国内采购办法

国采购办法
 
　　 第条 求公司国采购工作合理统起见事务处理遵国采购流程图关规定外特定办法
　　第二条 单位(简称请购单位)应根营业工程生产计划事务品预算表库存足部分开立请购单必须品名规格途数量厂牌交期等详填写购核决权限表规定呈准办理
　　第三条 请购单请购单位编列号码第二联送财务部总务科(简称采购单位)径行办理采购
　　第四条 请购单位请购材料需变更规格数量时必须立函洽电告采购单位已订购事变更者采购单位须函复已订情形洽请购单位设法收受请购单位负责会采购单位承售商协调解决避免
　　第五条 请购单位请购材料系公司单位制品材料者请购单位应径该单位购拨(价格采中间价解决)
　　第六条 采购单位接请购单时立办理询价议价询议价结果记录请购单然请购单第二联呈准必时事先送请购单位签注意见
　　第七条 请购单呈核送回采购单位承售商办理订购必时应承售商订定买卖合约书式四份第份正存采购单位第二份正存承售商第三份副存请购单位第四份副暂付款申请书第二联送会计单位供整理定金需支付定金时第四份副免填
　　第八条 采购单位订购手续办完应填写订货收料单式三联第二联送请购单位登记验收手续
　　第九条 缺货明供应处致法购逾期者采购单位应通知请购单位
　　第十条 请购单位厂商交货时先供应厂商托运单请购单查封实际清点件数重量相符签收发现符时通知采购单位会处理
　　第十条 请购单位厂商交货时行通知单位(品检单位)派员验收品质验收合格订货收料单验收栏加盖印章第二联供应厂商单发票等送采购单位整理付款
　　第十二条 分批交货分批方式收料时必须分批收料单(式三联)办理收料手续办法第十条规定相
　　第十三条 采购单位已办妥收料订货收料单第二联发票单等起核章然送会计单位整理支付传票转出纳付款
　　第十四条 承售商领款时必须托运单签收联缴回出纳出纳员核误供应厂商资料卡公司章领款私章领款
　　第十五条 办法呈准公布实施修改时
 

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