产总包
项目理制度汇编
第章 项目部理制度
更规范公司工程开发项目理根国家行业理部门关法律法规规章规定结合公司实际情况保证公司设计开发采购施工验收等程均实现质量投资进度现场安全文明施工理控制特制定制度
第条 项目部房产企业重部门部门实行理负责制项目部负责分领导开展工作项目部根工作需配备工程技术员项目部工作员理直接领导根分工完成职工作
第二条 项目部全体工作员项目开发程中应认真学相关法律法规规范标准时贯彻落实行业理部门文件规定觉遵守公司项理制度加强科技创新意识断提高身业务水
第三条 认真贯彻公司质量方针质量目标确保部门质量目标实现参项目规划方案构思提出合理化建议参施工图设计理图纸会审参总包重工程分包等工程项目招标工作
第四条 负责审批施工单位编制施工组织设计进度计划安全措施标准化理方案督促检查施工单位批准施工组织设计做工程开工前项准备工作
第五条 确定工程总包分包单位根工程实际情况工程正式开工前召开承包方监理方项目理相关员参加工作会议次会议应重点讲明工程概况开竣工时间质量目标等合条款容分包项目材料供应种签证程序文件收发方式计划提报时间应遵守方项制度细等做出详细说明该会议应较详细会议记项目理乙方项目负责签字盖章
第六条 应工程施工阶段加强理工程破土动工竣工验收全程进行质量进度投资控制加强施工安全理配合监理方定时召开监理例会做工程项目施工日志严格执行强制性标准确保工程质量
第七条 基础工程施工应严格控制座标高层层高准确性工程施工程中设计变更现场签证执行公司设计变更现场签证理办法
第八条 工程施工必须合格原材料构配件材料进场应国家行业部门求进行检验严禁未检验检验合格材料构配件
第九条 隐蔽工程项目部关员必须参验收验收资料签字模板钢筋砼工程验收程中模板工程应重点验收模板整度标高尺寸轴线位置刚度稳定性钢筋工程应重点验收强度等级规格型号保护层尺寸数量间距轴线位置焊接质量搭接接头位置正确性箍筋加密区位置数量等砼工程应重点验收配合水灰正确性钢筋位置保护层尺寸施工缝位置间隔时间砼厚度尺寸抓砼施工期间种试块留置施工结束养护工作砼工程施工期间应求监理员旁站监理项目部工作员条件许情况样应旁站监督监理监督程工作外应注意种预埋线位置保持正确破坏预埋线
第十条 体工程施工期间应设计求规范规定确保建筑结构标高轴线正确性确保构配件标高位置断面尺寸正确性洞口标高位置应符合设计求规范行业部门规定砼工程模板拆应拆方案拆模前应符合设计求关规定施工方必须报批方拆模
第十条 项目部应制定工程质量理控制细保证工程结构安全功质量缺陷体工程结束前根行业部门规定控制细求施工方应做出装饰装修安装工程实施方案实施程中严格控制观感质量细部质量尺寸误差土建安装交叉作业失误工程施工期间月组织施工监理等单位进行工程质量安全检查少次时应做天少建单位工程施工项目巡视次发现问题时解决
第十二条 工程施工程中工程技术资料包括济签证资料办理登记备案手续
第十三条 工程项目室外配套工程条件许情况应单位工程形象进度抓紧施工绿化工程适延期外配套工程应单位工程时竣工项目部负责采暖燃气供电水等单位协调工作单位施工项目开发项目应负责质量理工作
第十四条 室外配套工程种线应单位工程竣工验收月做出分段竣工图项目全部竣工验收月做出全部室外线竣工图种线开发项目做出标识应做出标识单位工程竣工根需增加建筑物构筑物设施时应施工单位进行线交底破坏线应着重注意重安全素燃气路高低压电线线路等
第十五条 工程项目竣工验收第年季度应单位工程进行次回访检查发现结构裂缝质量缺陷应时施工方联系进行处理雨应走访单位工程顶层客户山墙客户发现屋面外墙外门窗渗漏现象应时通知整修
第十六条 单位工程竣工验收达合目标应合约定时合预算部核工程量关竣工资料室外配套工程零星项目施工结束达合质量目标月核工程量关资料室外配套工程零星工程项目求应竣工资料
第十七条 持工程项目分期综合验收综合验收工作综合验收合格月物业公司办理完毕项目实体交接工作物业公司办理资料实物质量交接手续做存档备案工作
第十八条 合约定公司供应材料设备构配件项目部应督促施工单位工程开工前提出总计划前二十天报详细计划该计划项目部专业员审核
第十九条 项目部员施工单位提出超出工作职责范围求（包括吃卡）承包商理解恶意行应公司书面投诉查实公司严肃处理责公司时接受承包商书面投诉改进工作合理化建议
第二章 施工程理制度
第条 组织施工前图纸会审审核施工单位施工组织设计
第二条 协助施工单位解决现场特殊困难
第三条 督促施工单位合求完成施工进度实事求程进度做出签证
第四条 督促施工单位做分部分项工程检互检工作组织进行隐蔽工程验收严格控制工程质量
第五条 时发现处理施工中出现问题质量事必须公司部门时反映妥善处理
第六条 督促施工单位竣工验收时提出维修（返工）项目时完成督促施工单位合保修期出现施工质量引起问题时予处理
第三章 工程质量控制理制度
第节 总
第条 加强工程项目质量理断提高工程项目质量理水确保实现工程项目质量目标特制定规范
第二条 规范适合工程项目质量理方面相关事宜
第三条 公司工程项目质量总目标工程项目验收时次通率达100
第四条 公司工程项目质量理采项目部理负责制项目理作工程项目质量理具体负责全面工程项目质量负责
第二节 工程项目施工前质量控制
第五条 施工图部审查交底前项目部应求部门专业工程师熟悉设计文件
第六条 项目开工前项目部应求监理公司组织专业监理工程师审查施工单位报送施工组织设计（方案）提出审查意见
第七条 项目开工前项目部负责落实工作：
1求亲参监理机构组织专业监理工程师项目部专业工程师施工单位现场项目理机构质量理体系技术理体系质量保证体系进行审核审核容：质量理技术理质量保证组织机构质量理技术理制度保证工程质量必试验设施条件专职理员特种作业员资格证岗证
2求监理机构监理工程师施工单位报送测量放线控制成果保护措施进行检审符合求监理机构监理工程师予签认送项目部备案检审容包括：检查施工单位专职测量员岗位证书测量设备检定证书复核控制桩校核成果控制桩保护措施面控制网高程控制网时水准点测量成果
3施工单位提交开工报审表相关资料进行审查审查合格监理工程师签发送项目部备案
第八条 场整压实否满足施工求
第九条 施工道路路况质量否满足运输求
第十条 施工水电否满足施工求
第十条 施工单位员否已位机具施工员否已进场
第十二条 工程项目开始前应会相关员确定工程项目质量目标制订相应质量保证措施计划时需质保措施层层分解落实具体员
第十三条 工程项目开始前项目部相关员进行工程项目图纸会审交底工作
第十四条 工程项目技术交底时应提出明确质量目标质量保证措施求工程项目中采新技术新工艺新材料新方法操作规程时需进行交底记录
第三节 工程项目施工质量检查评定
第十五条 工程项目施工程中需进行列九方面质量检查
1．施工单位否严格施工图纸施工规范求进行施工
2．监理单位否监理规范工程质量标准进行监理
3．施工现场标准化理标准化作业工程质量否符合施工规范验标规定抽查质量评定表格工程实际否相符
4．原始记录否完善记载否详实
5．否规定进行材料试验检验结果否满足实际求合格证件否齐全
6．工程项目施工中配料计量否准确
7．公司质量体系否持续效运行
8．违反规定施工操作方法求施工单位时采取措施检查否落实
9．隐蔽工程重点部位关键工序施工检查值班情况核实值班记录确保施工程效控制
第十六条 工程项目施工程中质量工程师应组织质量理员定期工程项目进行质量检查具体求
1．质量理员应月组织次综合质量检查评活动质量工程师监理单位负责持关施工单位成员专业工程师参加采取分组检查检查方法施工工程项目进行质量检查检查中发现问题认真分析找准原时提出整改措施处理意见限期整改
2．质量检查检查实物工程量时检查施工方法现场文明施工质量理情况
3．质量检查结果施工单位监理单位工程款项挂钩提高施工单位监理单位质量意识质量理工作积极性
第十七条 工程项目质量检验评定工作实行工程项目质量控制考核施工单位施工质量方面成绩查找问题促进工程项目质量理工程项目质量断提高重手段工程项目质量检验评定工作工程项目质量理员具体求
1．工程项目质量理员必须掌握工程项目质量验收标准工程项目施工质量进行检查监督
2．施工单位检原始记录施工单位质检员关检查监理单位相关员签字确认关资料交工程项目质量理员定期进行抽检复查
3．检验合格工程规定时填记检验批分项分部单位工程检验评定表作考核完成工作量质量成绩证检验合格工程进行道工序施工
第四节 质量事汇报验收
第十八条 工程项目施工程中责失造成工程项目质量符合设计文件求达工程项目采质量标准需进行返工处理均构成工程项目质量事
第十九条 工程项目质量事公司规定质量事处理程序权限划分处理重质量事需报项目部理副总质量事处理求
1．处理切质量事必须坚持三放原
2．隐瞒质量事关责者严肃处理追究造成质量事责直接责追究第理者领导责
3．质量理员需监督检查整改措施落实情况
第二十条 整工程项目进行程中项目质量理员需建立工程项目质量台账填写工程项目质量报表定期项目部理进行汇报
第二十条 质量理员需定期分析总结工程项目质量记录编制质量报告质量报告中应包括工程项目质量状况发展趋势存问题解决措施等
第二十二条 工程项目竣工质量理员应组织进行竣工检查竣工检查容包括四方面
1．进行竣工测量核已完成工程项目部尺寸标高完成工程数量等否符合设计文件验收求
2．工程项目种施工资料整理资料
3．复查工程项目质量评定记录核定工程项目质量等级
4．竣工检查时发现漏项缺项应时补齐发现质量问题应时处理
第三条 施工程中质量控制
第二十三条 项目部专业工程师施工质量日常理工作容点：求参施工程进行巡视检查求参施工程中监控施工单位项工程活动时密切注意切利质量事件纳入现场日常理工作范围行踪督促控制理
第二十四条 理工程项目隐蔽工程施工道工序施工完成难检查重点部位应求进行旁站应求亲参施工单位报送隐蔽工程报验申请表检结果进行现场检查符合求予签认未监理员验收合格工序应拒绝签认求施工单位严禁道工序施工
第二十五条 理工程项目发现施工存重质量隐患造成质量事已造成质量事应发现2时求监理员专业监理工程师立报告时项目部专业工程师立报告项目部理现场检查情况分析确造成质量事已造成质量事通监理工程师时达工程暂停令求施工单位停工整改整改完毕应亲参现场复查符合规定求签署工程复工报审表
第二十六条 施工程质量控制方法手段
述项目部求亲参施工程质量进行踪督促控制理时根相关规范制度采取控制方式方法手段时机施工程质量进行效控制：
① 控制方式：根进度进行旁站巡回检查行检查
② 控制方法：认确认签证签发指令审核审查审批旁站检查（巡回检查行检查日常检查）检测检验验收核定
③ 控制：符合国家行业相关标准规范求符合适法律法规规定满足合约定施工组织设计技术文件容施工图纸公司编制质量控制文件
④ 控制手段：发现判定符合规定工程施工行根符合程度影响督促求参监理机构采取列手段中种意组合：暂停施工返工返修请求工程变更停禁（符合规定材料配件设备施工机械适）限时纠正拒收禁止继续施工
⑤ 控制时机：工程重材料（钢材水泥配件构件）应进场时时进行检验核查必时取样送关单位进行试验混凝土配合配合试验应浇注前浇注中检验核查工程机具模板吊具第次前进行检查隐蔽工程施工程中应旁站验收方继续工序施工分部分项工程施工程中进行旁部检查施工结束进行确认验收施工单位建立保存提交检试验记录报告应时核查报告容否完整齐全准确效
第二十七条 工程竣工验收阶段质量控制：
施工程质量控制记录报告表格部分应施工单位材料供应单位提供少部分工程部建立工程部应完整存档
第四章 工程进度控制理制度
目
通规范施工进度理确保进度计划效执行进度目标实现
二编制施工进度计划
1施工单位应第次工会15天完成施工组织设计（包含采取网络计划技术编制施工总进度计划年季月度施工进度计划类材料计划）编制审工作报监理机构审核
2监理机构总监理工程师7天审定批准（需修改施工单位修正5天审定）
3公司总工组织工程部理相关专业工程师3—5天施工组织设计（施工进度计划）进行解审查监理机构总监理工程师签发实施
4根施工单位编制监理机构审定公司工程部总工审核计划工程部编制出该项目施工进度计划报公司相关部门
三施工进度计划理准备工作：
1工程部现场代表专业工程师工程部理应项目开工前1周取批准全套进度计划进度控制方案：施工阶段施工总进度计划年季月度施工进度计划类材料计划
2现场进度日常理避免携带量进度计划进度网络图等资料工程部专业工程师应述计划相关控制方案提示进行细化项目阶段工程容工序关键控制节点持续时间衔接果关系控制难点采取措施等编制出便日常进度理具体工作手册指导月进度计划实施监督理避免工作盲目性意性工程部理应承担项工作日常监督理工作
四施工进度理工作容
1专业工程师已批准施工总进度计划年季月度施工进度计划专业进度计划监理单位编制施工进度控制方案容时检查施工单位实施开工项目时间完工项目时间等切进度科目否述计划相符真实记录实际进度相关情况发现实际进度滞计划时应立签发通知单指令施工单位采取调整措施协施工单位纠偏施工单位原造成10天延误执行进度指令应立发出第次整改通知（整改通知需清晰说明延误原发生部位相关指令性意见）时抄报工程部理已发出第次整改通知累计发生延误超15天应立次发出第二次整改通知抄报公司工程分领导工程部理公司相关部门工程部理直接施工项目理协调工程部理持续协调效工程部理请求公司工程分领导直接施工单位企业负责交涉
2专业工程师踪检查关键工序薄弱环节存进度问题时提出保证措施制定防范性策踪检查施工单位力材料机具供应计划执行甲供材料踪检查公司相关部门员衔接供货计划落实施工单位材料设备部门原造成进度延误处理方式41条
3月（周）末应求施工单位编制月（周）施工月度作业进度计划实际进度计划进度较偏差滞应求施工单位编制月（周）计划时力追回滞项目月（周）进度理工作中特留意踪监督实施参加周总监理工程师组织召开工例会检查分析工程进度计划完成情况执行存问题提出阶段进度目标落实措施
4工程部理专业工程师监理机构总监理工程师专业监理工程师公司相关部门配合存影响进度问题进行分析提出解决办法级理员执行力造成延误提出警示进度发生偏差滞追回情况进行踪检查亲督促直追回进度报告追回进度情况预测步发生情况
第五章 工程施工现场安全理
第条 目 标
确保工程建设序文明安全符合规定进行制定规定
第二条 工程部控制工程总包单位负责施工现场统理分包施工单位现场活动负责总包单位工程部求负责协调该施工现场公司直接发包单位施工现场活动施工单位应总包单位统理分包范围建立施工现场理责制组织实施
第三条 施工中发现文物古化石爆炸物线电缆等应暂停施工保护现场时关部门报告关规定处理方继续施工发现测量永久性标桩质震部门设置长期观测孔等应加保护施工必须损坏时应事先取原设置单位保单位意敷设道电线段进行施工时应取线理部门书面意施工中采取效措施防损坏线埋设电缆点挖土应电缆理部门代表场
第四条 工程部负责施工现场列工作实施：
1施工总面方案图编制审批根公司计划工程标段启动时间建筑规划总面图施工单位合施工需确定工程标段施工场界设场界时间注意类设施布置否占道路否占综合网位置否妨碍工程施工等项目总面图方案工程部绘制公司分领导批准批准总面图方案作施工单位编制施工面图重
2严格控制施工单位施工场施工场时间均需施工单位施工组织设计中详细说明工程部权碍整体施工组织施工面图求施工单位重新编制禁止施工单位未批准占场保证工程利施工
3工程部负责督促施工单位必须批准该工程施工面布置图布置类设施布置搭设均须符合安全文明施工规定环保规定
4非施工场施工道路设施等工程部进行综合理：非施工场安全周界防护维护公施工道路交通组织理道路雨水沟井日常维护公设施理维护维修类标认标记设立维护等工程部指派专负责
5施工设搭建确需占建设红线外场道路工程部提出公司相关部门法规国家行政分部门规定办理关批准手续
第五条 工程部负责求督促专业工程师时求施工单位采取效措施确保工作受控状态实施：
1确保施工单位批准该工程施工面布置图规定位置搭设生产设施安装施工机械设备堆(停)放材料半成品成品等项工作纳入日常理工作范围违反规定应予制止指令改正
2确保施工单位施工现场设置明显相关标识施工现场标识设置应符合关规定项工作纳入日常理工作范围违反规定应予制止指令改正
3确保安全施工工程部应措施制定执行情况进行监督检查安全隐患立指令限期整改施工安全求建筑施工安全检查标准JGJ59—99行政分部门关规定执行
4确保施工现场道路畅通排水排洪消防系统处良状态保持场容整洁时清运建筑垃圾项工作纳入日常理工作范围违反规定应予制止指令改正
5确保施工单位遵守国家关法律法规行政分部门规定采取措施防止施工程中产生粉尘废气固体废弃物噪声振动等环境污染周边居民正常生活干扰违反规定应予制止指令改正
第六章 竣工验收理制度
第条 目标
通规范竣工验收理程序检查工程完成状况保障工程利完工
第二条 工程建筑结构验收理制度
1检查开始时间：墙体施工完成前尤女墙施工完成前
2检查部位：结构件（包括阳台拦板空调机位等）墙体（包括女墙XX）房间面高差门窗洞位置等进行检查整改程（区体工程验收）房间开间尺寸进深尺寸
3工程功验收理制度
31 检查开始时间：交房前2月
32检查部位：
①门窗否合样板间制作安装门窗高度位置扇数
②受水面流水坡度滴水线挡水线否符合求关水泼水检验否渗漏倒坡集水等
③窗台栏杆女墙高度烟囱孔空调孔排气孔等预留孔位否正确烟囱规定进行排烟检验
④排水方式漏排水口否正确道布置走等客户否接受水试压排水灌水通球试验等
⑤建筑立面外观质量外观缺陷
33检查结果输出：检查结果形成户功质量检查户表
34整改负责部门：工程部负责组织施工单位规定时间进行整改
第四条 工程档案验收理制度
1检查开始时间：交房前2月
2检查容：建筑工程施工质量验收系列表竣工图（包括规划验收面积计算等专项竣工图）
① 竣工验收资料操作指南
② 建设单位档案资料目录
③竣工验收应质检站提供资料
3 整改负责部门：工程部负责组织施工单位规定时间进行整改
4施工单位提供竣工资料须监理审查合格送城建档案馆验收合格返施工单位组卷装订送城建档案馆进档签章发出合格证
第七章 工程签证理制度
第条 规范现场签证工作效控制成确保工程质量工程进度
第二条 签证涉投资工期等工程容做效控制工程造价工期现场理员开工前须熟悉合书招投标文件需审核施工单位提交施工组织设计严格控制现场签证
第三条 发生合中约定变更情况非施工单位原造成工程容工程量增减批准确保工程技术标准质量标准保持变前提方实施签证工程施工现场签证施工单位工程监理项目部现场理员签字严禁事补签
第四条 现场签证单施工单位报送现场监理工程师审核签字现场专业工程师项目理复核报工程理部理总理审批签证效
第五条 工程材料质量价格特殊情况需签证时工程监理项目部关员签证必时进行招标确定
第六条 已审核意签证施工单位必须期执行否造成损失施工单位承担施工单位施工图阅读仔细等原造成返工予认延误工期施工单位负责
第七条 涉施工单位评定优质工程等需增加施工理技术设施部分材料工费应施工单位行承担
第八条 设计变更：
1施工报告洽商单等形式说明事原图施工实物完成时间收设计变更时间说明新旧设计图名图号文件名等该设计变更造成全部返工3#图设计变更般直接采该复印图作附件说明
2局部返工需立剖面图真实反映返工实物量应采附图方式
3工程量清单：合规定计量口径返工实物量进行分类统计
第九条 零星工作签证：
1般施工报告联系单等形式清楚述明背景原
2反映实物量反映工程完成实物工程量难反映工程实物量（流沙治理土层注浆等）应反映工程种材料量实反映投入工工种工日工时投入机械设备机种机型台班等
第九条 月进度报表
1进度报告：份月报先详细说明分部分项工程形象进度
2工程量清单：土建安装两类分分部分项工程土建安装工程起报出
第十条 签证责理
1承包工程部该次收方量测原始数签认时间起开始制作签证单相应资料规定时间完成签证单相应资料配套送达指定相关员求书面签收（包括签认收件时间点）
2遇签证资料齐全清等合格件发回重新制作
3意修改原始数属恶意行公司权求撤换该员拒绝接受该员签证资料次发生恶意行公司求承包商撤换该项目理等等遇恶意行公司理解行事造成果肇事方承担
第八章 施工图纸会审理制度
第条 目
1公司减少施工图纸设计深度够引起错误施工项目工期成质量够更控制特订立准
2．参工程建设方解工程建筑材料构配件设备求采新技术新工艺新材料新设备求施工中应特注意事项
3．参工程建设方掌握工程关键部分技术求保证工程质量
4．减少图纸中差错遗漏矛盾图纸中质量隐患问题消灭施工前设计施工图纸更符合施工现场具体求避免返工浪费
第二条 参加员
施工图纸会审技术交底项目部理组织总工办合预算部工程监理单位施工总承包单位参加图纸交底会审会议
第三条 工作职责
项目部理总工办合预算部必须专业图纸认真核查目达解设计意图熟悉施工图纸发现中存问题便设计技术交底图纸会审时提出加解决确保施工利
第四条 相关部门单位核查施工图基础施工图中出现错漏碰缺等问题图纸会审中提出设计单位解决监理单位负责书写设计交底图纸会审纪业设计施工三方签证
第五条 三边工程设计部提出分步施工出图求相关部门单位审查分批图纸前交接部位发现矛盾时设计单位联系协调处理确保施工利进行创造条件
第六条 图纸会审应遵循原
1．设计单位应提交施工图纸提供图纸必须齐全完整施工单位急需重分部分项专业图纸提前交底会审成套图纸齐需统进行交底会审
2．图纸会审遗漏施工程中补新图应进行交底会审
3．图纸会审前单位（泛指房产开发商建设单位）监理单位施工单位关单位必须事先指定该项目关技术员图审初步审查专业图纸专业图纸间必须核
4．图纸会审时设计单位必须派负责该项目设计员出席
5．进行图纸会审工程图纸必须建设单位确认未确认交付施工
第七条 施工图纸核查重点：
单位工程终沉降量计算值否满足关规定种设备道否符合市政工程总体规划消防通道室外消火栓等否遗漏符合关规定等
第八条 建筑专业施工图纸核查点
1房屋开间进深层高面布局等否满足设计务书求
2建筑说明装修材料表否错漏交清
3面图中分尺寸总尺寸否吻合隔间尺寸标注间面布局面相互交叉关系尺寸否交清楚注意轴线柱子墙体关系尺寸核查立面图中层标高门窗位置面图否相符注意核查剖面图中层标高特交叉层标高交叉层处理立面图中应标明门窗标高结构梁柱板表示等
4校电梯机房屋面标高尺寸屋面处台标高略高屋面层面层标高防止雨水倒泛标准层电梯机房屋面注意横梁否碰头标高核准
5楼梯踏步高宽台宽度宜梯段宽度封闭式剪刀楼梯两面开门利剪刀楼梯间作排烟时必须外窗户等
6屋面工程防水隔热泛水等设计否符合规范设计务书求求
7配合设备专业必须建筑图表示开洞予埋件否遗漏尤注意空调留洞冷凝水处理
8门窗表中数量尺寸型号必须面图核否遗漏差错
9车库需注意汽车入库道行车入库道时设避免雨水进库集水坑
10外阳台卫生间坪室低
11屋顶避雷装置设计否符合规范
12图纸必须交节点遗漏
13图纸中采标准图集律注明标准图集型号
第九条 结构专业施工图纸核查点
1结构总说明(核质勘察报告)校基础部分设计
2复核类结构构件尺寸否齐全料设计否符合设计规范抗震求
3校核面中项分尺寸外包总尺寸层结构面标高
4校结构构件设计钢筋构造钢筋洞口加固钢筋次梁交接处须加箍吊筋柱墙扶手墙联接筋等否表示完整
5悬挑构件悬挑构件筋应设置部悬挑构件端头集中力时悬挑筋应弯钩住集中力作构件钢筋
6电梯井埋件牛腿缓器机房设计否符合制造厂提供电梯资料
7设备专业提出洞孔埋件埋吊钩台等否表示误
8楼面梁面高低差时注意高低差尺寸钢筋搭接
9必须绘制构件详图节点详图特殊结构详图否遗漏
10防潮层设置女墙压顶砖砌阳台栏杆转角柱压顶等否设计完善
11构件尺寸钢筋料混凝土强度等级计算需值超太时提出合理化建议反料足提出增补
12选标准构件必须注明标准图集型号
13避雷接设计否符合构造规范求
第十条 排水专业施工图纸核查点：
1校设计说明材料明细表否错漏
2校户提供数设计供水总量否符合规范
3进水直径应水量扬程高度进行设计考虑员增特殊情况
4核水泵房水泵台数否符合工艺规范求
5检查层面布置图否遗漏卫生间盥洗龙头三件套外应加设计洗衣机淋浴器二头子厨房龙头生活污水外加滤水头子
6校系统图径尺寸标高
7校泵房间设计水箱设计否符合规范求
8排水直径排放量定校排水直径尺寸标高坡度排进市政集水井坡度03％
9校层面图排水系统图特位置数量径标高否符合规范须设置漏面否做坡度
10穿孔预埋套处须图中表明
11屋面排水斗设计排水量否符合规范求
12注意变压器室面否须设置隔油池
13化粪池型号数量排放量定
第十条 煤气专业施工图纸核查点
1 煤气设计量实际煤气公司供量三者间否符合求
2 煤气道否设计厨房浴室
3 校煤气道面图系统图
4 煤气道特殊求说明否遗漏
5 设计应考虑煤气加热器排气
第十条 强电专业施工图纸核查点：
1 校说明书材料表否遗漏须补充
2 校户总耗电量设计总电量否符合须区供电局批准
3 进户线方位应该离供电局距离短方节省户电线电缆
4 根总电量否设配电间变电应规范进行设计
5 检查层分项电表配电箱设计否
6 动力明线路必须分开
7 校户需电气设备布局(明空调电视)高标准装修提出求否设计
8 校面图设计
9 校高压低压配电系统图
10电缆沟设计否符合规范
11防雷系统设计否遗漏
12建筑须开洞预埋须图中交清楚注明标高尺寸
第十三条 弱电专业施工图纸核查点
1 否设总机房根电话门数定总机房必须木板
2 进户电话线特殊求外户进路线设二～三分线盒
3 消防系统图电话系统图安防系统图线电视天线系统图
第十四条 图纸会审会议组织程序
1图纸会审时间
图纸会审项目开工前进行开会时间监理单位决定发通知参加员应包括单位监理单位设计单位施工单位关员
2图纸审
施工图设计技术交底时单位监理单位设计单位施工单位关单位需设计图纸审基础进行会审施工图纸施工单位监理单位开展工作直接
3．会审会议组织
图纸会审会议般单位组织召开监理单位总监理工程师持监理单位专业施工单位（含分包单位）分编写会审记录然监理工程师汇总起草会议纪报总监理工程师进行签认会
第十五条 会议纪相关资料需公司档案理规范进行档保
第九章 工作日志月报理制度
第条 项目部专业工程师完成工程进度质量投资控制程中应天详细工作日志记录天施工情况（部位员材料设备进出场等等）监理公司工作情况周边环境（停水停电）业务单位接洽等特涉设计施工单位需返工改正事项必须作出详细记录
第二条 部门理项目理定期巡视现场检查专业工程师工作日志工作日志中签署巡视意见解决现场工作难点
第三条 月25日前项目部提交工作月报月报容质量进度投资变更计划等方面编制包括月完成工作月计划需公司配合解决疑难问题等三部分月完成工作记录施工单位施工理情况（部位员机械安全文明施工）施工质量（原材料质量检验工序质量检验）施工进度设计施工变更投资变化等情况业务单位接洽专业招投标准备等
第四条 项目部理月编制工程理部月简报报总理
第五条 项目理专业工程师应月报汇总分析工程项目实施动态理工程质量进度计划产生偏差需立组织专业工程师监理公司施工单位相关员汇查找偏差产生原解决偏差方法措施报项目部
第十章 工程变更理制度
第条 规范公司项目工程变更理确保项目工程利实施项目总投资单位成控制工程预算工程合造价目标范围保证项目工程利润化特制定办法
第二条 办法适公司设计单位施工单位监理单位项目中提出工程变更时理事宜
第三条 项目中工程变更容包括设计变更工程量变更工程施工时相关技术标准规范技术文件变更施工进度变更施工工业施工序变更关合条件变更等
第四条 某种原必须精心工程变更时应遵循2原
1 减少原工程相关技术员理员应做工程施工前期工作工程变更性降低发生工程变更应量变更容控制量范围
2 严格控制原严格控制工程审批权限健全方面需手续严格控制意提高设计标准意改变工程规模意改变工程投资费等方面
第五条 工程变更时相关部门职责
1 设计变更技术文件变更施工工艺等变更总工办配合完成
2 工程量变更合条件变更施工时间等变更项目部负责总工办配合完成
第六条 般性影响较变更项目部理审批项目投资工期影响较工程变更必须报公司总裁董事长批准否项目部理负职责
第七条 相关单位提出工程变更时程序
1 ．施工单位提出工程变更应遵循列程序
( l ）施工单位变更申请变更方案提交监理单位
( 2 ）监理单位召集相关工程师根施工合现场实际条件等素变更申请变更方案进行研究意变更时出具书面意见转交项目部意时应出具书面意见返回施工单位
( 3 ）相关部门根职责站角度出具书面意见提交项日理进行汇总审批
( 4 ）项目理征求设计单位意发变更意见书意出具意见返回监理单位
2 公司项目部提出工程变更应遵循列程序
( l）公司项目部征设计单位意工程变更说明书发监理单位施工单位
（2）监理单位施工单位意见应2 天反馈项口部否视意
3．监理单位提出工程变更项目部设计单位意发执行
4 施工单位工提出工程变更时必须项目部监理单位意涉工程设计时必须设计单位意
第八条 单位提出工程变更项目部指定专监理单位监督施工单位执行执行结果进行研究分析造成损失追究相关部门责
第十章 项目安全理制度
项目安全理制度指导消事隐患相互交流验促进安全生产效措施安全理工作重容通安全检查发现生产程中危险危害素便计划制定纠正措施效防止伤亡事职业病发生确保生产安全时查清安全生产现状总结交流验教训促进劳动保护工作开展
第条 检查容
安全检查查思想查理查制度查现场查隐患查整改措施检查中明确检查目检查重点建立落实安全生产检查制度项目部安全生产劳动保护理工作项重容包括生产中安全生产劳动保护工作进行常性检查包括根设备季节特点进行专项检查
第二条 检查方式
1 常性安全检查
项目部专职安全员项目工程安全情况进行逐日检查发现隐患安全行安全状态等时进行处理
2 专业性安全检查
施工中型机械脚手架时电压力容器等安全问题项目部进行进行单项专业检查必时邀请相关专业技术员进行配合
3 季节性安全检查
根季节施工安全造成影响项目部制定针季节特点施工方案正施工工程进行针性安全检查
第三条 整改落实
1检查中发现问题作业员项目部专职安全员提出整改意见认真整改落实
2型机械脚手架时电压力容器等专业性强安全问题专业作业员严格项目部技术负责专业技术员安全理员制定专项方案认真整改
3受季节性影响施工带危害作业员根项目部预先制定季节施工方案进行整改
4班组施工中发现安全问题工序作业员应立停止作业直安全素排方继续作业关情况时通知项目部专职安全员
5检查中发现隐患时排时报告项目部专职安全员项目部制定具体措施计划安全隐患未消前应采取效防护措施
6需立整改问题够造成重伤亡事隐患作业员严格项目部研究制定专项整改方案立整改全力加快隐患排隐患排立通知项目部安全技术部门前复查复查合格方复工
7限期整改问题危险隐患较严重快解决导致发生重伤亡事种客观条件困难立解决应项目部计划安排限期整改
8口头提出整改问题般违章般安全隐患作业员项目专职安全员工班长检查求抓紧整改落实
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产总包
项目理制度汇编
第章 项目部理制度
更规范公司工程开发项目理根国家行业理部门关法律法规规章规定结合公司实际情况保证公司设计开发采购施工验收等程均实现质量投资进度现场安全文明施工理控制特制定制度
第条 项目部房产企业重部门部门实行理负责制项目部负责分领导开展工作项目部根工作需配备工程技术员项目部工作员理直接领导根分工完成职工作
第二条 项目部全体工作员项目开发程中应认真学相关法律法规规范标准时贯彻落实行业理部门文件规定觉遵守公司项理制度加强科技创新意识断提高身业务水
第三条 认真贯彻公司质量方针质量目标确保部门质量目标实现参项目规划方案构思提出合理化建议参施工图设计理图纸会审参总包重工程分包等工程项目招标工作
第四条 负责审批施工单位编制施工组织设计进度计划安全措施标准化理方案督促检查施工单位批准施工组织设计做工程开工前项准备工作
第五条 确定工程总包分包单位根工程实际情况工程正式开工前召开承包方监理方项目理相关员参加工作会议次会议应重点讲明工程概况开竣工时间质量目标等合条款容分包项目材料供应种签证程序文件收发方式计划提报时间应遵守方项制度细等做出详细说明该会议应较详细会议记项目理乙方项目负责签字盖章
第六条 应工程施工阶段加强理工程破土动工竣工验收全程进行质量进度投资控制加强施工安全理配合监理方定时召开监理例会做工程项目施工日志严格执行强制性标准确保工程质量
第七条 基础工程施工应严格控制座标高层层高准确性工程施工程中设计变更现场签证执行公司设计变更现场签证理办法
第八条 工程施工必须合格原材料构配件材料进场应国家行业部门求进行检验严禁未检验检验合格材料构配件
第九条 隐蔽工程项目部关员必须参验收验收资料签字模板钢筋砼工程验收程中模板工程应重点验收模板整度标高尺寸轴线位置刚度稳定性钢筋工程应重点验收强度等级规格型号保护层尺寸数量间距轴线位置焊接质量搭接接头位置正确性箍筋加密区位置数量等砼工程应重点验收配合水灰正确性钢筋位置保护层尺寸施工缝位置间隔时间砼厚度尺寸抓砼施工期间种试块留置施工结束养护工作砼工程施工期间应求监理员旁站监理项目部工作员条件许情况样应旁站监督监理监督程工作外应注意种预埋线位置保持正确破坏预埋线
第十条 体工程施工期间应设计求规范规定确保建筑结构标高轴线正确性确保构配件标高位置断面尺寸正确性洞口标高位置应符合设计求规范行业部门规定砼工程模板拆应拆方案拆模前应符合设计求关规定施工方必须报批方拆模
第十条 项目部应制定工程质量理控制细保证工程结构安全功质量缺陷体工程结束前根行业部门规定控制细求施工方应做出装饰装修安装工程实施方案实施程中严格控制观感质量细部质量尺寸误差土建安装交叉作业失误工程施工期间月组织施工监理等单位进行工程质量安全检查少次时应做天少建单位工程施工项目巡视次发现问题时解决
第十二条 工程施工程中工程技术资料包括济签证资料办理登记备案手续
第十三条 工程项目室外配套工程条件许情况应单位工程形象进度抓紧施工绿化工程适延期外配套工程应单位工程时竣工项目部负责采暖燃气供电水等单位协调工作单位施工项目开发项目应负责质量理工作
第十四条 室外配套工程种线应单位工程竣工验收月做出分段竣工图项目全部竣工验收月做出全部室外线竣工图种线开发项目做出标识应做出标识单位工程竣工根需增加建筑物构筑物设施时应施工单位进行线交底破坏线应着重注意重安全素燃气路高低压电线线路等
第十五条 工程项目竣工验收第年季度应单位工程进行次回访检查发现结构裂缝质量缺陷应时施工方联系进行处理雨应走访单位工程顶层客户山墙客户发现屋面外墙外门窗渗漏现象应时通知整修
第十六条 单位工程竣工验收达合目标应合约定时合预算部核工程量关竣工资料室外配套工程零星项目施工结束达合质量目标月核工程量关资料室外配套工程零星工程项目求应竣工资料
第十七条 持工程项目分期综合验收综合验收工作综合验收合格月物业公司办理完毕项目实体交接工作物业公司办理资料实物质量交接手续做存档备案工作
第十八条 合约定公司供应材料设备构配件项目部应督促施工单位工程开工前提出总计划前二十天报详细计划该计划项目部专业员审核
第十九条 项目部员施工单位提出超出工作职责范围求（包括吃卡）承包商理解恶意行应公司书面投诉查实公司严肃处理责公司时接受承包商书面投诉改进工作合理化建议
第二章 施工程理制度
第条 组织施工前图纸会审审核施工单位施工组织设计
第二条 协助施工单位解决现场特殊困难
第三条 督促施工单位合求完成施工进度实事求程进度做出签证
第四条 督促施工单位做分部分项工程检互检工作组织进行隐蔽工程验收严格控制工程质量
第五条 时发现处理施工中出现问题质量事必须公司部门时反映妥善处理
第六条 督促施工单位竣工验收时提出维修（返工）项目时完成督促施工单位合保修期出现施工质量引起问题时予处理
第三章 工程质量控制理制度
第节 总
第条 加强工程项目质量理断提高工程项目质量理水确保实现工程项目质量目标特制定规范
第二条 规范适合工程项目质量理方面相关事宜
第三条 公司工程项目质量总目标工程项目验收时次通率达100
第四条 公司工程项目质量理采项目部理负责制项目理作工程项目质量理具体负责全面工程项目质量负责
第二节 工程项目施工前质量控制
第五条 施工图部审查交底前项目部应求部门专业工程师熟悉设计文件
第六条 项目开工前项目部应求监理公司组织专业监理工程师审查施工单位报送施工组织设计（方案）提出审查意见
第七条 项目开工前项目部负责落实工作：
1求亲参监理机构组织专业监理工程师项目部专业工程师施工单位现场项目理机构质量理体系技术理体系质量保证体系进行审核审核容：质量理技术理质量保证组织机构质量理技术理制度保证工程质量必试验设施条件专职理员特种作业员资格证岗证
2求监理机构监理工程师施工单位报送测量放线控制成果保护措施进行检审符合求监理机构监理工程师予签认送项目部备案检审容包括：检查施工单位专职测量员岗位证书测量设备检定证书复核控制桩校核成果控制桩保护措施面控制网高程控制网时水准点测量成果
3施工单位提交开工报审表相关资料进行审查审查合格监理工程师签发送项目部备案
第八条 场整压实否满足施工求
第九条 施工道路路况质量否满足运输求
第十条 施工水电否满足施工求
第十条 施工单位员否已位机具施工员否已进场
第十二条 工程项目开始前应会相关员确定工程项目质量目标制订相应质量保证措施计划时需质保措施层层分解落实具体员
第十三条 工程项目开始前项目部相关员进行工程项目图纸会审交底工作
第十四条 工程项目技术交底时应提出明确质量目标质量保证措施求工程项目中采新技术新工艺新材料新方法操作规程时需进行交底记录
第三节 工程项目施工质量检查评定
第十五条 工程项目施工程中需进行列九方面质量检查
1．施工单位否严格施工图纸施工规范求进行施工
2．监理单位否监理规范工程质量标准进行监理
3．施工现场标准化理标准化作业工程质量否符合施工规范验标规定抽查质量评定表格工程实际否相符
4．原始记录否完善记载否详实
5．否规定进行材料试验检验结果否满足实际求合格证件否齐全
6．工程项目施工中配料计量否准确
7．公司质量体系否持续效运行
8．违反规定施工操作方法求施工单位时采取措施检查否落实
9．隐蔽工程重点部位关键工序施工检查值班情况核实值班记录确保施工程效控制
第十六条 工程项目施工程中质量工程师应组织质量理员定期工程项目进行质量检查具体求
1．质量理员应月组织次综合质量检查评活动质量工程师监理单位负责持关施工单位成员专业工程师参加采取分组检查检查方法施工工程项目进行质量检查检查中发现问题认真分析找准原时提出整改措施处理意见限期整改
2．质量检查检查实物工程量时检查施工方法现场文明施工质量理情况
3．质量检查结果施工单位监理单位工程款项挂钩提高施工单位监理单位质量意识质量理工作积极性
第十七条 工程项目质量检验评定工作实行工程项目质量控制考核施工单位施工质量方面成绩查找问题促进工程项目质量理工程项目质量断提高重手段工程项目质量检验评定工作工程项目质量理员具体求
1．工程项目质量理员必须掌握工程项目质量验收标准工程项目施工质量进行检查监督
2．施工单位检原始记录施工单位质检员关检查监理单位相关员签字确认关资料交工程项目质量理员定期进行抽检复查
3．检验合格工程规定时填记检验批分项分部单位工程检验评定表作考核完成工作量质量成绩证检验合格工程进行道工序施工
第四节 质量事汇报验收
第十八条 工程项目施工程中责失造成工程项目质量符合设计文件求达工程项目采质量标准需进行返工处理均构成工程项目质量事
第十九条 工程项目质量事公司规定质量事处理程序权限划分处理重质量事需报项目部理副总质量事处理求
1．处理切质量事必须坚持三放原
2．隐瞒质量事关责者严肃处理追究造成质量事责直接责追究第理者领导责
3．质量理员需监督检查整改措施落实情况
第二十条 整工程项目进行程中项目质量理员需建立工程项目质量台账填写工程项目质量报表定期项目部理进行汇报
第二十条 质量理员需定期分析总结工程项目质量记录编制质量报告质量报告中应包括工程项目质量状况发展趋势存问题解决措施等
第二十二条 工程项目竣工质量理员应组织进行竣工检查竣工检查容包括四方面
1．进行竣工测量核已完成工程项目部尺寸标高完成工程数量等否符合设计文件验收求
2．工程项目种施工资料整理资料
3．复查工程项目质量评定记录核定工程项目质量等级
4．竣工检查时发现漏项缺项应时补齐发现质量问题应时处理
第三条 施工程中质量控制
第二十三条 项目部专业工程师施工质量日常理工作容点：求参施工程进行巡视检查求参施工程中监控施工单位项工程活动时密切注意切利质量事件纳入现场日常理工作范围行踪督促控制理
第二十四条 理工程项目隐蔽工程施工道工序施工完成难检查重点部位应求进行旁站应求亲参施工单位报送隐蔽工程报验申请表检结果进行现场检查符合求予签认未监理员验收合格工序应拒绝签认求施工单位严禁道工序施工
第二十五条 理工程项目发现施工存重质量隐患造成质量事已造成质量事应发现2时求监理员专业监理工程师立报告时项目部专业工程师立报告项目部理现场检查情况分析确造成质量事已造成质量事通监理工程师时达工程暂停令求施工单位停工整改整改完毕应亲参现场复查符合规定求签署工程复工报审表
第二十六条 施工程质量控制方法手段
述项目部求亲参施工程质量进行踪督促控制理时根相关规范制度采取控制方式方法手段时机施工程质量进行效控制：
① 控制方式：根进度进行旁站巡回检查行检查
② 控制方法：认确认签证签发指令审核审查审批旁站检查（巡回检查行检查日常检查）检测检验验收核定
③ 控制：符合国家行业相关标准规范求符合适法律法规规定满足合约定施工组织设计技术文件容施工图纸公司编制质量控制文件
④ 控制手段：发现判定符合规定工程施工行根符合程度影响督促求参监理机构采取列手段中种意组合：暂停施工返工返修请求工程变更停禁（符合规定材料配件设备施工机械适）限时纠正拒收禁止继续施工
⑤ 控制时机：工程重材料（钢材水泥配件构件）应进场时时进行检验核查必时取样送关单位进行试验混凝土配合配合试验应浇注前浇注中检验核查工程机具模板吊具第次前进行检查隐蔽工程施工程中应旁站验收方继续工序施工分部分项工程施工程中进行旁部检查施工结束进行确认验收施工单位建立保存提交检试验记录报告应时核查报告容否完整齐全准确效
第二十七条 工程竣工验收阶段质量控制：
施工程质量控制记录报告表格部分应施工单位材料供应单位提供少部分工程部建立工程部应完整存档
第四章 工程进度控制理制度
目
通规范施工进度理确保进度计划效执行进度目标实现
二编制施工进度计划
1施工单位应第次工会15天完成施工组织设计（包含采取网络计划技术编制施工总进度计划年季月度施工进度计划类材料计划）编制审工作报监理机构审核
2监理机构总监理工程师7天审定批准（需修改施工单位修正5天审定）
3公司总工组织工程部理相关专业工程师3—5天施工组织设计（施工进度计划）进行解审查监理机构总监理工程师签发实施
4根施工单位编制监理机构审定公司工程部总工审核计划工程部编制出该项目施工进度计划报公司相关部门
三施工进度计划理准备工作：
1工程部现场代表专业工程师工程部理应项目开工前1周取批准全套进度计划进度控制方案：施工阶段施工总进度计划年季月度施工进度计划类材料计划
2现场进度日常理避免携带量进度计划进度网络图等资料工程部专业工程师应述计划相关控制方案提示进行细化项目阶段工程容工序关键控制节点持续时间衔接果关系控制难点采取措施等编制出便日常进度理具体工作手册指导月进度计划实施监督理避免工作盲目性意性工程部理应承担项工作日常监督理工作
四施工进度理工作容
1专业工程师已批准施工总进度计划年季月度施工进度计划专业进度计划监理单位编制施工进度控制方案容时检查施工单位实施开工项目时间完工项目时间等切进度科目否述计划相符真实记录实际进度相关情况发现实际进度滞计划时应立签发通知单指令施工单位采取调整措施协施工单位纠偏施工单位原造成10天延误执行进度指令应立发出第次整改通知（整改通知需清晰说明延误原发生部位相关指令性意见）时抄报工程部理已发出第次整改通知累计发生延误超15天应立次发出第二次整改通知抄报公司工程分领导工程部理公司相关部门工程部理直接施工项目理协调工程部理持续协调效工程部理请求公司工程分领导直接施工单位企业负责交涉
2专业工程师踪检查关键工序薄弱环节存进度问题时提出保证措施制定防范性策踪检查施工单位力材料机具供应计划执行甲供材料踪检查公司相关部门员衔接供货计划落实施工单位材料设备部门原造成进度延误处理方式41条
3月（周）末应求施工单位编制月（周）施工月度作业进度计划实际进度计划进度较偏差滞应求施工单位编制月（周）计划时力追回滞项目月（周）进度理工作中特留意踪监督实施参加周总监理工程师组织召开工例会检查分析工程进度计划完成情况执行存问题提出阶段进度目标落实措施
4工程部理专业工程师监理机构总监理工程师专业监理工程师公司相关部门配合存影响进度问题进行分析提出解决办法级理员执行力造成延误提出警示进度发生偏差滞追回情况进行踪检查亲督促直追回进度报告追回进度情况预测步发生情况
第五章 工程施工现场安全理
第条 目 标
确保工程建设序文明安全符合规定进行制定规定
第二条 工程部控制工程总包单位负责施工现场统理分包施工单位现场活动负责总包单位工程部求负责协调该施工现场公司直接发包单位施工现场活动施工单位应总包单位统理分包范围建立施工现场理责制组织实施
第三条 施工中发现文物古化石爆炸物线电缆等应暂停施工保护现场时关部门报告关规定处理方继续施工发现测量永久性标桩质震部门设置长期观测孔等应加保护施工必须损坏时应事先取原设置单位保单位意敷设道电线段进行施工时应取线理部门书面意施工中采取效措施防损坏线埋设电缆点挖土应电缆理部门代表场
第四条 工程部负责施工现场列工作实施：
1施工总面方案图编制审批根公司计划工程标段启动时间建筑规划总面图施工单位合施工需确定工程标段施工场界设场界时间注意类设施布置否占道路否占综合网位置否妨碍工程施工等项目总面图方案工程部绘制公司分领导批准批准总面图方案作施工单位编制施工面图重
2严格控制施工单位施工场施工场时间均需施工单位施工组织设计中详细说明工程部权碍整体施工组织施工面图求施工单位重新编制禁止施工单位未批准占场保证工程利施工
3工程部负责督促施工单位必须批准该工程施工面布置图布置类设施布置搭设均须符合安全文明施工规定环保规定
4非施工场施工道路设施等工程部进行综合理：非施工场安全周界防护维护公施工道路交通组织理道路雨水沟井日常维护公设施理维护维修类标认标记设立维护等工程部指派专负责
5施工设搭建确需占建设红线外场道路工程部提出公司相关部门法规国家行政分部门规定办理关批准手续
第五条 工程部负责求督促专业工程师时求施工单位采取效措施确保工作受控状态实施：
1确保施工单位批准该工程施工面布置图规定位置搭设生产设施安装施工机械设备堆(停)放材料半成品成品等项工作纳入日常理工作范围违反规定应予制止指令改正
2确保施工单位施工现场设置明显相关标识施工现场标识设置应符合关规定项工作纳入日常理工作范围违反规定应予制止指令改正
3确保安全施工工程部应措施制定执行情况进行监督检查安全隐患立指令限期整改施工安全求建筑施工安全检查标准JGJ59—99行政分部门关规定执行
4确保施工现场道路畅通排水排洪消防系统处良状态保持场容整洁时清运建筑垃圾项工作纳入日常理工作范围违反规定应予制止指令改正
5确保施工单位遵守国家关法律法规行政分部门规定采取措施防止施工程中产生粉尘废气固体废弃物噪声振动等环境污染周边居民正常生活干扰违反规定应予制止指令改正
第六章 竣工验收理制度
第条 目标
通规范竣工验收理程序检查工程完成状况保障工程利完工
第二条 工程建筑结构验收理制度
1检查开始时间：墙体施工完成前尤女墙施工完成前
2检查部位：结构件（包括阳台拦板空调机位等）墙体（包括女墙XX）房间面高差门窗洞位置等进行检查整改程（区体工程验收）房间开间尺寸进深尺寸
3工程功验收理制度
31 检查开始时间：交房前2月
32检查部位：
①门窗否合样板间制作安装门窗高度位置扇数
②受水面流水坡度滴水线挡水线否符合求关水泼水检验否渗漏倒坡集水等
③窗台栏杆女墙高度烟囱孔空调孔排气孔等预留孔位否正确烟囱规定进行排烟检验
④排水方式漏排水口否正确道布置走等客户否接受水试压排水灌水通球试验等
⑤建筑立面外观质量外观缺陷
33检查结果输出：检查结果形成户功质量检查户表
34整改负责部门：工程部负责组织施工单位规定时间进行整改
第四条 工程档案验收理制度
1检查开始时间：交房前2月
2检查容：建筑工程施工质量验收系列表竣工图（包括规划验收面积计算等专项竣工图）
① 竣工验收资料操作指南
② 建设单位档案资料目录
③竣工验收应质检站提供资料
3 整改负责部门：工程部负责组织施工单位规定时间进行整改
4施工单位提供竣工资料须监理审查合格送城建档案馆验收合格返施工单位组卷装订送城建档案馆进档签章发出合格证
第七章 工程签证理制度
第条 规范现场签证工作效控制成确保工程质量工程进度
第二条 签证涉投资工期等工程容做效控制工程造价工期现场理员开工前须熟悉合书招投标文件需审核施工单位提交施工组织设计严格控制现场签证
第三条 发生合中约定变更情况非施工单位原造成工程容工程量增减批准确保工程技术标准质量标准保持变前提方实施签证工程施工现场签证施工单位工程监理项目部现场理员签字严禁事补签
第四条 现场签证单施工单位报送现场监理工程师审核签字现场专业工程师项目理复核报工程理部理总理审批签证效
第五条 工程材料质量价格特殊情况需签证时工程监理项目部关员签证必时进行招标确定
第六条 已审核意签证施工单位必须期执行否造成损失施工单位承担施工单位施工图阅读仔细等原造成返工予认延误工期施工单位负责
第七条 涉施工单位评定优质工程等需增加施工理技术设施部分材料工费应施工单位行承担
第八条 设计变更：
1施工报告洽商单等形式说明事原图施工实物完成时间收设计变更时间说明新旧设计图名图号文件名等该设计变更造成全部返工3#图设计变更般直接采该复印图作附件说明
2局部返工需立剖面图真实反映返工实物量应采附图方式
3工程量清单：合规定计量口径返工实物量进行分类统计
第九条 零星工作签证：
1般施工报告联系单等形式清楚述明背景原
2反映实物量反映工程完成实物工程量难反映工程实物量（流沙治理土层注浆等）应反映工程种材料量实反映投入工工种工日工时投入机械设备机种机型台班等
第九条 月进度报表
1进度报告：份月报先详细说明分部分项工程形象进度
2工程量清单：土建安装两类分分部分项工程土建安装工程起报出
第十条 签证责理
1承包工程部该次收方量测原始数签认时间起开始制作签证单相应资料规定时间完成签证单相应资料配套送达指定相关员求书面签收（包括签认收件时间点）
2遇签证资料齐全清等合格件发回重新制作
3意修改原始数属恶意行公司权求撤换该员拒绝接受该员签证资料次发生恶意行公司求承包商撤换该项目理等等遇恶意行公司理解行事造成果肇事方承担
第八章 施工图纸会审理制度
第条 目
1公司减少施工图纸设计深度够引起错误施工项目工期成质量够更控制特订立准
2．参工程建设方解工程建筑材料构配件设备求采新技术新工艺新材料新设备求施工中应特注意事项
3．参工程建设方掌握工程关键部分技术求保证工程质量
4．减少图纸中差错遗漏矛盾图纸中质量隐患问题消灭施工前设计施工图纸更符合施工现场具体求避免返工浪费
第二条 参加员
施工图纸会审技术交底项目部理组织总工办合预算部工程监理单位施工总承包单位参加图纸交底会审会议
第三条 工作职责
项目部理总工办合预算部必须专业图纸认真核查目达解设计意图熟悉施工图纸发现中存问题便设计技术交底图纸会审时提出加解决确保施工利
第四条 相关部门单位核查施工图基础施工图中出现错漏碰缺等问题图纸会审中提出设计单位解决监理单位负责书写设计交底图纸会审纪业设计施工三方签证
第五条 三边工程设计部提出分步施工出图求相关部门单位审查分批图纸前交接部位发现矛盾时设计单位联系协调处理确保施工利进行创造条件
第六条 图纸会审应遵循原
1．设计单位应提交施工图纸提供图纸必须齐全完整施工单位急需重分部分项专业图纸提前交底会审成套图纸齐需统进行交底会审
2．图纸会审遗漏施工程中补新图应进行交底会审
3．图纸会审前单位（泛指房产开发商建设单位）监理单位施工单位关单位必须事先指定该项目关技术员图审初步审查专业图纸专业图纸间必须核
4．图纸会审时设计单位必须派负责该项目设计员出席
5．进行图纸会审工程图纸必须建设单位确认未确认交付施工
第七条 施工图纸核查重点：
单位工程终沉降量计算值否满足关规定种设备道否符合市政工程总体规划消防通道室外消火栓等否遗漏符合关规定等
第八条 建筑专业施工图纸核查点
1房屋开间进深层高面布局等否满足设计务书求
2建筑说明装修材料表否错漏交清
3面图中分尺寸总尺寸否吻合隔间尺寸标注间面布局面相互交叉关系尺寸否交清楚注意轴线柱子墙体关系尺寸核查立面图中层标高门窗位置面图否相符注意核查剖面图中层标高特交叉层标高交叉层处理立面图中应标明门窗标高结构梁柱板表示等
4校电梯机房屋面标高尺寸屋面处台标高略高屋面层面层标高防止雨水倒泛标准层电梯机房屋面注意横梁否碰头标高核准
5楼梯踏步高宽台宽度宜梯段宽度封闭式剪刀楼梯两面开门利剪刀楼梯间作排烟时必须外窗户等
6屋面工程防水隔热泛水等设计否符合规范设计务书求求
7配合设备专业必须建筑图表示开洞予埋件否遗漏尤注意空调留洞冷凝水处理
8门窗表中数量尺寸型号必须面图核否遗漏差错
9车库需注意汽车入库道行车入库道时设避免雨水进库集水坑
10外阳台卫生间坪室低
11屋顶避雷装置设计否符合规范
12图纸必须交节点遗漏
13图纸中采标准图集律注明标准图集型号
第九条 结构专业施工图纸核查点
1结构总说明(核质勘察报告)校基础部分设计
2复核类结构构件尺寸否齐全料设计否符合设计规范抗震求
3校核面中项分尺寸外包总尺寸层结构面标高
4校结构构件设计钢筋构造钢筋洞口加固钢筋次梁交接处须加箍吊筋柱墙扶手墙联接筋等否表示完整
5悬挑构件悬挑构件筋应设置部悬挑构件端头集中力时悬挑筋应弯钩住集中力作构件钢筋
6电梯井埋件牛腿缓器机房设计否符合制造厂提供电梯资料
7设备专业提出洞孔埋件埋吊钩台等否表示误
8楼面梁面高低差时注意高低差尺寸钢筋搭接
9必须绘制构件详图节点详图特殊结构详图否遗漏
10防潮层设置女墙压顶砖砌阳台栏杆转角柱压顶等否设计完善
11构件尺寸钢筋料混凝土强度等级计算需值超太时提出合理化建议反料足提出增补
12选标准构件必须注明标准图集型号
13避雷接设计否符合构造规范求
第十条 排水专业施工图纸核查点：
1校设计说明材料明细表否错漏
2校户提供数设计供水总量否符合规范
3进水直径应水量扬程高度进行设计考虑员增特殊情况
4核水泵房水泵台数否符合工艺规范求
5检查层面布置图否遗漏卫生间盥洗龙头三件套外应加设计洗衣机淋浴器二头子厨房龙头生活污水外加滤水头子
6校系统图径尺寸标高
7校泵房间设计水箱设计否符合规范求
8排水直径排放量定校排水直径尺寸标高坡度排进市政集水井坡度03％
9校层面图排水系统图特位置数量径标高否符合规范须设置漏面否做坡度
10穿孔预埋套处须图中表明
11屋面排水斗设计排水量否符合规范求
12注意变压器室面否须设置隔油池
13化粪池型号数量排放量定
第十条 煤气专业施工图纸核查点
1 煤气设计量实际煤气公司供量三者间否符合求
2 煤气道否设计厨房浴室
3 校煤气道面图系统图
4 煤气道特殊求说明否遗漏
5 设计应考虑煤气加热器排气
第十条 强电专业施工图纸核查点：
1 校说明书材料表否遗漏须补充
2 校户总耗电量设计总电量否符合须区供电局批准
3 进户线方位应该离供电局距离短方节省户电线电缆
4 根总电量否设配电间变电应规范进行设计
5 检查层分项电表配电箱设计否
6 动力明线路必须分开
7 校户需电气设备布局(明空调电视)高标准装修提出求否设计
8 校面图设计
9 校高压低压配电系统图
10电缆沟设计否符合规范
11防雷系统设计否遗漏
12建筑须开洞预埋须图中交清楚注明标高尺寸
第十三条 弱电专业施工图纸核查点
1 否设总机房根电话门数定总机房必须木板
2 进户电话线特殊求外户进路线设二～三分线盒
3 消防系统图电话系统图安防系统图线电视天线系统图
第十四条 图纸会审会议组织程序
1图纸会审时间
图纸会审项目开工前进行开会时间监理单位决定发通知参加员应包括单位监理单位设计单位施工单位关员
2图纸审
施工图设计技术交底时单位监理单位设计单位施工单位关单位需设计图纸审基础进行会审施工图纸施工单位监理单位开展工作直接
3．会审会议组织
图纸会审会议般单位组织召开监理单位总监理工程师持监理单位专业施工单位（含分包单位）分编写会审记录然监理工程师汇总起草会议纪报总监理工程师进行签认会
第十五条 会议纪相关资料需公司档案理规范进行档保
第九章 工作日志月报理制度
第条 项目部专业工程师完成工程进度质量投资控制程中应天详细工作日志记录天施工情况（部位员材料设备进出场等等）监理公司工作情况周边环境（停水停电）业务单位接洽等特涉设计施工单位需返工改正事项必须作出详细记录
第二条 部门理项目理定期巡视现场检查专业工程师工作日志工作日志中签署巡视意见解决现场工作难点
第三条 月25日前项目部提交工作月报月报容质量进度投资变更计划等方面编制包括月完成工作月计划需公司配合解决疑难问题等三部分月完成工作记录施工单位施工理情况（部位员机械安全文明施工）施工质量（原材料质量检验工序质量检验）施工进度设计施工变更投资变化等情况业务单位接洽专业招投标准备等
第四条 项目部理月编制工程理部月简报报总理
第五条 项目理专业工程师应月报汇总分析工程项目实施动态理工程质量进度计划产生偏差需立组织专业工程师监理公司施工单位相关员汇查找偏差产生原解决偏差方法措施报项目部
第十章 工程变更理制度
第条 规范公司项目工程变更理确保项目工程利实施项目总投资单位成控制工程预算工程合造价目标范围保证项目工程利润化特制定办法
第二条 办法适公司设计单位施工单位监理单位项目中提出工程变更时理事宜
第三条 项目中工程变更容包括设计变更工程量变更工程施工时相关技术标准规范技术文件变更施工进度变更施工工业施工序变更关合条件变更等
第四条 某种原必须精心工程变更时应遵循2原
1 减少原工程相关技术员理员应做工程施工前期工作工程变更性降低发生工程变更应量变更容控制量范围
2 严格控制原严格控制工程审批权限健全方面需手续严格控制意提高设计标准意改变工程规模意改变工程投资费等方面
第五条 工程变更时相关部门职责
1 设计变更技术文件变更施工工艺等变更总工办配合完成
2 工程量变更合条件变更施工时间等变更项目部负责总工办配合完成
第六条 般性影响较变更项目部理审批项目投资工期影响较工程变更必须报公司总裁董事长批准否项目部理负职责
第七条 相关单位提出工程变更时程序
1 ．施工单位提出工程变更应遵循列程序
( l ）施工单位变更申请变更方案提交监理单位
( 2 ）监理单位召集相关工程师根施工合现场实际条件等素变更申请变更方案进行研究意变更时出具书面意见转交项目部意时应出具书面意见返回施工单位
( 3 ）相关部门根职责站角度出具书面意见提交项日理进行汇总审批
( 4 ）项目理征求设计单位意发变更意见书意出具意见返回监理单位
2 公司项目部提出工程变更应遵循列程序
( l）公司项目部征设计单位意工程变更说明书发监理单位施工单位
（2）监理单位施工单位意见应2 天反馈项口部否视意
3．监理单位提出工程变更项目部设计单位意发执行
4 施工单位工提出工程变更时必须项目部监理单位意涉工程设计时必须设计单位意
第八条 单位提出工程变更项目部指定专监理单位监督施工单位执行执行结果进行研究分析造成损失追究相关部门责
第十章 项目安全理制度
项目安全理制度指导消事隐患相互交流验促进安全生产效措施安全理工作重容通安全检查发现生产程中危险危害素便计划制定纠正措施效防止伤亡事职业病发生确保生产安全时查清安全生产现状总结交流验教训促进劳动保护工作开展
第条 检查容
安全检查查思想查理查制度查现场查隐患查整改措施检查中明确检查目检查重点建立落实安全生产检查制度项目部安全生产劳动保护理工作项重容包括生产中安全生产劳动保护工作进行常性检查包括根设备季节特点进行专项检查
第二条 检查方式
1 常性安全检查
项目部专职安全员项目工程安全情况进行逐日检查发现隐患安全行安全状态等时进行处理
2 专业性安全检查
施工中型机械脚手架时电压力容器等安全问题项目部进行进行单项专业检查必时邀请相关专业技术员进行配合
3 季节性安全检查
根季节施工安全造成影响项目部制定针季节特点施工方案正施工工程进行针性安全检查
第三条 整改落实
1检查中发现问题作业员项目部专职安全员提出整改意见认真整改落实
2型机械脚手架时电压力容器等专业性强安全问题专业作业员严格项目部技术负责专业技术员安全理员制定专项方案认真整改
3受季节性影响施工带危害作业员根项目部预先制定季节施工方案进行整改
4班组施工中发现安全问题工序作业员应立停止作业直安全素排方继续作业关情况时通知项目部专职安全员
5检查中发现隐患时排时报告项目部专职安全员项目部制定具体措施计划安全隐患未消前应采取效防护措施
6需立整改问题够造成重伤亡事隐患作业员严格项目部研究制定专项整改方案立整改全力加快隐患排隐患排立通知项目部安全技术部门前复查复查合格方复工
7限期整改问题危险隐患较严重快解决导致发生重伤亡事种客观条件困难立解决应项目部计划安排限期整改
8口头提出整改问题般违章般安全隐患作业员项目专职安全员工班长检查求抓紧整改落实
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