质量体系编写表格Cop15-1

普源科技限公司
编 号
COP 151
程 序 文 件
版
01
文件名称：

仓存理
责部门
ST
制定日期
20020104
页 次
13
责部门负责：
品质系统代表：


版 号
修 订 容
日期
01

重新修订























020104


签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签














1目
11 程序应搬运贮存包装防护交付程控制
2概述
21程序适公司物料理
22整搬运贮存包装防护交付程包括：
a) 物料签收发放
b) 物料贮存
c) 产品搬运
d) 产品防护交付
物料包括成品半成品配件原材料等
23产品包装工作生产车间[作业指导书]规定进行
3职责
31部门负责维持程序
32仓库负责负责全权控制物料搬运贮存防护交付系统负责保证物料数量记录致先进先出等
4程序
41仓员根公司[物料需求单]采购单资料核收供应商进料差异时呈报MM部根[料物料清单]填写[料通知单]通知检查员检查合格特采返工物料入仓
42物料收发存搬运遵循关仓库工作流程规定
43仓库月末进行次实物盘点检查容：
帐数实际数否相符
a) 保状况否良
b) 期限材料否期
检查结果记录[盘点表]
44成品材料交付规定：
a) 成品须先QA检查合格出[成品检查报告]方出货

b) 出货通知出货
c) 成品材料出货须PO求包装
d) 出货仓员填写[出柜资料]
5 记录表格
51 盘点表（FMST1511—02）
52 出柜资料（FMST1510203）

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