质量体系编写表格COP17-1

普源科技限公司
编 号
COP 171
程 序 文 件
版
01
文件名称：
部品质审核程序
责部门
QMR
制定日期
20020104
页 次
13
责部门负责：
品质系统代表：


版 号
修 订 容
日期
01

重新修订























020104

签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签














1目
11 验证公司品质目标效适合性
12 保证ISO9000标准求效应系统运作
13 提供文件化资料纠正改善品质系统
14 指出品质系统短处改善机会
2概述
2１ 参品质系统部门必须年接受审核少两次
22 审核须培训合格部审核员执行
3职责
31 品质系统代表
A 制定确认部审核计划
B 安排组织审行程
C 培训确认审员
D 保证审发现问题记录责知道进改善
E 总结审表现呈交品质理评审
32 部审核员
A 根ISO9000求执行部审核
B [符合项报告]（NCR）通知审部门关问题点
C 解释NCR责承诺改善行动
33 审部门负责
A 提供足够资源审效完成
B 保证NCR改善工作完成
4程序
41 年度审计划
411 年度审计划QMR制定确认发出知会关系部门负责计划应需修订


42 审通知书
A 根年度审计划QMR审核前发出审通知书审核部门负责
B 年度审计划QMR认需时安排额外特审核部门
43 审核实施
431 委派审员须执行审前召开审前会议
A 解释审部门负责审目时间
B．解释审容审核范围
432 审员计划审部门进行现场审核审员根关标准化文件（品
质手册程序文件工作指导书）中容审核该部门运作否符合求
433 发现问题审核员应时反馈该部门负责误解应
早解决
44 审记录
A 审结果总结[审总结报告]（IASR）
审期间找出符合项独立记录[符合项报告]（NCR）NCR编号次[NCR状况记录表]中序取出
B．NCR结构
NCR第部分（符合项目）——审员制定审部门负责承认
NCR第二部分（改善措施）——审部门负责制定确认
NCR第二部分（改善措施进结果）——QMR执行
C．QMR负责保存IASRNCRNCR状况记录表少年
45 审终结会议
451 审完成审员须审部门负责召开会议解释审中发现问题
求承诺执行改善时间表确认NCR
46 改善措施进
A) 根承诺NCR改善日期QMR执行进验证改善行动否完成
B) 发现改善行动已圆满完成QMR签署NCR第三部分填写完成日期

表示该NCR已完成（Closed）
C) 原没口说承诺日期前完成改善措施审核部门负责发现承诺完成日前没力做（）应提早通知QMR更改提出新完成日期
D) 发现张NCR两次延迟完成日NCR须呈交总负责确认
47 品质理评审会议
471 次召开品质理评审会议前夕QMR须总结期间部审核资料呈交讨公司理层清楚ISO9000品质系统运作表现
5 记录表格
51 审通知书（FMMR171101）
52 符合项目报告（FMMR171201）
53 部审核总结报告（FMMR171301）
54 NCR状态表（FMMR171402）
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