部运作审核理程序
文件编号：QP81
版次：10
生效日期：04 06 18
页次：14
档
理评审
记录
确认
纠正措施
记录报告
实施审核
审核通知
成立审核组
批准
制定审核计划
1．目：验证公司质量体系关作业程序效性便发现问题采取适纠正措施确保产品质量
2．适范围：适公司质量体系关部门作业程序文件记录
3．定义： （）
4．制程序： 流 程 图
5．执行方法
51年度审核计划编制
511 审核计划
512 定期审核：季度定期举行次部质量审核
513 非定期审核：列情况应举行非定期审核
制定：
审核：
批准：
编号：QP81 页次：24
1）质量 政策体系重改变调整时
2）重品质异常客诉发生时
3）技术改变时（新工序新设备新作业方式等）
4）次审核结果佳时（指部门涉单素五项（含）缺失时）
52 审核组组成
521组织理代表定期审核组召集审核组成员理代表指派合格审核员担编制
审核组长
审核召集
审核员
审核员
审核员
审核员
审核员
审核员
522职责：
1）审核召集：
a．召集审核组
b 确认审核成员资格
c 计划协调审核员分工(考虑审核员专业条件指派代组长)
2）审核组长（理者代表）：负责全面理责必须具定理力验职责包括：
a．协助选审核组成员（代命认）b．拟定审核计划表
C 掌握审核进度协调解决审核状况 d．供审核报告
3）审核员
a．分派工作进行分析准备制定检查表
编号：QP81 页次：34
b 沟通澄清审核需求
c 效执行交审核务
d 观察结果文件化
4)审核部门
a．审核目范围通知单位员工
b 指派负责员审核员配合
c．审核组提供必备件
d 审核员提供需证设备
e．审核员充分合作便达审核目
f 决定发起纠正行动
523 时审核组召集理代表负责组成员召集指派合适审核员担组织编制参考(521）
524 执行审核员应独立受审核单位关范围
53 审核实施：
531 审核组长应审核单位联络便双方相互配合安排审核计划表进行质量审核
532 审核前会议：审核组审核单位审核前召开会议确定列事项：
1）审核目范围（财务部外部门）时间表
2）暂定审核检讨会议时间
3）安排员配合审核员执行审核作业等
533审核执行：
1）审核员应相关文件检查表求逐项执行审核作业
2）审核中发现合格事项应次审核叙述确定审核单位充分解合格项合格情形记录缺点报告中容应包含质量文件编号章节符合事项陈述相关资料
534组会议
1） 审核组长日审核结束前应召开审核组组会议确认审核总体情况
编号：QP81 页次：44
2）审核组长组会议时填写缺点报告审核组长研讨审查
3）制作审核总结报告
535 审核会议
1）审核完成审核组长应提请总理召集关部门举行审核会议
2）审核会议应包含：
a．请受审核单位确认缺点报告审核组长汇总总结报告中
b．总理理者代表提报总结报告
c．请受审部门三天提出缺点报告纠正预防措施
54合格项纠正
54l 审核组长改正行动踪表登录完成合格项报告发单位进行讨提出纠正预防措施
542 理者代表审核结束应召开检讨会议 543检讨会议应包含：
543l 受审部门提合格项目纠正预防措施检讨
5432受审部门承诺合格项改进完成日期
5433踪务分配
55合格项踪
551审核组长合格项踪应缺点报告预定完成期限进行改进进度踪
552踪查证改正行动预防措施效时测缺点报告确认踪栏中注明成效缺点报告中注明实际完成日期结案日期结案
553踪查证行动预防措施效时予结案时求受审单位限期提出改正行动预防措施
５6理审查
561部审核结果应理评审中检讨确保质量体系持续动作适性效性
562 审核中开出项记录文中心文件记录理程序办理
6．相关附件： 61 审核计划表 62 缺点报告 63 总结报告 64检查表
7．参考文件： 71 理评审理程序
检试验理程序
文件编号：QP82
版次：10
生效日期：04 06 18
页次：12
1目：提升进料制程成品检验效率预防减少合格品产生
2适范围：适进料制程成品检验整活动程
3定义（）
4制流程：
检 → 检 验 → 记 录 → 判 定 → 标 示 → 入库转序
合格处理
5容
51进料检验合格处理
511须检物料仓员通知质检部IQC员进行检验 检验进料检验相关标准图样等检验结果记录进料检验报表中（备品备件专物品通知相关请购员确认）
512受客观条件限制法检验影响度物料须求供应商提供出厂检验材质报告质量保证书委托机构检验进行确认记录利追溯
513生产急需需紧急放行时生产部填工作联络单厂长总理准放行
514料检验合格IQC员作标识交仓员入库处理
515进料检验合格合格品理程序处理 52制程检验
521 PQC员根相关QC工程图作业标准图纸样品等资料进行首件制程检验检验状况结果记录制程巡检表中
522首件时机：设备修换产品换材料等
523品须进行首件检验工序外生产部组织进行
524制程合格品合格品理程序处理
53成品检验
531FQC员根相关成品检验标准图样成品进行抽检记录成品检验记录表中
532合格进行包装员入库质检部应包装程进行制程巡检
制定：
审核：
批准：
编号：QP82 页次：22
533合格合格品理程序处理
534质检部应负责物料半成品成品种检验状态适标示确保误
54质检部应月进料制程成品检验状况曲线图柏拉图圆饼分割图鱼刺图等进行汇总分析总结作月品质理工作参考
6相关附件：
61进料检验报表
62制程巡检表
63成品检验记录表
7参考文件
71 QC工程图
72进料制程成品检验相关标准
合格品理程序
文件编号：QP83
版次：11
生效日期：04 04 01
页次：12
1．目：合格物料半成品成品等进行处置理避免误
2．适范围：适进料制程成品检验客诉退货等
3．定义：（）
PQC合格
4．制流程图：
IQC合格标示
标 识
报 废
返工修
特 采
退 货
入 库
检 验
FQC合格标示
继续道工序
返 工修
5．流程图说明：
51异常发生分类处理
检 验
511合格品处理
报 废
1)IQC合格时
入 库
生产部实际状况工作联络单
技术部厂长申请特采必时报告总理批准
2）特采批准工作联络单应交质检部确认保留应进行标识仓仓储理程序办理
3特采驳回退货时品员应标识合格开出品质异常反馈单交采购部联络供应商退换分析改进回复品进行确认追踪
制定：
审核：
批准：
编号：QP83 页次：22
3）单位根生产需筛选须品重检合格
5 1 2制程合格品处理
1)PQC员巡检发现产品轻微合格时应求作业员立改进必时作业员先进行隔离标示处理
2)检良时生产应时安排作业员进行返工返修
3)巡检抽检严重合格品统计改进预防理程序处理
4)返工品须品重新检验合格进行转序入库
5)制程良须特采511 1）实施
6)法返工修合格品应定时仓储理程序办理报废手续
513成品检验合格品处理
1）FQC发现缺陷时应进行标识必时生产员配合进行隔离
2）降级产品品相关检验标准进行判定（必时报厂长总理确认）
2） 须返工修产品通知相关生产部进行返工返修品重检合格方入库
3） 已交付产品处理客户沟通满意度理程序进行
5）严重合格产品须统计改进预防理程序进行处理
6) 成品特采须获客户认执行
7）法返工返修合格品仓储理程序定期办理报废手续
５2品员应述资料进行整理形成书面报告便理评审会议研讨
6．相关附件
６1品质异常反馈单
7．参考文件
71 检试验理程序
72 客户沟通满意度理程序
73仓储理程序
数统计改进预防理程序
文件编号：QP84
版次：10
生效日期：04 04 01
页次：12
良原分析
纠正措施拟定
审核
纠正计划实施
效果确认
预防措施
资料处理
标准化
质量异常
1．目：重品质异常状况进行调查分析纠正评估修订关标准防止发生
2．适范围：适公司制程成品异常状况等
3．定义
4．制流程图：
５．流程说明：
51质量异常现状分析调查
511 制程检验连续出现轻微三次严重两次样合格品须填写品质异常反馈单 交生产部刻进行分析提出防止策时实施品时进行改进效果确认
512成品检验出现成批合格品须填写品质异常反馈单 交生产刻进行分析提出防止策时实施品时进行改进效果确认
513 必时（特重异常）厂长相关情况提请总理相关部门召开检讨分析会议探讨异常原改进防止策形成会议决议总
制定：
审核：
批准：
编号：QP84 页次：22
理确认实施总理指定相关员进行时追踪确认
514相关单位发现相关问题根严重性开出品质异常反馈单行进行原分析策改进状况确认
52相关部门工作效率品质汇总断提升（含成降低）部门应需求利曲线图柏拉图圆饼分割图鱼刺图等数统计方法进行分析提出进步工作改进计划
53预防措施：
531运客户反馈程成品检验部质量审核资料发生质量异常潜原早发现加消
532适利曲线图柏拉图圆饼分割图鱼刺图等统计手法制定预防措施预防措施提出应预防措施报告进行预防措施提出应相关风险程度相适应
533预防措施包含：工艺理方法改进培训维护添置相关资源等
534达预防发生合格采取预防措施质量异常纠正措施应作理评审资料
54标准化：纠正措施变更关工艺图纸检验标准QC工程图等均需责部门文件记录理程序规定提出修订相关文件防止类似问题次发生
55持续改进
551理代表应组织部门定期公司关理市场技术行政等方面状况提出合理化意见建议保证公司理持续改进
552行政部应建立合理化理制度部门合理化建议意见提出情况应部门绩效遇挂钩保证效性
6．相关附件：
6．1预防措施报告
7．参考文件：
71文件记录理程序
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文件编号：QP81
版次：10
生效日期：04 06 18
页次：14
档
理评审
记录
确认
纠正措施
记录报告
实施审核
审核通知
成立审核组
批准
制定审核计划
1．目：验证公司质量体系关作业程序效性便发现问题采取适纠正措施确保产品质量
2．适范围：适公司质量体系关部门作业程序文件记录
3．定义： （）
4．制程序： 流 程 图
5．执行方法
51年度审核计划编制
511 审核计划
512 定期审核：季度定期举行次部质量审核
513 非定期审核：列情况应举行非定期审核
制定：
审核：
批准：
编号：QP81 页次：24
1）质量 政策体系重改变调整时
2）重品质异常客诉发生时
3）技术改变时（新工序新设备新作业方式等）
4）次审核结果佳时（指部门涉单素五项（含）缺失时）
52 审核组组成
521组织理代表定期审核组召集审核组成员理代表指派合格审核员担编制
审核组长
审核召集
审核员
审核员
审核员
审核员
审核员
审核员
522职责：
1）审核召集：
a．召集审核组
b 确认审核成员资格
c 计划协调审核员分工(考虑审核员专业条件指派代组长)
2）审核组长（理者代表）：负责全面理责必须具定理力验职责包括：
a．协助选审核组成员（代命认）b．拟定审核计划表
C 掌握审核进度协调解决审核状况 d．供审核报告
3）审核员
a．分派工作进行分析准备制定检查表
编号：QP81 页次：34
b 沟通澄清审核需求
c 效执行交审核务
d 观察结果文件化
4)审核部门
a．审核目范围通知单位员工
b 指派负责员审核员配合
c．审核组提供必备件
d 审核员提供需证设备
e．审核员充分合作便达审核目
f 决定发起纠正行动
523 时审核组召集理代表负责组成员召集指派合适审核员担组织编制参考(521）
524 执行审核员应独立受审核单位关范围
53 审核实施：
531 审核组长应审核单位联络便双方相互配合安排审核计划表进行质量审核
532 审核前会议：审核组审核单位审核前召开会议确定列事项：
1）审核目范围（财务部外部门）时间表
2）暂定审核检讨会议时间
3）安排员配合审核员执行审核作业等
533审核执行：
1）审核员应相关文件检查表求逐项执行审核作业
2）审核中发现合格事项应次审核叙述确定审核单位充分解合格项合格情形记录缺点报告中容应包含质量文件编号章节符合事项陈述相关资料
534组会议
1） 审核组长日审核结束前应召开审核组组会议确认审核总体情况
编号：QP81 页次：44
2）审核组长组会议时填写缺点报告审核组长研讨审查
3）制作审核总结报告
535 审核会议
1）审核完成审核组长应提请总理召集关部门举行审核会议
2）审核会议应包含：
a．请受审核单位确认缺点报告审核组长汇总总结报告中
b．总理理者代表提报总结报告
c．请受审部门三天提出缺点报告纠正预防措施
54合格项纠正
54l 审核组长改正行动踪表登录完成合格项报告发单位进行讨提出纠正预防措施
542 理者代表审核结束应召开检讨会议 543检讨会议应包含：
543l 受审部门提合格项目纠正预防措施检讨
5432受审部门承诺合格项改进完成日期
5433踪务分配
55合格项踪
551审核组长合格项踪应缺点报告预定完成期限进行改进进度踪
552踪查证改正行动预防措施效时测缺点报告确认踪栏中注明成效缺点报告中注明实际完成日期结案日期结案
553踪查证行动预防措施效时予结案时求受审单位限期提出改正行动预防措施
５6理审查
561部审核结果应理评审中检讨确保质量体系持续动作适性效性
562 审核中开出项记录文中心文件记录理程序办理
6．相关附件： 61 审核计划表 62 缺点报告 63 总结报告 64检查表
7．参考文件： 71 理评审理程序
检试验理程序
文件编号：QP82
版次：10
生效日期：04 06 18
页次：12
1目：提升进料制程成品检验效率预防减少合格品产生
2适范围：适进料制程成品检验整活动程
3定义（）
4制流程：
检 → 检 验 → 记 录 → 判 定 → 标 示 → 入库转序
合格处理
5容
51进料检验合格处理
511须检物料仓员通知质检部IQC员进行检验 检验进料检验相关标准图样等检验结果记录进料检验报表中（备品备件专物品通知相关请购员确认）
512受客观条件限制法检验影响度物料须求供应商提供出厂检验材质报告质量保证书委托机构检验进行确认记录利追溯
513生产急需需紧急放行时生产部填工作联络单厂长总理准放行
514料检验合格IQC员作标识交仓员入库处理
515进料检验合格合格品理程序处理 52制程检验
521 PQC员根相关QC工程图作业标准图纸样品等资料进行首件制程检验检验状况结果记录制程巡检表中
522首件时机：设备修换产品换材料等
523品须进行首件检验工序外生产部组织进行
524制程合格品合格品理程序处理
53成品检验
531FQC员根相关成品检验标准图样成品进行抽检记录成品检验记录表中
532合格进行包装员入库质检部应包装程进行制程巡检
制定：
审核：
批准：
编号：QP82 页次：22
533合格合格品理程序处理
534质检部应负责物料半成品成品种检验状态适标示确保误
54质检部应月进料制程成品检验状况曲线图柏拉图圆饼分割图鱼刺图等进行汇总分析总结作月品质理工作参考
6相关附件：
61进料检验报表
62制程巡检表
63成品检验记录表
7参考文件
71 QC工程图
72进料制程成品检验相关标准
合格品理程序
文件编号：QP83
版次：11
生效日期：04 04 01
页次：12
1．目：合格物料半成品成品等进行处置理避免误
2．适范围：适进料制程成品检验客诉退货等
3．定义：（）
PQC合格
4．制流程图：
IQC合格标示
标 识
报 废
返工修
特 采
退 货
入 库
检 验
FQC合格标示
继续道工序
返 工修
5．流程图说明：
51异常发生分类处理
检 验
511合格品处理
报 废
1)IQC合格时
入 库
生产部实际状况工作联络单
技术部厂长申请特采必时报告总理批准
2）特采批准工作联络单应交质检部确认保留应进行标识仓仓储理程序办理
3特采驳回退货时品员应标识合格开出品质异常反馈单交采购部联络供应商退换分析改进回复品进行确认追踪
制定：
审核：
批准：
编号：QP83 页次：22
3）单位根生产需筛选须品重检合格
5 1 2制程合格品处理
1)PQC员巡检发现产品轻微合格时应求作业员立改进必时作业员先进行隔离标示处理
2)检良时生产应时安排作业员进行返工返修
3)巡检抽检严重合格品统计改进预防理程序处理
4)返工品须品重新检验合格进行转序入库
5)制程良须特采511 1）实施
6)法返工修合格品应定时仓储理程序办理报废手续
513成品检验合格品处理
1）FQC发现缺陷时应进行标识必时生产员配合进行隔离
2）降级产品品相关检验标准进行判定（必时报厂长总理确认）
2） 须返工修产品通知相关生产部进行返工返修品重检合格方入库
3） 已交付产品处理客户沟通满意度理程序进行
5）严重合格产品须统计改进预防理程序进行处理
6) 成品特采须获客户认执行
7）法返工返修合格品仓储理程序定期办理报废手续
５2品员应述资料进行整理形成书面报告便理评审会议研讨
6．相关附件
６1品质异常反馈单
7．参考文件
71 检试验理程序
72 客户沟通满意度理程序
73仓储理程序
数统计改进预防理程序
文件编号：QP84
版次：10
生效日期：04 04 01
页次：12
良原分析
纠正措施拟定
审核
纠正计划实施
效果确认
预防措施
资料处理
标准化
质量异常
1．目：重品质异常状况进行调查分析纠正评估修订关标准防止发生
2．适范围：适公司制程成品异常状况等
3．定义
4．制流程图：
５．流程说明：
51质量异常现状分析调查
511 制程检验连续出现轻微三次严重两次样合格品须填写品质异常反馈单 交生产部刻进行分析提出防止策时实施品时进行改进效果确认
512成品检验出现成批合格品须填写品质异常反馈单 交生产刻进行分析提出防止策时实施品时进行改进效果确认
513 必时（特重异常）厂长相关情况提请总理相关部门召开检讨分析会议探讨异常原改进防止策形成会议决议总
制定：
审核：
批准：
编号：QP84 页次：22
理确认实施总理指定相关员进行时追踪确认
514相关单位发现相关问题根严重性开出品质异常反馈单行进行原分析策改进状况确认
52相关部门工作效率品质汇总断提升（含成降低）部门应需求利曲线图柏拉图圆饼分割图鱼刺图等数统计方法进行分析提出进步工作改进计划
53预防措施：
531运客户反馈程成品检验部质量审核资料发生质量异常潜原早发现加消
532适利曲线图柏拉图圆饼分割图鱼刺图等统计手法制定预防措施预防措施提出应预防措施报告进行预防措施提出应相关风险程度相适应
533预防措施包含：工艺理方法改进培训维护添置相关资源等
534达预防发生合格采取预防措施质量异常纠正措施应作理评审资料
54标准化：纠正措施变更关工艺图纸检验标准QC工程图等均需责部门文件记录理程序规定提出修订相关文件防止类似问题次发生
55持续改进
551理代表应组织部门定期公司关理市场技术行政等方面状况提出合理化意见建议保证公司理持续改进
552行政部应建立合理化理制度部门合理化建议意见提出情况应部门绩效遇挂钩保证效性
6．相关附件：
6．1预防措施报告
7．参考文件：
71文件记录理程序
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