中山桑芭丝服装限公司
程 序 文 件
质量记录控制程序
编号：SQP02
版修改状态：A0
生效日期：2003年2月26日
页码：第1页3页
拟制：朱文君 审核： 批准：
1． 目
确保公司质量活动留记录保持质量记录真实性监督考核相关员公司质量体系求进行效运作理评审质量改进提供
2． 适范围
质量理体系运作相关记录
3． 职责
31总办文控员负责质量记录表格（正）编号保存
32部门负责级指定员负责部门质量记录控制
4． 工作程序
41质量记录空白表单编制
411部门根工作需行编制质量记录空白表单草案文控员文件资料控制程序编码
42质量记录空白表单审批
421工厂部质量记录表单草案需部门初审工厂部负责中审总办终审
422部门质量记录表单草案需部门初审总办终审
423终审质量记录表单理者代表核准通知文控员生效施行
43质量记录空白表单理
431文控员应时新编质量记录表单收录质量记录表单目录文件资料控制程序做发放回收理
432质量记录表单修改文件资料控制程序规定执行
编号：SQP02 版修：A0 页码：第2页3页
44质量记录填写求
441质量记录表单律质检科统规定书写笔填写般准铅笔红字书写(入库单出货单外)
442填写时容遗漏未发生项应栏目划符号
443求字迹清晰时填写容真实更改
444发生填写错误必须更改时应需修改容划单线修正容清楚写旁边记录表单右方空白处签修正者姓名时间涂改方式进行更改
445传真件须复印视质量记录原件保存
45记录审核
451记录完成规定记录送交相应审核审核日期须明
452审核重点：容否正确误明显错误字段错误填写全全否易认
46质量记录理
461质量记录部门负责指定工作员负责规定质量记录传递亲指导属收集汇总分类整理编制目录装订成册
462质量记录收集应定期进行必时时收集
463记录保存期限质量记录表单目录表中予规定超保期限需留应夹柜存放标识
464质量记录应妥善保存指定员理防止损坏变质丢失
465工作需查阅记录应先记录保部门负责意查阅时应保持记录完整清洁阅时交回记录理员
466质量记录转手保存时应办理登记手续
467保存期质量记录文件资料控制程序规定程序销毁
编号：SQP02 版修：A0 页码：第3页3页
5参考文件
51文件资料理程序
52质量记录表单目录表
6质量记录
61质量记录保存登记表
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质量记录控制程序
编号：SQP02
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1． 目
确保公司质量活动留记录保持质量记录真实性监督考核相关员公司质量体系求进行效运作理评审质量改进提供
2． 适范围
质量理体系运作相关记录
3． 职责
31总办文控员负责质量记录表格（正）编号保存
32部门负责级指定员负责部门质量记录控制
4． 工作程序
41质量记录空白表单编制
411部门根工作需行编制质量记录空白表单草案文控员文件资料控制程序编码
42质量记录空白表单审批
421工厂部质量记录表单草案需部门初审工厂部负责中审总办终审
422部门质量记录表单草案需部门初审总办终审
423终审质量记录表单理者代表核准通知文控员生效施行
43质量记录空白表单理
431文控员应时新编质量记录表单收录质量记录表单目录文件资料控制程序做发放回收理
432质量记录表单修改文件资料控制程序规定执行
编号：SQP02 版修：A0 页码：第2页3页
44质量记录填写求
441质量记录表单律质检科统规定书写笔填写般准铅笔红字书写(入库单出货单外)
442填写时容遗漏未发生项应栏目划符号
443求字迹清晰时填写容真实更改
444发生填写错误必须更改时应需修改容划单线修正容清楚写旁边记录表单右方空白处签修正者姓名时间涂改方式进行更改
445传真件须复印视质量记录原件保存
45记录审核
451记录完成规定记录送交相应审核审核日期须明
452审核重点：容否正确误明显错误字段错误填写全全否易认
46质量记录理
461质量记录部门负责指定工作员负责规定质量记录传递亲指导属收集汇总分类整理编制目录装订成册
462质量记录收集应定期进行必时时收集
463记录保存期限质量记录表单目录表中予规定超保期限需留应夹柜存放标识
464质量记录应妥善保存指定员理防止损坏变质丢失
465工作需查阅记录应先记录保部门负责意查阅时应保持记录完整清洁阅时交回记录理员
466质量记录转手保存时应办理登记手续
467保存期质量记录文件资料控制程序规定程序销毁
编号：SQP02 版修：A0 页码：第3页3页
5参考文件
51文件资料理程序
52质量记录表单目录表
6质量记录
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