内部质量体系审核 文件编号： NP403100 生效日期： 2000.3.20 受控编号： 密级：秘密 版次：Ver2.1 修改状态： 总页数 10 正文 7 附录 3 编制：马云生 审核：孟莉 批准：孟莉
d***g 15年前 上传11847 0
内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号： 尊敬的 部门 先生/女士： 按照本企业的内部审核计划，企业具有内审资格
l***8 15年前 上传3081 0
内部质量体系审核报告 编号：CBEA/QF8.2.2-05 序号： 受审核部门 部门负责人 审核组长 审核日期 审核依据 审核范围 审核组人员 审核过程摘要： 审核中发现问题： 审核综述：（体系运行情况评价） 审核
郑***琴 10年前 上传10584 0
内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 １ 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 ４．１
g***9 10年前 上传25453 0
内部质量体系审核报告 QR/QP-09-05 版本/修改次数：01/00 №：001 审核目的： 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据： 1、ISO 9001:2000标准； 2、本公司的《质量手
春***歌 8年前 上传16538 0
雅***韵 3年前 上传792 0
内部质量体系审核实施计划 HD-QT-80202 编号： 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。
j***j 12年前 上传10561 0
质量体系内部审核 1 范围 适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理 2 控制目标 2.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行 2.2 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行 2.3 通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善 3 主要控制点 3.1 质量管理部经理对年度内审计划进行审核 3.2 总经理对质
H***y 14年前 上传2626 0
组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
郭***林 2年前 上传575 0
中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表（环境与职业健康安全） 被审核方： 编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05- 序 号 审核内容 （涉及条款） 记录（不合格事实应详细记录） 审核结果 1 E，OHS：4.2 对E，OHS方针的了解和理解情况。 2 E.
f***i 12年前 上传13117 0
条款条 款 内 容具体审核内容审核记录审核结果符合基本符合不符合不适用4要求4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；2）是否处于有效期内
z***u 5年前 上传1394 0
审核员： 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层.过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求 方法、内容 记录 评价5.2质量方针6.2质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 √6.1应对风险机遇措施 6风险机会控制规范 已规定记录
晴***雨 2年前 上传526 0
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)： MOP1领导作用/ 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3过程绩效指标 经营计划目标达成率 适用的质量管理体系文件 质量手册过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √
晴***雨 2年前 上传426 0
受审核过程: MP1 领导作用审核员/日期： 负责人： 接待人：序号 审核依据 提问要点 检查方法 检查结果记录 评定结果1 4.4/6.2.2/5.1.2,5.1.1.3 本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施？ 参考质量手册/内部沟通程序/质量成本控制程序/质量成本控制程序
晴***雨 2年前 上传496 0
内部质量管理体系审核报告
徐***计 4年前 上传1045 0
内部质量审核1. 质量审核定义为获得审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度，所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据：与审核准则有关的，并且能够证实的纪录、事实陈述或其它信息。GB/T 19000质量管理体系 基础和术语（相当ISO9000）2. 质量审核种类与范围
z***x 11年前 上传738 0
**内部审核报告 编 制：张晟源 审 批：徐永平 受控号：001 保存部门（单位）：安全环保科 保存期限：三年 **油田总医院集团**医院 2011年 11月 10日 我院于2011年11月7日上午召开了首次会议，会议安排了内审的日程以及审核依据和内容分工。 **审核组织机构： 组 长：佘雅君 副组长：徐永平 梁 东 组 员：陶晓梅 刘
张***源 11年前 上传12346 0
2013年第二次内部审核报告 1、审核目的：检查QES三体系的运行情况，改进和推进QES三体系的运行质量。 2、审核依据：GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/28001-2011 公司QES管理体系文件 3、审核组组成：组长：李晶 组员：洪伟、张晓松、李月刚、张杨 4、审核时间：2013.12
阳***子 10年前 上传9934 0
内部审核报告 编号：CX/QR-54- 审核组长 审核组员 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 审核过程综述： 不合格项统计与分析： 对质量管理体系的评价： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日
娜***桑 12年前 上传19450 0
中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号：S-QP-16 版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年3月 日 页码：第1页，共5页 拟制：朱文君 审核： \ 批准： 1．目的 为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，
x***e 9年前 上传24597 0
文 件 名内部审核的特点电子文件编码ZLNS004页 码2-1●内审的主要动力来自管理者有时开展内审活动可能是为了达到标准要求在以便外部审核前纠正不足，但是最为重要的是 管理者的认识和支持。没有管理者的支持就难以开展，也不会取得应有的效果。内审应是一 种自觉的、持续的内部管理行为，而不是一项被动的应付性的活动。外部审核，对第三方来 说，主要是由组织申请而进行的认
l***2 11年前 上传576 0
ISO9001：2000 审核检查表（一） 受审核方: 陪同人： 审核员: 审核日期: 审 核 要 点 结果 客观证据（面谈、查文件、观察） 4 质量管理体系 4.1 总要求 1、组织是否按本标准的要求建立形成文件的质量管理体系，要求实施、保持之并要求持续改进其有效性。 2、组织的质量管理体系是否：
8***7 15年前 上传18351 0
质量体系审核自查报告2011年度质量体系审核自查报告2011年4月，根据分局及项目部内审工作的精神，结合质量管理体系管理内部审核进行了自查、总结与分析。依据分局质发（2011）03号文要求积石峡项目部开展质量管理体系自查工作，对照2008版ISO9001质量管理体系标准和2011年积石峡项目部管理体系自查计划文件要求，我队组织前方机组、办公室以及仓库进行了梳理和完善工作。具体做法是按20
s***p 10年前 上传774 0
文 件 名内部审核实施电子文件编码ZLNS006页 码37-1内审首次会议首次会议是实施审核的开端，是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议 。首次会议由审核组长主持，向受审核方介绍具体内容及方法，并协调、澄清有关问题。到 会人员要有签到记录。●首次会议的作用(1)传达并落实审核计划。(2)简要介绍审核采用的方法和程序。(3)建立
z***5 9年前 上传489 0
文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核计划的制订 审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端也是总纲，审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。 组织审核计划的内容可包括：审核目的、范围、审核准则、审核组成员及分工、主 要审核活动的时间安排、首末次会议时间等。 组织的年度审核计划应以文件形
迷***花 13年前 上传3510 0