质量体系编写表格COP13-1

普源科技限公司
编 号
COP 131
程 序 文 件
版
01
文件名称：
合格品制程序
责部门
QC
制定日期
20020104
页 次
14
责部门负责：
品质系统代表：


版 号
修 订 容
日期
01

重新修订























020104

签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签














1目
11 程序发现合格品正确明示检讨分隔处理记录
2概述
2１ 合格品容：
A 客户投诉退货
B 符合验收标准材料（包含超效期物料）
C 符合验收标准半成品完成品（包含设备仪器检定合格怀疑品质规格影响半成品成品）
3职责
31 合格品属客户投诉时QA部负责生产部负责PE负责道客户容进行分析进分析结改善行动呈交客户
32 属材料验收问题
321IQC负责代表组成物料监审委员会（MRB）成员：PC部负责生产部负责工程部负责采购部负责部门负责出席派部门代表参加
322 IQC负责负责车间合格品退料进行品质确认MRB作出合格品处理决定
323部门负责负责根会议决定合格品处理行动
324 MRB会议天举行检讨处理合格品
33 属半成品验收问题PQC作出确认属成品验收问题需QC部负责作出确认确认时签发合格品处理报告生产部负责PE负责道进行分析进合格品处理报告限期前作改善行动结呈交QC部
331 QC部负责明示分隔检查中合格品
4程序
41 合格品明示分隔根COP121进行
42 合格品处理决定记录：

A 料检查报告
B 成品检查记录表
C 退料单
D 周合格品处理报告
43 合格品处理方法：
A 退货
B 拣
C 特采放行（限该批次需时先客户意）
D 返工
E 报废
F 继续保存次MRB会议
44 合格材料
441 IQC员判定种物料检验结果[合格]时需时供应商发出[品质异常联络书]IQC Report直接传真供应商求供应商改善QC部追踪改善结果QC部生产急需料召开MRB会议决定合格品处理方法
442 时完全处理合格材料仓库月提交1份[合格品检讨处理报告]提交MRB会议检讨处理结果记录[合格品检讨处理报告]
45 合格品半成品
451 生产单位制造程中发现合格品放入指定良箱中生产部[生产线日检查日报表]中求进行进必时联络PE部协助处理
46 合格品成品
461 正常验品COP101执行检验结果判定拒收者QC部发出[改善行动报告]
QC负责复核交责部门执行异常处理追溯结果[改善行动报告]发行
处理程序451相
47 合格品废弃程序
471 合格品发现部门QC部门MRB分析时仓库员根合格品处理记录报表填写[报废单]申请报废

472 废弃原果供应商造成QC部填写[损失金请求书]通知供应商补偿损失部分
48 合格品返品程序
481 客户退货合格品退回公司时QA部负责负责确认
482 确认容包括：订单号码型号数量良状况
49 QA部根关客户资料通知生产部处理方法确认处理结果
410 合格材料退供应商时仓库根MRBQC部指示进行退货处理
5 记录表格
51 合格品检讨处理报告（FMQA131101）
52 改善行动报告书（FMQA131201）
53 品质异常联络书（FMQA131301）
54 材料退料单（FMST1310402）
55 物品报废单（FMST1310503）
56 损失金请求书（FMMR131602）
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