合格品控制理程序
1目
确保符合求产品识控制防止非预期交付
2范围
适产品实现全程产品交付合格品控制
3职责
31生产技检科口理合格品控制
4工作程序
41合格品标识记录通知
检验发现合格品检验员应负责进行标识做相关记录填写合格品报告单通知责部门确认
42合格品隔离
责部门收合格品报告单时应立刻核标识实施隔离隔离方法加挂合格品标识区域隔离
43合格品评审方式时机
授权评审：检验员直接审理合格品
32相关部门配合实施
〔1〕轻度合格品：种影响安性性影响功合格品
〔2〕合格品数量较少价值较
〔3〕直接判断报废拒收合格品
组织评审：生产技检科会相关部门审理合格品
〔1〕严重合格品：种影响产品安性性影响功合格品
〔2〕合格品数量较价值较
444评审确定认改作合格品责员时搬合格区加挂标识予隔离
交付开始发现合格品应予调换退货合格造成果予适赔偿
446合格品采取纠正预防措施应合格品影响潜影响程度相适应详见纠正措施程序
生产技检科应保存合格品性质采取措施记录
5相关文件
纠正措施程序
6 相关记录
合格品报告单
材料零部件控制程序
1 范围
程序规定公司压力容器制造工程中材料零部件采购验收复验标识存放保领材料代控制
2 职责
21 物资供部
A） 负责分供方分包方评价资格认定工作
B） 编制采购文件采购文件组织采购员进行材料零部件采购
C） 配合材料检查员检验进厂材料零部件
D） 采购进厂材料零部件质量证明文件记录效性准确性负责
22 技术质量部
A〕负责提供材料零部件材料方案表
B） 参分供方分包方资格评定工作
C〕负责进厂材料零部件检验复验
23 生产厂
A〕负责外协件工件控制
B） 配合验收员检验外协件办理验收入库手续材料保
24 材料质控责
A〕审核分供方分包方评价资格认定工作
B〕负责批准采购文件采购材料半成品配套件应符合图样关标准正确性产品质量负责
C） 配合材料检验员检验进厂材料零部件
D） 审核确认进厂材料零部件质量证明文件记录材料提交质量检验部
25 检验质控责
A） 负责组织进厂材料零部件检验判定否合格
B） 审核采购外协件质量证明文件完整正确性负责
26 焊接质控责
A） 负责组织焊材采购申请进货检验判定焊材否合格
B） 审核采购焊材质量证明文件完整正确性负责
3 理求
31 材料零部件采购
分供方选择评价重新评鉴
合格分供方包方评定程序执行
采购文件编制
采购文件包括材料采购单〞采购合〞
1 技术质量部根图样技术求编制材料方案表〞材料方案表〞少包括容：
A） 工程说明
B） 标准标准设计文件合技术求质量求
C） 材料变更说明
D） 材料名称规格材质数量等
2 物资供部根材料方案表〞库员核库存编制材料采购单〞采购合〞材料采购单〞中少应包括材料名称规格材质数量技术求质量求等容采购合〞中分供方必须第条评价合格分供方必时采购合〞增加合技术求等容
3 焊材订货品种数量产品工艺员编制材料采购单〞焊接质控责送库员核库存材料质控责批准实施
4 材料采购单〞采购合〞材料质控责批准实施
采购实施
1 采购员接批准材料采购单〞求具体组织实施价值1000元必须供方签订采购合合中药采购文件中项求填写清楚受压元件材料必须符合压力容器材相关标准材料应符合相应标准
2 采购活动必须公司合格分供方分包方名录中实施
32 材料零部件验收〔复验〕控制
质量证明文件验收
1 压力容器材料必须具材料制造单位质量证明书符合容规第21节规定钢板钢法兰等质量证明文件应品名规格型号材质生产批号数量执行标准等实物相符子件等证明文件应注明材料性化学成分等
2 营单位顾客处取压力容器材料质量证明文件应原件加盖供货方质量检验专印章办名章复印件
3 质量证明文件应字迹清晰模糊清涂改
4 设计文件求进行低温击试验晶间腐蚀试验材料应相应试验结果报告
5 材料质控责质量证明文件进行审核确认
6 压力容器专钢板〔带〕制造单位应取相应特种设备制造许证材料采购员应采购前予确认
材料检验复验
1 材料货时材料质控责会质量检验部材料检查员进行验收核查材料质证应材料实物炉批号材料牌号规格标记相符合材料数量外观质量尺寸合格合格产品进行标识该标识移植材料材质合格材检员填写材料验收入库通知单〞交采购办理入库手续
2 情况材料应进行复验：
①性疑心时
②质量证明书真实性问题时
③存缺项超标
④材料标准符
⑤炉批号清
材料复验材料质控责决定取样位置取样应保证试件取双倍试样长度车间配合材检员取样送检材料复验应取回分包单位复验报告交材料质控责理化质控责签字确定该材料否合格焊接质控责焊接材料正确否作出判断
3223 材料检查员负责组织材料检试验委托材料验收复验合格材料责质量证明书复验报告等
4 材料责负责审核材料质量证明书复验报告档复印件交库员原件交材料检查员库员负责建立材料登记台账
5 未验收者合格材料零部件投入
外购标准件配套件验收
外购件配套件货采购员校验员交检检验员相关标准技术条件进行检验核质量证明文件实物标记规格材料数量检验外观质量验收合格填写外购件〔外协件〕验收入库通知单〞交采购办理入库手续
外购标准件配套件验收
1 外协加工件返回生产厂审核数量外协件单位提供检验报告原始记录〔等质量证明文件〕交检验员进行进厂检验检验质控责进厂检验结果终认定供方供产品质量否合格终结
2 外协件涉受压件封头铸件锻件应保持钢号追溯性标记完整清晰封头受压元件交验时检查外观质量应检查尺寸材质证明核实否达外协务单图纸求封头进货检验应记录封头尺寸检查记录中
3 铸锻件毛坯质量检验必须图样〔技术求〕关技术标准进行
4 外协件验收合格填写外购件〔外协件〕验收入库通知单〞交采购办理入库手续外协单位提供质量证明文件视产品质量证明文件局部外协加工件检验合格合格品控制程序规定进行处理
5 热处理外协检查员应检查相应报告热处理动记录报告关容否填写齐全交热处理质控责认
焊接材料验收
1 焊接材料符合关材料标准制造厂质量证明书包装完焊接材料原进行复验焊接材料制造厂提供产品质量证明书容少包括工程：焊材牌号规格批号制造日期焊条熔敷金属化学成份焊丝焊剂化学成份力学性检验公章焊接质控责核质量证明书实物确认
2 焊接材料验收中疑心工程应批进行复验焊条复验工程：外观检查工艺性试验焊条熔敷金属化学成份力学性检测焊丝复验工程化学成份
3 焊接材料验收合格材料员填写焊材验收入库通知单〞交采购入库
合格材料处置
1 订货合求符材料验收合格材料材料检查员负责隔离存放作清晰标识
2 采购材料发现问题材料责认采购员负责供货商联系进行退货换货
3 执行合格品控制程序
33 材料标识追溯性
钢材标记油漆书写钢印记端部边角区锈钢材料龙胆紫书写钢印实物标记直径子圆钢采挂牌方式标记具体公司标准材料标记追溯性标识理方法执行
34 材料零部件存放保
验收合格材料入库时材料端部涂验收合格标记材料验收记录材检号书写钢板端部边角区域
材料入库采购员根材检员材料验收入库通知单〞办理入库手续入库保员应建立压力容器材料台账〞记录出入库情况求做账物致
奥氏体锈钢材料入库保：必须碳钢金属材料离放置枯燥清洁场锈钢材料垫木质材料橡胶板防外表损伤
材料零部件存放保详见材料零部件存放防护理规定
35 材料零部件领控制
生产厂作业员设计图纸设计变更库房领料
生产厂技术部编制产品材料明细表〞签发领料单作业员领材料时领料保员认真核材料名称规格型号材质证明书数量材料标识等双方填写领料单发放受压元件材料时材料检验员应现场进行监督
产品投料工序均应保证材料标记完整性道工序完整保存标记时工序检验员意实行标记移植方损坏掉原标记确保材料标记追溯性
剩余材料时回收回收时库员检测标记否齐全料回收余料必须保存原材料标记否废料处理作受压件材料
36 材料零部件代
材料代材料采购员提出
满足工艺求钢号规格材料代必须履行材料代手续涉焊接件焊接质控责会签
非受压件材料代压力容器材料代单〞应材料质控责工艺质控责签字受压元件代压力容器材料代单〞应质控责工艺质控责签字取产品图样设计单位批准证明文件
公司制度材料代理规定执行
焊接程控制理程序
1 范围
程序规定焊接作业文件焊接员焊接材料作业环境设备理等根求适焊接施工理
2 职责
21 焊接检测工程公司负责焊接工艺评定公司焊工培训考试发证证件理负责现场损检测金属试验工作
22 力资源部负责外聘焊工资质审查证件理热处理员组织培训证件理
23 工程焊接技术员负责编制焊接工艺卡焊接作业指导书制订相应风险控制措施（RCP）
24 施工单位负责焊接热处理现场实施组织焊工岗前考试焊接热处理设备进行日常维护保养
25 安保卫部门负责组织配置现场消防设备安标志组织现场安检查监督
26 质量控制部门负责组织焊接质量外观检验终质量验收
27 理工作部负责组织焊接热处理损检测员定期健康检查健康档案理
3 程序
31 作业流程
焊接作业应执行ZHDB 308001 施工程控制程序中关求
312 焊接作业控制流程见图1
32 文件准备
321 焊接作业应准备文件（限）：
a） 焊接工艺评定——焊接技术员核实焊检公司评定
b） 焊接热处理工艺卡——焊接技术员编制
c） 必时作业指导书（包括风险控制方案RCP）——焊接技术员编制
d） 质量检验方案——质控部门编制
e） 焊接分项工程览表——焊接技术员编制
f） 分项工程焊接单线立体图——焊接技术员编制
322 焊接技术员应文件施工班组进行详细交底交底记录保存文件包中
33 作业员控制
331 焊接热处理损检测员必须持证岗承超越合格证允许范围工作
332 承锅炉受热面承压道重部件焊接焊工（包括外焊工）顾客求三月未事焊接作业应进行岗前考试岗前考试施工单位组织试件损检验合格前方岗
333 外普通焊工应进行岗前考试外观合格前方准岗（进行损检验）
334 焊工岗考核合格应填写焊接员岗资格审核表
334 焊接热处理损监测员应进行规定体检
34 焊材控制
341 焊材采购
工程物资理部门根施工单位需求统采购焊接材料具体ZHDB 306001 物资采购控制程序进行采购控制进货检验
342焊材储存
3421 焊材储存ZHDB 3060512003 仓储理程序执行满足34223425求
3422 施工单位工程级库领焊材进入焊材二级库二级库施工单位行负责建立理
3423 受潮包装损坏焊材未处理入库
4 焊材库应枯燥通风温度湿度控制焊材求范围严防焊条受潮库允许放置害气体腐蚀性介质应保持整洁
3425 焊材应种类牌号规格入库时间分类堆放特种焊材应堆放专仓库区域应明确标记防止混乱先入库者先发放
343 焊材烘干
3431 焊条烘干标准烘干温度保温时间应严格焊条生产厂推荐求进行
3432 焊条烘干时应徐徐升温缓慢冷严禁冷焊条放入已升高温烘箱中者烘高温焊条高温炉中突然取出冷
3433 烘干箱次装入种烘干标准焊条进行烘干烘干标准相批号牌号规格焊条堆放时必须定间隔焊条堆放宜高保证焊材烘干均匀
3434 烘干焊材应贮放温度120℃150℃恒温保温箱中取
3435 焊条露天放置超4时应焊条重新烘干处理焊条反复烘干次数超3次
344 焊材发放领
3441 分项工程开工前焊接技术员预先填写焊接材料领通知单焊材库理员需焊条进行烘干作烘干记录
3442 焊工领焊材前应填写焊接材料领单班长焊接技术员签字焊材库理员领单发放焊材填焊接材料发放单作统计
3443 焊工领取焊条必须放入携式焊条保温筒取般次领量超天量焊条头未完焊材应天退回焊材库焊材库理员焊接材料发放单作回收记录
3444 焊材库理员应统计分项工程焊材消耗量结果交焊接技术员掌握焊材消耗情况库存数量
3445 存放超规定年限检查质量合求烘干超三次焊材划定专门区域堆放焊接技术员焊接质检员类焊材做出报废处理焊接技术员确认焊接求较低焊接工作
35 母材控制
351 母材进货检验ZHDB 306001 物资采购控制程序执行
352 焊件坡口加工应符合图纸焊接工艺卡求钳工焊工互检合格必时专业质检员检验予状态标识
353 已加工完毕坡口应良防护防止锈蚀损坏
36 设备控制
361 焊机统机械化公司理调拔施工单位租赁热处理设备施工单位理调拨损监测设备焊检公司理调拨应确保提供设备满足施工求
362 新材料新钢种焊接作业应ZHDB 308001 施工程控制程序求焊机热处理设备力（包括精确度安性性等）进行鉴定认
363 焊机热处理设备理维护保养ZHDB 307026 型机工具理程序执行焊机热处理设备带监测仪表损监测设备应公司计量设备理规定进行定期检定
364 焊机热处理设备应放置稳妥保持良秩序会附作业员构成阻碍满足求：
a） 焊机宜区域集中布置前留方便员通行安通道焊机外接点均宜相应标牌编号二次线应布置整齐固定牢
b） 露天布置焊机应布置枯燥场应棚蔽裸露导电部位转动部位必须装设防护罩
c） 焊机应单独电源控制器装置电焊机外壳均应接接电阻符合求台串联接
d） 焊钳电焊导线绝缘应良导线截面应工作参数相适应焊钳应具良隔热力
37 安环境控制
作业员防护应满足求：
a） 焊接员作业时应穿戴专工作服绝缘鞋耐火防护手套等符合专业防护求劳动防护品衣着敞领卷袖
b） 焊接作业时应防止触电爆炸防止金属飞溅物引起火灾措施应防止灼伤
c） 焊接员观察电弧时应带滤光镜头罩手持面罩护目镜适宜眼镜辅助员应配戴类似眼睛保护装置
d） 身体前部需火花辐射作附加保护时应久耐火材质围裙需腿部作附加保护时应耐火护腿等效具
e） 进行仰焊作业程中必时佩戴皮制耐火材质套袖披肩罩头罩佩带耐火质斗篷防头部灼伤
f） 噪声法控制GBJ87工业企业噪声控制设计规定规定允许声级范围时应采保护装置〔诸耳套耳塞适方式保护〕
g） 利通风手段法作业区域空气污染降允许限值类控制手段法实施时应呼吸保护装置长面具防毒面具等
372 焊接作业工作场应良明应采取措施排害气体粉尘烟雾等员密集场进行焊接工作时宜设挡光屏
373 易燃易爆物品储存库周围10m范围进行焊接热处理工作焊接热处理点5m范围应易燃易爆物品确实法时应采取隔离防护措施
374 宜雨雪风天气进行露天焊接特殊需时应采取遮蔽防止触电防止火花飞溅措施
375 带压力容器道运行中转动机械带电设备进行焊接作业
376 充氢设备运行区进行焊接工作应制订安措施须工程总工批准前方进行工作前应先测量空气中含氢量符合安求前方进行已贮油油区进行焊接工作应严格执行油区安理关规定
377 焊接工作台（区域）应接狭潮湿点施焊时应垫木板采取防止触电措施设监护
378 焊接前施工场应开具动火工作票
a） 易燃易爆品存放区制氢站
b） 坑井金属容器
c） 规定禁火区进入调试阶段设备运行区等
379 高处焊接作业应满足求：
a） 遵守高处作业关规定具体参见ZHDB 314019 高处作业理程序
b） 站油桶木箱等稳固易燃物品进行工作
c） 工作开始前应方易燃物采取隔离防护措施设专护
d） 身带着电焊导线气焊软登高高处跨越焊接皮线（软）应切断电源（气源）绳索提吊
e） 高处进行焊接工作时宜设专进行拉合闸调节电流工作
3710 金属容器坑井焊接作业应满足求：
b） 露天布置焊机应布置枯燥场应棚蔽裸露导电部位转动部位必须装设防护罩
c） 焊机应单独电源控制器装置电焊机外壳均应接接电阻符合求台串联接
d） 焊钳电焊导线绝缘应良导线截面应工作参数相适应焊钳应具良隔热力
37 安环境控制
作业员防护应满足求：
a） 焊接员作业时应穿戴专工作服绝缘鞋耐火防护手套等符合专业防护求劳动防护品衣着敞领卷袖
b） 焊接作业时应防止触电爆炸防止金属飞溅物引起火灾措施应防止灼伤
c） 焊接员观察电弧时应带滤光镜头罩手持面罩护目镜适宜眼镜辅助员应配戴类似眼睛保护装置
d） 身体前部需火花辐射作附加保护时应久耐火材质围裙需腿部作附加保护时应耐火护腿等效具
e） 进行仰焊作业程中必时佩戴皮制耐火材质套袖披肩罩头罩佩带耐火质斗篷防头部灼伤
f） 噪声法控制GBJ87工业企业噪声控制设计规定规定允许声级范围时应采保护装置〔诸耳套耳塞适方式保护〕
g） 利通风手段法作业区域空气污染降允许限值类控制手段法实施时应呼吸保护装置长面具防毒面具等
372 焊接作业工作场应良明应采取措施排害气体粉尘烟雾等员密集场进行焊接工作时宜设挡光屏
373 易燃易爆物品储存库周围10m范围进行焊接热处理工作焊接热处理点5m范围应易燃易爆物品确实法时应采取隔离防护措施
374 宜雨雪风天气进行露天焊接特殊需时应采取遮蔽防止触电防止火花飞溅措施
375 带压力容器道运行中转动机械带电设备进行焊接作业
376 充氢设备运行区进行焊接工作应制订安措施须工程总工批准前方进行工作前应先测量空气中含氢量符合安求前方进行已贮油油区进行焊接工作应严格执行油区安理关规定
377 焊接工作台（区域）应接狭潮湿点施焊时应垫木板采取防止触电措施设监护
378 焊接前施工场应开具动火工作票
a） 易燃易爆品存放区制氢站
b） 坑井金属容器
c） 规定禁火区进入调试阶段设备运行区等
379 高处焊接作业应满足求：
a） 遵守高处作业关规定具体参见ZHDB 314019 高处作业理程序
b） 站油桶木箱等稳固易燃物品进行工作
c） 工作开始前应方易燃物采取隔离防护措施设专护
d） 身带着电焊导线气焊软登高高处跨越焊接皮线（软）应切断电源（气源）绳索提吊
e） 高处进行焊接工作时宜设专进行拉合闸调节电流工作
金属容器坑井焊接作业应满足求：
a） 金属容器坑井作业时应采取防止触电措施行灯变压器应带入金属容器坑井
b） 金属容器时进行电焊气焊作业
c） 金属容器工作时应设通风装置应氧气作通风风源
d） 焊工穿衣服鞋帽等必须枯燥脚应垫绝缘垫
e） 金属容器进行焊接作业时入口处应设专监护设焊机二次回路切断开关监护应部作业员保持联系电焊工作中断时应时切断焊接电源
f） 封闭式容器坑井作业时作业员应系安绳绳端容器外监护拉住
g） 应漏气焊炬橡胶软带入容器焊炬容器点火作业间歇作业完毕应时气焊工具拉出容器
h） 坑井深沟封闭容器作业前应先检查否积聚燃爆毒等气体异常应认真排确认方进入工作
i） 进入水压试验金属容器前应先检查空气门确认负压前方翻开孔门
j） 工作撤离班时应清点数
38 工艺质量控制
应严格工艺卡参数求进行焊接热处理（包括预热）工艺卡存疑问时应时技术员联系焊工热处理工擅更改工艺参数
382 求首批首焊口进行验证停工检焊接质检员应汇焊接技术员填写焊接程控制检查表焊接环境焊接工艺等进行详细记录焊口损检测合格关部门评定（必时需顾客监理方认）该批焊口进行焊接
383 焊接热处理应时作施工记录包括热处理温度动记录
384 领焊条时应保温筒重部件施焊应保温筒通电保温焊条取禁止保温筒长时间开启天焊接完工应回收焊条焊头禁止乱扔
385 受监道焊口清理口质量必须焊工检查认质检员检验合格前方施焊
386 出现情况必须采取效改良措施否禁止施焊
a） 焊件温度：碳素钢低20℃低合金钢普通低合金钢低10℃中高合金钢低0℃
b） 风速：气体保护焊时2mS时焊接方法10mS时
c） 雨雪天气
d） 相湿度90
387 道焊接时应防止穿堂风措施
388 严禁焊工件焊口外部位引燃电弧试验电流意焊接时支撑物防止线电缆线焊钳焊件相碰弧严禁焊接接头进行加热校正
389 定位焊（点固焊）时应采正式施焊时相焊接材料焊接工艺预热温度口定位焊时缺陷应立重新进行定位焊采填加物方法定位者时点固物时应损坏母材残留焊疤干净磨修整
3810 厚壁径焊接应采层道焊尤壁厚35mm者氩弧焊底焊层厚度3mm焊道单层厚度焊条直径加2mm单道摆动宽度焊条直径5倍
3811 施焊程中焊接层间温度应低预热温度限高400℃
施焊时应特注意焊缝接口收弧质量收弧时应熔池填满层道焊焊缝接口应错开施焊焊缝层间道间进行清理仔细检查确认裂纹焊接外表缺陷方继续施焊
设置停工检点焊缝应检验合格前方进行道工序
3814 焊接接头返修必须彻底缺陷返修工艺求进行焊补热处理求焊接接头返修应工艺求重新热处理
3815 焊接完毕焊工应时清理药皮焊接接头飞溅物
39 焊接质量检验验收
391 外观检查
3911 焊工焊焊缝外表质量应进行100检检合格质控部门提出专检申请需进行损检测焊缝应填写焊工检单〞
3912 质量控制部门质检员应根电力建设施工验收技术标准 焊接篇标准关技术求进行专检合格焊缝填写焊缝外观合格通知单焊缝外观合格通知单应时传递施工单位作记录
3913 施工单位外观专检合格焊缝应时返工返修次检验合格
392 损检验理化试验
3921 需做损检验焊缝外观检验合格焊检公司关求焊缝进行损检验理化试验
3922 检验试验合格焊缝应时通知施工单位进行返修返工
3923 出现情况时应焊接技术员提出处理方案焊接质检工程师审核工程技术负责批准
a） 批量焊口合格
b） 中高合金钢焊口位置挖补焊热处理返工超二次
c） 材质焊口位置挖补焊热处理返工超三次
393 验收
工程质控部门组织焊接验收求形成焊接质量分项评定记录
4 程指导监测
41 工程理部门焊接技术员焊接程控制进行指导监督检查
42 质量控制部门损检测公司安保卫部门负责焊接质量安进行监督检查
设备检验试验装置控制程序
1 目
理实现产品符合性需设备检验试验装置
2 适范围
适公司设备检验试验装控制
3 职责
31部门办公室负责采购负责设备检验试验装置
32办公室负责设备检验试验装置检定校准
33技术质量部负责设备检验试验装置障分析检修重新校准
4 程序
41 设备检验试验装置采购
根工程施工检验试验求部门需总理（副总理）批准部门办公室负责组织安排采购安装班组维修班组设施配备应符合电梯安装改造常工具量具仪器仪表配置表〞中求
42 设备检验试验装置验收
a）采购员部门保员进行验收确认满足求办公室部门记录设施名称型号规格技术参数单价数量机附录资料等容部门办公室保低值易耗工卡量具等部门行验收
b）验收合格设施采购员供方协商解决
c）部门办公室验收合格设施建立设施档案
d）低值易耗工卡量具等验收合格直接入库
43 设备检验试验装置操作维护环境
4413校准合格检测设备应贴合格标志注明校准效期
4414公司行进行检测设备校准
442设备检验试验装置偏离校准状态处理
a〕根电梯安装〔改造〕维修需办公室工程部设施发放部门部门规定环境特殊程设备检验试验装置必须操作规程相关操作员培训考核合格持证岗
b〕技术质量部根设施厂家维护保养求关资料编制维护保养求总工程师批准发部门执行岗位负责监督检查执行情况
c）者严格求合理操作搬运维护贮存设备检验试验装置
44 设备检验试验装置检定校准检修报废
设备检验试验装置周期校准
1办公室年编制计量校准方案〞办公室批准执行
2保员计量校准方案〞规定时间选择国家法定计量单位校准获提供合格证明记录检定记录卡〞
员培训考核理程序
1目
提高事员技术水质量意识学掌握专业知识技程序员培训方案培训容特殊岗位资格认证培训档案理程序做出规定效控制做培训工作
2适范围
适公司事质量活动关关员
3职责
31办公室负责制订程序理监督工作
32职部门工程部负责具体培训工作
4工作程序
41培训求
职工培训结合企业特点培训象分级行政领导理员培训专业技术培训工培训三层次
培训形式采办班电教研讨报告外委培训等
外委培训焊工电工起重工损检测员理化实验员须根级部门求办公室制定方案报公司理批准然组织员进行焊工损检测员根市质量技术监督规定进行专业技术培训相应资格方岗岗证办公室统理
42培训容
级行政领导重点培训容质量方针质量术语质量体系结构等求熟悉质量手册程序文件容掌握质量体系运行关组织技术方法评价质量体系效性方法准等理员述培训容根底重点掌握程序文件相关容运指导基层职工作
422专业技术员培训443条容外进行专业知识理知识培训推广应新技术新工艺新材料新设备培训统计技术培训
检验试验员操作工培训容应岗位关工艺标准操作程序作业指导书
43培训工作方案
根企业开展需办公室编制公司中长期职工培训工作方案实施方案报质保工程师审批发布
职部门根年度培训方案安排结合生产质量情况具体落实培训方案报办公室科备案
44培训实施方法
a）级领导理员岗位培训特种作业员岗培训操作工技术等级培训转岗员培训
办公室组织实施
b）新进厂职工岗前安培训生产部组织实施
c）专业员业务培训公司关部门组织实施
d）四新〞技术培训质检部组织实施
损检测控制理程序
1 目
分包损检测单位选择资格评审认定委托实施工作质量控制等作出规定保证损检测结果正确性保证安装工程质量运行安
2 适范围
适公司安装程中关焊接工艺评定焊工考试材料验收焊缝损检测
3 职责
责员职责详见质量保证手册
4 工作程序
41分包损检测单位选择
分包损检测单位应具备条件损检测单位中进行选择：
A具营业执相关专业工程业务许证明
B具备规定资格
C具备符合资格求理员专业员操作员
D具备满足求设施设备
E具备定理验
F历史业绩良行中信誉口碑良
G提供产品质量效劳水满足方求
H满足特定求
42分包损检测单位资格评审认定
421分包损检测单位资格评审认定损检测责师组织检验责师工程质量保证师技术员质检员等配合完成求分包损检测单位应具备条件提供相应见证资料营业执符合求业务许证明相关员资格证设备清单业绩证明等
根分包方提供资料进行评审确定分包方否力满足求通评审应达：
A质量达求
B保质保量时完成委托务
C价格效劳竞争力
43损检测委托
44损检测实施
分包损检测单位接损检测委托单安排符合求损检测员检测工艺方案检测标准标准检测位置进行检测
45分包损检测单位质量控制
根需损检测责师亲派分包损检测单位工艺技术条件质量保证手册进行审查进行必技术指导现场监督检查
公司工程中损检测业务工程质检员填写损检测委托单工程质量保证师审核损检测责师进行委托方面损检测业务质检员填写损检测委托单损检测责师审核进行委托委托单应注明名称工程检测部位受检测件规格型号材质厚度受检测件数量检测工程率施工执行标准委托检验应执行标准合格级检测数量必时应绘出简图说明应检测部位
452损检测责师年少次（通常年末）分包损检测单位工作质量情况进行统计分析填写分包方评价报告评价表相关部门会签报分理批准继续作合格分包方否取消限期整改重新评价形成评价报告
分包损检测单位出现严重质量问题损检测责师报告分理批准时取消分包方资格
分包损检测单位出具损检测报告须损检测责师审核签字确认否效
质量改良效劳控制程序
1 目
建立质量信息系统部质量审核制度产品进行持续效质量改良效劳程进行控制确保效劳顾客满意
2 适范围
程序适公司质量体系运行中质量改良效劳控制
3 职责
31 部门
质量检验部负责质量信息系统建立实施理负责纠结预防措施实施进行监督验证
工程部售效劳工作应负责户提供效劳调查顾客满意度接收顾客意见投诉
职部门负责质量信息进行反响
责部门负责纠正预防措施制定改良实施
32 质保工程师
针性涉部门实际潜合格组织质控责分析产生原负责指导纠正预防措施交关责部门实施
涉部门纠正预防措施组织质控责进行踪评审
理报告改良需求
4 工作程序
41 部质量审核
部质量审核包括质保体系审核产品质量审核工序质量审核
审核范围
1 质保体系审核范围
a质保体系否手册理标准规定正常运转
b手册理标准否满足法规标准
c质保体系否产品制造权程实施效控制
2 产品质量审核范围
a产品质量图样技术文件求符合性
b产品制造程否手册理标准规定执行
c手册理标准否产品质量实施效控制
3 工序质量审核
a工序质量控制否符合手册理标准控制求
b手册理标准否满足工序质量控制
c实施工序理效果否符合预期安排
部质量审核容
1 质保体系组织机构
2 质保体系结构
3 质保体系素活动理
4 员工装设备测量测试设备
5 制造程检测试验检查
6 质保体系文件记录文件报告
部质量审核活动
1 年定期进行两次部质量审核活动中进行次质保体系审核次产品质量工序质量审核
2 季度定期召开次质量工作会议部质量审核情况进行分析总结书面纪
3 部质量审核应审核方案审核程序审核记录审核结果必须写成书面审核报告
4 部质量审核评价质量检验部书面通知关职部门员
5 针审核报告中提出问题质量检验部应达整改务书提出整改问题整改时间
6 整改务书求关责单位制定整改措施期组织整改书面反响技术质量部门
整改复查
质量检验部根整改期限整改措施执行情况进行复查复查结果报告质保工程师没完成整改问题继续踪催促
42 质量信息
质量信息反响
1质量检验部负责收集产品制造程中合格报告外部质量审核合格报告监检单位提出产品质量问题行政许资格评审中提出符合项等
2 售效劳部负责户提供效劳调查顾客意见满意程度作质量信息反响渠道
3 售效劳部通热线 等方式接受顾客意见投诉
4 职部门收集产品质量信息时反响
质量信息聚集分析
1 工程技术部售效劳部门质量信息进行收集汇总进行重性评价确定责部门般月次特殊情况提前加次急解决问题时处理
2 质量信息重性分重〞般〞两种
A） 重〞质量信息指会影响终产品性引起顾客满意者投诉质量问题批量合格品顾客反映强烈问题重复出现质量问题监检单位提出问题行政许资格评审中提出符合项等处理类问题纠正外应制定实施纠正预防措施消产生问题原发生
B） 般〞质量信息指终产品性影响偶然出现顾客意见
纠正预防措施方案涉分供方责物资采购科应通知催促分供方规定时间制定纠正预防措施具体方案执行措施予纠正
质量检验部负责纠正预防措施实施效果进行验证验证结果填入纠正预防措施处理单涉分供方必时分供方现场进行验证验证理想重新制订纠正预防措施
验证效措施文件资料控制程序涉体系文件进行更改效措施纳入质量体系文件中
质量分析会频次般三月次特殊情况时召开尤监检单位客户发现提出急需解决问题应迅速反响立行动争取短时间妥善处理达满意
43 效劳控制
售前效劳
市场营销部〔工程部协助〕负责顾客提供技术交底技术咨询帮助顾客解公司停车设备制造质量体系执行标准制造工艺控制等关情况顾客公司考察时安排关员做接工作顾客介绍公司根概况设备设施质量体系等情况引导顾客现场考察等
售中效劳
产品出厂前需时市场营销部应工程部取联系技术员指导顾客掌握正确维护产品根求合规定情况顾客提供操作维护保养知识培训
售效劳
1 工程部售效劳组织信息传递专职部门
2 工程部应顾客函电访进行登记填写质量信息处理单妥善处理顾客投诉
3 工程部顾客访接顾客函电顾客反映意见关问题进行分析查证顾客做出答复需进行现场效劳达产品售效劳单安排效劳员现场进行技术效劳
4 效劳员现场效劳完成应顾客售效劳报告单签署确认交技术质量部存档
5 相关文件
文件资料控制程序
质量记录控制程序
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1目
确保符合求产品识控制防止非预期交付
2范围
适产品实现全程产品交付合格品控制
3职责
31生产技检科口理合格品控制
4工作程序
41合格品标识记录通知
检验发现合格品检验员应负责进行标识做相关记录填写合格品报告单通知责部门确认
42合格品隔离
责部门收合格品报告单时应立刻核标识实施隔离隔离方法加挂合格品标识区域隔离
43合格品评审方式时机
授权评审：检验员直接审理合格品
32相关部门配合实施
〔1〕轻度合格品：种影响安性性影响功合格品
〔2〕合格品数量较少价值较
〔3〕直接判断报废拒收合格品
组织评审：生产技检科会相关部门审理合格品
〔1〕严重合格品：种影响产品安性性影响功合格品
〔2〕合格品数量较价值较
444评审确定认改作合格品责员时搬合格区加挂标识予隔离
交付开始发现合格品应予调换退货合格造成果予适赔偿
446合格品采取纠正预防措施应合格品影响潜影响程度相适应详见纠正措施程序
生产技检科应保存合格品性质采取措施记录
5相关文件
纠正措施程序
6 相关记录
合格品报告单
材料零部件控制程序
1 范围
程序规定公司压力容器制造工程中材料零部件采购验收复验标识存放保领材料代控制
2 职责
21 物资供部
A） 负责分供方分包方评价资格认定工作
B） 编制采购文件采购文件组织采购员进行材料零部件采购
C） 配合材料检查员检验进厂材料零部件
D） 采购进厂材料零部件质量证明文件记录效性准确性负责
22 技术质量部
A〕负责提供材料零部件材料方案表
B） 参分供方分包方资格评定工作
C〕负责进厂材料零部件检验复验
23 生产厂
A〕负责外协件工件控制
B） 配合验收员检验外协件办理验收入库手续材料保
24 材料质控责
A〕审核分供方分包方评价资格认定工作
B〕负责批准采购文件采购材料半成品配套件应符合图样关标准正确性产品质量负责
C） 配合材料检验员检验进厂材料零部件
D） 审核确认进厂材料零部件质量证明文件记录材料提交质量检验部
25 检验质控责
A） 负责组织进厂材料零部件检验判定否合格
B） 审核采购外协件质量证明文件完整正确性负责
26 焊接质控责
A） 负责组织焊材采购申请进货检验判定焊材否合格
B） 审核采购焊材质量证明文件完整正确性负责
3 理求
31 材料零部件采购
分供方选择评价重新评鉴
合格分供方包方评定程序执行
采购文件编制
采购文件包括材料采购单〞采购合〞
1 技术质量部根图样技术求编制材料方案表〞材料方案表〞少包括容：
A） 工程说明
B） 标准标准设计文件合技术求质量求
C） 材料变更说明
D） 材料名称规格材质数量等
2 物资供部根材料方案表〞库员核库存编制材料采购单〞采购合〞材料采购单〞中少应包括材料名称规格材质数量技术求质量求等容采购合〞中分供方必须第条评价合格分供方必时采购合〞增加合技术求等容
3 焊材订货品种数量产品工艺员编制材料采购单〞焊接质控责送库员核库存材料质控责批准实施
4 材料采购单〞采购合〞材料质控责批准实施
采购实施
1 采购员接批准材料采购单〞求具体组织实施价值1000元必须供方签订采购合合中药采购文件中项求填写清楚受压元件材料必须符合压力容器材相关标准材料应符合相应标准
2 采购活动必须公司合格分供方分包方名录中实施
32 材料零部件验收〔复验〕控制
质量证明文件验收
1 压力容器材料必须具材料制造单位质量证明书符合容规第21节规定钢板钢法兰等质量证明文件应品名规格型号材质生产批号数量执行标准等实物相符子件等证明文件应注明材料性化学成分等
2 营单位顾客处取压力容器材料质量证明文件应原件加盖供货方质量检验专印章办名章复印件
3 质量证明文件应字迹清晰模糊清涂改
4 设计文件求进行低温击试验晶间腐蚀试验材料应相应试验结果报告
5 材料质控责质量证明文件进行审核确认
6 压力容器专钢板〔带〕制造单位应取相应特种设备制造许证材料采购员应采购前予确认
材料检验复验
1 材料货时材料质控责会质量检验部材料检查员进行验收核查材料质证应材料实物炉批号材料牌号规格标记相符合材料数量外观质量尺寸合格合格产品进行标识该标识移植材料材质合格材检员填写材料验收入库通知单〞交采购办理入库手续
2 情况材料应进行复验：
①性疑心时
②质量证明书真实性问题时
③存缺项超标
④材料标准符
⑤炉批号清
材料复验材料质控责决定取样位置取样应保证试件取双倍试样长度车间配合材检员取样送检材料复验应取回分包单位复验报告交材料质控责理化质控责签字确定该材料否合格焊接质控责焊接材料正确否作出判断
3223 材料检查员负责组织材料检试验委托材料验收复验合格材料责质量证明书复验报告等
4 材料责负责审核材料质量证明书复验报告档复印件交库员原件交材料检查员库员负责建立材料登记台账
5 未验收者合格材料零部件投入
外购标准件配套件验收
外购件配套件货采购员校验员交检检验员相关标准技术条件进行检验核质量证明文件实物标记规格材料数量检验外观质量验收合格填写外购件〔外协件〕验收入库通知单〞交采购办理入库手续
外购标准件配套件验收
1 外协加工件返回生产厂审核数量外协件单位提供检验报告原始记录〔等质量证明文件〕交检验员进行进厂检验检验质控责进厂检验结果终认定供方供产品质量否合格终结
2 外协件涉受压件封头铸件锻件应保持钢号追溯性标记完整清晰封头受压元件交验时检查外观质量应检查尺寸材质证明核实否达外协务单图纸求封头进货检验应记录封头尺寸检查记录中
3 铸锻件毛坯质量检验必须图样〔技术求〕关技术标准进行
4 外协件验收合格填写外购件〔外协件〕验收入库通知单〞交采购办理入库手续外协单位提供质量证明文件视产品质量证明文件局部外协加工件检验合格合格品控制程序规定进行处理
5 热处理外协检查员应检查相应报告热处理动记录报告关容否填写齐全交热处理质控责认
焊接材料验收
1 焊接材料符合关材料标准制造厂质量证明书包装完焊接材料原进行复验焊接材料制造厂提供产品质量证明书容少包括工程：焊材牌号规格批号制造日期焊条熔敷金属化学成份焊丝焊剂化学成份力学性检验公章焊接质控责核质量证明书实物确认
2 焊接材料验收中疑心工程应批进行复验焊条复验工程：外观检查工艺性试验焊条熔敷金属化学成份力学性检测焊丝复验工程化学成份
3 焊接材料验收合格材料员填写焊材验收入库通知单〞交采购入库
合格材料处置
1 订货合求符材料验收合格材料材料检查员负责隔离存放作清晰标识
2 采购材料发现问题材料责认采购员负责供货商联系进行退货换货
3 执行合格品控制程序
33 材料标识追溯性
钢材标记油漆书写钢印记端部边角区锈钢材料龙胆紫书写钢印实物标记直径子圆钢采挂牌方式标记具体公司标准材料标记追溯性标识理方法执行
34 材料零部件存放保
验收合格材料入库时材料端部涂验收合格标记材料验收记录材检号书写钢板端部边角区域
材料入库采购员根材检员材料验收入库通知单〞办理入库手续入库保员应建立压力容器材料台账〞记录出入库情况求做账物致
奥氏体锈钢材料入库保：必须碳钢金属材料离放置枯燥清洁场锈钢材料垫木质材料橡胶板防外表损伤
材料零部件存放保详见材料零部件存放防护理规定
35 材料零部件领控制
生产厂作业员设计图纸设计变更库房领料
生产厂技术部编制产品材料明细表〞签发领料单作业员领材料时领料保员认真核材料名称规格型号材质证明书数量材料标识等双方填写领料单发放受压元件材料时材料检验员应现场进行监督
产品投料工序均应保证材料标记完整性道工序完整保存标记时工序检验员意实行标记移植方损坏掉原标记确保材料标记追溯性
剩余材料时回收回收时库员检测标记否齐全料回收余料必须保存原材料标记否废料处理作受压件材料
36 材料零部件代
材料代材料采购员提出
满足工艺求钢号规格材料代必须履行材料代手续涉焊接件焊接质控责会签
非受压件材料代压力容器材料代单〞应材料质控责工艺质控责签字受压元件代压力容器材料代单〞应质控责工艺质控责签字取产品图样设计单位批准证明文件
公司制度材料代理规定执行
焊接程控制理程序
1 范围
程序规定焊接作业文件焊接员焊接材料作业环境设备理等根求适焊接施工理
2 职责
21 焊接检测工程公司负责焊接工艺评定公司焊工培训考试发证证件理负责现场损检测金属试验工作
22 力资源部负责外聘焊工资质审查证件理热处理员组织培训证件理
23 工程焊接技术员负责编制焊接工艺卡焊接作业指导书制订相应风险控制措施（RCP）
24 施工单位负责焊接热处理现场实施组织焊工岗前考试焊接热处理设备进行日常维护保养
25 安保卫部门负责组织配置现场消防设备安标志组织现场安检查监督
26 质量控制部门负责组织焊接质量外观检验终质量验收
27 理工作部负责组织焊接热处理损检测员定期健康检查健康档案理
3 程序
31 作业流程
焊接作业应执行ZHDB 308001 施工程控制程序中关求
312 焊接作业控制流程见图1
32 文件准备
321 焊接作业应准备文件（限）：
a） 焊接工艺评定——焊接技术员核实焊检公司评定
b） 焊接热处理工艺卡——焊接技术员编制
c） 必时作业指导书（包括风险控制方案RCP）——焊接技术员编制
d） 质量检验方案——质控部门编制
e） 焊接分项工程览表——焊接技术员编制
f） 分项工程焊接单线立体图——焊接技术员编制
322 焊接技术员应文件施工班组进行详细交底交底记录保存文件包中
33 作业员控制
331 焊接热处理损检测员必须持证岗承超越合格证允许范围工作
332 承锅炉受热面承压道重部件焊接焊工（包括外焊工）顾客求三月未事焊接作业应进行岗前考试岗前考试施工单位组织试件损检验合格前方岗
333 外普通焊工应进行岗前考试外观合格前方准岗（进行损检验）
334 焊工岗考核合格应填写焊接员岗资格审核表
334 焊接热处理损监测员应进行规定体检
34 焊材控制
341 焊材采购
工程物资理部门根施工单位需求统采购焊接材料具体ZHDB 306001 物资采购控制程序进行采购控制进货检验
342焊材储存
3421 焊材储存ZHDB 3060512003 仓储理程序执行满足34223425求
3422 施工单位工程级库领焊材进入焊材二级库二级库施工单位行负责建立理
3423 受潮包装损坏焊材未处理入库
4 焊材库应枯燥通风温度湿度控制焊材求范围严防焊条受潮库允许放置害气体腐蚀性介质应保持整洁
3425 焊材应种类牌号规格入库时间分类堆放特种焊材应堆放专仓库区域应明确标记防止混乱先入库者先发放
343 焊材烘干
3431 焊条烘干标准烘干温度保温时间应严格焊条生产厂推荐求进行
3432 焊条烘干时应徐徐升温缓慢冷严禁冷焊条放入已升高温烘箱中者烘高温焊条高温炉中突然取出冷
3433 烘干箱次装入种烘干标准焊条进行烘干烘干标准相批号牌号规格焊条堆放时必须定间隔焊条堆放宜高保证焊材烘干均匀
3434 烘干焊材应贮放温度120℃150℃恒温保温箱中取
3435 焊条露天放置超4时应焊条重新烘干处理焊条反复烘干次数超3次
344 焊材发放领
3441 分项工程开工前焊接技术员预先填写焊接材料领通知单焊材库理员需焊条进行烘干作烘干记录
3442 焊工领焊材前应填写焊接材料领单班长焊接技术员签字焊材库理员领单发放焊材填焊接材料发放单作统计
3443 焊工领取焊条必须放入携式焊条保温筒取般次领量超天量焊条头未完焊材应天退回焊材库焊材库理员焊接材料发放单作回收记录
3444 焊材库理员应统计分项工程焊材消耗量结果交焊接技术员掌握焊材消耗情况库存数量
3445 存放超规定年限检查质量合求烘干超三次焊材划定专门区域堆放焊接技术员焊接质检员类焊材做出报废处理焊接技术员确认焊接求较低焊接工作
35 母材控制
351 母材进货检验ZHDB 306001 物资采购控制程序执行
352 焊件坡口加工应符合图纸焊接工艺卡求钳工焊工互检合格必时专业质检员检验予状态标识
353 已加工完毕坡口应良防护防止锈蚀损坏
36 设备控制
361 焊机统机械化公司理调拔施工单位租赁热处理设备施工单位理调拨损监测设备焊检公司理调拨应确保提供设备满足施工求
362 新材料新钢种焊接作业应ZHDB 308001 施工程控制程序求焊机热处理设备力（包括精确度安性性等）进行鉴定认
363 焊机热处理设备理维护保养ZHDB 307026 型机工具理程序执行焊机热处理设备带监测仪表损监测设备应公司计量设备理规定进行定期检定
364 焊机热处理设备应放置稳妥保持良秩序会附作业员构成阻碍满足求：
a） 焊机宜区域集中布置前留方便员通行安通道焊机外接点均宜相应标牌编号二次线应布置整齐固定牢
b） 露天布置焊机应布置枯燥场应棚蔽裸露导电部位转动部位必须装设防护罩
c） 焊机应单独电源控制器装置电焊机外壳均应接接电阻符合求台串联接
d） 焊钳电焊导线绝缘应良导线截面应工作参数相适应焊钳应具良隔热力
37 安环境控制
作业员防护应满足求：
a） 焊接员作业时应穿戴专工作服绝缘鞋耐火防护手套等符合专业防护求劳动防护品衣着敞领卷袖
b） 焊接作业时应防止触电爆炸防止金属飞溅物引起火灾措施应防止灼伤
c） 焊接员观察电弧时应带滤光镜头罩手持面罩护目镜适宜眼镜辅助员应配戴类似眼睛保护装置
d） 身体前部需火花辐射作附加保护时应久耐火材质围裙需腿部作附加保护时应耐火护腿等效具
e） 进行仰焊作业程中必时佩戴皮制耐火材质套袖披肩罩头罩佩带耐火质斗篷防头部灼伤
f） 噪声法控制GBJ87工业企业噪声控制设计规定规定允许声级范围时应采保护装置〔诸耳套耳塞适方式保护〕
g） 利通风手段法作业区域空气污染降允许限值类控制手段法实施时应呼吸保护装置长面具防毒面具等
372 焊接作业工作场应良明应采取措施排害气体粉尘烟雾等员密集场进行焊接工作时宜设挡光屏
373 易燃易爆物品储存库周围10m范围进行焊接热处理工作焊接热处理点5m范围应易燃易爆物品确实法时应采取隔离防护措施
374 宜雨雪风天气进行露天焊接特殊需时应采取遮蔽防止触电防止火花飞溅措施
375 带压力容器道运行中转动机械带电设备进行焊接作业
376 充氢设备运行区进行焊接工作应制订安措施须工程总工批准前方进行工作前应先测量空气中含氢量符合安求前方进行已贮油油区进行焊接工作应严格执行油区安理关规定
377 焊接工作台（区域）应接狭潮湿点施焊时应垫木板采取防止触电措施设监护
378 焊接前施工场应开具动火工作票
a） 易燃易爆品存放区制氢站
b） 坑井金属容器
c） 规定禁火区进入调试阶段设备运行区等
379 高处焊接作业应满足求：
a） 遵守高处作业关规定具体参见ZHDB 314019 高处作业理程序
b） 站油桶木箱等稳固易燃物品进行工作
c） 工作开始前应方易燃物采取隔离防护措施设专护
d） 身带着电焊导线气焊软登高高处跨越焊接皮线（软）应切断电源（气源）绳索提吊
e） 高处进行焊接工作时宜设专进行拉合闸调节电流工作
3710 金属容器坑井焊接作业应满足求：
b） 露天布置焊机应布置枯燥场应棚蔽裸露导电部位转动部位必须装设防护罩
c） 焊机应单独电源控制器装置电焊机外壳均应接接电阻符合求台串联接
d） 焊钳电焊导线绝缘应良导线截面应工作参数相适应焊钳应具良隔热力
37 安环境控制
作业员防护应满足求：
a） 焊接员作业时应穿戴专工作服绝缘鞋耐火防护手套等符合专业防护求劳动防护品衣着敞领卷袖
b） 焊接作业时应防止触电爆炸防止金属飞溅物引起火灾措施应防止灼伤
c） 焊接员观察电弧时应带滤光镜头罩手持面罩护目镜适宜眼镜辅助员应配戴类似眼睛保护装置
d） 身体前部需火花辐射作附加保护时应久耐火材质围裙需腿部作附加保护时应耐火护腿等效具
e） 进行仰焊作业程中必时佩戴皮制耐火材质套袖披肩罩头罩佩带耐火质斗篷防头部灼伤
f） 噪声法控制GBJ87工业企业噪声控制设计规定规定允许声级范围时应采保护装置〔诸耳套耳塞适方式保护〕
g） 利通风手段法作业区域空气污染降允许限值类控制手段法实施时应呼吸保护装置长面具防毒面具等
372 焊接作业工作场应良明应采取措施排害气体粉尘烟雾等员密集场进行焊接工作时宜设挡光屏
373 易燃易爆物品储存库周围10m范围进行焊接热处理工作焊接热处理点5m范围应易燃易爆物品确实法时应采取隔离防护措施
374 宜雨雪风天气进行露天焊接特殊需时应采取遮蔽防止触电防止火花飞溅措施
375 带压力容器道运行中转动机械带电设备进行焊接作业
376 充氢设备运行区进行焊接工作应制订安措施须工程总工批准前方进行工作前应先测量空气中含氢量符合安求前方进行已贮油油区进行焊接工作应严格执行油区安理关规定
377 焊接工作台（区域）应接狭潮湿点施焊时应垫木板采取防止触电措施设监护
378 焊接前施工场应开具动火工作票
a） 易燃易爆品存放区制氢站
b） 坑井金属容器
c） 规定禁火区进入调试阶段设备运行区等
379 高处焊接作业应满足求：
a） 遵守高处作业关规定具体参见ZHDB 314019 高处作业理程序
b） 站油桶木箱等稳固易燃物品进行工作
c） 工作开始前应方易燃物采取隔离防护措施设专护
d） 身带着电焊导线气焊软登高高处跨越焊接皮线（软）应切断电源（气源）绳索提吊
e） 高处进行焊接工作时宜设专进行拉合闸调节电流工作
金属容器坑井焊接作业应满足求：
a） 金属容器坑井作业时应采取防止触电措施行灯变压器应带入金属容器坑井
b） 金属容器时进行电焊气焊作业
c） 金属容器工作时应设通风装置应氧气作通风风源
d） 焊工穿衣服鞋帽等必须枯燥脚应垫绝缘垫
e） 金属容器进行焊接作业时入口处应设专监护设焊机二次回路切断开关监护应部作业员保持联系电焊工作中断时应时切断焊接电源
f） 封闭式容器坑井作业时作业员应系安绳绳端容器外监护拉住
g） 应漏气焊炬橡胶软带入容器焊炬容器点火作业间歇作业完毕应时气焊工具拉出容器
h） 坑井深沟封闭容器作业前应先检查否积聚燃爆毒等气体异常应认真排确认方进入工作
i） 进入水压试验金属容器前应先检查空气门确认负压前方翻开孔门
j） 工作撤离班时应清点数
38 工艺质量控制
应严格工艺卡参数求进行焊接热处理（包括预热）工艺卡存疑问时应时技术员联系焊工热处理工擅更改工艺参数
382 求首批首焊口进行验证停工检焊接质检员应汇焊接技术员填写焊接程控制检查表焊接环境焊接工艺等进行详细记录焊口损检测合格关部门评定（必时需顾客监理方认）该批焊口进行焊接
383 焊接热处理应时作施工记录包括热处理温度动记录
384 领焊条时应保温筒重部件施焊应保温筒通电保温焊条取禁止保温筒长时间开启天焊接完工应回收焊条焊头禁止乱扔
385 受监道焊口清理口质量必须焊工检查认质检员检验合格前方施焊
386 出现情况必须采取效改良措施否禁止施焊
a） 焊件温度：碳素钢低20℃低合金钢普通低合金钢低10℃中高合金钢低0℃
b） 风速：气体保护焊时2mS时焊接方法10mS时
c） 雨雪天气
d） 相湿度90
387 道焊接时应防止穿堂风措施
388 严禁焊工件焊口外部位引燃电弧试验电流意焊接时支撑物防止线电缆线焊钳焊件相碰弧严禁焊接接头进行加热校正
389 定位焊（点固焊）时应采正式施焊时相焊接材料焊接工艺预热温度口定位焊时缺陷应立重新进行定位焊采填加物方法定位者时点固物时应损坏母材残留焊疤干净磨修整
3810 厚壁径焊接应采层道焊尤壁厚35mm者氩弧焊底焊层厚度3mm焊道单层厚度焊条直径加2mm单道摆动宽度焊条直径5倍
3811 施焊程中焊接层间温度应低预热温度限高400℃
施焊时应特注意焊缝接口收弧质量收弧时应熔池填满层道焊焊缝接口应错开施焊焊缝层间道间进行清理仔细检查确认裂纹焊接外表缺陷方继续施焊
设置停工检点焊缝应检验合格前方进行道工序
3814 焊接接头返修必须彻底缺陷返修工艺求进行焊补热处理求焊接接头返修应工艺求重新热处理
3815 焊接完毕焊工应时清理药皮焊接接头飞溅物
39 焊接质量检验验收
391 外观检查
3911 焊工焊焊缝外表质量应进行100检检合格质控部门提出专检申请需进行损检测焊缝应填写焊工检单〞
3912 质量控制部门质检员应根电力建设施工验收技术标准 焊接篇标准关技术求进行专检合格焊缝填写焊缝外观合格通知单焊缝外观合格通知单应时传递施工单位作记录
3913 施工单位外观专检合格焊缝应时返工返修次检验合格
392 损检验理化试验
3921 需做损检验焊缝外观检验合格焊检公司关求焊缝进行损检验理化试验
3922 检验试验合格焊缝应时通知施工单位进行返修返工
3923 出现情况时应焊接技术员提出处理方案焊接质检工程师审核工程技术负责批准
a） 批量焊口合格
b） 中高合金钢焊口位置挖补焊热处理返工超二次
c） 材质焊口位置挖补焊热处理返工超三次
393 验收
工程质控部门组织焊接验收求形成焊接质量分项评定记录
4 程指导监测
41 工程理部门焊接技术员焊接程控制进行指导监督检查
42 质量控制部门损检测公司安保卫部门负责焊接质量安进行监督检查
设备检验试验装置控制程序
1 目
理实现产品符合性需设备检验试验装置
2 适范围
适公司设备检验试验装控制
3 职责
31部门办公室负责采购负责设备检验试验装置
32办公室负责设备检验试验装置检定校准
33技术质量部负责设备检验试验装置障分析检修重新校准
4 程序
41 设备检验试验装置采购
根工程施工检验试验求部门需总理（副总理）批准部门办公室负责组织安排采购安装班组维修班组设施配备应符合电梯安装改造常工具量具仪器仪表配置表〞中求
42 设备检验试验装置验收
a）采购员部门保员进行验收确认满足求办公室部门记录设施名称型号规格技术参数单价数量机附录资料等容部门办公室保低值易耗工卡量具等部门行验收
b）验收合格设施采购员供方协商解决
c）部门办公室验收合格设施建立设施档案
d）低值易耗工卡量具等验收合格直接入库
43 设备检验试验装置操作维护环境
4413校准合格检测设备应贴合格标志注明校准效期
4414公司行进行检测设备校准
442设备检验试验装置偏离校准状态处理
a〕根电梯安装〔改造〕维修需办公室工程部设施发放部门部门规定环境特殊程设备检验试验装置必须操作规程相关操作员培训考核合格持证岗
b〕技术质量部根设施厂家维护保养求关资料编制维护保养求总工程师批准发部门执行岗位负责监督检查执行情况
c）者严格求合理操作搬运维护贮存设备检验试验装置
44 设备检验试验装置检定校准检修报废
设备检验试验装置周期校准
1办公室年编制计量校准方案〞办公室批准执行
2保员计量校准方案〞规定时间选择国家法定计量单位校准获提供合格证明记录检定记录卡〞
员培训考核理程序
1目
提高事员技术水质量意识学掌握专业知识技程序员培训方案培训容特殊岗位资格认证培训档案理程序做出规定效控制做培训工作
2适范围
适公司事质量活动关关员
3职责
31办公室负责制订程序理监督工作
32职部门工程部负责具体培训工作
4工作程序
41培训求
职工培训结合企业特点培训象分级行政领导理员培训专业技术培训工培训三层次
培训形式采办班电教研讨报告外委培训等
外委培训焊工电工起重工损检测员理化实验员须根级部门求办公室制定方案报公司理批准然组织员进行焊工损检测员根市质量技术监督规定进行专业技术培训相应资格方岗岗证办公室统理
42培训容
级行政领导重点培训容质量方针质量术语质量体系结构等求熟悉质量手册程序文件容掌握质量体系运行关组织技术方法评价质量体系效性方法准等理员述培训容根底重点掌握程序文件相关容运指导基层职工作
422专业技术员培训443条容外进行专业知识理知识培训推广应新技术新工艺新材料新设备培训统计技术培训
检验试验员操作工培训容应岗位关工艺标准操作程序作业指导书
43培训工作方案
根企业开展需办公室编制公司中长期职工培训工作方案实施方案报质保工程师审批发布
职部门根年度培训方案安排结合生产质量情况具体落实培训方案报办公室科备案
44培训实施方法
a）级领导理员岗位培训特种作业员岗培训操作工技术等级培训转岗员培训
办公室组织实施
b）新进厂职工岗前安培训生产部组织实施
c）专业员业务培训公司关部门组织实施
d）四新〞技术培训质检部组织实施
损检测控制理程序
1 目
分包损检测单位选择资格评审认定委托实施工作质量控制等作出规定保证损检测结果正确性保证安装工程质量运行安
2 适范围
适公司安装程中关焊接工艺评定焊工考试材料验收焊缝损检测
3 职责
责员职责详见质量保证手册
4 工作程序
41分包损检测单位选择
分包损检测单位应具备条件损检测单位中进行选择：
A具营业执相关专业工程业务许证明
B具备规定资格
C具备符合资格求理员专业员操作员
D具备满足求设施设备
E具备定理验
F历史业绩良行中信誉口碑良
G提供产品质量效劳水满足方求
H满足特定求
42分包损检测单位资格评审认定
421分包损检测单位资格评审认定损检测责师组织检验责师工程质量保证师技术员质检员等配合完成求分包损检测单位应具备条件提供相应见证资料营业执符合求业务许证明相关员资格证设备清单业绩证明等
根分包方提供资料进行评审确定分包方否力满足求通评审应达：
A质量达求
B保质保量时完成委托务
C价格效劳竞争力
43损检测委托
44损检测实施
分包损检测单位接损检测委托单安排符合求损检测员检测工艺方案检测标准标准检测位置进行检测
45分包损检测单位质量控制
根需损检测责师亲派分包损检测单位工艺技术条件质量保证手册进行审查进行必技术指导现场监督检查
公司工程中损检测业务工程质检员填写损检测委托单工程质量保证师审核损检测责师进行委托方面损检测业务质检员填写损检测委托单损检测责师审核进行委托委托单应注明名称工程检测部位受检测件规格型号材质厚度受检测件数量检测工程率施工执行标准委托检验应执行标准合格级检测数量必时应绘出简图说明应检测部位
452损检测责师年少次（通常年末）分包损检测单位工作质量情况进行统计分析填写分包方评价报告评价表相关部门会签报分理批准继续作合格分包方否取消限期整改重新评价形成评价报告
分包损检测单位出现严重质量问题损检测责师报告分理批准时取消分包方资格
分包损检测单位出具损检测报告须损检测责师审核签字确认否效
质量改良效劳控制程序
1 目
建立质量信息系统部质量审核制度产品进行持续效质量改良效劳程进行控制确保效劳顾客满意
2 适范围
程序适公司质量体系运行中质量改良效劳控制
3 职责
31 部门
质量检验部负责质量信息系统建立实施理负责纠结预防措施实施进行监督验证
工程部售效劳工作应负责户提供效劳调查顾客满意度接收顾客意见投诉
职部门负责质量信息进行反响
责部门负责纠正预防措施制定改良实施
32 质保工程师
针性涉部门实际潜合格组织质控责分析产生原负责指导纠正预防措施交关责部门实施
涉部门纠正预防措施组织质控责进行踪评审
理报告改良需求
4 工作程序
41 部质量审核
部质量审核包括质保体系审核产品质量审核工序质量审核
审核范围
1 质保体系审核范围
a质保体系否手册理标准规定正常运转
b手册理标准否满足法规标准
c质保体系否产品制造权程实施效控制
2 产品质量审核范围
a产品质量图样技术文件求符合性
b产品制造程否手册理标准规定执行
c手册理标准否产品质量实施效控制
3 工序质量审核
a工序质量控制否符合手册理标准控制求
b手册理标准否满足工序质量控制
c实施工序理效果否符合预期安排
部质量审核容
1 质保体系组织机构
2 质保体系结构
3 质保体系素活动理
4 员工装设备测量测试设备
5 制造程检测试验检查
6 质保体系文件记录文件报告
部质量审核活动
1 年定期进行两次部质量审核活动中进行次质保体系审核次产品质量工序质量审核
2 季度定期召开次质量工作会议部质量审核情况进行分析总结书面纪
3 部质量审核应审核方案审核程序审核记录审核结果必须写成书面审核报告
4 部质量审核评价质量检验部书面通知关职部门员
5 针审核报告中提出问题质量检验部应达整改务书提出整改问题整改时间
6 整改务书求关责单位制定整改措施期组织整改书面反响技术质量部门
整改复查
质量检验部根整改期限整改措施执行情况进行复查复查结果报告质保工程师没完成整改问题继续踪催促
42 质量信息
质量信息反响
1质量检验部负责收集产品制造程中合格报告外部质量审核合格报告监检单位提出产品质量问题行政许资格评审中提出符合项等
2 售效劳部负责户提供效劳调查顾客意见满意程度作质量信息反响渠道
3 售效劳部通热线 等方式接受顾客意见投诉
4 职部门收集产品质量信息时反响
质量信息聚集分析
1 工程技术部售效劳部门质量信息进行收集汇总进行重性评价确定责部门般月次特殊情况提前加次急解决问题时处理
2 质量信息重性分重〞般〞两种
A） 重〞质量信息指会影响终产品性引起顾客满意者投诉质量问题批量合格品顾客反映强烈问题重复出现质量问题监检单位提出问题行政许资格评审中提出符合项等处理类问题纠正外应制定实施纠正预防措施消产生问题原发生
B） 般〞质量信息指终产品性影响偶然出现顾客意见
纠正预防措施方案涉分供方责物资采购科应通知催促分供方规定时间制定纠正预防措施具体方案执行措施予纠正
质量检验部负责纠正预防措施实施效果进行验证验证结果填入纠正预防措施处理单涉分供方必时分供方现场进行验证验证理想重新制订纠正预防措施
验证效措施文件资料控制程序涉体系文件进行更改效措施纳入质量体系文件中
质量分析会频次般三月次特殊情况时召开尤监检单位客户发现提出急需解决问题应迅速反响立行动争取短时间妥善处理达满意
43 效劳控制
售前效劳
市场营销部〔工程部协助〕负责顾客提供技术交底技术咨询帮助顾客解公司停车设备制造质量体系执行标准制造工艺控制等关情况顾客公司考察时安排关员做接工作顾客介绍公司根概况设备设施质量体系等情况引导顾客现场考察等
售中效劳
产品出厂前需时市场营销部应工程部取联系技术员指导顾客掌握正确维护产品根求合规定情况顾客提供操作维护保养知识培训
售效劳
1 工程部售效劳组织信息传递专职部门
2 工程部应顾客函电访进行登记填写质量信息处理单妥善处理顾客投诉
3 工程部顾客访接顾客函电顾客反映意见关问题进行分析查证顾客做出答复需进行现场效劳达产品售效劳单安排效劳员现场进行技术效劳
4 效劳员现场效劳完成应顾客售效劳报告单签署确认交技术质量部存档
5 相关文件
文件资料控制程序
质量记录控制程序
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