4
4．4．1
4．4．2
4．4．3
4．4．4
4．4．5
4．4．6
4．4．7
4．5．1
4．5．2
4．5．3
4．5．4
4．6
合计
合格项分布表（三）
记录代号：SRBGQEOJ1706
号：
部门
ISO14001
标准条款
合计
4．1
4．2
4．3．1
4．3．2
4．3．3
4．3．4
4．4．1
4．4．2
4．4．3
4．4．4
4．4．5
4．4．6
4．4．7
4．5．1
4．5．2
4．5．3
4．5．4
4．6
合计
观察项记录表
记录代号：SRBGQEOJ1707
号：
序号
标准条款
单位部门
观察项记录
审核员
审核组长： 时间：
— END —
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