冷柜汇总表应注意问题
冷柜系列报表合求：
1资产负债表利润表
需分公司报表拆离出放指定会计报表文档里省名称命名分公司会计报表：广东省会计报表拆离命名广东xls甘肃外应命名甘青xls需注意表结构汇总表结构必须致求工作簿表命名资产负债表利润表必须求命名汇总完利润表中应保持：月累计月累计+月发生致求利润表中项目
2费报表
样需省费拆离出放指定03年费里求命名广东省费报表应命名广东冷柜甘肃费报表应命名甘青冷柜应省费工作簿求命名：营业费明细表分部门月费分部门累计费三报表应求保持行列致：
1 营业费明细表
表应保持AG列变60行汇总行变
2 分部门累计费分部门月费
表现应保持AS列变60行汇总行变
汇总完毕首先应保持营业费汇总表里表间数致：省分部门累计费分部门月费汇总等应保持月累计月累计+月发生正确外检查费报表汇总数利润表中费数致包括月发生月累计核
3收发存报表
样应省报表拆离出求命名广东收发存报表应命名：广东xls工作簿表格严格命名月累计月发生月累计三表应维持情况变：
1AU列收发存部份变
2V列规格型号列
3 WAL列销售利润表部份变（月发生表）WAH列销售利润表部份变（月累计月累计两表）
4 月发生月累计月累计三表列行变
A 1430行三洋科龙冷柜计
B 2856行科龙冷柜计行
C 2857行合计行
D 2858行销售折扣折行
E 2859行增加计行
F 28571430+2856+2858+2859
分公司报表检查完发现求做着手汇总月发生月累计收发存汇总表汇总完毕进行报表关系检查发现问题行解决问题：
资产负债表利润表收发存报表（含月发生月累计两表）
利润表营业务收入收发存销售金额合计
利润表营业务成收发存销售出库金额销售成核
利润表营业务利润收发存销售利润核
利润表营业费收发存销售费费报表核
资产负债表存货期末数收发存期末库存核
收发存销售出库数量销售合计数量核
利润表商业折扣折收发存折扣折核数值致符号相反
收发存汇总表中增加计增加明细表汇总数核
述关系检查统张检查表中详细列示
述检查发现表表间数核应该分表进行检查然表中分省检查检查问题出应时通知区域理员踪检查免月出现相问题
4收发存报表中增加计汇总（月发生例）
1 首先收发存报表行标题复制EXCEL表格中第列设分公司
名称列
2 进入分公司收发存报表省增加部份复制份选择性粘贴中粘贴数值粘贴月发生增加计汇总表省表第二列开粘贴表第列该分公司名称
3 28分公司数复制完毕省份进行分类汇总数收发存汇总表增加计进行核
4 月累计增加月发生样做法
5 增加表检查方法收发存汇总报表检查方式致应严格保持报表关系
致
述报表汇总检查正确完毕月汇总报表压缩备份份月份工作差需报表里面时间进行相应改动
外次重申必须求分公司报表必须严格总部统格式进行填报做修改
5收发存附表
收发存附表汇总较简单里做说明
二冷柜系列报表审核求
作报表合光方法报表合完工作算完成应表项目进行分析包括表数分析期较分析月较分析等发现某分公司某项目数特异常应情况反映部门领导相应分公司进行联系时解分公司业务操作督促分公司正常业务处理方法进行操作具体审核求请参冰箱报表审核求
营销财务处财务报表组
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2费报表
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1 营业费明细表
表应保持AG列变60行汇总行变
2 分部门累计费分部门月费
表现应保持AS列变60行汇总行变
汇总完毕首先应保持营业费汇总表里表间数致：省分部门累计费分部门月费汇总等应保持月累计月累计+月发生正确外检查费报表汇总数利润表中费数致包括月发生月累计核
3收发存报表
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1AU列收发存部份变
2V列规格型号列
3 WAL列销售利润表部份变（月发生表）WAH列销售利润表部份变（月累计月累计两表）
4 月发生月累计月累计三表列行变
A 1430行三洋科龙冷柜计
B 2856行科龙冷柜计行
C 2857行合计行
D 2858行销售折扣折行
E 2859行增加计行
F 28571430+2856+2858+2859
分公司报表检查完发现求做着手汇总月发生月累计收发存汇总表汇总完毕进行报表关系检查发现问题行解决问题：
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利润表营业务收入收发存销售金额合计
利润表营业务成收发存销售出库金额销售成核
利润表营业务利润收发存销售利润核
利润表营业费收发存销售费费报表核
资产负债表存货期末数收发存期末库存核
收发存销售出库数量销售合计数量核
利润表商业折扣折收发存折扣折核数值致符号相反
收发存汇总表中增加计增加明细表汇总数核
述关系检查统张检查表中详细列示
述检查发现表表间数核应该分表进行检查然表中分省检查检查问题出应时通知区域理员踪检查免月出现相问题
4收发存报表中增加计汇总（月发生例）
1 首先收发存报表行标题复制EXCEL表格中第列设分公司
名称列
2 进入分公司收发存报表省增加部份复制份选择性粘贴中粘贴数值粘贴月发生增加计汇总表省表第二列开粘贴表第列该分公司名称
3 28分公司数复制完毕省份进行分类汇总数收发存汇总表增加计进行核
4 月累计增加月发生样做法
5 增加表检查方法收发存汇总报表检查方式致应严格保持报表关系
致
述报表汇总检查正确完毕月汇总报表压缩备份份月份工作差需报表里面时间进行相应改动
外次重申必须求分公司报表必须严格总部统格式进行填报做修改
5收发存附表
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