某生产制造企业
样例
目 录
第章 计划概 2
第二章 计划 4
第三章 营目标 9
第四章 营战略 12
第五章 产品研发规划 22
第六章 制造力规划 23
第七章 组织结构力资源规划 30
第八章 财务预算 40
第九章 营点措施 45
第十章 计划执行 50
第十章 计划控制 61
第十二章 记 63
第章 计划概
总结全文简介绍部门年度计划编制背景章节容
第二章 计划
1．公司命战略目标
2．年度营状况分析
3．行业回顾市场预测
4．外部关键环境素分析（进行PEST分析SWOT分析）
第三章 营目标
销售目标：亿元
回款目标：亿元
利润目标：实现纯利润12亿元
产量目标： 台
目标基础营指标进行分解
第四章 营战略
制订公司四战略：营战略竞争战略佳产品战略市场开发战略战略单元进行概括性描述
第五章 产品研发规划
年度产品品种研发项目进行规划提出实现目标措施时间责根产品特点分时段填报波斯顿矩阵图（样表见附件）新研发项目产品计入问题类产品中
第六章 制造力规划
包括计划年度设定制造力目标相应技改基建装备场关键员措施制
外协规划等容明确资金需求额列出拟新增设备清单
第七章 组织结构力资源规划
列出公司组织机构图职予简说明表格形式列出公司年度员数量控制计划员编制分月控制计划新增员分月岗计划年度员工专业结构控制计划明确员保障措施关键员工计划保障措施力资源理措施
第八章 财务预算
提出财务指标资产负债损益现金流量计划
第九章 营点措施
根公司战略规划年度营目标结合公司存关键瓶颈问题根5W1H原提出公司年度营点目标采取措施
第十章 计划执行
营销生产新产品开发技改等工作部门项目分月份进行表格化数化分解落实
第十章 计划控制
确定级职责目标理手段计划层层分解计划列入部门绩效指标作评价业绩确保年度营计划完成
第十二章 记
整篇计划作出简总结说明
样表 〈第五章 产品研发规划〉 波斯顿矩阵图
时期
公司
年初
年中
年未
桩机公司
明星类产品
问题类产品
明星类产品
问题类产品
明星类产品
问题类产品
金牛类产品
瘦狗类产品
金牛类产品
瘦狗类产品
金牛类产品
瘦狗类产品
注：表桩机公司控机公司新材料公司海研究院负责填写年初年中年未类产品变化原做详细说明
样表：第三章 营目标样表 ： 年度济指标
序号
项 目
单位
目标值
备 注
营目标
1
销售额
万元
2
中：出口产品销售额
万美元
3
销售回款
万元
4
利润总额
万元
5
净利润
万元
8
应收帐款周转天数
天
9
存货周转天数
天
10
营现金净流量
万元
二
成费控制目标
1
理费
万元
2
中：研发费
万元
3
理费占收入例
4
控理费
万元
5
控理费占回款例
6
营业费
万元
7
中：市场开发品牌建设费
万元
8
营业费占收入例
9
控营业费
万元
10
控营业费占回款率
11
产品成降低率
12
控制造费降低率
13
材料采购成降低率
三
生产制造目标
1
产量
台
2
产值
万元
3
产品品种计划完成率
四
工作目标
1
员工总数
序号
项 目
单位
目标值
备 注
2
全员劳动生产率
万元年
3
客户满意率
4
新产品开发数（样机线）
具体型号
样表二：第三章 营目标样表 二：年度销售目标
序号
产品名称
销售量
（台）
销售额
（亿元）
回款额
（亿元）
备 注
1
旋挖钻机
……
……
……
配件
13
合计
说明：表仅营销公司填报
样表三：第五章 产品研发规划样表：年度开发产品型谱
系 列
产
品 状况
产 品 系 列
挖
机
现
开发
样表四：第五章 产品研发规划 样表二：年度产品目标措施
序号
项目
三产品
标杆企业实际值
标杆企业二实际值
达目标措施
完成时间
责
目标值
实际值
1
旋挖钻机
2
性
整机寿命
3
首次修期
4
早期障率
5
基性参数
6
7
保养维护性
8
9
舒适性
10
信息化
11
济性
易损件更换周期修时间
12
外观质量
制造质量
13
驾驶室饰
14
生产成
15
挖掘机
16
……
表中项目提示性文字根产品特点调整
样表五：第六章 制造力规划 样表：年度制造力规划目标措施
产品
挖机
制造力目标
月产100台
达目标时间
达目标措施
序号
项目
措施
完成时间
验收标准
责部门
备注
1
基建
2
技改
3
装备
4
场
5
关键员
6
制
7
外协
……
……
样表六：第七章 组织机构力资源规划样表：年度员数量控制计划
序号
部 门
前
数
年
控制数
增长率
（）
备 注
1
……
合 计
说明：表部门填报
样表七：第七章 组织机构力资源规划样表二：年度年部门员编制分月计划
分月
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
均数
生产部
……
合 计
说明：表部门填报
样表八：第七章 组织机构力资源规划样表三：年度新增员岗计划
部门
职位
类
学历
新增
数
分月数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
……
理
科
合 计
理
科
说明：表部门填报
样表九：第七章 组织机构力资源规划样表四： 年员工专业结构控制计划
序号
员类
前员工情况
年计划控制
例增长
（）
数()
例()
数（）
例（）
1
研发员
2
营销员
3
生产员
4
理员
合 计
样表十：第十章 计划执行 样表：营销目标分解 年度营销目标区域分解
区域
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年合计
东北
销售额
回款
……
销售额
回款
销售额合计
回款合计
中：新产品销售额
样表十：第十章 计划执行 样表二：营销目标分解 年度营销目标产品分解
产品
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年合计
旋挖钻机
销售量
销售额
回款
……
……
配件
销售额
回款额
)销售量合计
销售额合计
回款合计
中：新产品销售量
中：新产品销售额
样表十二：第十章 计划执行 样表三：生产计划分解 年度产量产值分解
产 品
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
挖掘机
产量
产值
……
产量
产值
合 计
产量
产值
样表十三：第十章 计划执行 样表四：年度研发项目进度计划
研发项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
水定钻开发
方案证
施工图设计
……
样机线
批生产
……
批量生产
……
样表十四：第十章 计划执行 样表五：2005年基建项目进度计划
基建项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
XX工业园
三通
施工图设计
……
体完工
……
装修
基建项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
……
样表十五：第十章 计划执行 样表六：2005年技改项目进度计划
技改项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
XX工业园
……
……
……
标杆学
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某生产制造企业
样例
目 录
第章 计划概 2
第二章 计划 4
第三章 营目标 9
第四章 营战略 12
第五章 产品研发规划 22
第六章 制造力规划 23
第七章 组织结构力资源规划 30
第八章 财务预算 40
第九章 营点措施 45
第十章 计划执行 50
第十章 计划控制 61
第十二章 记 63
第章 计划概
总结全文简介绍部门年度计划编制背景章节容
第二章 计划
1．公司命战略目标
2．年度营状况分析
3．行业回顾市场预测
4．外部关键环境素分析（进行PEST分析SWOT分析）
第三章 营目标
销售目标：亿元
回款目标：亿元
利润目标：实现纯利润12亿元
产量目标： 台
目标基础营指标进行分解
第四章 营战略
制订公司四战略：营战略竞争战略佳产品战略市场开发战略战略单元进行概括性描述
第五章 产品研发规划
年度产品品种研发项目进行规划提出实现目标措施时间责根产品特点分时段填报波斯顿矩阵图（样表见附件）新研发项目产品计入问题类产品中
第六章 制造力规划
包括计划年度设定制造力目标相应技改基建装备场关键员措施制
外协规划等容明确资金需求额列出拟新增设备清单
第七章 组织结构力资源规划
列出公司组织机构图职予简说明表格形式列出公司年度员数量控制计划员编制分月控制计划新增员分月岗计划年度员工专业结构控制计划明确员保障措施关键员工计划保障措施力资源理措施
第八章 财务预算
提出财务指标资产负债损益现金流量计划
第九章 营点措施
根公司战略规划年度营目标结合公司存关键瓶颈问题根5W1H原提出公司年度营点目标采取措施
第十章 计划执行
营销生产新产品开发技改等工作部门项目分月份进行表格化数化分解落实
第十章 计划控制
确定级职责目标理手段计划层层分解计划列入部门绩效指标作评价业绩确保年度营计划完成
第十二章 记
整篇计划作出简总结说明
样表 〈第五章 产品研发规划〉 波斯顿矩阵图
时期
公司
年初
年中
年未
桩机公司
明星类产品
问题类产品
明星类产品
问题类产品
明星类产品
问题类产品
金牛类产品
瘦狗类产品
金牛类产品
瘦狗类产品
金牛类产品
瘦狗类产品
注：表桩机公司控机公司新材料公司海研究院负责填写年初年中年未类产品变化原做详细说明
样表：第三章 营目标样表 ： 年度济指标
序号
项 目
单位
目标值
备 注
营目标
1
销售额
万元
2
中：出口产品销售额
万美元
3
销售回款
万元
4
利润总额
万元
5
净利润
万元
8
应收帐款周转天数
天
9
存货周转天数
天
10
营现金净流量
万元
二
成费控制目标
1
理费
万元
2
中：研发费
万元
3
理费占收入例
4
控理费
万元
5
控理费占回款例
6
营业费
万元
7
中：市场开发品牌建设费
万元
8
营业费占收入例
9
控营业费
万元
10
控营业费占回款率
11
产品成降低率
12
控制造费降低率
13
材料采购成降低率
三
生产制造目标
1
产量
台
2
产值
万元
3
产品品种计划完成率
四
工作目标
1
员工总数
序号
项 目
单位
目标值
备 注
2
全员劳动生产率
万元年
3
客户满意率
4
新产品开发数（样机线）
具体型号
样表二：第三章 营目标样表 二：年度销售目标
序号
产品名称
销售量
（台）
销售额
（亿元）
回款额
（亿元）
备 注
1
旋挖钻机
……
……
……
配件
13
合计
说明：表仅营销公司填报
样表三：第五章 产品研发规划样表：年度开发产品型谱
系 列
产
品 状况
产 品 系 列
挖
机
现
开发
样表四：第五章 产品研发规划 样表二：年度产品目标措施
序号
项目
三产品
标杆企业实际值
标杆企业二实际值
达目标措施
完成时间
责
目标值
实际值
1
旋挖钻机
2
性
整机寿命
3
首次修期
4
早期障率
5
基性参数
6
7
保养维护性
8
9
舒适性
10
信息化
11
济性
易损件更换周期修时间
12
外观质量
制造质量
13
驾驶室饰
14
生产成
15
挖掘机
16
……
表中项目提示性文字根产品特点调整
样表五：第六章 制造力规划 样表：年度制造力规划目标措施
产品
挖机
制造力目标
月产100台
达目标时间
达目标措施
序号
项目
措施
完成时间
验收标准
责部门
备注
1
基建
2
技改
3
装备
4
场
5
关键员
6
制
7
外协
……
……
样表六：第七章 组织机构力资源规划样表：年度员数量控制计划
序号
部 门
前
数
年
控制数
增长率
（）
备 注
1
……
合 计
说明：表部门填报
样表七：第七章 组织机构力资源规划样表二：年度年部门员编制分月计划
分月
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
均数
生产部
……
合 计
说明：表部门填报
样表八：第七章 组织机构力资源规划样表三：年度新增员岗计划
部门
职位
类
学历
新增
数
分月数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
……
理
科
合 计
理
科
说明：表部门填报
样表九：第七章 组织机构力资源规划样表四： 年员工专业结构控制计划
序号
员类
前员工情况
年计划控制
例增长
（）
数()
例()
数（）
例（）
1
研发员
2
营销员
3
生产员
4
理员
合 计
样表十：第十章 计划执行 样表：营销目标分解 年度营销目标区域分解
区域
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年合计
东北
销售额
回款
……
销售额
回款
销售额合计
回款合计
中：新产品销售额
样表十：第十章 计划执行 样表二：营销目标分解 年度营销目标产品分解
产品
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年合计
旋挖钻机
销售量
销售额
回款
……
……
配件
销售额
回款额
)销售量合计
销售额合计
回款合计
中：新产品销售量
中：新产品销售额
样表十二：第十章 计划执行 样表三：生产计划分解 年度产量产值分解
产 品
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
挖掘机
产量
产值
……
产量
产值
合 计
产量
产值
样表十三：第十章 计划执行 样表四：年度研发项目进度计划
研发项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
水定钻开发
方案证
施工图设计
……
样机线
批生产
……
批量生产
……
样表十四：第十章 计划执行 样表五：2005年基建项目进度计划
基建项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
XX工业园
三通
施工图设计
……
体完工
……
装修
基建项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
……
样表十五：第十章 计划执行 样表六：2005年技改项目进度计划
技改项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
XX工业园
……
……
……
标杆学
成中国企业理佳实践缔造者
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