浙江租赁访谈纪录_稽核部

浙江租赁访谈纪录

访谈象：柳旭斌（稽核部 部长助理）
访谈：陶宽
时间：020822 9：00
点：浙租公司

访谈纪：

1 部门职责：

直属总裁理
财务审计：包括总部部门分支机构
业务审计：理部评审部等部门合执行情况部操作规范进行审计

2 业务中问题：
金融创新监间矛盾理制度创新速度（理部负责制定新制度）
市场定位：行业重点行业？
缺少宏观济走势研究

3 业务审计重点：
业务操作程序
书面文件资料齐全
容准确真实
符合法律

4 行业选择建议
传统工业企业基础应重视
谨慎进入电信高科技企业应收账款高
医疗生物设备发展前途

5坏账问题：
成立坏账少没核销坏账年集中核销次
目前风险防范：1）风险评价2）风险防范3）合期理
目前合期理弱应稳定发展长期客户扶持客户发展

6公司文化建设：
推荐书运动爬山运动拓展运动等点统没充分调动部门员积极性
文化特色鲜明部门应特色



文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档