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质量理制度
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××公司质量理制度
第章 总
第条 目
保证质量理工作利开展时发现问题迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制订制度
第二章 质量标准检验标准
第二条 质量标准检验规范范围规范包括：
1原料质量标准检验标准
2半成品质量标准检验标准
3产品质量标准检验标准
第三条 质量标准检验标准制订
1质量标准
生产理部会质量理部生产部营销部研发部关
员操作规范参考国家标准行业标准国际标准客户需求身制造力原料供应商水准分材料半成品产品填制质量标准检验规范制(修)订表式二份报总理批准质量理部份研发部份交关单位执行
2质量检验标准
生产理部会质量理部生产部营销部研发部关员分原料半成品产品检查项目规格质量标准检验频率检验方法仪器设备等填注质量标准检验规范制(修)订表交关部门核签总理核准分发关部门
第四条 质量标准检验标准修订
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1项质量标准检验规范设备更新技术改进制造程改善市场需加工条件变更等素变化时予修订
2生产理部年年底前少重新校正次参质量实绩会关部门检查规格标准规范合理性予修订
3质量标准检验标准修订时生产理部应填质量标准检验标准制(修)订表说明修订原交关部门核签报总理批示方执行
第三章 仪器理
第五条 仪器校正维护计划
1周期设订
仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
2年度校正计划维护计划
仪器部门应年年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表作年度校正维护计划实施
第六条 校正计划实施
1仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式份存部门
2仪器外协校正：关精密仪器年应定期单位通质量理部研发部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第七条 仪器保养
1仪器
(1)仪器进行项检验时应检验规范操作步
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骤操作应妥善保保养
(2)特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意
(3)部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予教导纠正列入作业检核扣罚项目
(4)生产单位仪器设备部门行校正保养质量理部定期抽检
2仪器保养
(1)仪器保养员应年度维护计划执行保养作业结果记录仪器维护卡
(2)仪器外协修造：仪器障保养员基设备技术力足时保养员应填立外协请修申请单呈核准送采购办理外协修造
第四章 原料质量理
第八条 原料质量检验
1原料购入时仓库理部门应关规定办理收料需仪器检验原料开立物料验收单(基板)通知质量理工程员检验质量理工程员应接单三日原料质量标准检验规范规定完成检验
2物料验收单式四联检验完成第联送采购部门核误送会计部门整理付款第二联会计部门存第三联仓库留存第四联送质量理部门次检验结果记录供应厂商质量记录卡月原料品名规格类统计结果送采购部门作选择供应厂商参考资料
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第五章 制造前质量条件复查
第九条 制造通知单审核
质量理部收制造通知单应日完成审核
1制造通知单审核
(1)订制品特殊求否符合企业制造标准
(2)种类
(3)项质量求否明确符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认确定产量
(4)包装方式否符合企业包装规定客户求特殊包装方式否接受外销订单唛头否明确表示
(5)否特殊原物料
2制造通知单审核处理
(1)新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部提示关制造条件等签认确认质量求超出生产力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户说明
(2)新开发产品质量标准尚未制定时应制造通知单交研发部拟定加工条件暂订质量标准研发部记录制造规范作生产部门生产质量理
第十条 生产前制造质量标准复核
1生产部门接研发部送制造规范须科长组长先查核确认列事项始进行生产：
(1)该产品否订成品质量标准检验规范作质量标准判定
(2)否订标准操作规范加工方法
2生产部门确认误制造规范签认作生产
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第六章 制程质量理
第十条 制程质量检验
1质检部门制程半成品均应半成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保半成品质量
2半成品质量检验制程区分质量理部负责检验
3质量理部门制程中配合半成品加工程序负责加工条件测试
4部门制造程中发现异常时组长应立追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
5质检员抽验中发现异常时应报处理开立异常处理单呈领导核签送关部门处理
6生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
7制程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十二条 制程动检查
1制程中位作业员均应生产制品实施动检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告开立异常处理单式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送领导拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示第联总理室存第二联质量理部门存第三联会签部门存第四联办部门存
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2现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复情况发生
第七章 产品质量理
第十三条 产品质量检验
产品检验员应机关规定实施质量检验提早发现迅速处理确保产成品质量
第十四条 出货检验
批产品出货前质检部门应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表报批示否出货
第八章 质量异常反应处理
第十五条 原料质量异常反应
1原料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明呈核处理
2检验异常原料核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送交领导安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见送交领导核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第十六条 半成品成品质量异常反应处理
1半成品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决问题确保质量
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2生产部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品应剔杜绝良品流入制程
第十七条 制程间质量异常反应
收料部门制程检验中发现供料部门供应制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告送理室绩效组登记送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组做生产安排调度第三联送收料部门批示办理第四联送回供料部门生产部召集班员检查改善批示办理送理室品保组存重新核算生产成绩督促异常改善结果
第九章 产成品出厂前质量检查
第十八条 产成品缴库理
1质量理部门预定缴库批号应逐项制造流程卡关资料审核确认始进行缴库工作
2质量理部门员缴库前产成品应抽检质量合格批号超理范围时应填立异常处理单详述异常情况附样拟定处理方式报理批示交关部门处理改善
3质量理员复检合格批号理法裁决时异常处理单报总理批示
第十九条 检验报告申请工作
1客户求提供产品检验报告单时业务员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目质量求送总理室产销组
2产销理员收检验报告申请单时生产理员研究判断否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总
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理办公室产销组转送质量理部
3质量理部收检验报告申请单制造取样做产成品物理性质实验检验项目求检验检验结果填入检验报
告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理室第二联存
4特殊物理化学性质检验质量理部接获检验报告申请单会研发部制造取样检验质量理部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
5产销组员收质量理部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参考检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转交客户
第十章 产品质量确认
第二十条 质量确认
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送质量理部门质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表
1批量生产前质量确认
2客户求质量确认
3客户附样制品材质时
4生产质量异常致产品发生规格物理性质差异时
第二十条 确认样品生产取样制作
1确认样品生产
2确认样品取样
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质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部送客户确认
第二十二条 质量确认书
1质量确认书开立
质量理部员取样应立填写质量确认表式二份
编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期然转交业务部门
2客户进厂确认作业方式
客户进厂确认须开立质量确认表质量理部员应求客户确认书签认呈理核签通知生产理员安排生产客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十三条 质量确认处理期限追踪
1处理期限
业务部门收质量理部研发部送确认样品应2日转送客户质量确认时间规定：国客户五日国外客户10日客户须装配试验始确认者确认日数5～10日设立时间出厂日基准
2质量确认追案
质量理部员未期完成确认已逾2天者时应便函反映业务部门掌握确认动态订单生产
3质量确认结案
质量理部员收业务部门送回客户确认质量确认表应立会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产
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第十章 质量异常分析改善
第二十四条 制程质量异常改善
异常处理单批示列入改善者质保理员登记交改善执行部门异常处理单拟改善策切实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十五条 质量异常统计分析
1质量理部日编制良分析日报表送理核准送生
产部解日质量异常情况拟订改善措施
2质量理部周日抽检编制良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室质保理员生产部召集班组针异常项目进行检查查明发生原拟订改善措施
3生产中发生拟报废异常产品应填报产成品报废单会质量理部确认始报废月五日前质量理部汇总填报制程报废原统计表送关部门检查改善
第二十六条 质量理组活动
培养基层理员领导力促进理提高员工工作士气质量意识团队精神促产品质量改善企业部门应组成质量理组
第十二章 附
第二十七条 实施修订
制度报总理核准实施增补修改
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××公司质量理制度
第章 总
第条 目
保证质量理工作利开展时发现问题迅速处理确保提高产品质量符合理市场需特制订制度
第二章 质量标准检验标准
第二条 质量标准检验规范范围规范包括：
1原料质量标准检验标准
2半成品质量标准检验标准
3产品质量标准检验标准
第三条 质量标准检验标准制订
1质量标准
生产理部会质量理部生产部营销部研发部关
员操作规范参考国家标准行业标准国际标准客户需求身制造力原料供应商水准分材料半成品产品填制质量标准检验规范制(修)订表式二份报总理批准质量理部份研发部份交关单位执行
2质量检验标准
生产理部会质量理部生产部营销部研发部关员分原料半成品产品检查项目规格质量标准检验频率检验方法仪器设备等填注质量标准检验规范制(修)订表交关部门核签总理核准分发关部门
第四条 质量标准检验标准修订
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1项质量标准检验规范设备更新技术改进制造程改善市场需加工条件变更等素变化时予修订
2生产理部年年底前少重新校正次参质量实绩会关部门检查规格标准规范合理性予修订
3质量标准检验标准修订时生产理部应填质量标准检验标准制(修)订表说明修订原交关部门核签报总理批示方执行
第三章 仪器理
第五条 仪器校正维护计划
1周期设订
仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
2年度校正计划维护计划
仪器部门应年年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表作年度校正维护计划实施
第六条 校正计划实施
1仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式份存部门
2仪器外协校正：关精密仪器年应定期单位通质量理部研发部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第七条 仪器保养
1仪器
(1)仪器进行项检验时应检验规范操作步
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骤操作应妥善保保养
(2)特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意
(3)部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予教导纠正列入作业检核扣罚项目
(4)生产单位仪器设备部门行校正保养质量理部定期抽检
2仪器保养
(1)仪器保养员应年度维护计划执行保养作业结果记录仪器维护卡
(2)仪器外协修造：仪器障保养员基设备技术力足时保养员应填立外协请修申请单呈核准送采购办理外协修造
第四章 原料质量理
第八条 原料质量检验
1原料购入时仓库理部门应关规定办理收料需仪器检验原料开立物料验收单(基板)通知质量理工程员检验质量理工程员应接单三日原料质量标准检验规范规定完成检验
2物料验收单式四联检验完成第联送采购部门核误送会计部门整理付款第二联会计部门存第三联仓库留存第四联送质量理部门次检验结果记录供应厂商质量记录卡月原料品名规格类统计结果送采购部门作选择供应厂商参考资料
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第五章 制造前质量条件复查
第九条 制造通知单审核
质量理部收制造通知单应日完成审核
1制造通知单审核
(1)订制品特殊求否符合企业制造标准
(2)种类
(3)项质量求否明确符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认确定产量
(4)包装方式否符合企业包装规定客户求特殊包装方式否接受外销订单唛头否明确表示
(5)否特殊原物料
2制造通知单审核处理
(1)新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部提示关制造条件等签认确认质量求超出生产力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户说明
(2)新开发产品质量标准尚未制定时应制造通知单交研发部拟定加工条件暂订质量标准研发部记录制造规范作生产部门生产质量理
第十条 生产前制造质量标准复核
1生产部门接研发部送制造规范须科长组长先查核确认列事项始进行生产：
(1)该产品否订成品质量标准检验规范作质量标准判定
(2)否订标准操作规范加工方法
2生产部门确认误制造规范签认作生产
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第六章 制程质量理
第十条 制程质量检验
1质检部门制程半成品均应半成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保半成品质量
2半成品质量检验制程区分质量理部负责检验
3质量理部门制程中配合半成品加工程序负责加工条件测试
4部门制造程中发现异常时组长应立追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
5质检员抽验中发现异常时应报处理开立异常处理单呈领导核签送关部门处理
6生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
7制程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十二条 制程动检查
1制程中位作业员均应生产制品实施动检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告开立异常处理单式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送领导拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示第联总理室存第二联质量理部门存第三联会签部门存第四联办部门存
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2现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复情况发生
第七章 产品质量理
第十三条 产品质量检验
产品检验员应机关规定实施质量检验提早发现迅速处理确保产成品质量
第十四条 出货检验
批产品出货前质检部门应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表报批示否出货
第八章 质量异常反应处理
第十五条 原料质量异常反应
1原料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明呈核处理
2检验异常原料核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送交领导安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见送交领导核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第十六条 半成品成品质量异常反应处理
1半成品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决问题确保质量
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2生产部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品应剔杜绝良品流入制程
第十七条 制程间质量异常反应
收料部门制程检验中发现供料部门供应制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告送理室绩效组登记送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组做生产安排调度第三联送收料部门批示办理第四联送回供料部门生产部召集班员检查改善批示办理送理室品保组存重新核算生产成绩督促异常改善结果
第九章 产成品出厂前质量检查
第十八条 产成品缴库理
1质量理部门预定缴库批号应逐项制造流程卡关资料审核确认始进行缴库工作
2质量理部门员缴库前产成品应抽检质量合格批号超理范围时应填立异常处理单详述异常情况附样拟定处理方式报理批示交关部门处理改善
3质量理员复检合格批号理法裁决时异常处理单报总理批示
第十九条 检验报告申请工作
1客户求提供产品检验报告单时业务员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目质量求送总理室产销组
2产销理员收检验报告申请单时生产理员研究判断否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总
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理办公室产销组转送质量理部
3质量理部收检验报告申请单制造取样做产成品物理性质实验检验项目求检验检验结果填入检验报
告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理室第二联存
4特殊物理化学性质检验质量理部接获检验报告申请单会研发部制造取样检验质量理部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
5产销组员收质量理部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参考检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转交客户
第十章 产品质量确认
第二十条 质量确认
理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送质量理部门质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表
1批量生产前质量确认
2客户求质量确认
3客户附样制品材质时
4生产质量异常致产品发生规格物理性质差异时
第二十条 确认样品生产取样制作
1确认样品生产
2确认样品取样
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质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部送客户确认
第二十二条 质量确认书
1质量确认书开立
质量理部员取样应立填写质量确认表式二份
编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期然转交业务部门
2客户进厂确认作业方式
客户进厂确认须开立质量确认表质量理部员应求客户确认书签认呈理核签通知生产理员安排生产客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十三条 质量确认处理期限追踪
1处理期限
业务部门收质量理部研发部送确认样品应2日转送客户质量确认时间规定：国客户五日国外客户10日客户须装配试验始确认者确认日数5～10日设立时间出厂日基准
2质量确认追案
质量理部员未期完成确认已逾2天者时应便函反映业务部门掌握确认动态订单生产
3质量确认结案
质量理部员收业务部门送回客户确认质量确认表应立会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产
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第十章 质量异常分析改善
第二十四条 制程质量异常改善
异常处理单批示列入改善者质保理员登记交改善执行部门异常处理单拟改善策切实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十五条 质量异常统计分析
1质量理部日编制良分析日报表送理核准送生
产部解日质量异常情况拟订改善措施
2质量理部周日抽检编制良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室质保理员生产部召集班组针异常项目进行检查查明发生原拟订改善措施
3生产中发生拟报废异常产品应填报产成品报废单会质量理部确认始报废月五日前质量理部汇总填报制程报废原统计表送关部门检查改善
第二十六条 质量理组活动
培养基层理员领导力促进理提高员工工作士气质量意识团队精神促产品质量改善企业部门应组成质量理组
第十二章 附
第二十七条 实施修订
制度报总理核准实施增补修改
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