XX县（市区）2017年度国家基公卫生项目绩效评价报告
第x组
2019年月日
全面考核国家基公卫生服务项目实施情况时总结成绩发现问题促进惠民政策效落实发挥资金效益根**省卫生计生委财政部2018年度国家基公卫生服务项目绩效考核求第x考核组行102019年X月x日x日赴xx县（市区）2018年基公卫生服务项目12类服务容组织理资金理项目执行支付方式改革满意度等指标进行重点绩效评价考核复核总体情况：
考核基情况
次考核工作xx市关部门力支持考核容包括2018年度基公卫生服务项目组织理资金理项目执行等方面考核组机抽样原通听取汇报查阅资料现场座谈访谈等形式XX县（市区）辖xx乡X村进行考核接受考核单位包括xx县（市区）卫计委财政行政部门xx区卫计局财政行政部门xx社区卫生服务中心xx县卫计局财政行政部门xx乡镇卫生院现场通机抽样方式抽取XX名失访老年高血压糖尿病结核病等患者进行现场访谈档案核查进行知晓率满意度调查抽取XX名失访老年高血压患者电话调查知晓率满意度进行档案核查抽取xx名老年慢病患者失访产妇03岁童家长进行知晓率满意度电话调查抽查XX名童预防接种记录……时县区专业公卫生机构基层卫生院社区卫生服务中心三级卫生计生项目理员财务员进行闭卷考试访谈
二考核结
Xx县（市区）政府领导高度重视基公卫生服务项目工作市政府召开专题会议基公卫生服务进行安排部署市政府克服种种困难资金筹集方面采取种措施确保基公卫生服务项目落实断健全完善级基公卫生服务项目组织理制度加强项目指导督导培训考核检查2县区认真级达目标务扎实开展工作合理基公卫生服务项目费较完成2018年度基公卫生服务项目工作务受访象知晓率满意度高全县区常住口xx万基公卫生服务覆盖xx乡镇xx基层医疗卫生单位xx业务单位 xx县考核分918分现场复核分7853分
()组织理
1强化制度建设级卫生计生行政部门时制定发2018年度国家基公卫生服务项目实施方案项目资金补助办法基够文件求级安排部署开展工作调整基公卫生服务项目领导组明确12类基公卫生服务项目职责分工规范基公卫生服务项目工作
2强化绩效考核印发XX基公卫生服务项目绩效考核实施办法进步规范考核操作流程明确考核结果运奖惩办法
3强化协作机制明确疾控中心妇幼保健中心综合监督执法局职责建立分工协作机制制订分工协作方案根业务职特点明确监督指导容工作规范质量求周期频次等
4强化信息系统建设2018年xx市启新基层医疗卫生机构理信息系统进步完善居民电子健康档案电子病历全员口数库实现卫生计生服务信息跨机构跨域互联互通业务协资源享
5强化项目宣传引导XX市卫计局组织开展基公卫生服务项目宣传月活动xx电视台巡回播放国家基公卫生服务公益片计x分钟租赁电子宣传车进行巡回流动宣传制作300条公卫宣传横幅挂机构醒目位置发放宣传资料5万份取良宣传效果
（二）资金理
1预算安排费落实情况
截2018年12月31日XX市常驻口数xx万2018年度基公卫生服务项目资金位xx万元均费补助xx元中：中央财政补助资金xx万元省级补助资金xx万元市级补助资金xx万元县区补助资金xx万元
中抽查县区：XX县辖区服务口数xx万中央资金省级补助资金预算安排xx万元市级配套资金XX万元县级配套资金xx万元合计xx万元均费补助431元未达国家求
XX区辖区服务口数XX万中央资金省级补助资金预算安排XX万元市级配套资金XX万元区级配套资金XX万元合计XX万元均费补助423元未达国家求
2资金拨付时性位情况XX县基层医疗卫生机构项目预拨资金位较迟缓账时间2018年XX月XX日XX区基层医疗卫生机构预拨项目资金账时间2017年XX月XX日（考核求时间2018年6月30日第批资金需预拨位）
截2018年6月30日XX县基层医疗卫生机构项目预拨资金实际位率XXXX区X截2018年12月31日XX县（区）全年项目资金实际位率达标
3预算执行情况截2018年3月31日考核xx基层机构总体支出进度xx中xx县中心卫生院位金额分xx万元支出进度xxxx卫生院预算安排总额xx万元支付村卫生室补助金额xx万元通查基层医疗卫生机构账簿证xx名村医进行面谈核实落实村卫生室补助资金总额达该乡项目预算资金总额xx村医已收相应补助费
4财务理情况资金理实行专账理专款专卫计局报财政款计划财政根款计划授权支付社区卫生服务中心卫生院零余额账户
5村卫生室补助情况村卫生室补助费通银行转入村卫生室帐户XX县卫计局村卫生室费补助均达4025XX区卫生局村卫生室费补助没位村卫生室补助费XX社区服务中心XX社区服务中心统理
（三）项目执行效果
根2018年度查考核结果填报表全市基层医疗卫生机构均求开展基公卫生服务截2018年12月底建立城乡居民规范化电子健康档案建档率达XX全年居民提供健康教育印刷材料XX万份XX万次提供健康教育咨询XX万次提供健康教育讲座设置宣传栏XX块童预防接种建证率XX国家免疫规划疫苗预防接种率达XX06岁童健康理率XX孕产妇健康理率XX理65岁老年xx万健康理率达xx体检完整率达xx理高血压患者xx万理率达xx规范理率达xx理糖尿病患者xx万理率xx规范理糖尿病患者xx万规范理率达xx理重性精神病患者xx万理率xx政府办基层医疗卫生机构xx开展监督协例达xx报告卫生监督事件线索xx次开展饮水卫生安全学校卫生巡查非法行医实巡查非法采供血实巡查xx次65岁老年中医药健康理服务率达xx036月童中医药健康理服务率达xx结核病患者XX万理率达xx服药率达xx项服务基达国家求2017年度项目目标务取良成效
三亮点
1拓展服务项目提高公卫生服务性免费增加产42天测量骨密度保健手册时档政府出专项费年免费体检两次扩体检范围60岁35岁两年免费体检次体检免费送早餐高危素患病老年配家庭医生提供踪服务…………
2创新运新媒体造优质服务品牌利微信台通知发送体检报告建立局域网实现基医疗基公卫互连互通医院诊疗信息化验结果心电图直接传健康档案系统激活健康档案者优化服务流程门诊夫接诊调阅健康档案时更新完善诊疗信息…………
3创新项目资金支付方式改革…………
4强化项目理提高服务质量效率
XX县妇幼保健院信息理采取捆绑式理模式（月报三网监测重公卫生相结合）方法月碰季半年全年四方监控（计生疾控公安民政）社区建立孕妇学校预防接种实行2种告知方法（疫苗接种告知书短信通知）开通童SPA水疗馆 深受家长评
5…………
四考核中发现问题
()组织理问题
（1）项目理方案全例：①XX县卫计局未提供12项公卫生服务项目理方案提供项目理方案符合求项目理方案档工作位便检查时查
（2）分工协作机制完善：没建立分工协作机制（缺少支持性文件缺少明确职分工求）
（3）员培训效果佳：实际工作中相关机构没落实逐级开展12项公卫服务项目员培训（现场抽查缺少相关培训记录佐证）
（4）项目宣传效果氛围浓：抽查区机构开展某类群某类疾病健康宣教国家基公卫生服务项目宣传抽查基层医疗卫生机构仅机构部（卫生院院病房门诊楼道等）进行项目宣传辖区（居委会公告栏区公告牌农村道路两侧围墙等）没宣传实物（宣传画标语公告等）宣传记录
（5）专项督导未达标督导检查容全建议整改意见详实例：①XX县卫计局督导检查容中包含资金理容文件求符工作漏项资金督导监位
（6）绩效考核工作够严谨①存考核标准知识理解够尺度宽情分现场复核误差率②考核程记录粗陋具体工具表种数理率均没记录法计算复核率
基层医疗卫生机构部考核办法考核指标体系考核程考核结果应等资料完整乡镇卫生院村卫生室没进行考核卫生院村卫生室绩效考核结果资金分配结合紧密
（7）整改位例：①XX市卫计委整改措施中体现列表中容组织理中项目宣传工作开展情况记录全整改报告中体现
查报告问题台账问题容数量产生原项目影响描述够具体详考核发现问题法整改没提供说明（法整改原）
（8）信息化建设整合网络欠费均查验信息系统建设实际情况未建立统信息系统软件系统传染病疫情报告重性精神疾病理免疫规划理妇幼健康理等国家统业务信息系统间目前缺少效理整合
（二）资金理问题
1资金拨付滞缓市级第批预拨资金达时间2018年xx月xx日距省级达耗时xx天xx县2018年度县级第批预拨资金位基层医疗机构账耗时xx天2018年度村医补助资金xx年xx月xx日拨付村医①XX区卫生局2018年7月10日前拨付基层单位20万元12月31日拨付基层单位150万元 2018年3月31日前资金拨付245万元合计拨付资金415万元资金拨付率4108
2基层卫生机构资金位率低截2018年6月30日xx县基层医疗卫生机构项目预拨资金实际位率0
3基层医疗卫生机构财务理规范项目中列支公费分摊缺乏分摊例科学支出科目规范
4证附佐证资料全例：①XX卫生院购入材料试剂没出入库手续XX卫生院支出分摊缺乏员工资支出例偏高占60
5村卫生室补助未全部位例：①XX中心卫生院卫生室补助没位位率326
（三）项目执行问题
（1）健康档案
校正xx县建档率合格率率分健康理率738050均未达国家2018年度务目标考核结果县级查考核结果低375高±3国家允许误差标准
XX卫生院XX社区卫生服务中普遍存居民电子健康档案存空漏项：血型联系电话敏史等电子档案信息更新时电话空号错号健康档案率低2018年新建档案2009版信息表
（2）健康教育
健康教育音资料播放记录完善例XX卫生院未正常应诊时间播放记录未附播放片XX卫生服务中心④XX卫生服务中心播放记录未天记录
音资料播放配置齐全例XX卫生服务中心音播放设备齐全规范（健教室安放投影仪）
健康教育音资料播放频次符合求例XX社区卫生服务中心两月播放次次播放12时
健康知识讲座存档记录完善例XX卫生院记录存缺项漏项没计划总结存档片容体现充分现场没悬挂条幅例XX卫生服务中心XX卫生服务中心存缺项漏项现象没通知计划总结片容体现足现场未悬挂条幅
健康教育咨询活动存档记录完善例XX卫生院宣传片活动容体现全面（部分未悬挂条幅体现资料发放）
健康咨询活动未结合健康日开展例XX卫生院活动围绕体化健康教育开展咨询活动活动容记录完善没通知计划总结
印制健康教育资料发票记录规范例XX社区卫生服务中心印刷票基公卫健康宣传手册7未达资料印制求（12种）XX社区卫生服务中心印制6种宣传手册未达资料印制求（12种）
宣传栏设置符合规范求例XX中心卫生院宣传栏设墙宣传容面积未达求
（3）预防接种
预防接种服务理规范调查童预防接种证规范填写率仅20xx区调查童接种卡证关键信息致率0xx区2017年学入学童白破疫苗接种率85流脑A+C疫苗第2剂接种率80低90接种率目标xx县xx卫生院2017年疫苗出入库记录完整冷链温度监测数存完整真实现象
房屋配置合理例①XX社区卫生服务中心登记室候诊区留观室明显标志接种台合理易发生感染现象②XXX社区卫生服务中心房屋设备合理登记室候诊区留观室易发生感染现象
电子系统纸质资料缺漏现象例①XX社区卫生服务中心接种登记宝贝计划录入缺漏项现象②XX社区卫生服务中心接种登记室宝贝计划系统缺漏现象
预防接种室设施设备办公场符合求例①XX卫生院健康教育宣传室接种登记室接种室留观室资料室）②XX卫生院资料室接种房屋设备合理
电子系统纸质资料缺漏现象例①XX卫生院接种证宝贝计划系统缺漏项现象
疫苗理严例①XX卫生院接种室冰箱中期疫苗药品期药效会减效稳定性较差容易减效失效期床造成病情延误
员配置合理例①XX卫生院检验师事接种工作预防接种门诊工作员应配备执业医师执业助理医师护士者乡村医生资格县级卫生行政部门组织预防接种专业培训考核合格方岗XX社区卫生服务中心预防接种工作员4中1接种证（返聘员）会造成工作失误增
接种疫苗缺漏项现象例①XX卫生院流脑a+c白破二联疫苗接种卡记录
（4）06岁童健康理
xx县xx乡电话调查10名童访视率100健康理率xx系统理率xx未达国家2018年度务目标xx卫生院：档案填写规范重指标缺漏指标笔误例①XX市XX县XX卫生院2017年0103023号档案赵佳冉血红蛋白117gL化验单手册错误延续未发现访日期涂改明显档案号0301275李星辰6月血红蛋白12gL8月13gL
（5）孕产妇健康理
xx县xx乡电话调查10名孕产妇建册率XX健康理率xx系统理率xx未达国家2017年度务目标孕产妇健康理早孕建册率低②孕产妇保健手册存空项较（敏史情况辅助检查等）未粘贴化验单现场电话核查真实性：产访视产妇述情况记录符（访视记录未访视）
理象缺失例：①XX卫生院高危孕产妇未进行理②XX社区高危孕产妇未进行理
未时进行指导例：①XX卫生院社区妊娠图达高低警戒没孕妇查找原进行指导②XX社区
指导错误例①XX社区胎动应建议28周开始数应22周开始
母乳喂养知识缺乏例①XX卫生院②XX卫生院剖宫产母乳喂养仅做皮肤接触5分钟写成30分钟
孕检登记全例①XX卫生院孕期检查建档登记
档案容缺项例①XX社区部分档案档案号
产前检查符合规定例①XX社区产前检查够5次
（6）老年健康理
老年中医体质辨识出现逻辑错误实际差距部分档案联系电话更新时老年体检项目全体检表部分填写缺漏项例①XX卫生院肝功检测项目中未化验谷草转氨酶抽查10份体检表均未做B超检查XX卫生院抽查10份老年体检记录表中6份健康体检原始单复印件老年健康理率40低考核标准（65）
（7）高血压2 型糖尿病患者健康理
xx县高血压患者健康理率3492糖尿病患者健康理率1202未达国家2017年度务目标考核结果县级查考核结果低1266规范理率5333考核结果县级查考核结果低3228健康理真实率100
没规范控制满意患者增加访次数没建议两次控制满意患者转诊通①XX卫生院②XX卫生院XX区XX社区④XX社区基层医生沟通发现血压血糖控制正常值准确说出直接导致访分类错误没增加访次数没建议转诊
（8）重性精神疾病患者理
表格规范资料全例①XX卫生院XX卫生院旧表格
患者档案中体检表原始单纸质里存档（员说体检中心做完检查化验结果直接录入电脑化验单病
（9）传染病突发公卫生事件报告处理
Xx区xx社区卫生服务中心传染病率发现率低（传染病零发现零报告）网络直报时存迟报现象门诊日志登记日期传染病登记报告卡日期符
（10）卫生监督协服务
卫生监督协巡查记录完善例XX社区卫生服务中心没计划总结xx社区卫生服务中心卫生监督巡查次数达标（求4次巡查巡查2次）
（11）中医药健康理
童中医药理规范例①XX县XX卫生院档案号0061307XXX6月囟门未闭合中医药理指导家长摩四神聪穴位符合规范切实际
老年中医药健康理部分规范例①XX卫生院抽查10份老年档案中6份老年中医药健康理记录表体检表部分缺漏项 健康评价健康指导危险素控制
中医药理记录表部分缺漏项部分健康指导例①XX②XX存现象
（12）项目效果
健康档案动态率低例①XX卫生院约40XX乡镇卫生院低50约40
重性精神病患者检出率低例①XX社区检出率255‰
重点群知晓率满意度调查发现档案中电话更新时联系困难
五建议
（）加快资金拨付进度强化绩效结果应
（二）强化分工协作提升服务质量
（三）进步提升项目理服务水
（四）加强员培训提高服务力
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第x组
2019年月日
全面考核国家基公卫生服务项目实施情况时总结成绩发现问题促进惠民政策效落实发挥资金效益根**省卫生计生委财政部2018年度国家基公卫生服务项目绩效考核求第x考核组行102019年X月x日x日赴xx县（市区）2018年基公卫生服务项目12类服务容组织理资金理项目执行支付方式改革满意度等指标进行重点绩效评价考核复核总体情况：
考核基情况
次考核工作xx市关部门力支持考核容包括2018年度基公卫生服务项目组织理资金理项目执行等方面考核组机抽样原通听取汇报查阅资料现场座谈访谈等形式XX县（市区）辖xx乡X村进行考核接受考核单位包括xx县（市区）卫计委财政行政部门xx区卫计局财政行政部门xx社区卫生服务中心xx县卫计局财政行政部门xx乡镇卫生院现场通机抽样方式抽取XX名失访老年高血压糖尿病结核病等患者进行现场访谈档案核查进行知晓率满意度调查抽取XX名失访老年高血压患者电话调查知晓率满意度进行档案核查抽取xx名老年慢病患者失访产妇03岁童家长进行知晓率满意度电话调查抽查XX名童预防接种记录……时县区专业公卫生机构基层卫生院社区卫生服务中心三级卫生计生项目理员财务员进行闭卷考试访谈
二考核结
Xx县（市区）政府领导高度重视基公卫生服务项目工作市政府召开专题会议基公卫生服务进行安排部署市政府克服种种困难资金筹集方面采取种措施确保基公卫生服务项目落实断健全完善级基公卫生服务项目组织理制度加强项目指导督导培训考核检查2县区认真级达目标务扎实开展工作合理基公卫生服务项目费较完成2018年度基公卫生服务项目工作务受访象知晓率满意度高全县区常住口xx万基公卫生服务覆盖xx乡镇xx基层医疗卫生单位xx业务单位 xx县考核分918分现场复核分7853分
()组织理
1强化制度建设级卫生计生行政部门时制定发2018年度国家基公卫生服务项目实施方案项目资金补助办法基够文件求级安排部署开展工作调整基公卫生服务项目领导组明确12类基公卫生服务项目职责分工规范基公卫生服务项目工作
2强化绩效考核印发XX基公卫生服务项目绩效考核实施办法进步规范考核操作流程明确考核结果运奖惩办法
3强化协作机制明确疾控中心妇幼保健中心综合监督执法局职责建立分工协作机制制订分工协作方案根业务职特点明确监督指导容工作规范质量求周期频次等
4强化信息系统建设2018年xx市启新基层医疗卫生机构理信息系统进步完善居民电子健康档案电子病历全员口数库实现卫生计生服务信息跨机构跨域互联互通业务协资源享
5强化项目宣传引导XX市卫计局组织开展基公卫生服务项目宣传月活动xx电视台巡回播放国家基公卫生服务公益片计x分钟租赁电子宣传车进行巡回流动宣传制作300条公卫宣传横幅挂机构醒目位置发放宣传资料5万份取良宣传效果
（二）资金理
1预算安排费落实情况
截2018年12月31日XX市常驻口数xx万2018年度基公卫生服务项目资金位xx万元均费补助xx元中：中央财政补助资金xx万元省级补助资金xx万元市级补助资金xx万元县区补助资金xx万元
中抽查县区：XX县辖区服务口数xx万中央资金省级补助资金预算安排xx万元市级配套资金XX万元县级配套资金xx万元合计xx万元均费补助431元未达国家求
XX区辖区服务口数XX万中央资金省级补助资金预算安排XX万元市级配套资金XX万元区级配套资金XX万元合计XX万元均费补助423元未达国家求
2资金拨付时性位情况XX县基层医疗卫生机构项目预拨资金位较迟缓账时间2018年XX月XX日XX区基层医疗卫生机构预拨项目资金账时间2017年XX月XX日（考核求时间2018年6月30日第批资金需预拨位）
截2018年6月30日XX县基层医疗卫生机构项目预拨资金实际位率XXXX区X截2018年12月31日XX县（区）全年项目资金实际位率达标
3预算执行情况截2018年3月31日考核xx基层机构总体支出进度xx中xx县中心卫生院位金额分xx万元支出进度xxxx卫生院预算安排总额xx万元支付村卫生室补助金额xx万元通查基层医疗卫生机构账簿证xx名村医进行面谈核实落实村卫生室补助资金总额达该乡项目预算资金总额xx村医已收相应补助费
4财务理情况资金理实行专账理专款专卫计局报财政款计划财政根款计划授权支付社区卫生服务中心卫生院零余额账户
5村卫生室补助情况村卫生室补助费通银行转入村卫生室帐户XX县卫计局村卫生室费补助均达4025XX区卫生局村卫生室费补助没位村卫生室补助费XX社区服务中心XX社区服务中心统理
（三）项目执行效果
根2018年度查考核结果填报表全市基层医疗卫生机构均求开展基公卫生服务截2018年12月底建立城乡居民规范化电子健康档案建档率达XX全年居民提供健康教育印刷材料XX万份XX万次提供健康教育咨询XX万次提供健康教育讲座设置宣传栏XX块童预防接种建证率XX国家免疫规划疫苗预防接种率达XX06岁童健康理率XX孕产妇健康理率XX理65岁老年xx万健康理率达xx体检完整率达xx理高血压患者xx万理率达xx规范理率达xx理糖尿病患者xx万理率xx规范理糖尿病患者xx万规范理率达xx理重性精神病患者xx万理率xx政府办基层医疗卫生机构xx开展监督协例达xx报告卫生监督事件线索xx次开展饮水卫生安全学校卫生巡查非法行医实巡查非法采供血实巡查xx次65岁老年中医药健康理服务率达xx036月童中医药健康理服务率达xx结核病患者XX万理率达xx服药率达xx项服务基达国家求2017年度项目目标务取良成效
三亮点
1拓展服务项目提高公卫生服务性免费增加产42天测量骨密度保健手册时档政府出专项费年免费体检两次扩体检范围60岁35岁两年免费体检次体检免费送早餐高危素患病老年配家庭医生提供踪服务…………
2创新运新媒体造优质服务品牌利微信台通知发送体检报告建立局域网实现基医疗基公卫互连互通医院诊疗信息化验结果心电图直接传健康档案系统激活健康档案者优化服务流程门诊夫接诊调阅健康档案时更新完善诊疗信息…………
3创新项目资金支付方式改革…………
4强化项目理提高服务质量效率
XX县妇幼保健院信息理采取捆绑式理模式（月报三网监测重公卫生相结合）方法月碰季半年全年四方监控（计生疾控公安民政）社区建立孕妇学校预防接种实行2种告知方法（疫苗接种告知书短信通知）开通童SPA水疗馆 深受家长评
5…………
四考核中发现问题
()组织理问题
（1）项目理方案全例：①XX县卫计局未提供12项公卫生服务项目理方案提供项目理方案符合求项目理方案档工作位便检查时查
（2）分工协作机制完善：没建立分工协作机制（缺少支持性文件缺少明确职分工求）
（3）员培训效果佳：实际工作中相关机构没落实逐级开展12项公卫服务项目员培训（现场抽查缺少相关培训记录佐证）
（4）项目宣传效果氛围浓：抽查区机构开展某类群某类疾病健康宣教国家基公卫生服务项目宣传抽查基层医疗卫生机构仅机构部（卫生院院病房门诊楼道等）进行项目宣传辖区（居委会公告栏区公告牌农村道路两侧围墙等）没宣传实物（宣传画标语公告等）宣传记录
（5）专项督导未达标督导检查容全建议整改意见详实例：①XX县卫计局督导检查容中包含资金理容文件求符工作漏项资金督导监位
（6）绩效考核工作够严谨①存考核标准知识理解够尺度宽情分现场复核误差率②考核程记录粗陋具体工具表种数理率均没记录法计算复核率
基层医疗卫生机构部考核办法考核指标体系考核程考核结果应等资料完整乡镇卫生院村卫生室没进行考核卫生院村卫生室绩效考核结果资金分配结合紧密
（7）整改位例：①XX市卫计委整改措施中体现列表中容组织理中项目宣传工作开展情况记录全整改报告中体现
查报告问题台账问题容数量产生原项目影响描述够具体详考核发现问题法整改没提供说明（法整改原）
（8）信息化建设整合网络欠费均查验信息系统建设实际情况未建立统信息系统软件系统传染病疫情报告重性精神疾病理免疫规划理妇幼健康理等国家统业务信息系统间目前缺少效理整合
（二）资金理问题
1资金拨付滞缓市级第批预拨资金达时间2018年xx月xx日距省级达耗时xx天xx县2018年度县级第批预拨资金位基层医疗机构账耗时xx天2018年度村医补助资金xx年xx月xx日拨付村医①XX区卫生局2018年7月10日前拨付基层单位20万元12月31日拨付基层单位150万元 2018年3月31日前资金拨付245万元合计拨付资金415万元资金拨付率4108
2基层卫生机构资金位率低截2018年6月30日xx县基层医疗卫生机构项目预拨资金实际位率0
3基层医疗卫生机构财务理规范项目中列支公费分摊缺乏分摊例科学支出科目规范
4证附佐证资料全例：①XX卫生院购入材料试剂没出入库手续XX卫生院支出分摊缺乏员工资支出例偏高占60
5村卫生室补助未全部位例：①XX中心卫生院卫生室补助没位位率326
（三）项目执行问题
（1）健康档案
校正xx县建档率合格率率分健康理率738050均未达国家2018年度务目标考核结果县级查考核结果低375高±3国家允许误差标准
XX卫生院XX社区卫生服务中普遍存居民电子健康档案存空漏项：血型联系电话敏史等电子档案信息更新时电话空号错号健康档案率低2018年新建档案2009版信息表
（2）健康教育
健康教育音资料播放记录完善例XX卫生院未正常应诊时间播放记录未附播放片XX卫生服务中心④XX卫生服务中心播放记录未天记录
音资料播放配置齐全例XX卫生服务中心音播放设备齐全规范（健教室安放投影仪）
健康教育音资料播放频次符合求例XX社区卫生服务中心两月播放次次播放12时
健康知识讲座存档记录完善例XX卫生院记录存缺项漏项没计划总结存档片容体现充分现场没悬挂条幅例XX卫生服务中心XX卫生服务中心存缺项漏项现象没通知计划总结片容体现足现场未悬挂条幅
健康教育咨询活动存档记录完善例XX卫生院宣传片活动容体现全面（部分未悬挂条幅体现资料发放）
健康咨询活动未结合健康日开展例XX卫生院活动围绕体化健康教育开展咨询活动活动容记录完善没通知计划总结
印制健康教育资料发票记录规范例XX社区卫生服务中心印刷票基公卫健康宣传手册7未达资料印制求（12种）XX社区卫生服务中心印制6种宣传手册未达资料印制求（12种）
宣传栏设置符合规范求例XX中心卫生院宣传栏设墙宣传容面积未达求
（3）预防接种
预防接种服务理规范调查童预防接种证规范填写率仅20xx区调查童接种卡证关键信息致率0xx区2017年学入学童白破疫苗接种率85流脑A+C疫苗第2剂接种率80低90接种率目标xx县xx卫生院2017年疫苗出入库记录完整冷链温度监测数存完整真实现象
房屋配置合理例①XX社区卫生服务中心登记室候诊区留观室明显标志接种台合理易发生感染现象②XXX社区卫生服务中心房屋设备合理登记室候诊区留观室易发生感染现象
电子系统纸质资料缺漏现象例①XX社区卫生服务中心接种登记宝贝计划录入缺漏项现象②XX社区卫生服务中心接种登记室宝贝计划系统缺漏现象
预防接种室设施设备办公场符合求例①XX卫生院健康教育宣传室接种登记室接种室留观室资料室）②XX卫生院资料室接种房屋设备合理
电子系统纸质资料缺漏现象例①XX卫生院接种证宝贝计划系统缺漏项现象
疫苗理严例①XX卫生院接种室冰箱中期疫苗药品期药效会减效稳定性较差容易减效失效期床造成病情延误
员配置合理例①XX卫生院检验师事接种工作预防接种门诊工作员应配备执业医师执业助理医师护士者乡村医生资格县级卫生行政部门组织预防接种专业培训考核合格方岗XX社区卫生服务中心预防接种工作员4中1接种证（返聘员）会造成工作失误增
接种疫苗缺漏项现象例①XX卫生院流脑a+c白破二联疫苗接种卡记录
（4）06岁童健康理
xx县xx乡电话调查10名童访视率100健康理率xx系统理率xx未达国家2018年度务目标xx卫生院：档案填写规范重指标缺漏指标笔误例①XX市XX县XX卫生院2017年0103023号档案赵佳冉血红蛋白117gL化验单手册错误延续未发现访日期涂改明显档案号0301275李星辰6月血红蛋白12gL8月13gL
（5）孕产妇健康理
xx县xx乡电话调查10名孕产妇建册率XX健康理率xx系统理率xx未达国家2017年度务目标孕产妇健康理早孕建册率低②孕产妇保健手册存空项较（敏史情况辅助检查等）未粘贴化验单现场电话核查真实性：产访视产妇述情况记录符（访视记录未访视）
理象缺失例：①XX卫生院高危孕产妇未进行理②XX社区高危孕产妇未进行理
未时进行指导例：①XX卫生院社区妊娠图达高低警戒没孕妇查找原进行指导②XX社区
指导错误例①XX社区胎动应建议28周开始数应22周开始
母乳喂养知识缺乏例①XX卫生院②XX卫生院剖宫产母乳喂养仅做皮肤接触5分钟写成30分钟
孕检登记全例①XX卫生院孕期检查建档登记
档案容缺项例①XX社区部分档案档案号
产前检查符合规定例①XX社区产前检查够5次
（6）老年健康理
老年中医体质辨识出现逻辑错误实际差距部分档案联系电话更新时老年体检项目全体检表部分填写缺漏项例①XX卫生院肝功检测项目中未化验谷草转氨酶抽查10份体检表均未做B超检查XX卫生院抽查10份老年体检记录表中6份健康体检原始单复印件老年健康理率40低考核标准（65）
（7）高血压2 型糖尿病患者健康理
xx县高血压患者健康理率3492糖尿病患者健康理率1202未达国家2017年度务目标考核结果县级查考核结果低1266规范理率5333考核结果县级查考核结果低3228健康理真实率100
没规范控制满意患者增加访次数没建议两次控制满意患者转诊通①XX卫生院②XX卫生院XX区XX社区④XX社区基层医生沟通发现血压血糖控制正常值准确说出直接导致访分类错误没增加访次数没建议转诊
（8）重性精神疾病患者理
表格规范资料全例①XX卫生院XX卫生院旧表格
患者档案中体检表原始单纸质里存档（员说体检中心做完检查化验结果直接录入电脑化验单病
（9）传染病突发公卫生事件报告处理
Xx区xx社区卫生服务中心传染病率发现率低（传染病零发现零报告）网络直报时存迟报现象门诊日志登记日期传染病登记报告卡日期符
（10）卫生监督协服务
卫生监督协巡查记录完善例XX社区卫生服务中心没计划总结xx社区卫生服务中心卫生监督巡查次数达标（求4次巡查巡查2次）
（11）中医药健康理
童中医药理规范例①XX县XX卫生院档案号0061307XXX6月囟门未闭合中医药理指导家长摩四神聪穴位符合规范切实际
老年中医药健康理部分规范例①XX卫生院抽查10份老年档案中6份老年中医药健康理记录表体检表部分缺漏项 健康评价健康指导危险素控制
中医药理记录表部分缺漏项部分健康指导例①XX②XX存现象
（12）项目效果
健康档案动态率低例①XX卫生院约40XX乡镇卫生院低50约40
重性精神病患者检出率低例①XX社区检出率255‰
重点群知晓率满意度调查发现档案中电话更新时联系困难
五建议
（）加快资金拨付进度强化绩效结果应
（二）强化分工协作提升服务质量
（三）进步提升项目理服务水
（四）加强员培训提高服务力
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