海清洁服务限公司营运计划
企业远景
1 社会需求增加
着中国济发展海市民居住环境改善生活品质求日益提高生活工作节奏日益加快生活工作求越越讲究花钱买服务成种新消费时尚
国家正全面发展服务业特服务业中社会服务业（社区服务业）国家社区服务业发展思路：培育发展社区服务业托社区发展种生活服务业重点开拓家庭服务修理服务幼服务养老服务保健服务保洁服务文娱服务等中保洁服务仅直接影响环境卫生办公楼百货商场居民社区生活品位息息相关根项海市民社区服务满意程度调查结果显示保洁服务满意程度偏低：
评测项目
满意程度（分）
评测项目
满意程度（分）
保洁服务
6247
窗口服务
6303
物业维修
6514
保安工作
6105
理岗位规范
6809
房屋设备运行
7161
理行规范
6733
二市场潜力巨
着济发展居民生活相关综合服务行业已成快速成长发展潜力巨服务行业例清洁服务保洁服务等保洁服务例分三项目：外墙清洗业务室保洁业务保洁业务（空调请洗道请洗等）根海环卫协会统计资料：海市清洁企业2 700家中包括外资合资独资企业数量庞未列入统计非正规清洁队伍目前海清洁市场呈现价格紊乱削价竞争现象导致整行业利润偏低海目前清洁市场规模约民币13~50亿元年（注1）中规模清洁公司年营业额达民币5000万元数清洁公司规模利润低
注1：
根海市环卫协会估算：目前海市清洁行业年产值13亿元（中尚未包括空调清洁道清洁锅炉清洁特殊清洁）外海市政府择定100条市级区级景观道路规定路两侧楼必须年规定频率清洗外墙提高市容城市品位（目前海仅10楼定期清洗外墙）政策幅提高保洁业年产值达民币50亿元
二企业简介
海清洁服务限公司愿集团公司成员清洁服务清洁服务作公司营项目秉持中道企业理念发扬精神培养仁发挥爱心真心诚心提供高品质清洁服务
海清洁服务限公司说清洁清洁扫环境工作已门清净功课清洁身体开始然清洁程中仔仔细细欢欢喜喜操作社会众提供清洁安心舒适环境时藉清洁服务仁学工作技生活出路解脱精神日常清洁服务程中充分发挥出进达「清洁净化心灵」目
海清洁服务限公司家重视社会效益商业效益清洁服务公司方面通清洁服务培训员工掌握清洁专业技实务验方面通加盟连锁方式扩营域辅导员工开创事业单位进提供更业机会「清洁净化心灵」目标努力
三产品服务计划
1 清洁服务起点
海清洁服务限公司营业范围包括外墙清洗室保洁家政服务物业理四领域公司发展初期技术资金求门槛较低清洁服务开始组建支具备清洁理念专业技专业化清洁队伍开展居家保洁办公室保洁营业场厂房保洁中央空调清洗等清洁业务原清洁客户基础继续开发庭院绿化布置保养家政服务等业务未进步扩物业理流形成集合清洁家政服务物业理物流服务渠道
2 创意专业特色
清洁服务知识密集产业单劳力行业海市清洁服务产业全国范围属较发达区目前劳力密集价格竞争导致营业利润逐年降
根国际清洁市场发展趋势清洁市场外墙清洗室保洁病媒防治工业清洗等业务外已室空气品质清洁废弃物清理尘室清洁道清洗等专业领域分工发展国外清洁公司正种方式进入中国清洗行业工业清洗等专业性强利润率高营重点
海清洁服务公司劳力密集方式开始居家保洁办公室保洁酒店宾馆公寓厦目标市场培养仁熟悉基础清洁技知识配合园艺软装饰等创意服务提高清洁服务附加价值创意+劳力方式般清洁队伍进行区时持续培训仁学更专业知识技扩资投入进步开发购物中心医院商业楼购物中心工业清洗等专业市场领域
2 发展加盟连锁事业
海清洁服务限公司连锁加盟方式发展清洁服务事业具体作法培训员工成具备理念专业技清洁业员鼓励员工部创业方式开设清洁服务加盟连锁事业运连锁营提高品牌知名度降低营成愿集团员工社区居民创造清洁服务创（）业机会
四市场营销计划
1 公益行销基础
海清洁服务限公司清洁净化心灵营理念社会众推广清洁意义清洁服务通高品质服务水展现清洁清洁服务项专业尊贵行业
组织仁定期前敬老院福利院居民社区进行义务清洁服务实际行动关怀老老家享清洁舒适生活环境激发仁关怀老慈悲心
2 台商客户托
根海市台湾胞投资企业协会统计资料海市台资企业3000家中台资协会会员600家清洁服务普遍存信感够服务品质佳问题需诚信理念接专业化清洁服务队伍提供清洁服务
业务发展初期台资企业目标市场通理念行销方式台商介绍公司营理念具体做法争取台商支持认赞助公益活动形式提供机会公司厂房住宅商店进行清洁绿化清洁服务物业理等服务
五理计划
1 组织框架
保洁组5
保洁组3
保洁组2
保洁组1
…
勤组（保洁组10）
营理
(1) 保洁组：公司初期员编制90名分10保洁组组9分设组长副组长名组务包括业务开发现场操作售服务等整清洁业务流程目标培养员工成加盟连锁店骨干力量部创业做准备工作
(2) 勤组：员编制9保洁组轮值方式轮流担负责设备采购仓库理工具保养食宿交通工作服装清洗等勤支援作业位仁机会学清洁公司项勤作业容互助合作精神指派名具实务验仁兼勤组常务负责负责督导勤组日常作业
(3) 理组：员编制2~3负责公司业务财务培训力资源等相关事宜
2 营模式
海清洁服务限公司「培养清洁创造业机会」作公司营宗旨通加盟连锁营规划系统培训规范操作广告行销等资源整合创造品牌价值效益协助员工加盟者成功创业海清洁服务限公司营模式：
(1) 第阶段：单店营
第1~2年发展初期愿集团直接投资营目标培养清洁公司骨干力量建立品牌形象连锁加盟基础
(2) 第二阶段：店营
第2~3年起设立海清洁服务限公司分支机构（直营店）目标扩营规模总公司派员营理承担相关费
(3) 第三阶段：部创业
第3~5年起鼓励员工部创业发展加盟连锁事业总公司负责品牌财务项目理整体营中心直营店成加盟店辅导支援功加盟店公司规定作业标准方式开展清洁服务业务
六企业营运计划
1 直营方式建立公司品牌
业务发展初期营运重点建立公司品牌作业流程队伍加盟连锁营奠定基础第年营目标建立公司品牌作业流程队伍预期1~2年达成收支衡财务目标具体做法包括：
(1) 海铁培训中心合作铁宾馆作培训基通铁宾馆实际现场清扫机会学熟悉积累操作验
(2) 行开发台商客户包括办公室厂房营业场住宅等时开发高附加价值清洁服务项目中央空调清洗定期客户更换室装饰摆设园艺花卉等软装潢
(3) 业合作承揽业务承接业业务维持发展初期业务源
2 部创业方式扩营
(1) 第2~3年海市周边区设3直营店扩培养业务源
(2) 第3~5年鼓励仁部创业方式发展加盟连锁事业进步开发海区外清洁服务市场扩整体营规模
3 形成层理运营模式
公司海作培训基营运总部负责培训品牌推广营理分公司负责开发辅导附区加盟连锁事业形成层次运营
理模式：(1) 总部开发 (2) 公司试点 (3) 加盟店执行
七财务计划
1 启动资金
公司发展初期资金源解脱公司投资营发展提供必投资预计启动阶段力50第年度力达90启动资金民币415000元容：
单位：民币元
项次
项目
容
费
1
注册费
工商咨询费税务咨询费卫生许证保洁费消防费治安费工商营业执税务登记费工商注册费方摊派工理费（雇外省劳工需交130元年）等
25000
2
服装费
工作服装100套（502套）400元套
40000
3
办公设备
电脑通信设备办公桌椅
15000
4
仓库设备
货架洗衣机
15000
5
清洁工具
注(1)
50000
6
清洁机械
注(2)
180000
7
清洁药剂
注(3)
70000
8
培训费
10000
9
行政费
交通保险杂支印刷
10000
合 计
415000
2 第年营运成预计约民币400万容：
单位：民币元
项目
月费
年度费
备注
薪资福利
206000
2472000
员薪资伙食费保险费工理费
房租费
46000
552000
员工宿舍办公室仓库租金
计
252000
3024000
设备材料
56000
672000
工具耗材清洁药剂设备折旧
行政费
20000
240000
水电通信交通办公费
分摊愿集团理费
合 计
328000
3936000
注：1 公司目前食宿安排计算：三间房租3300元月宿舍租金达108000元月工作安排方便樽节开支拟选择适点社区租18套公寓作宿舍套公寓住宿5~6房租2000元月宿舍租金36000元月节日常开销72000元
业营成进行较分析业事费控制25~30间海清洁服务限公司事费例达77营成明显高业需提高生产力创意行销开发高档清洁业务海清洁市场开辟生存发展空间具体做法包括：
(1) 断加强仁营成观念通专业培训提高专业技术水仁发挥高效生产力超越市场「水低规模理散」劳力密集模式
(2) 产品服务方面采取创意理念客户提供综合清洁服务选择台商外商目标市场提供中高档次清洁服务价格策略开发空调清洗办公室室软装潢等高附加价值清洁周边服务进步拓展公司营范围
3 第1~5年营业目标预估
单位：民币元
年度
营业目标
营计划
第年
400万
海建立清洁公司开发海市清洁服务市场
第二年
800万
海周边区设立直营店进步扩业务规模
第三年
1500万
部创业试点海外区发展连锁加盟事业
海开发社区办公楼保洁业务物业理等业务
第四年
4000万
扩部创业全面发展连锁加盟事业
昆山中山等开发社区工厂物业理等业务
第五年
8000万
海开发周边业务扩公司营域范围
中第年营运成预计约民币500万营业收入预估380万保守般乐观三种模式加说明：
模式
营业目标
说明
保守
270万
90月均产值2500元估算中包括：
长期保洁162万（占60）般保洁675万（占25）
空调清洗27万（占10）135万（占5）
般
378万
90月均产值3500元估算中包括：
长期保洁227万（占60）般保洁94万（占25）
空调清洗38万（占10）19万（占5）
乐观
486万
90月均产值4500元估算中包括：
长期保洁292万（占60）般保洁121万（占25）
空调清洗48万（占10）25万（占5）
4 周转资金
准备三月周转资金约100万元
5 盈余分配方式
公司「富裕」营理念利润方式进行分配中25作员工分红25作公益捐助25回馈合作伙伴25作投资回报
八附件(1)：清洁工具耗材
1 清洁工具
工具名称
数量
单价
备注
云石铲刀
1
20
清玻璃表面面污垢
云石铲刀刀片
3
1
更换破损刀片
3M百清洁刷
1
15
清洗玻璃
玻璃水刮
1
20
中型35cm清洗玻璃
玻璃水刮胶条
3
更换破损橡胶条
抹布
6
工具盒
1
放置清洁工具
2 组清洁工具设备
工具名称
数量
单价
备注
磁性玻璃清洁器
2
组2支
型玻璃水刮
2
45cm型玻璃水刮胶条
伸缩杆（单节）
1
16
组2支
伸缩杆（双节）
2
伸缩杆（三节）
1
80
组2支
接驳器
4
5
组4支
老虎夹
4
20
配合伸缩杆接驳器
灰尘掸
2
15
推
5
40
14″*336″*2
推罩
10
16
14″*636″*4
蜡拖
2
30
拖头
4
10
配合蜡拖分水拖蜡两种途
扫帚
2
10
垃圾铲
2
30
组2支16支备4支
面推水器
1
50
10组全体（清洗面积板）
水桶
50
15
组648备2
蜡盒
10
30
组1备2
榨水车
8
230
组1台8台
工具名称
数量
单价
备注
云石铲刀
100
20
1支80支备20支
云石铲刀刀片
500
1
刀片500片
3M百清洁刷
100
15
1支80支备20支
磁性玻璃清洁器
20
组2支16支备4支
玻璃铲刀
100
17
1支80支备20支
玻璃铲刀刀片
500
1
刀片500片
玻璃涂水器
20
15
组2支（14吋）16支备4支
玻璃水刮
100
20
1支（中型35cm）80支备20支
组配型45cm玻璃刮1支8支
玻璃水刮胶条
116
18
组10条（35cm规格）80条备20条
组配型45cm玻璃刮条2条16条
伸缩杆（单节）
10
16
组1支8支备2支
伸缩杆（三节）
16
80
组2支16支
接驳器
30
5
组3支24支备6支
老虎夹
20
20
组2支16支备4支
灰尘掸
30
15
组3支24支备6支
推
80
40
组10支（14″36″5支10支）
推罩
160
16
组20片（14″36″10支160支）
蜡拖
20
30
组2支16支备4支
拖头
30
10
组3片24片备6片
扫帚
30
10
组3支24支备6支
垃圾铲
20
30
组2支16支备4支
面推水器
10
50
10组全体（清洗面积板）
水桶
50
15
组648备2
蜡盒
10
30
组1备2
榨水车
8
230
组1台8台
清洁手推车
4
650
4辆全体
工具整理箱
40
60
组214备10
告示牌
40
40
组5告示牌
防护手套
100
5
1套80套备20套
防尘口罩
100
5
180备20
护目眼镜
20
80
组216备4
工具腰带
60
50
组7条56条备4条
喷壶
60
30
组7支56支备4支
工具名称
数量
单价
备注
抹布
500
3
6条480条备20条
单布
60
16
组7条56条备4条
螺丝起子
100
3
1支80支备20支（口4：十字1）
钢丝球
500
05
6条480条备20条
铜刷
20
8
组2支16支备4支
排刷
100
3
1支80支备20支
介刀
10
5
组1支8支备2支
急救箱
9
300
组18备1
注(2) 清洁设备
设备名称
数量
单价
备注
型吸水吸尘器
16
2000
组2台16台15升范围清洁
型吸水吸尘器
4
4500
4台双马达70升范围清洁
功擦机17″
4
7800
4台清洗面理石毯
高压清洗机
1
2500
1台加压清洗外墙面积面
手提式抛光机
1
2000
1台面积石材抛光
高速抛光机
1
16000
1台1500转分钟面积石质板抛光
板毯吹风机
4
2500
4台快速风干板
蒸汽毯干洗机
1
55000
1台清洗高级毯
蒸汽清洗机
2
2500
2台清洗沙发面积毯墙布等
电源拖线盘
5
180
5台
绝缘胶布
10
5
字铝梯
20
120
高度3m25米2米12米
升降铝梯
2
600
水（含接头）
3
400
注(3) 清洁药剂
数量单位：加仑
药剂名称
数量
单价
备注
高光免抛面蜡
40
130
普通免抛面蜡
40
110
特光超级蜡水
16
200
高速面蜡
16
150
封底蜡
8
240
底蜡
24
110
家具护理蜡
16
100
喷磨蜡
8
120
起蜡水
24
40
高泡毯清洁剂
60
80
毯起渍剂
16
130
防霉杀菌剂
16
60
化油剂
20
80
油剂
20
80
化泡剂
16
110
静电吸尘埃剂
20
60
全清洁剂
40
70
中性清洁剂
40
70
酸性清洁剂
20
40
石材晶硬粉
12
90
石材保养剂
12
80
石材防渗剂
4
900
石材光亮剂
12
400
玻璃清洗剂
60
70
浴室清洁剂
40
80
洁厕剂
25
45
消毒水
10
25
外墙清洗剂
20
40
水锈净
12
45
锈钢保洁剂
8
100
空气清新剂
8
90
胶剂
4
50
稀释剂
12
50
蓝威宝
12
50
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企业远景
1 社会需求增加
着中国济发展海市民居住环境改善生活品质求日益提高生活工作节奏日益加快生活工作求越越讲究花钱买服务成种新消费时尚
国家正全面发展服务业特服务业中社会服务业（社区服务业）国家社区服务业发展思路：培育发展社区服务业托社区发展种生活服务业重点开拓家庭服务修理服务幼服务养老服务保健服务保洁服务文娱服务等中保洁服务仅直接影响环境卫生办公楼百货商场居民社区生活品位息息相关根项海市民社区服务满意程度调查结果显示保洁服务满意程度偏低：
评测项目
满意程度（分）
评测项目
满意程度（分）
保洁服务
6247
窗口服务
6303
物业维修
6514
保安工作
6105
理岗位规范
6809
房屋设备运行
7161
理行规范
6733
二市场潜力巨
着济发展居民生活相关综合服务行业已成快速成长发展潜力巨服务行业例清洁服务保洁服务等保洁服务例分三项目：外墙清洗业务室保洁业务保洁业务（空调请洗道请洗等）根海环卫协会统计资料：海市清洁企业2 700家中包括外资合资独资企业数量庞未列入统计非正规清洁队伍目前海清洁市场呈现价格紊乱削价竞争现象导致整行业利润偏低海目前清洁市场规模约民币13~50亿元年（注1）中规模清洁公司年营业额达民币5000万元数清洁公司规模利润低
注1：
根海市环卫协会估算：目前海市清洁行业年产值13亿元（中尚未包括空调清洁道清洁锅炉清洁特殊清洁）外海市政府择定100条市级区级景观道路规定路两侧楼必须年规定频率清洗外墙提高市容城市品位（目前海仅10楼定期清洗外墙）政策幅提高保洁业年产值达民币50亿元
二企业简介
海清洁服务限公司愿集团公司成员清洁服务清洁服务作公司营项目秉持中道企业理念发扬精神培养仁发挥爱心真心诚心提供高品质清洁服务
海清洁服务限公司说清洁清洁扫环境工作已门清净功课清洁身体开始然清洁程中仔仔细细欢欢喜喜操作社会众提供清洁安心舒适环境时藉清洁服务仁学工作技生活出路解脱精神日常清洁服务程中充分发挥出进达「清洁净化心灵」目
海清洁服务限公司家重视社会效益商业效益清洁服务公司方面通清洁服务培训员工掌握清洁专业技实务验方面通加盟连锁方式扩营域辅导员工开创事业单位进提供更业机会「清洁净化心灵」目标努力
三产品服务计划
1 清洁服务起点
海清洁服务限公司营业范围包括外墙清洗室保洁家政服务物业理四领域公司发展初期技术资金求门槛较低清洁服务开始组建支具备清洁理念专业技专业化清洁队伍开展居家保洁办公室保洁营业场厂房保洁中央空调清洗等清洁业务原清洁客户基础继续开发庭院绿化布置保养家政服务等业务未进步扩物业理流形成集合清洁家政服务物业理物流服务渠道
2 创意专业特色
清洁服务知识密集产业单劳力行业海市清洁服务产业全国范围属较发达区目前劳力密集价格竞争导致营业利润逐年降
根国际清洁市场发展趋势清洁市场外墙清洗室保洁病媒防治工业清洗等业务外已室空气品质清洁废弃物清理尘室清洁道清洗等专业领域分工发展国外清洁公司正种方式进入中国清洗行业工业清洗等专业性强利润率高营重点
海清洁服务公司劳力密集方式开始居家保洁办公室保洁酒店宾馆公寓厦目标市场培养仁熟悉基础清洁技知识配合园艺软装饰等创意服务提高清洁服务附加价值创意+劳力方式般清洁队伍进行区时持续培训仁学更专业知识技扩资投入进步开发购物中心医院商业楼购物中心工业清洗等专业市场领域
2 发展加盟连锁事业
海清洁服务限公司连锁加盟方式发展清洁服务事业具体作法培训员工成具备理念专业技清洁业员鼓励员工部创业方式开设清洁服务加盟连锁事业运连锁营提高品牌知名度降低营成愿集团员工社区居民创造清洁服务创（）业机会
四市场营销计划
1 公益行销基础
海清洁服务限公司清洁净化心灵营理念社会众推广清洁意义清洁服务通高品质服务水展现清洁清洁服务项专业尊贵行业
组织仁定期前敬老院福利院居民社区进行义务清洁服务实际行动关怀老老家享清洁舒适生活环境激发仁关怀老慈悲心
2 台商客户托
根海市台湾胞投资企业协会统计资料海市台资企业3000家中台资协会会员600家清洁服务普遍存信感够服务品质佳问题需诚信理念接专业化清洁服务队伍提供清洁服务
业务发展初期台资企业目标市场通理念行销方式台商介绍公司营理念具体做法争取台商支持认赞助公益活动形式提供机会公司厂房住宅商店进行清洁绿化清洁服务物业理等服务
五理计划
1 组织框架
保洁组5
保洁组3
保洁组2
保洁组1
…
勤组（保洁组10）
营理
(1) 保洁组：公司初期员编制90名分10保洁组组9分设组长副组长名组务包括业务开发现场操作售服务等整清洁业务流程目标培养员工成加盟连锁店骨干力量部创业做准备工作
(2) 勤组：员编制9保洁组轮值方式轮流担负责设备采购仓库理工具保养食宿交通工作服装清洗等勤支援作业位仁机会学清洁公司项勤作业容互助合作精神指派名具实务验仁兼勤组常务负责负责督导勤组日常作业
(3) 理组：员编制2~3负责公司业务财务培训力资源等相关事宜
2 营模式
海清洁服务限公司「培养清洁创造业机会」作公司营宗旨通加盟连锁营规划系统培训规范操作广告行销等资源整合创造品牌价值效益协助员工加盟者成功创业海清洁服务限公司营模式：
(1) 第阶段：单店营
第1~2年发展初期愿集团直接投资营目标培养清洁公司骨干力量建立品牌形象连锁加盟基础
(2) 第二阶段：店营
第2~3年起设立海清洁服务限公司分支机构（直营店）目标扩营规模总公司派员营理承担相关费
(3) 第三阶段：部创业
第3~5年起鼓励员工部创业发展加盟连锁事业总公司负责品牌财务项目理整体营中心直营店成加盟店辅导支援功加盟店公司规定作业标准方式开展清洁服务业务
六企业营运计划
1 直营方式建立公司品牌
业务发展初期营运重点建立公司品牌作业流程队伍加盟连锁营奠定基础第年营目标建立公司品牌作业流程队伍预期1~2年达成收支衡财务目标具体做法包括：
(1) 海铁培训中心合作铁宾馆作培训基通铁宾馆实际现场清扫机会学熟悉积累操作验
(2) 行开发台商客户包括办公室厂房营业场住宅等时开发高附加价值清洁服务项目中央空调清洗定期客户更换室装饰摆设园艺花卉等软装潢
(3) 业合作承揽业务承接业业务维持发展初期业务源
2 部创业方式扩营
(1) 第2~3年海市周边区设3直营店扩培养业务源
(2) 第3~5年鼓励仁部创业方式发展加盟连锁事业进步开发海区外清洁服务市场扩整体营规模
3 形成层理运营模式
公司海作培训基营运总部负责培训品牌推广营理分公司负责开发辅导附区加盟连锁事业形成层次运营
理模式：(1) 总部开发 (2) 公司试点 (3) 加盟店执行
七财务计划
1 启动资金
公司发展初期资金源解脱公司投资营发展提供必投资预计启动阶段力50第年度力达90启动资金民币415000元容：
单位：民币元
项次
项目
容
费
1
注册费
工商咨询费税务咨询费卫生许证保洁费消防费治安费工商营业执税务登记费工商注册费方摊派工理费（雇外省劳工需交130元年）等
25000
2
服装费
工作服装100套（502套）400元套
40000
3
办公设备
电脑通信设备办公桌椅
15000
4
仓库设备
货架洗衣机
15000
5
清洁工具
注(1)
50000
6
清洁机械
注(2)
180000
7
清洁药剂
注(3)
70000
8
培训费
10000
9
行政费
交通保险杂支印刷
10000
合 计
415000
2 第年营运成预计约民币400万容：
单位：民币元
项目
月费
年度费
备注
薪资福利
206000
2472000
员薪资伙食费保险费工理费
房租费
46000
552000
员工宿舍办公室仓库租金
计
252000
3024000
设备材料
56000
672000
工具耗材清洁药剂设备折旧
行政费
20000
240000
水电通信交通办公费
分摊愿集团理费
合 计
328000
3936000
注：1 公司目前食宿安排计算：三间房租3300元月宿舍租金达108000元月工作安排方便樽节开支拟选择适点社区租18套公寓作宿舍套公寓住宿5~6房租2000元月宿舍租金36000元月节日常开销72000元
业营成进行较分析业事费控制25~30间海清洁服务限公司事费例达77营成明显高业需提高生产力创意行销开发高档清洁业务海清洁市场开辟生存发展空间具体做法包括：
(1) 断加强仁营成观念通专业培训提高专业技术水仁发挥高效生产力超越市场「水低规模理散」劳力密集模式
(2) 产品服务方面采取创意理念客户提供综合清洁服务选择台商外商目标市场提供中高档次清洁服务价格策略开发空调清洗办公室室软装潢等高附加价值清洁周边服务进步拓展公司营范围
3 第1~5年营业目标预估
单位：民币元
年度
营业目标
营计划
第年
400万
海建立清洁公司开发海市清洁服务市场
第二年
800万
海周边区设立直营店进步扩业务规模
第三年
1500万
部创业试点海外区发展连锁加盟事业
海开发社区办公楼保洁业务物业理等业务
第四年
4000万
扩部创业全面发展连锁加盟事业
昆山中山等开发社区工厂物业理等业务
第五年
8000万
海开发周边业务扩公司营域范围
中第年营运成预计约民币500万营业收入预估380万保守般乐观三种模式加说明：
模式
营业目标
说明
保守
270万
90月均产值2500元估算中包括：
长期保洁162万（占60）般保洁675万（占25）
空调清洗27万（占10）135万（占5）
般
378万
90月均产值3500元估算中包括：
长期保洁227万（占60）般保洁94万（占25）
空调清洗38万（占10）19万（占5）
乐观
486万
90月均产值4500元估算中包括：
长期保洁292万（占60）般保洁121万（占25）
空调清洗48万（占10）25万（占5）
4 周转资金
准备三月周转资金约100万元
5 盈余分配方式
公司「富裕」营理念利润方式进行分配中25作员工分红25作公益捐助25回馈合作伙伴25作投资回报
八附件(1)：清洁工具耗材
1 清洁工具
工具名称
数量
单价
备注
云石铲刀
1
20
清玻璃表面面污垢
云石铲刀刀片
3
1
更换破损刀片
3M百清洁刷
1
15
清洗玻璃
玻璃水刮
1
20
中型35cm清洗玻璃
玻璃水刮胶条
3
更换破损橡胶条
抹布
6
工具盒
1
放置清洁工具
2 组清洁工具设备
工具名称
数量
单价
备注
磁性玻璃清洁器
2
组2支
型玻璃水刮
2
45cm型玻璃水刮胶条
伸缩杆（单节）
1
16
组2支
伸缩杆（双节）
2
伸缩杆（三节）
1
80
组2支
接驳器
4
5
组4支
老虎夹
4
20
配合伸缩杆接驳器
灰尘掸
2
15
推
5
40
14″*336″*2
推罩
10
16
14″*636″*4
蜡拖
2
30
拖头
4
10
配合蜡拖分水拖蜡两种途
扫帚
2
10
垃圾铲
2
30
组2支16支备4支
面推水器
1
50
10组全体（清洗面积板）
水桶
50
15
组648备2
蜡盒
10
30
组1备2
榨水车
8
230
组1台8台
工具名称
数量
单价
备注
云石铲刀
100
20
1支80支备20支
云石铲刀刀片
500
1
刀片500片
3M百清洁刷
100
15
1支80支备20支
磁性玻璃清洁器
20
组2支16支备4支
玻璃铲刀
100
17
1支80支备20支
玻璃铲刀刀片
500
1
刀片500片
玻璃涂水器
20
15
组2支（14吋）16支备4支
玻璃水刮
100
20
1支（中型35cm）80支备20支
组配型45cm玻璃刮1支8支
玻璃水刮胶条
116
18
组10条（35cm规格）80条备20条
组配型45cm玻璃刮条2条16条
伸缩杆（单节）
10
16
组1支8支备2支
伸缩杆（三节）
16
80
组2支16支
接驳器
30
5
组3支24支备6支
老虎夹
20
20
组2支16支备4支
灰尘掸
30
15
组3支24支备6支
推
80
40
组10支（14″36″5支10支）
推罩
160
16
组20片（14″36″10支160支）
蜡拖
20
30
组2支16支备4支
拖头
30
10
组3片24片备6片
扫帚
30
10
组3支24支备6支
垃圾铲
20
30
组2支16支备4支
面推水器
10
50
10组全体（清洗面积板）
水桶
50
15
组648备2
蜡盒
10
30
组1备2
榨水车
8
230
组1台8台
清洁手推车
4
650
4辆全体
工具整理箱
40
60
组214备10
告示牌
40
40
组5告示牌
防护手套
100
5
1套80套备20套
防尘口罩
100
5
180备20
护目眼镜
20
80
组216备4
工具腰带
60
50
组7条56条备4条
喷壶
60
30
组7支56支备4支
工具名称
数量
单价
备注
抹布
500
3
6条480条备20条
单布
60
16
组7条56条备4条
螺丝起子
100
3
1支80支备20支（口4：十字1）
钢丝球
500
05
6条480条备20条
铜刷
20
8
组2支16支备4支
排刷
100
3
1支80支备20支
介刀
10
5
组1支8支备2支
急救箱
9
300
组18备1
注(2) 清洁设备
设备名称
数量
单价
备注
型吸水吸尘器
16
2000
组2台16台15升范围清洁
型吸水吸尘器
4
4500
4台双马达70升范围清洁
功擦机17″
4
7800
4台清洗面理石毯
高压清洗机
1
2500
1台加压清洗外墙面积面
手提式抛光机
1
2000
1台面积石材抛光
高速抛光机
1
16000
1台1500转分钟面积石质板抛光
板毯吹风机
4
2500
4台快速风干板
蒸汽毯干洗机
1
55000
1台清洗高级毯
蒸汽清洗机
2
2500
2台清洗沙发面积毯墙布等
电源拖线盘
5
180
5台
绝缘胶布
10
5
字铝梯
20
120
高度3m25米2米12米
升降铝梯
2
600
水（含接头）
3
400
注(3) 清洁药剂
数量单位：加仑
药剂名称
数量
单价
备注
高光免抛面蜡
40
130
普通免抛面蜡
40
110
特光超级蜡水
16
200
高速面蜡
16
150
封底蜡
8
240
底蜡
24
110
家具护理蜡
16
100
喷磨蜡
8
120
起蜡水
24
40
高泡毯清洁剂
60
80
毯起渍剂
16
130
防霉杀菌剂
16
60
化油剂
20
80
油剂
20
80
化泡剂
16
110
静电吸尘埃剂
20
60
全清洁剂
40
70
中性清洁剂
40
70
酸性清洁剂
20
40
石材晶硬粉
12
90
石材保养剂
12
80
石材防渗剂
4
900
石材光亮剂
12
400
玻璃清洗剂
60
70
浴室清洁剂
40
80
洁厕剂
25
45
消毒水
10
25
外墙清洗剂
20
40
水锈净
12
45
锈钢保洁剂
8
100
空气清新剂
8
90
胶剂
4
50
稀释剂
12
50
蓝威宝
12
50
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