采
购
理
部
部
长
工
作
细
附件1：
部长权利：
1编制原辅材料采购计划生产物资分配计划资金需求计划
2组织货源保障供
3调配物资保证生产正常序
4提供市场行情制定价格体系建立供应网络
5组织起草物资供应合
部长职责
1原辅材料生产前20天准备齐备
2材料计划3天完成分配8时完成
3会品质部保证原辅材料质量
附件2：
采购理部部长工作流程图
部门理制度
总理
生产副总
采购理部部长
组织结构
旧换新规定
材料退库规定
材料领规定
请购手续权限
请购方式 部门设定
收料作业规定
采购作业理
验收作业理
领料发料作业理
供应厂商选择资料建立
工作总结
部门员考核
厂商交货异常处理
采购方式设定
检验结果处理
检验规范设定
附件3：
采购理制度
准采购作业程序
采购作业容收请购案件开始进行分发采购案件采购办员先核请购容查阅厂商资料采购记录前资料开始办理询价报价整理报价资料拟订议价方式种利条件进行议价办妥核决公限呈核订购详细作业务序点：
□ 采购作业程序点
程 序
点
接 件 分 发
1请购单栏填写否清楚
2分配原请购案件
3急件优先分派办理
4法需日办妥者利交货期联络单
通知请购部门
5撤销请购单应先办理
询 价
1交货期法配合需日期时联络请购部门
2充分解请购材料品名规格
3急件需日期接者应优先办理
4厂商详细说明品名质量求数量扣款
规定交货期点付款办法
5规格产品家供应宜均询价
6否较利代品抗品
7应提供规格厂牌做较
8否必办理售服务保年限
9新厂商产品否需检验试
价议价
1厂商供应力否期交货质量确认
2否殷实生产厂直接进口商
3销商价格否较低
4成分析设定议价目标
5否必厂索取型录较
6价格涨跃素
7否必开发厂商转外购
8规定万元案件呈副理议价设定议价
目标
呈 核
1请购单应详细注明厂商买价条件
2买卖惯例需超交者应注明
3现场选较贵材料时联络请购部门述明原
4核决权呈核
订 购
1需预付定金外销价需办退税规定少金
额附带条件等应制定买卖合
2厂商确认价格交货期质量条件
3分批交货者请购单盖分批交货单
4订购单日采联络函式传真机）寄交厂商法
需日期交货案件联络请购部门
催 交
1约交日期前应确认交货期
2法约交日期前交货时联络请购部门列入交
货期异常表催办
3已逾约交货日期尚未货者加紧催交
整 理 付 款
1发票抬头容否相符
2发票金额请购单价格否相符
3否预付款暂款应处理
4否需扣款
5需办退税请购单转告退税部门
6销价采购供外销材料应先收齐退税意
书始办理付款
收件分发核
1收件
2分配原指办
3校品名
4核规格
5核数量
6核需日期
询 价
1选择询价象区
2询价
3整理报价资料
4确认请讲容
5寻找抗品
6选择开始象
7询价索样
8整理抗品资料样品送样
9整理检验结果
议价价呈核
1调查市场行情
2核资金预算
3选择议价象
4研拟底价
5研议采购条件
6议价（公开价）
7填写次报价记录
8估算海（空）运费
9估计保险费
10核付款条件
11较交货期限
12检查卸货条件
13估算关税
14核决权限呈
进口签证结汇
1缮输入许证申请书
2缮写途说明书
3务妥签证申请作业
4提案申请签证
5签证专案申请作业
缮造申请书附件（度量衡嚣线电器材）
整理必文件
提案申请
6申请结汇
7整理结汇文件
8核签证结核文件
9修改输入许证信状作业
投 保船 务
1洽订保率
2投保缴交保险费
3洽订特约船公司运费
4指定船舶公司
5交涉货柜期限
6核算运费
7缴交运费
8处理宗材料船务
装 运
1督促预定装船期
2申请工业证明
3申请分期缴税
4申请预保火险动产抵押
5督促装运文件
6确认船期
7整理装运文件
8申请理品放行证
9联络安排卸货
10确认船代理
11确认公证处（）
12联络交货期异常修改I／LI／C
报 关提 货
1银行背书
2办理担保提货
3整理文件报关
4缴税提货
5收料
索 赔
1核材料检验报告
2填写索赔记录单
3保险公司船公司索赔
4供料厂商索赔
5办理退货掉换作业
催
1督促收料单
2控制长期合交货
3控制外购资金
4整理采购案件
5计算卸货延滞费资金
6办理退汇
标准采购作业细
□ 请 购
第条 请购部门划分
项材料请购部门：
（） 常备材料：生产理部门
（二） 材料：物料理部门
（三）非常备材料：
1订货生产料：生产理部门
2料：部门物料理部门
第二条 请购单开立递送
（） 请购办员应存量理基准料预算参酌库存情开立请购单注明材料品名规格数量需求日期注意事项审核请购核决权限呈核编号（部门事业部编订请购单（购）（外购）附请购案送清单送采购部门www3722cn 中国资料库载
（二） （二）需日期相高供应厂商供应统购材料请购部门应请购单附表单品方式 提出请购
（三）紧急请购单请购部门请购单说明栏注意原加盖紧急采购章急件卷宗递送
（四）材料检验须试车方实施者请购部门应请购单注明试车检验预定试车期限
（五）庶务品物料理部门月耗状考虑库存情况填制请购单提出请购
第三条 免开请购单部门
（）列总务性物性物口免开请购单总务品申请单委托总务部门办理核决权订列举：
１贺奠物品：花圈花篮礼物等
２招品：饮料香烟等
３书报（含技术性书籍定期书刊物）名片文具等
４字刻印报表等
（二）零星采购额零星采购材料项目
第四条 请购核决权限
（）购
１原物料：
（１）请购金额预估１万元者科长核决
（２）请购金额预估１万元５万元者理核决
（３）请购金５万元者总理核决
２财产支出：
（１）请购金额预估２０００元者科长核决
（２）请购金额预估２０００元２万元者理核决
（３）请购金额预估２万元者总理核决
３总务性品
（１）请购金额预估１０００ 元者科长核决
（２）请购金额预估１０００ 元l万元者理核决
（３）请购金额预估l万元者总理核决
附注列固定资产理请购项目应财产支出核决权限呈核
（二）外购
１请购金额预估10万（含）元者理核决
２请购金额预估１０万元者总理核决
第五条 请购案件撤销
（）请购案件撤销应立原请购部门通知采购部门停止采购时请购单(购)请购单(外购)第二联加盖红色撤销戳记注明撤销原
（二）采购部门办妥撤销列规定办理
１采购部门原请购单加盖撤销章送回原请购部门
２原请购单已送物料理部门办收料时采购部门应通知撤销物料臂理部门原请购单退回原请购部门
３原请购单未撤销时采购部门前通知原请购部门
□ 采 购
第节 般规定
第六条 采购部门划分
（）购国采购部门负责办理
（二）外购国外采购部门负责办理进口庶务业务部门办理
（三）总理理重材料采购直接供应商代理商议价专案料必时理总理指派专指定部门协助办理采购作业
第七条 采购作业方式
般采购作业方式外采购部门材料采购特性选择列种利方式进行采购
（）集中计划采购具性材料须集中计划办理采购较利者核定材料项目通知请购部门计划提出请购采购部门定期集中办理采购
（二）长期报价采购常性量较宗材料采购部门应事先选定厂商议定长期供应价格呈准通知备请购部门需提出请购
第八条 采购作业处理期限
采购部门应采购区材料特性市场供需分类制定材料采购作业处理期限通知关部门便参考遇变更肘应立修正
第二节 国采购作业处理
第九条 询价价议价
（）采购办员接获请购单(购)应请购案件缓急参考市场行情采购记录厂商提供资料核准电话询价外需精选三家供应商办理价分析议价
（二）厂商报价规格请购材料规格略属代品者采购办员应检附资料请购单予证明核发先会部门请购部门签注意见呈核
（三）属买卖惯例超交者(低采购量超请购量)采购办员议价应请购单询价记录栏中注明签认呈核
（四）厂商报价资料整理办员应深分析电话等联络方式厂商议价
（五）采购部门接请购部门电话联络紧急采购案件应立指定办员先行询价议价接请购单般采购程序优先办理
（六）试车检验采购条件采购办员应请购单注明厂商议定付款条件呈核
第十条 呈核核决
（）采购办员询价完成请购单详填询价议价结果拟订订购厂商交货期限报价效期限审核请购核决权限呈核
（三） 采购核决权限
采 购
核 决 限 额
采购核决权限
列属统购项目原料物料（包括燃料）
金额寡
理――总理
非属统购项目原料物料（包括燃料）
金额寡
理――总理
财产支出（包括什项购置）非生产器材
３０００元
３００１元１０００００元
１０００００元
采购
理直接核决
理――总理
财产支出（包括什项购置生产器材）
３０００元
３００１元２００００元
２０００１元
采购
理直接核决
理――总理
庶 务 品
３０００元
３００１元５００００元
５０００１元
采购
理直接核决
理――总理
附注列固定资产理采购项目应财产支圳核决权限呈核
第十条 订购
（）采购办员接核决请购单应订购单厂商订购电话传真确定交货（货）日期时求供应商送货单注明请购单编号包装方式
（二）属分批交货者采购办员应请购单加盖分批交货章资识
（三）采购办员暂款采购时应请购单加盖暂款采购章资识
第十二条 迸度控制事务联系
（）国采购部门应分询价订购交货三阶段采购进度控制表控制采购作业进度
（二）采购办员未定进度完成作业时应填制进度异常反应单注明异常原预定完成日期呈核示转送请购部门请购部门意见拟订策处理
第十三条 整理付款
（）物料理部门应巳办妥收料请购单连材料检验报告表（免填材料检验报告表部分应收料单加盖免填材料检验报告表章）送采购部门发累核误翌日前核章送会计部门会计部应结帐前办妥付款手续分批收料者请购单（购）会计联须第批收料送会计部门
（二）购材料须试车检验者订立合部分合规定办理付款未订合部分采购部呈准付款条件整理付款
（三）短交应补足者请购部门应实收数撮进行整理付款
（四）超交应核示始实收数量进行整理付款否仅订货数付款
第三节 境外采购作业处理（含迸口事务关务）
第十四条 询价价议价
（）外购部门请购单（外购）需求日急缓件加整理供应厂商资料参考市场行情询价记录电话传真方式进行询价作业特殊情况（独家制造代理等原）应请购单(外购)注明外原应三家供应厂商询价价分析议价
（二）请购材料规范较复杂时外购部门应附厂商报材料重规范签注意见会请购部门确认
第十五条 呈核核决
（）价议价完成外购部门应填制请购单（外购）拟订购厂商预定装船日期等连厂商报价资料送请购部门采购核决权限核决
（二）核决权限
１采购金额ＣＩＦ美元总价折合ＸＸＸ元（含）者理核决
２采购金额ＣＩＦ美元总价折合超ＸＸＸ元者总理核决
（三）采购案件核决发生采购数量金额变更时请购部门应更改采购金额需核决权限重新呈核更改核决权限低原核决权限时应原核决核决
第十六条 订购合
（）诸购单（外购）核决送回外购部门厂商订购办理项手续
（二）需供应厂商签订长期合者外购部门应签呈拟妥长期合书采购核决权限呈核办理
第十七条 进度控制异常处理
（）外购部门应诸购单（外购）采购控制表控制外购作业进度
（二）外购部门作业进度延迟时应动开立进度异常反应单记明异常原处理策修订进度通知话购部门
（三）外购部门外购案件装船日期延误时应动供应厂商联系催交开立进度异常反应单记明异常原处理策通知请购部门请购部门意见处理
第十八条 进口签证前（请购单（外购）核准）专案申请
（）专案进口机器设备申请
专案进口机器设备肘外购部门应准备全部文件申请核发输入许证申请函中应请求国贸局输入许证加盖国尚产制戳记核准章便进口单位海关申请专案进口分期缴税
（二）进口度量衡器理物品时外购部门应申请输入许证前准备报价单关资料送进口单位政府机关申请核准进口
第十九条 进口签证
外购材料订购外购部门应检具请购单（外购）关申请文件申请外汇处理单（需星期办妥结汇时加填紧急外购案件联络单）送进口单位办理签证进口单位应预定日期国贸局办理签证输入许证核准时通知外购部门
第二十条 进口保险
（）ＦＯＢＦＡＳＣ&Ｆ条件进口案件进口单位应请购单（外购）外购部门指示保险范围办理进口保险
（二）进口单位应承保公司指定公证行请购单（外购）标示便货品进口必须公证时进口单位兑联络该指定公证行办理公证
第二十条 迸口船务
（）ＦＯＢＦＡＳ进口案件进口单位（船务办员）接获谓购单（外购）时应视装运口岸装船期限参航运资料原选定三家船公司承揽商便进
口货品机动选择船装运
（二）进口单位（船务办员）应选定船公司承揽商品名称提供进口结汇办员干信状开发申请书列明作信状条款发货指示装船
（三）输出口岸偏僻部门急需避免货延误外购部门应请购单（外购）注明避免信状指定船公司委发货代安排装船
第二十二条 进口结汇
进口单位应请购单（外购）标示间发信状日期办理结汇信状（L／C）开出开发L／C快报通知外购部门联络供应厂商
第二十三条 税务
（）免货物税工业证明申请
1进口货品申请免货物税者外购部门应输入许证核准检具必需文件税捐处申请取核准函海关申请免货物税
2免济部工业局证明办理具结免税进口项目外合免税规定造树脂类材料外购部门应开发信状检具必需文件济部工业局申请非供塑胶证明便报关时海关申诸工业物品税率缴纳进口关税
（二）专案进口税预估分期缴税申请办理外购部门应进口前检具关文件海关申请税预估等核准办理分期缴税保证手续
第二十四条 输入许证信状修改
供应商成公司求修改输入许证信状时外购部门应开立信状输入许证修改申请书呈核检具修改申请文件送进口事务科办理
第二十五条 装船通知提货文件提供
（）外购部门接供应商通知关船名装船日期时应立填制装船通知单分通知请购部物料理部门关部门
（二）外购部门收供应商装船提货文件时应检具输入许证关文件装运文件处理单先送进口单位办理提货背书
（三）提货背书办妥外购部门应检具输入许证提货等关文件装运文件处理单办理报关提货
（四）理进口物品放行证申请：
进口理物品时外购部门应收装运文件检具必需文件送政府机关申请进口放行证进口护便报关提货
第二十六条 进口报关
（）关务部门收请购单（外购）报关文件时应视买卖保险税率等条件填制进口报关处理单连报关文件委托报关行办理报关手续时开立外购货通知单（含外购收料单）送材料库办理收料
（二）结汇进口物品进口单（邮寄包裹总务部）应接获货通知时查明品名数量等资料会外购部门确认需提货者行办理报关提货系价进口材料补运赔偿退货换料等报关时关务部门应开立外购货通知单（含外购收料单）通知收货部门办理收料属材料物品收件部门联络单签收送处理部门处理
（三）关税缴纳前进口单位应确实核税税率申请暂款缴纳
（四）海关估税税率进口单位估列者符时进口单位应立通知外购部门提供关资料海关核税14天书面海关提出异议申请复查申请暂款办理押款提货押歉提货案件进口单位应进口报关追踪表记录便督促销案
（五）税捐记帐进门案件进口单位应请购单(外购)报关时检具必需文件办理具结记帐记帐情况记入税捐记帐额度记录表税捐记帐额度控制表
（六）船边提货进口材料进口单位应货物抵港前办妥缴税记帐手续便船抵港时时办理提货
第二十七条 报关进度控制
关务部门应分报关验关估税缴税¨放行五阶段进口报关追踪表控制通关进度
第二十八东 公证
（）公司事业部应材料进口索赔记录材料特性等素研判材料项目（外购散装材料）通知进口单位材料进港时会公证行前公证
（二）外购材料验关厂发现短损合索赔条件者进口单位应接获报关行材料库通知时联络公证行办理公证
（三）进口货品办理公证时进口单位应公证配合索赔办时效索取公证报告分送关部门
第二十九条 退汇
（）外购部门进口材料装运情况判断信状剩余金额巳装船时应提供报关文件时提示进口单位进口材料放行输入许证收回开立信状退汇
通知单连输入许证送进口事务科办理退汇
(二)退汇金额较信状未逾效期限者外购部门应供应厂商索回信状正
送进口单位办理退汇
第三十条 索赔
（）外购部门接收货异常报告□材料检验报告表公证报告等)时应立填制
索赔记录单连索赔资料交索赔办部门办理
（二）船公司保险公司索赔象者进口单位办理索贿供应厂商素赔象
时外购部门办理索赔
（三）索赔案件办妥索赔记录单应原采购核决权限呈核门档
第三十条 退货退换
（）外购材料须予退货退换时外购部门应适时通知进口单位政府规定翘限诲
关申谓
（二）复运出口进口关事务外购部门应负责办理出口进口签证船务保险报关等事务委托出口单位进口单位配合办理
（三）退换材料进口时节关规办理
第四节 价格质垃复核
第三十二条 价格复核市场行情资料提供
（）采购部门应调查材料市场行情建立厂商资料作采购价格审核叁考
（二）采购部门应企业公司事业部捉重材料项目提供市场行情资料作材料存量理核决价格参考
第三十三条 质量复核
采购单位应企业材料质予复核（材料选质检验）等
第三十四条 异常处理
审查作业中发现异常情况采购单位审查部门应填制采购事务意见反应处理表(附报告资料)通知关部门处理
□ 附
第三十五条 办法呈总理核准实施堪设修订
需求单审批理规定
进步加强计划整理健全企业理制度监督控制必开支促进资金合理周转堵塞开支程中种漏洞公司需求单审批工作新作通知
（）XX年XX月XX日起公司（包括分公司）启新需求单时废止捕求单新需求单分计划开支(采购)需求单计划外开支（采购）捕求单
（二）部门分公司业务生产基建维护中需采购类物资工具仪器仪表房屋装修维修等类开支必须计划开支（采购）需求单计划外开支（采购）需求单列容填报
（三）审批手续权限
1发单必须填写约价值提出开支（采购）足够理部门理(部门理公出差时授权副理)审批签字送部门审批部门审批送财务部审批财务部审批分类送公司分领导审批部门理审批权限2万元公司分副总理（含级领导）审批权限20万元份需求单列合计金额超20万元民币购买汽车摩托车手提线电话等贵重物品必须报总理审批财务部分送物资部部门执行
2物资供应部意见栏列发单部门购物资供应部采购指物资供应部理某急需物料否意发单部门购时签注意见
（四）预算外捕求单审批执行审批手续外律报总理审批
（五）部门需(采购)时没述审批手续审批财务部拒绝付款
特通知请部门遵执行
物资供应采购理规定
（）部工程项目省工程项目物资供应包括订货清关运输服务工作市局物资臂理处配合中国邮电器材总公司邮电器材公司工作
（二）保证全网通信质量便集中监控维护理通信产品技术规范选型原省局指定范围结合市特点市局科技处负责会业务部门物资处等相关部门起选定适应市通信市场通信网络特点设备择优选定生产厂家供货商
（三）省局规定集中理通信产品市局集中省局供应商订购市局签订合负责合实施单位积极配合邮电单位计划提前报市局物资理处物资理处汇总衡会相关处室进行审核呈报省局单位越级省局订
购更擅市场采购
（四）集中理范围通信产品采购律市局统组织拼接三种情况分类实施：
1通信基建工程项目市局根市通信发展规划制定全局年度工程计划集中申报市省计划立项项目批准立项快制定实施时间表通信基建工程严格基建程序实施某项月行性报告关部门批准科技处负责制
定技术规范书市局快成立饯项目工作组般情况项目工作组总工程师担组长必时分局长担方便开展工作总工根情况委托副总工程师领导担组长工作组科技处基建处物资处计财处电信处邮政处单位等派组成项目工作组快制订项目实施计划方案报局领导批准开始实施项目设备招标书技术规范书询价书类似信件必须组长签字方发出项目工作组认真做设备采购计划询价选型谈判签定合等工作合签订物资处应负责设备采购引进合审批支付运输清关设备货验收售服务合执行理工作
2属工程配套更新改造项目需者设备维修设备配件单位应提前季度市局物资处报计划通信工程设备维护抢修中急需数量较少配件设备征市局物资处意筋提单位直接关单位采购订购合物资处备案合容设备型号价格条件符合关规定必时科技处物资处专业室定期组织检查
3移动电话手机计算机终端调制解调器终端设备销笛单位提前季度报计划市物资处市局物资处汇总需单位报计划根进货价低省局确定高限额售价三证齐全原集中采购统进货渠道
（五）市局计财处应叁设备采购计划制定负责合资金统筹操作理通信物资采购引进必须明确资金源（利外资筹贷款）支付计划情况方开始进行商务谈判重合商务谈判计财处派参加物资处负责合商务结算工作单位应项目支付计划提前十天相关款项付物资处未意单位合款直接付省局指定部门代理商供应商
（六）调动单位叁统组织订货积极性达利益享提高总体效益目省局规定返回通规模订货优惠数扣合理操作费40％留市局60％返回订货单位
（七）物资采购程中单位严肃认真执行邮电部省局市局项理规定外事工作纪律
参加物资采购员严格律加强法制观念觉抵制正凤私收受回扣酬金技术商务谈判保证参加数少两
参合谈判相关部门明确分工明确责互相配合注意发挥互相监督作确保企业利益受损客关价格选型重技术商务谈判合律求两郡门派参加
（八）单位根省局(规定)实施细补充规定容认真单位贸彻执行情况进行监督检查发现问题时纠正述说明特殊情况外单位领导越权签订购买合市局述规定执行情况列入方针目标考核容市局
纪检审计部门会物资计财科技等相关处理定期单位进行检查令行问题严重单位进行严肃处理追究单位领导责
（九）省局集中理通信产品目录中18项物资外通信物资(包括设备材料品具单式)采购办法深局物字）001号文深局物字(1992)2号文严格执行
（十）规定市局物资理处负责解释
（十）规定发文日起执行
附件4：
进料验收理办法
第条 公司物料验收入库均办法作业
第二条 收料
物料理收料员接采购部门转已核准采购单时供应商物科交货日期分序排列存档交货前安排存放库位利收料作业
第三条 收料
（）购收料
1材料进厂收料员必须采购单容核供应商送物料名称规格数量送货单发票清查数量误货日期实收数量填记请购单办理收料
2发觉送材料采购单核准容符时应时通知采购处理通知原非采购单核准材料予接受采购部门收该等材料时收料员应告知单注明实际收料状况会签采购部门
（二）外购收料
1材料进厂物料理收料员会检验单位装箱单采购单开柜(箱)核材料名称规格清点数量货日期实收数量填采购单
2开柜(箱)发觉载材料装箱单采购单记载容时通知办理进口员采购部门处理
3发觉装载物料倾覆破损变质受潮……等异常时初步计算损失超5000元者(含)收料员时通知采购员联络公证处前公证通知代理商前处理维持异状态利公证作业末超5000元者实际数量办理收料采购单注明损失数量情况
4公证代理商确认物料理收料员开立索赔处理单呈核示送会计部门采购部门督促办理
第四条 材料验
迸厂验材料必须物品外包装贴材料标签详细注明料号品名规格数量入厂日期已检验者分开储存规划验区区分收料收料员应日收料品汇总填入进货日报表入帐清单
第五条 超交处理
交货数量超订购量部分应予退回属买卖惯例重量长度计算材料超交量3(含)物料理部门收料时备栏注明超交数量请购部门(含科长)意始收料通知采购员
第六条 短交处理
交货数量末达订购数量时补足原请购部门(科长含)意者免补交短交需补足时物料理部门应通知采购部门联络供应商处理
第七条 急品收料
紧急材料厂商交货时物料理部门尚未收请购单时收料员应先洽询采购部门确认误始收料作业办理
第八条 材料验收规范
利材料检验收料作业质量理部门材料重性特性等适时召集部门
关部门需材料质量研订材料验收规范呈总理核准公布实施采购验收
第九条 材料检验结果处理
（）检验合格材料检验员外包装贴合格标签示区物料理员合格品入库定位
（二）合格验收标准材料检验员物品包装贴合格标签材料检验报告表注明良原核示处理策转采购部门处理通知请购单位送回物料理办理退货特采时办理收料
第十条 退货作业
检验合格材料退货时应开立材料交运单检附关材料检验报告表呈签认异常材料出厂
第十条 实施修正
办法呈理核准实施修订时
附件5：
发料作业理办法
第条 领料
（1）部门领材料时领办员开立领料单核签仓库办理领料
（2）领工具类材料(明细公司行制定)时领保应工具保记录卡仓库办理领保手续
（3）进厂材料检验中急需领料时领料单应核签单注明方领
第二条 发料
生产理开立发料单核签转送仓库工令发料日期备料送现场点交签收
第三条 材料转移
常体积较须存单位者单位填制材料移转单资料库办理移转日班前实际量填制领料单核签送材料库转出帐
第四条 退料
（1）单位领材料时遇材料质量异常料变更余时单位应注记退料单连料品缴回仓库
（2）材料质量异常欲退料时应先退料品退料单送质量理单位检验检验结果注记退料单连料品缴回仓库
（3）单位退回料品仓库员应检验退回原研判处理策原系供应商造成者应立采购员协调供应商处理
附件6：
案 例 典 范：
房产开发公司采购组办事准
第条 组系公司组织规程第十四条规定订定
第二条 组协理担席财务部理召集供应科科长办
指导员总理
参加员采购组编制员准视实际需邀请关员列席
第三条 组职责
1 办单位提交审议种材料估价单厂商交货力等事项
2审议市面新推出发明建筑材料采购事项
3奉命交办关工程材料采购审核事项
第四条 组开会办单位应开会前天通知组员关审议事项资料汇集编印分送参加员
第五条 办单位应开会前关审议事项材料事先通知厂商招标价交出样品提供组审议
办单位应时指派专前调查厂商出口材料品质交货力做采购参考
第六条 材料采购组开会决议办单位品名价格品质规格数量厂商名称附带条件列表组员盖章转呈总理裁定
第七条 准呈董事长核准实施修改时
二广东省邮电物资供应采购理规定
根邮电部邮部[1994]558号文关邮电器材供应采购权适部省两级集中组织批量进货降低通信企业工程造价保证设备质量求加快省邮电通信网建设提高全网运行质量保证通信建设项目设备材料配套质量节约建设投资实现批量进货规模效益时进步加强全省邮电物资宏观调控充分发挥省邮电物资供应部门支撑作更服务通信生产通信建设特制定规定
()部工程项目省邮电理局（简称省局）委派省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司集中订货负责省段物资供应全部服务工作包括订货催货清关运输结算售服务协调工作
(二)根邮电部[1994]776号文精神省项目建设更新改造工程需进口物资根情况省邮电器材公司会省局关处室省局指定单位厂商谈判引迸招标国配套物资省邮电器材公司负责集中供应采购
（三）保证全网通信质量便集中监控维护理发挥全省邮电规模订货整体优势邮电物资实行省市（）两级理重关键邮电通信设备器材省邮电器材公司会省局关处室理根具体情况组织集中采购统谈分签统购分销
（四）确保通信网安全运行提供质量通信产品根全省邮电通信网络规划技术规范求省局技术部门业务部门物资部门起定期符合国家邮电部标准技术规范设备进行择优选型关厂家产品技术性质量价格生产力服务信誉等方面进行综合考察择优选定生产厂家
（五）强化宏观调控切实保证邮电物资集中采购理规定实施集中采购物资货款应接合规定付款条款时付省邮电器材公司
（六）调动邮电部门参规模订货积极性做利益享应发挥整体优势互利原全省邮电通信器材设备采购采统谈分签统购分销办法省邮电器材公司规模订货优惠少部分省邮电器材公司作流通费外余部分
邮电部门达利益享提高邮电整体济效益目
（七）省邮电器材公司作全省邮电物资供应渠道协调全省邮电物资供应职部门认真做市场导技术导组织批量进货提供信息等工作定期发布器材质量技术标准价格等方面信息省邮电物资价格渠道关型号质量关局应统购器材质量价格进行监督时准确完整省邮电器材公司反馈信息保证统购器材质优价廉省邮电器材公司进步改善服务加强全省邮电物资理宏观调控理物资供应渠道做邮电局加强物资理督促检查工作
（八）级邮电企业重视加强邮电物资理工作领导落实名领导分物资工作根省局关加强邮电物资理精神结合单位实际建立健全物资理机构配备相应数量理员市局物资供应部门应独立分设省直属单位县(市)局物资供应部门否分设根实际情况行确定单位根单位实际制定加强物资理制度办法报省局物资理处备案领导常问检查物资理情况时发现问题时解决协调做单位物资供应采购工作杜绝头采购盲目采购现象发生
（九）杜绝邮电物资销活动中正风改变分散头采购造成浪费现象促进廉政建设关问题作出规定
1级邮电部门领导准利职权工作便采种方式亲友关系户推销邮电通信器材提供方便级邮电部门领导亲订购采购通信器材
2级非邮电物资职理部门(处科股)直接采购通信器材技术性较强邮电通信设备邮电物资部门积极动建设单位相关专业部门(处科股)配合进行技术谈判设备选型邮电物资部门负责商务进货商务结算等工作
3事购销活动邮电物资员采购入网证通信终端设备符合国家邮电部质量标准技术规范邮电通信器材违者追究相关员责
4物资采购程中私收受回扣酬金规定收取佣金单位应制定切实效办法加强理
（十）述规定执行列入纪检审计范围省局级邮电部门检查发现问题违纪进行处理
(十)规定省局物资理处负责解释
(十二)规定发文日起执行
附件
集中理通信产品目录
1市话通信电缆400
2通信光缆：
3长途市农话局程控交换机
4光电传输设备(含SDHPDH设备)
5数字交叉连接设备
6分组交换设备
7数字数通信设备
8通信电源设备(含开关整流器免维护电池柴油发电机组交流稳压电源)空调设备
9电报设备
10通信测试仪表
11邮政机械车辆邮政营业动化设备
12数字微波设备
13会议电视设备
14移动通信设备(基站交换机「
15移动电话机
16计算机
17配线架(含DDFMDFODF)
18调制解调器
广东省邮电物资供应采购理规定实施细
贯彻广东省邮电物资供应采购理规定简称规定精神切实加强邮电物资供应采购宏观理理关系适度集中规范行充分发挥邮电物资供应系统渠道作保证做邮电通信发展需物资供应工作特制定实施细
□ 部工程项目
部工程项目指邮电部(含司局)达务书省境建设通信项目项目省邮电理局(简称省局)委派邮电器材公司会省局关专业处室根设计求集中订货省邮电器材公司负责物资供应工作包括参工程会审负责订货催货清关结算售服务协调工作收取相应费费率部关规定执行
参邮部[1994]776号文精神中国邮电器材总公司集中采购工程物资省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司做省段物资供应全部服务工作关费省邮电器材公司中国邮电器材总公司协商收取
关工程需器材原项目建设单位提前季度省邮电器材公司报计划
□ 省工程项目
省工程项目指省局（含中央企业方农话）省境投资（含全部部分）建设通信项目
工程需进口物资根工程资金源（利外资省局筹贷款）情况省邮电器材公司会省局关专业处室省局指定单位厂商谈判引进招标
工程需国生产物资省邮电器材公司负责集中采购供应
省邮电器材公司应参省工程项目工程设计会审设备选型技术谈判等工作负责物资供应包括订货催货清关运输结算售服务等全部工作
关工程需器材原项目建设单位提前季度省邮电器材公司报计划
□ 适度集中分级理
适度集中分级理参邮电部[1994]558号文关邮电器材供应采购权适部省两级集中组织批量迸货降低通信企业工程造价保证设备质量精神根实际情况省局适度集中物资供应采购权做加强理利益享住放开分级理落实责根省通信建设实际情况省局规定中列18项物资实行集中理余方局理充分发挥省市两级邮电局物资供应部门渠道作
□ 集中采购统谈分签统购分销
集中采购统谈分签统购分销目进步发挥邮电物资系统渠道作发挥整体优势积极参市场竞争省通信建设提供优质价廉物资采种购销方式必须省局设备选型组确定器材型号渠道价格进行采购
集中采购――关系全网通信质量关键设备器材省邮电器材公司根需单位报计划汇总根具体情况会省局关处室省局指定单位进行集中采购邮电单位末省局物资理处书面意直接厂商供应商采购属集中采购范围物资
集中采购范围――市话通信电缆（400）通信光缆长途局程控交换机光电传输设备数字交叉连接设备分组交换设备数字数通信设备通信电源设备空调电报设备通信传输交换测试仪表邮政机械车辆邮政营业动化设备数字微波设备
会议电视设备
统谈分签――省邮电器材公司会省局相关处室邮电单位协商形成总批量生产厂供应商谈判达成关协议然单位根协议生产厂供应商签订供销合报省邮电器材公司备案省邮电器材公司做合汇总衡监督合执
行情况
统谈分签范围――移动电话手机市话通信电缆（400）市农话程控交换机调制解调器
统购分销――愿互利基础省邮电器材公司会省局相关处室邮电单位协商形成总批量（签订购销合)生产厂供应商签订合生产厂供应商省邮电器材公司直接单位发货省邮电器材公司单位结算
统购分销范围――电话机传真机线寻呼机市话通信电缆（400）户交换机通信器材
□ 移动电话手机
移动电话手机原省局统谈分签达控制渠道控制价格控制型号求邮电单位利方优惠政策进货价低省局确定高限额售价行组织进货必须三证齐全[进口许证(批文)海关纳税证手机入网证]预先进货情况报省局物资理处备查
□ 利益享
利益享调动邮电单位参省局组织规模订货积极性通规模订货优惠方合理利益达利益享提高全省邮电总体效益目
利益享界定――指通规模订货优惠部分方参享
利益享分配――原46例分配省邮电器材公司单位参规模订货总额优惠数单位订货优惠数60％返回余40％省邮电器材公司正常流通费
利益返方式――省邮电器材公司返回单位
□ 检查监督
邮电单位审计部门根规定实施细条款容加强单位贯彻执行情况监督检查发现问题时纠正省局纪检部门会相关部门定期邮电部门进行检查令行禁止问题严重单位进行严肃处理
实施细省局物资理处负责解释
实施细发文日起实施
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采
购
理
部
部
长
工
作
细
附件1：
部长权利：
1编制原辅材料采购计划生产物资分配计划资金需求计划
2组织货源保障供
3调配物资保证生产正常序
4提供市场行情制定价格体系建立供应网络
5组织起草物资供应合
部长职责
1原辅材料生产前20天准备齐备
2材料计划3天完成分配8时完成
3会品质部保证原辅材料质量
附件2：
采购理部部长工作流程图
部门理制度
总理
生产副总
采购理部部长
组织结构
旧换新规定
材料退库规定
材料领规定
请购手续权限
请购方式 部门设定
收料作业规定
采购作业理
验收作业理
领料发料作业理
供应厂商选择资料建立
工作总结
部门员考核
厂商交货异常处理
采购方式设定
检验结果处理
检验规范设定
附件3：
采购理制度
准采购作业程序
采购作业容收请购案件开始进行分发采购案件采购办员先核请购容查阅厂商资料采购记录前资料开始办理询价报价整理报价资料拟订议价方式种利条件进行议价办妥核决公限呈核订购详细作业务序点：
□ 采购作业程序点
程 序
点
接 件 分 发
1请购单栏填写否清楚
2分配原请购案件
3急件优先分派办理
4法需日办妥者利交货期联络单
通知请购部门
5撤销请购单应先办理
询 价
1交货期法配合需日期时联络请购部门
2充分解请购材料品名规格
3急件需日期接者应优先办理
4厂商详细说明品名质量求数量扣款
规定交货期点付款办法
5规格产品家供应宜均询价
6否较利代品抗品
7应提供规格厂牌做较
8否必办理售服务保年限
9新厂商产品否需检验试
价议价
1厂商供应力否期交货质量确认
2否殷实生产厂直接进口商
3销商价格否较低
4成分析设定议价目标
5否必厂索取型录较
6价格涨跃素
7否必开发厂商转外购
8规定万元案件呈副理议价设定议价
目标
呈 核
1请购单应详细注明厂商买价条件
2买卖惯例需超交者应注明
3现场选较贵材料时联络请购部门述明原
4核决权呈核
订 购
1需预付定金外销价需办退税规定少金
额附带条件等应制定买卖合
2厂商确认价格交货期质量条件
3分批交货者请购单盖分批交货单
4订购单日采联络函式传真机）寄交厂商法
需日期交货案件联络请购部门
催 交
1约交日期前应确认交货期
2法约交日期前交货时联络请购部门列入交
货期异常表催办
3已逾约交货日期尚未货者加紧催交
整 理 付 款
1发票抬头容否相符
2发票金额请购单价格否相符
3否预付款暂款应处理
4否需扣款
5需办退税请购单转告退税部门
6销价采购供外销材料应先收齐退税意
书始办理付款
收件分发核
1收件
2分配原指办
3校品名
4核规格
5核数量
6核需日期
询 价
1选择询价象区
2询价
3整理报价资料
4确认请讲容
5寻找抗品
6选择开始象
7询价索样
8整理抗品资料样品送样
9整理检验结果
议价价呈核
1调查市场行情
2核资金预算
3选择议价象
4研拟底价
5研议采购条件
6议价（公开价）
7填写次报价记录
8估算海（空）运费
9估计保险费
10核付款条件
11较交货期限
12检查卸货条件
13估算关税
14核决权限呈
进口签证结汇
1缮输入许证申请书
2缮写途说明书
3务妥签证申请作业
4提案申请签证
5签证专案申请作业
缮造申请书附件（度量衡嚣线电器材）
整理必文件
提案申请
6申请结汇
7整理结汇文件
8核签证结核文件
9修改输入许证信状作业
投 保船 务
1洽订保率
2投保缴交保险费
3洽订特约船公司运费
4指定船舶公司
5交涉货柜期限
6核算运费
7缴交运费
8处理宗材料船务
装 运
1督促预定装船期
2申请工业证明
3申请分期缴税
4申请预保火险动产抵押
5督促装运文件
6确认船期
7整理装运文件
8申请理品放行证
9联络安排卸货
10确认船代理
11确认公证处（）
12联络交货期异常修改I／LI／C
报 关提 货
1银行背书
2办理担保提货
3整理文件报关
4缴税提货
5收料
索 赔
1核材料检验报告
2填写索赔记录单
3保险公司船公司索赔
4供料厂商索赔
5办理退货掉换作业
催
1督促收料单
2控制长期合交货
3控制外购资金
4整理采购案件
5计算卸货延滞费资金
6办理退汇
标准采购作业细
□ 请 购
第条 请购部门划分
项材料请购部门：
（） 常备材料：生产理部门
（二） 材料：物料理部门
（三）非常备材料：
1订货生产料：生产理部门
2料：部门物料理部门
第二条 请购单开立递送
（） 请购办员应存量理基准料预算参酌库存情开立请购单注明材料品名规格数量需求日期注意事项审核请购核决权限呈核编号（部门事业部编订请购单（购）（外购）附请购案送清单送采购部门www3722cn 中国资料库载
（二） （二）需日期相高供应厂商供应统购材料请购部门应请购单附表单品方式 提出请购
（三）紧急请购单请购部门请购单说明栏注意原加盖紧急采购章急件卷宗递送
（四）材料检验须试车方实施者请购部门应请购单注明试车检验预定试车期限
（五）庶务品物料理部门月耗状考虑库存情况填制请购单提出请购
第三条 免开请购单部门
（）列总务性物性物口免开请购单总务品申请单委托总务部门办理核决权订列举：
１贺奠物品：花圈花篮礼物等
２招品：饮料香烟等
３书报（含技术性书籍定期书刊物）名片文具等
４字刻印报表等
（二）零星采购额零星采购材料项目
第四条 请购核决权限
（）购
１原物料：
（１）请购金额预估１万元者科长核决
（２）请购金额预估１万元５万元者理核决
（３）请购金５万元者总理核决
２财产支出：
（１）请购金额预估２０００元者科长核决
（２）请购金额预估２０００元２万元者理核决
（３）请购金额预估２万元者总理核决
３总务性品
（１）请购金额预估１０００ 元者科长核决
（２）请购金额预估１０００ 元l万元者理核决
（３）请购金额预估l万元者总理核决
附注列固定资产理请购项目应财产支出核决权限呈核
（二）外购
１请购金额预估10万（含）元者理核决
２请购金额预估１０万元者总理核决
第五条 请购案件撤销
（）请购案件撤销应立原请购部门通知采购部门停止采购时请购单(购)请购单(外购)第二联加盖红色撤销戳记注明撤销原
（二）采购部门办妥撤销列规定办理
１采购部门原请购单加盖撤销章送回原请购部门
２原请购单已送物料理部门办收料时采购部门应通知撤销物料臂理部门原请购单退回原请购部门
３原请购单未撤销时采购部门前通知原请购部门
□ 采 购
第节 般规定
第六条 采购部门划分
（）购国采购部门负责办理
（二）外购国外采购部门负责办理进口庶务业务部门办理
（三）总理理重材料采购直接供应商代理商议价专案料必时理总理指派专指定部门协助办理采购作业
第七条 采购作业方式
般采购作业方式外采购部门材料采购特性选择列种利方式进行采购
（）集中计划采购具性材料须集中计划办理采购较利者核定材料项目通知请购部门计划提出请购采购部门定期集中办理采购
（二）长期报价采购常性量较宗材料采购部门应事先选定厂商议定长期供应价格呈准通知备请购部门需提出请购
第八条 采购作业处理期限
采购部门应采购区材料特性市场供需分类制定材料采购作业处理期限通知关部门便参考遇变更肘应立修正
第二节 国采购作业处理
第九条 询价价议价
（）采购办员接获请购单(购)应请购案件缓急参考市场行情采购记录厂商提供资料核准电话询价外需精选三家供应商办理价分析议价
（二）厂商报价规格请购材料规格略属代品者采购办员应检附资料请购单予证明核发先会部门请购部门签注意见呈核
（三）属买卖惯例超交者(低采购量超请购量)采购办员议价应请购单询价记录栏中注明签认呈核
（四）厂商报价资料整理办员应深分析电话等联络方式厂商议价
（五）采购部门接请购部门电话联络紧急采购案件应立指定办员先行询价议价接请购单般采购程序优先办理
（六）试车检验采购条件采购办员应请购单注明厂商议定付款条件呈核
第十条 呈核核决
（）采购办员询价完成请购单详填询价议价结果拟订订购厂商交货期限报价效期限审核请购核决权限呈核
（三） 采购核决权限
采 购
核 决 限 额
采购核决权限
列属统购项目原料物料（包括燃料）
金额寡
理――总理
非属统购项目原料物料（包括燃料）
金额寡
理――总理
财产支出（包括什项购置）非生产器材
３０００元
３００１元１０００００元
１０００００元
采购
理直接核决
理――总理
财产支出（包括什项购置生产器材）
３０００元
３００１元２００００元
２０００１元
采购
理直接核决
理――总理
庶 务 品
３０００元
３００１元５００００元
５０００１元
采购
理直接核决
理――总理
附注列固定资产理采购项目应财产支圳核决权限呈核
第十条 订购
（）采购办员接核决请购单应订购单厂商订购电话传真确定交货（货）日期时求供应商送货单注明请购单编号包装方式
（二）属分批交货者采购办员应请购单加盖分批交货章资识
（三）采购办员暂款采购时应请购单加盖暂款采购章资识
第十二条 迸度控制事务联系
（）国采购部门应分询价订购交货三阶段采购进度控制表控制采购作业进度
（二）采购办员未定进度完成作业时应填制进度异常反应单注明异常原预定完成日期呈核示转送请购部门请购部门意见拟订策处理
第十三条 整理付款
（）物料理部门应巳办妥收料请购单连材料检验报告表（免填材料检验报告表部分应收料单加盖免填材料检验报告表章）送采购部门发累核误翌日前核章送会计部门会计部应结帐前办妥付款手续分批收料者请购单（购）会计联须第批收料送会计部门
（二）购材料须试车检验者订立合部分合规定办理付款未订合部分采购部呈准付款条件整理付款
（三）短交应补足者请购部门应实收数撮进行整理付款
（四）超交应核示始实收数量进行整理付款否仅订货数付款
第三节 境外采购作业处理（含迸口事务关务）
第十四条 询价价议价
（）外购部门请购单（外购）需求日急缓件加整理供应厂商资料参考市场行情询价记录电话传真方式进行询价作业特殊情况（独家制造代理等原）应请购单(外购)注明外原应三家供应厂商询价价分析议价
（二）请购材料规范较复杂时外购部门应附厂商报材料重规范签注意见会请购部门确认
第十五条 呈核核决
（）价议价完成外购部门应填制请购单（外购）拟订购厂商预定装船日期等连厂商报价资料送请购部门采购核决权限核决
（二）核决权限
１采购金额ＣＩＦ美元总价折合ＸＸＸ元（含）者理核决
２采购金额ＣＩＦ美元总价折合超ＸＸＸ元者总理核决
（三）采购案件核决发生采购数量金额变更时请购部门应更改采购金额需核决权限重新呈核更改核决权限低原核决权限时应原核决核决
第十六条 订购合
（）诸购单（外购）核决送回外购部门厂商订购办理项手续
（二）需供应厂商签订长期合者外购部门应签呈拟妥长期合书采购核决权限呈核办理
第十七条 进度控制异常处理
（）外购部门应诸购单（外购）采购控制表控制外购作业进度
（二）外购部门作业进度延迟时应动开立进度异常反应单记明异常原处理策修订进度通知话购部门
（三）外购部门外购案件装船日期延误时应动供应厂商联系催交开立进度异常反应单记明异常原处理策通知请购部门请购部门意见处理
第十八条 进口签证前（请购单（外购）核准）专案申请
（）专案进口机器设备申请
专案进口机器设备肘外购部门应准备全部文件申请核发输入许证申请函中应请求国贸局输入许证加盖国尚产制戳记核准章便进口单位海关申请专案进口分期缴税
（二）进口度量衡器理物品时外购部门应申请输入许证前准备报价单关资料送进口单位政府机关申请核准进口
第十九条 进口签证
外购材料订购外购部门应检具请购单（外购）关申请文件申请外汇处理单（需星期办妥结汇时加填紧急外购案件联络单）送进口单位办理签证进口单位应预定日期国贸局办理签证输入许证核准时通知外购部门
第二十条 进口保险
（）ＦＯＢＦＡＳＣ&Ｆ条件进口案件进口单位应请购单（外购）外购部门指示保险范围办理进口保险
（二）进口单位应承保公司指定公证行请购单（外购）标示便货品进口必须公证时进口单位兑联络该指定公证行办理公证
第二十条 迸口船务
（）ＦＯＢＦＡＳ进口案件进口单位（船务办员）接获谓购单（外购）时应视装运口岸装船期限参航运资料原选定三家船公司承揽商便进
口货品机动选择船装运
（二）进口单位（船务办员）应选定船公司承揽商品名称提供进口结汇办员干信状开发申请书列明作信状条款发货指示装船
（三）输出口岸偏僻部门急需避免货延误外购部门应请购单（外购）注明避免信状指定船公司委发货代安排装船
第二十二条 进口结汇
进口单位应请购单（外购）标示间发信状日期办理结汇信状（L／C）开出开发L／C快报通知外购部门联络供应厂商
第二十三条 税务
（）免货物税工业证明申请
1进口货品申请免货物税者外购部门应输入许证核准检具必需文件税捐处申请取核准函海关申请免货物税
2免济部工业局证明办理具结免税进口项目外合免税规定造树脂类材料外购部门应开发信状检具必需文件济部工业局申请非供塑胶证明便报关时海关申诸工业物品税率缴纳进口关税
（二）专案进口税预估分期缴税申请办理外购部门应进口前检具关文件海关申请税预估等核准办理分期缴税保证手续
第二十四条 输入许证信状修改
供应商成公司求修改输入许证信状时外购部门应开立信状输入许证修改申请书呈核检具修改申请文件送进口事务科办理
第二十五条 装船通知提货文件提供
（）外购部门接供应商通知关船名装船日期时应立填制装船通知单分通知请购部物料理部门关部门
（二）外购部门收供应商装船提货文件时应检具输入许证关文件装运文件处理单先送进口单位办理提货背书
（三）提货背书办妥外购部门应检具输入许证提货等关文件装运文件处理单办理报关提货
（四）理进口物品放行证申请：
进口理物品时外购部门应收装运文件检具必需文件送政府机关申请进口放行证进口护便报关提货
第二十六条 进口报关
（）关务部门收请购单（外购）报关文件时应视买卖保险税率等条件填制进口报关处理单连报关文件委托报关行办理报关手续时开立外购货通知单（含外购收料单）送材料库办理收料
（二）结汇进口物品进口单（邮寄包裹总务部）应接获货通知时查明品名数量等资料会外购部门确认需提货者行办理报关提货系价进口材料补运赔偿退货换料等报关时关务部门应开立外购货通知单（含外购收料单）通知收货部门办理收料属材料物品收件部门联络单签收送处理部门处理
（三）关税缴纳前进口单位应确实核税税率申请暂款缴纳
（四）海关估税税率进口单位估列者符时进口单位应立通知外购部门提供关资料海关核税14天书面海关提出异议申请复查申请暂款办理押款提货押歉提货案件进口单位应进口报关追踪表记录便督促销案
（五）税捐记帐进门案件进口单位应请购单(外购)报关时检具必需文件办理具结记帐记帐情况记入税捐记帐额度记录表税捐记帐额度控制表
（六）船边提货进口材料进口单位应货物抵港前办妥缴税记帐手续便船抵港时时办理提货
第二十七条 报关进度控制
关务部门应分报关验关估税缴税¨放行五阶段进口报关追踪表控制通关进度
第二十八东 公证
（）公司事业部应材料进口索赔记录材料特性等素研判材料项目（外购散装材料）通知进口单位材料进港时会公证行前公证
（二）外购材料验关厂发现短损合索赔条件者进口单位应接获报关行材料库通知时联络公证行办理公证
（三）进口货品办理公证时进口单位应公证配合索赔办时效索取公证报告分送关部门
第二十九条 退汇
（）外购部门进口材料装运情况判断信状剩余金额巳装船时应提供报关文件时提示进口单位进口材料放行输入许证收回开立信状退汇
通知单连输入许证送进口事务科办理退汇
(二)退汇金额较信状未逾效期限者外购部门应供应厂商索回信状正
送进口单位办理退汇
第三十条 索赔
（）外购部门接收货异常报告□材料检验报告表公证报告等)时应立填制
索赔记录单连索赔资料交索赔办部门办理
（二）船公司保险公司索赔象者进口单位办理索贿供应厂商素赔象
时外购部门办理索赔
（三）索赔案件办妥索赔记录单应原采购核决权限呈核门档
第三十条 退货退换
（）外购材料须予退货退换时外购部门应适时通知进口单位政府规定翘限诲
关申谓
（二）复运出口进口关事务外购部门应负责办理出口进口签证船务保险报关等事务委托出口单位进口单位配合办理
（三）退换材料进口时节关规办理
第四节 价格质垃复核
第三十二条 价格复核市场行情资料提供
（）采购部门应调查材料市场行情建立厂商资料作采购价格审核叁考
（二）采购部门应企业公司事业部捉重材料项目提供市场行情资料作材料存量理核决价格参考
第三十三条 质量复核
采购单位应企业材料质予复核（材料选质检验）等
第三十四条 异常处理
审查作业中发现异常情况采购单位审查部门应填制采购事务意见反应处理表(附报告资料)通知关部门处理
□ 附
第三十五条 办法呈总理核准实施堪设修订
需求单审批理规定
进步加强计划整理健全企业理制度监督控制必开支促进资金合理周转堵塞开支程中种漏洞公司需求单审批工作新作通知
（）XX年XX月XX日起公司（包括分公司）启新需求单时废止捕求单新需求单分计划开支(采购)需求单计划外开支（采购）捕求单
（二）部门分公司业务生产基建维护中需采购类物资工具仪器仪表房屋装修维修等类开支必须计划开支（采购）需求单计划外开支（采购）需求单列容填报
（三）审批手续权限
1发单必须填写约价值提出开支（采购）足够理部门理(部门理公出差时授权副理)审批签字送部门审批部门审批送财务部审批财务部审批分类送公司分领导审批部门理审批权限2万元公司分副总理（含级领导）审批权限20万元份需求单列合计金额超20万元民币购买汽车摩托车手提线电话等贵重物品必须报总理审批财务部分送物资部部门执行
2物资供应部意见栏列发单部门购物资供应部采购指物资供应部理某急需物料否意发单部门购时签注意见
（四）预算外捕求单审批执行审批手续外律报总理审批
（五）部门需(采购)时没述审批手续审批财务部拒绝付款
特通知请部门遵执行
物资供应采购理规定
（）部工程项目省工程项目物资供应包括订货清关运输服务工作市局物资臂理处配合中国邮电器材总公司邮电器材公司工作
（二）保证全网通信质量便集中监控维护理通信产品技术规范选型原省局指定范围结合市特点市局科技处负责会业务部门物资处等相关部门起选定适应市通信市场通信网络特点设备择优选定生产厂家供货商
（三）省局规定集中理通信产品市局集中省局供应商订购市局签订合负责合实施单位积极配合邮电单位计划提前报市局物资理处物资理处汇总衡会相关处室进行审核呈报省局单位越级省局订
购更擅市场采购
（四）集中理范围通信产品采购律市局统组织拼接三种情况分类实施：
1通信基建工程项目市局根市通信发展规划制定全局年度工程计划集中申报市省计划立项项目批准立项快制定实施时间表通信基建工程严格基建程序实施某项月行性报告关部门批准科技处负责制
定技术规范书市局快成立饯项目工作组般情况项目工作组总工程师担组长必时分局长担方便开展工作总工根情况委托副总工程师领导担组长工作组科技处基建处物资处计财处电信处邮政处单位等派组成项目工作组快制订项目实施计划方案报局领导批准开始实施项目设备招标书技术规范书询价书类似信件必须组长签字方发出项目工作组认真做设备采购计划询价选型谈判签定合等工作合签订物资处应负责设备采购引进合审批支付运输清关设备货验收售服务合执行理工作
2属工程配套更新改造项目需者设备维修设备配件单位应提前季度市局物资处报计划通信工程设备维护抢修中急需数量较少配件设备征市局物资处意筋提单位直接关单位采购订购合物资处备案合容设备型号价格条件符合关规定必时科技处物资处专业室定期组织检查
3移动电话手机计算机终端调制解调器终端设备销笛单位提前季度报计划市物资处市局物资处汇总需单位报计划根进货价低省局确定高限额售价三证齐全原集中采购统进货渠道
（五）市局计财处应叁设备采购计划制定负责合资金统筹操作理通信物资采购引进必须明确资金源（利外资筹贷款）支付计划情况方开始进行商务谈判重合商务谈判计财处派参加物资处负责合商务结算工作单位应项目支付计划提前十天相关款项付物资处未意单位合款直接付省局指定部门代理商供应商
（六）调动单位叁统组织订货积极性达利益享提高总体效益目省局规定返回通规模订货优惠数扣合理操作费40％留市局60％返回订货单位
（七）物资采购程中单位严肃认真执行邮电部省局市局项理规定外事工作纪律
参加物资采购员严格律加强法制观念觉抵制正凤私收受回扣酬金技术商务谈判保证参加数少两
参合谈判相关部门明确分工明确责互相配合注意发挥互相监督作确保企业利益受损客关价格选型重技术商务谈判合律求两郡门派参加
（八）单位根省局(规定)实施细补充规定容认真单位贸彻执行情况进行监督检查发现问题时纠正述说明特殊情况外单位领导越权签订购买合市局述规定执行情况列入方针目标考核容市局
纪检审计部门会物资计财科技等相关处理定期单位进行检查令行问题严重单位进行严肃处理追究单位领导责
（九）省局集中理通信产品目录中18项物资外通信物资(包括设备材料品具单式)采购办法深局物字）001号文深局物字(1992)2号文严格执行
（十）规定市局物资理处负责解释
（十）规定发文日起执行
附件4：
进料验收理办法
第条 公司物料验收入库均办法作业
第二条 收料
物料理收料员接采购部门转已核准采购单时供应商物科交货日期分序排列存档交货前安排存放库位利收料作业
第三条 收料
（）购收料
1材料进厂收料员必须采购单容核供应商送物料名称规格数量送货单发票清查数量误货日期实收数量填记请购单办理收料
2发觉送材料采购单核准容符时应时通知采购处理通知原非采购单核准材料予接受采购部门收该等材料时收料员应告知单注明实际收料状况会签采购部门
（二）外购收料
1材料进厂物料理收料员会检验单位装箱单采购单开柜(箱)核材料名称规格清点数量货日期实收数量填采购单
2开柜(箱)发觉载材料装箱单采购单记载容时通知办理进口员采购部门处理
3发觉装载物料倾覆破损变质受潮……等异常时初步计算损失超5000元者(含)收料员时通知采购员联络公证处前公证通知代理商前处理维持异状态利公证作业末超5000元者实际数量办理收料采购单注明损失数量情况
4公证代理商确认物料理收料员开立索赔处理单呈核示送会计部门采购部门督促办理
第四条 材料验
迸厂验材料必须物品外包装贴材料标签详细注明料号品名规格数量入厂日期已检验者分开储存规划验区区分收料收料员应日收料品汇总填入进货日报表入帐清单
第五条 超交处理
交货数量超订购量部分应予退回属买卖惯例重量长度计算材料超交量3(含)物料理部门收料时备栏注明超交数量请购部门(含科长)意始收料通知采购员
第六条 短交处理
交货数量末达订购数量时补足原请购部门(科长含)意者免补交短交需补足时物料理部门应通知采购部门联络供应商处理
第七条 急品收料
紧急材料厂商交货时物料理部门尚未收请购单时收料员应先洽询采购部门确认误始收料作业办理
第八条 材料验收规范
利材料检验收料作业质量理部门材料重性特性等适时召集部门
关部门需材料质量研订材料验收规范呈总理核准公布实施采购验收
第九条 材料检验结果处理
（）检验合格材料检验员外包装贴合格标签示区物料理员合格品入库定位
（二）合格验收标准材料检验员物品包装贴合格标签材料检验报告表注明良原核示处理策转采购部门处理通知请购单位送回物料理办理退货特采时办理收料
第十条 退货作业
检验合格材料退货时应开立材料交运单检附关材料检验报告表呈签认异常材料出厂
第十条 实施修正
办法呈理核准实施修订时
附件5：
发料作业理办法
第条 领料
（1）部门领材料时领办员开立领料单核签仓库办理领料
（2）领工具类材料(明细公司行制定)时领保应工具保记录卡仓库办理领保手续
（3）进厂材料检验中急需领料时领料单应核签单注明方领
第二条 发料
生产理开立发料单核签转送仓库工令发料日期备料送现场点交签收
第三条 材料转移
常体积较须存单位者单位填制材料移转单资料库办理移转日班前实际量填制领料单核签送材料库转出帐
第四条 退料
（1）单位领材料时遇材料质量异常料变更余时单位应注记退料单连料品缴回仓库
（2）材料质量异常欲退料时应先退料品退料单送质量理单位检验检验结果注记退料单连料品缴回仓库
（3）单位退回料品仓库员应检验退回原研判处理策原系供应商造成者应立采购员协调供应商处理
附件6：
案 例 典 范：
房产开发公司采购组办事准
第条 组系公司组织规程第十四条规定订定
第二条 组协理担席财务部理召集供应科科长办
指导员总理
参加员采购组编制员准视实际需邀请关员列席
第三条 组职责
1 办单位提交审议种材料估价单厂商交货力等事项
2审议市面新推出发明建筑材料采购事项
3奉命交办关工程材料采购审核事项
第四条 组开会办单位应开会前天通知组员关审议事项资料汇集编印分送参加员
第五条 办单位应开会前关审议事项材料事先通知厂商招标价交出样品提供组审议
办单位应时指派专前调查厂商出口材料品质交货力做采购参考
第六条 材料采购组开会决议办单位品名价格品质规格数量厂商名称附带条件列表组员盖章转呈总理裁定
第七条 准呈董事长核准实施修改时
二广东省邮电物资供应采购理规定
根邮电部邮部[1994]558号文关邮电器材供应采购权适部省两级集中组织批量进货降低通信企业工程造价保证设备质量求加快省邮电通信网建设提高全网运行质量保证通信建设项目设备材料配套质量节约建设投资实现批量进货规模效益时进步加强全省邮电物资宏观调控充分发挥省邮电物资供应部门支撑作更服务通信生产通信建设特制定规定
()部工程项目省邮电理局（简称省局）委派省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司集中订货负责省段物资供应全部服务工作包括订货催货清关运输结算售服务协调工作
(二)根邮电部[1994]776号文精神省项目建设更新改造工程需进口物资根情况省邮电器材公司会省局关处室省局指定单位厂商谈判引迸招标国配套物资省邮电器材公司负责集中供应采购
（三）保证全网通信质量便集中监控维护理发挥全省邮电规模订货整体优势邮电物资实行省市（）两级理重关键邮电通信设备器材省邮电器材公司会省局关处室理根具体情况组织集中采购统谈分签统购分销
（四）确保通信网安全运行提供质量通信产品根全省邮电通信网络规划技术规范求省局技术部门业务部门物资部门起定期符合国家邮电部标准技术规范设备进行择优选型关厂家产品技术性质量价格生产力服务信誉等方面进行综合考察择优选定生产厂家
（五）强化宏观调控切实保证邮电物资集中采购理规定实施集中采购物资货款应接合规定付款条款时付省邮电器材公司
（六）调动邮电部门参规模订货积极性做利益享应发挥整体优势互利原全省邮电通信器材设备采购采统谈分签统购分销办法省邮电器材公司规模订货优惠少部分省邮电器材公司作流通费外余部分
邮电部门达利益享提高邮电整体济效益目
（七）省邮电器材公司作全省邮电物资供应渠道协调全省邮电物资供应职部门认真做市场导技术导组织批量进货提供信息等工作定期发布器材质量技术标准价格等方面信息省邮电物资价格渠道关型号质量关局应统购器材质量价格进行监督时准确完整省邮电器材公司反馈信息保证统购器材质优价廉省邮电器材公司进步改善服务加强全省邮电物资理宏观调控理物资供应渠道做邮电局加强物资理督促检查工作
（八）级邮电企业重视加强邮电物资理工作领导落实名领导分物资工作根省局关加强邮电物资理精神结合单位实际建立健全物资理机构配备相应数量理员市局物资供应部门应独立分设省直属单位县(市)局物资供应部门否分设根实际情况行确定单位根单位实际制定加强物资理制度办法报省局物资理处备案领导常问检查物资理情况时发现问题时解决协调做单位物资供应采购工作杜绝头采购盲目采购现象发生
（九）杜绝邮电物资销活动中正风改变分散头采购造成浪费现象促进廉政建设关问题作出规定
1级邮电部门领导准利职权工作便采种方式亲友关系户推销邮电通信器材提供方便级邮电部门领导亲订购采购通信器材
2级非邮电物资职理部门(处科股)直接采购通信器材技术性较强邮电通信设备邮电物资部门积极动建设单位相关专业部门(处科股)配合进行技术谈判设备选型邮电物资部门负责商务进货商务结算等工作
3事购销活动邮电物资员采购入网证通信终端设备符合国家邮电部质量标准技术规范邮电通信器材违者追究相关员责
4物资采购程中私收受回扣酬金规定收取佣金单位应制定切实效办法加强理
（十）述规定执行列入纪检审计范围省局级邮电部门检查发现问题违纪进行处理
(十)规定省局物资理处负责解释
(十二)规定发文日起执行
附件
集中理通信产品目录
1市话通信电缆400
2通信光缆：
3长途市农话局程控交换机
4光电传输设备(含SDHPDH设备)
5数字交叉连接设备
6分组交换设备
7数字数通信设备
8通信电源设备(含开关整流器免维护电池柴油发电机组交流稳压电源)空调设备
9电报设备
10通信测试仪表
11邮政机械车辆邮政营业动化设备
12数字微波设备
13会议电视设备
14移动通信设备(基站交换机「
15移动电话机
16计算机
17配线架(含DDFMDFODF)
18调制解调器
广东省邮电物资供应采购理规定实施细
贯彻广东省邮电物资供应采购理规定简称规定精神切实加强邮电物资供应采购宏观理理关系适度集中规范行充分发挥邮电物资供应系统渠道作保证做邮电通信发展需物资供应工作特制定实施细
□ 部工程项目
部工程项目指邮电部(含司局)达务书省境建设通信项目项目省邮电理局(简称省局)委派邮电器材公司会省局关专业处室根设计求集中订货省邮电器材公司负责物资供应工作包括参工程会审负责订货催货清关结算售服务协调工作收取相应费费率部关规定执行
参邮部[1994]776号文精神中国邮电器材总公司集中采购工程物资省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司做省段物资供应全部服务工作关费省邮电器材公司中国邮电器材总公司协商收取
关工程需器材原项目建设单位提前季度省邮电器材公司报计划
□ 省工程项目
省工程项目指省局（含中央企业方农话）省境投资（含全部部分）建设通信项目
工程需进口物资根工程资金源（利外资省局筹贷款）情况省邮电器材公司会省局关专业处室省局指定单位厂商谈判引进招标
工程需国生产物资省邮电器材公司负责集中采购供应
省邮电器材公司应参省工程项目工程设计会审设备选型技术谈判等工作负责物资供应包括订货催货清关运输结算售服务等全部工作
关工程需器材原项目建设单位提前季度省邮电器材公司报计划
□ 适度集中分级理
适度集中分级理参邮电部[1994]558号文关邮电器材供应采购权适部省两级集中组织批量迸货降低通信企业工程造价保证设备质量精神根实际情况省局适度集中物资供应采购权做加强理利益享住放开分级理落实责根省通信建设实际情况省局规定中列18项物资实行集中理余方局理充分发挥省市两级邮电局物资供应部门渠道作
□ 集中采购统谈分签统购分销
集中采购统谈分签统购分销目进步发挥邮电物资系统渠道作发挥整体优势积极参市场竞争省通信建设提供优质价廉物资采种购销方式必须省局设备选型组确定器材型号渠道价格进行采购
集中采购――关系全网通信质量关键设备器材省邮电器材公司根需单位报计划汇总根具体情况会省局关处室省局指定单位进行集中采购邮电单位末省局物资理处书面意直接厂商供应商采购属集中采购范围物资
集中采购范围――市话通信电缆（400）通信光缆长途局程控交换机光电传输设备数字交叉连接设备分组交换设备数字数通信设备通信电源设备空调电报设备通信传输交换测试仪表邮政机械车辆邮政营业动化设备数字微波设备
会议电视设备
统谈分签――省邮电器材公司会省局相关处室邮电单位协商形成总批量生产厂供应商谈判达成关协议然单位根协议生产厂供应商签订供销合报省邮电器材公司备案省邮电器材公司做合汇总衡监督合执
行情况
统谈分签范围――移动电话手机市话通信电缆（400）市农话程控交换机调制解调器
统购分销――愿互利基础省邮电器材公司会省局相关处室邮电单位协商形成总批量（签订购销合)生产厂供应商签订合生产厂供应商省邮电器材公司直接单位发货省邮电器材公司单位结算
统购分销范围――电话机传真机线寻呼机市话通信电缆（400）户交换机通信器材
□ 移动电话手机
移动电话手机原省局统谈分签达控制渠道控制价格控制型号求邮电单位利方优惠政策进货价低省局确定高限额售价行组织进货必须三证齐全[进口许证(批文)海关纳税证手机入网证]预先进货情况报省局物资理处备查
□ 利益享
利益享调动邮电单位参省局组织规模订货积极性通规模订货优惠方合理利益达利益享提高全省邮电总体效益目
利益享界定――指通规模订货优惠部分方参享
利益享分配――原46例分配省邮电器材公司单位参规模订货总额优惠数单位订货优惠数60％返回余40％省邮电器材公司正常流通费
利益返方式――省邮电器材公司返回单位
□ 检查监督
邮电单位审计部门根规定实施细条款容加强单位贯彻执行情况监督检查发现问题时纠正省局纪检部门会相关部门定期邮电部门进行检查令行禁止问题严重单位进行严肃处理
实施细省局物资理处负责解释
实施细发文日起实施
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