EPC工程总承包资料理制度
目
确保项目信息收集整理分析处理传达分类档进项目信息终类文件形式存进行档存储防止文件出现偏差者遗失文件求相关记录进行控制确保工作正常序进行
二术语
1文件指理程中形成具法定效力规范体式文书定办事目产生起沟通信息办事证作
2记录：阐明取结果提供完成活动证文件文件特殊形式客观证篡改
3程序文件指提供致完成活动程信息文件
4文件记录理指单位业监理施工方（包括单位部）文件记录工作序进行资料清晰明
5技术文件指设计施工服务等活动中涉图纸施工方案施工工艺技术标准检验规范质量计划相关标准规范规程法律法规专业技术手册等
三职责
1办公室负责方文件理存放季度定期检查文件情况记录检查结果
2单位范围送记录进行理分类相关支持性文件通知技术文件会议纪资料员分类存放
四工作程序
1文件分类
文件分部文件外部收发文件电子文档
2项目部名义外发出文件项目部负责审核签发盖章
3联合行文联署单位负责会签盖章
4文件发放：发出文件应符合批准送发范围
⑴发出文件需填写发文簿办理相关签字手续项目部制文簿收文簿效文件清单做详细记录
5文件接收：收文件应收文簿登记根文件类型时传阅承办催办
⑴确保文件处效版防止文件损坏丢失办公室季度进行整理年底编制年文件总目录文件程序求理文件保持文件整齐清晰易识检索提供保持适宜环境防止损坏变质丢失
⑵电子文档应纸质文件等接收电子文档时做备份防止文件丢失
⑶文件保密便单位查阅文件做保密措施单独存放做记录需查阅做详细记录
6种书面文件包括通知报告程序申请指令等工程理文件工程图纸变更方案措施等技术文件分类放置
7关图纸发放需做详细文件记录表
8查阅档文件应填写文件阅览登记表负责批准
9转发文件需先负责审核审核误行发出
10办公室收文件（传真电话记录媒体形式文件）时做文件接收记录
五公章
保证项目部公章合法性性严肃性效维护项目部利益杜绝违法违
规行发生制定公章理制度
1 公章前必需先填写公章登记表
2 正式技术文件（包括类通知通报报告决定请示计划纪函件报表施工措施等）调查证明材料规定盖章证件领导批准需盖章材料
3 公章携带外出遇特殊情况需携带公章外出必须领导批准必须填写公章出登记表
4 公章印章应时维护确保公章清晰端正错盖文时处理
5 公章慎丢失保员时领导报告单位报失
6 禁止空白纸张加盖公章
六表格
文件接收记录表
时间
文件名称
文件容
发文单位
份数
接收
备注
煤炭工业**设计研究院总承包处
文件阅记录表
文件名称
阅时间
阅
时间
份数
备注
煤炭工业**设计研究院总承包处
发文薄
日期
发文号
发单位
文件容
发送
收件
附件
备注
煤炭工业**设计研究院总承包处
图纸技术说明文件表（业）
日期
文件编号
文件容
发送单位
发送
煤炭工业**设计研究院总承包处
文件总目录
序号
文件编号
文件名称
文件容
煤炭工业**设计研究院总承包处
公章登记表
日期
文件容
份数
审批
煤炭工业**设计院总承包处
公章出登记表
出时间
出
出原
审批
时间
煤炭工业**设计研究院总承包处
力资源理程序
1 目
通力资源效理开发确保事质量理产品生产相关员具备够胜职工作力
2 适范围
程序适公司质量影响工作员
3 术语定义
特殊员指项目理质量体系部审核员质检员试验测量员电工电焊工桥梁装吊工等特殊岗位工种员
4 职责
41 力资源部负责程序文件编制修订
42 力资源部根公司现状编制力资源中长期规划年度计划制定新员工需求计划员工年度培训计划组织落实根施工生产需合理配置现力资源制定员工绩效考核办法组织实施
43 力资源部负责特殊工种作业员安全技术取证培训负责专业技术员继续教育培训负责新进岗员工培训根需求员工进行适应性继续教育培训
44 公司属单位负责理范围类培训培训评价协助力资源部做公司技培训培训评价工作
5 工作程序
51 力识
511 公司属单位部门确定质量相关岗位员时应根岗位职责求拟岗员工专业技培训历力工作历等质量素进行识
512 根质量体系运行达质量标准求质量工作理员操作员进行相应培训
513 特殊岗位员应规定取培训合格证书通资格考核鉴定认方岗
514 力资源部组织新录员工转岗员特殊程操作员进行质量意识实作力容岗前培训考核合格方岗
515 特殊工艺安装施工操作必须施工工艺求强制性培训方岗
52 培训计划
521 公司属单位部门根工作需年12月旬力资源部提交年度部门单位员培训需求计划
522 力资源部属单位提交培训需求计划公司年理工作重点集团公司集团员工培训服务指南年三月底制定完成公司员工年度培训计划报公司总理批准实施年七月底根员工年度培训计划执行情况制订员工年度培训调整计划
523 属单位根公司员工年度培训计划结合生产营实际制定单位行组织培训员工培训实施计划报公司总理批准执行计划式两份份留存单位份报公司力资源部
53 培训准备
531 委外培训力资源部统联系组织理关部门协助公司属单位部门收员工年度培训计划外培训邀请时应培训通知时报力资源部力资源部根需报总理决定时总理决定通知报单位
532 公司组织培训委外培训时力资源部根员工年度培训计划制定员工培训实施计划实施负责公司培训场设备准备制定员工培训课时计划表办部门负责教材教师准备工作
533 公司组织培训必须做签考勤等培训记录
54 培训实施
541 培训容
a）国家新颁布法律法规行业标准施工规范
b）结合项目理需采新结构新工艺新材料新设备培训
c）企业理新知识新理
d）质量体系培训
e）企业提高员工素质劳动技举办专项培训（委外培训）
542 力资源部员工培训实施计划负责培训实施填写员工培训台帐
543 属单位组织培训行负责实施做培训记录（培训容学员名单签记录考勤记录）年末应员工培训实施计划汇总填写年度员工培训情况报表12月底报力资源部备查
55 考核评价
551 委外培训培训部门进行考核力资源部保存考核记录原件公司组织培训力资源部组织学员进行考核保存考核记录单位组织培训单位行组织考核保存考核记录特殊工作员力资源部联系劳动安监部门进行考核取证保存考核原件
552 公司建立培训评价制度参加培训员培训结束年底填写员工培训效果评价表参加培训员理单位分做出培训效果评价工作绩效评价
553 力资源部程序实施情况进行检查指导发现问题应采取措施予纠正改进
56 文件记录
561 理评审等引进程序更改执行文件记录理程序
562 力资源部应建立员工培训档案保持教育培训技鉴定资格认验记录学证明材料（学生档案等原件）培训合格证书原件技鉴定证书原件职称证书原件职业（执业）资格证书原件工作历（事命令）等公司属单位保留员工培训合格证书复印件建立特殊岗位员名册保存期根记录价值记录形成日起少三年
6 表格记录
61 员工培训实施计划
62 员工培训需求申请表
63 员工培训台帐
64 年度员工培训情况报表
65 员工培训效果评价表
66 特殊工作员持证台帐
中铁桥局集团第五工程限公司
员工培训实施计划
编号：
申请部门
办
时间
申请部门负责意见
负责
时间
编制意见
编制
时间
部门负责意见
负责
时间
公司领导意见
公司领导
时间
班名
培训点
参培学员
培训时间容
培训费
求
9
中铁桥局集团第五工程限公司
员工培训需求申请表
编号：
序
号
姓 名
性
出生
年月
学历
职务
职 名
技术职称
技术等级
需培容求
申请理
申请部门单位（印） 年 月 日
编制： 第 页 页
中铁桥局集团第五工程限公司
员工培训台帐
培训部门单位： 班名： 编号：
序
号
工作单位
姓 名
性
出生
年月
学历
职 务
（职名）
技术职称
（技术等级）
培训形式
培训起止时间
培训容
成绩
理
实作
注：培训考核登记成绩 编制： 第 页 页
中铁桥局集团第五工程限公司
年度培训情况报表
单位： 编号：
序号
姓 名
性
出生
年月
学历
职务
职 名
技术职称技术等级
培训形式
培训起止时 间
培训容
成绩
理
实作
注：培训考核登记成绩 编制： 第 页 页
22
中铁桥局集团第五工程限公司
员工培训效果评价表
编号
参培姓名
培 训 时 间
培训点
培 训 专 业
发证单位
工作单位部门
培
训
效
果
评
价
册 签名： 年 月 日
工
作
绩
效
评
价
（理单位填写）
印章
年 月 日
力
资
源
部
意
见
印章
年 月 日
中铁桥局集团第五工程限公司
特殊工作员持证台帐
证件名称： 编号：
序号
姓 名
性
职务职名
培训单位
成 绩
发证单位
证件号码
发证
日期
复审
期限
证件保
理
实作
注：证件中考试成绩请填入成绩栏
编制：
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目
确保项目信息收集整理分析处理传达分类档进项目信息终类文件形式存进行档存储防止文件出现偏差者遗失文件求相关记录进行控制确保工作正常序进行
二术语
1文件指理程中形成具法定效力规范体式文书定办事目产生起沟通信息办事证作
2记录：阐明取结果提供完成活动证文件文件特殊形式客观证篡改
3程序文件指提供致完成活动程信息文件
4文件记录理指单位业监理施工方（包括单位部）文件记录工作序进行资料清晰明
5技术文件指设计施工服务等活动中涉图纸施工方案施工工艺技术标准检验规范质量计划相关标准规范规程法律法规专业技术手册等
三职责
1办公室负责方文件理存放季度定期检查文件情况记录检查结果
2单位范围送记录进行理分类相关支持性文件通知技术文件会议纪资料员分类存放
四工作程序
1文件分类
文件分部文件外部收发文件电子文档
2项目部名义外发出文件项目部负责审核签发盖章
3联合行文联署单位负责会签盖章
4文件发放：发出文件应符合批准送发范围
⑴发出文件需填写发文簿办理相关签字手续项目部制文簿收文簿效文件清单做详细记录
5文件接收：收文件应收文簿登记根文件类型时传阅承办催办
⑴确保文件处效版防止文件损坏丢失办公室季度进行整理年底编制年文件总目录文件程序求理文件保持文件整齐清晰易识检索提供保持适宜环境防止损坏变质丢失
⑵电子文档应纸质文件等接收电子文档时做备份防止文件丢失
⑶文件保密便单位查阅文件做保密措施单独存放做记录需查阅做详细记录
6种书面文件包括通知报告程序申请指令等工程理文件工程图纸变更方案措施等技术文件分类放置
7关图纸发放需做详细文件记录表
8查阅档文件应填写文件阅览登记表负责批准
9转发文件需先负责审核审核误行发出
10办公室收文件（传真电话记录媒体形式文件）时做文件接收记录
五公章
保证项目部公章合法性性严肃性效维护项目部利益杜绝违法违
规行发生制定公章理制度
1 公章前必需先填写公章登记表
2 正式技术文件（包括类通知通报报告决定请示计划纪函件报表施工措施等）调查证明材料规定盖章证件领导批准需盖章材料
3 公章携带外出遇特殊情况需携带公章外出必须领导批准必须填写公章出登记表
4 公章印章应时维护确保公章清晰端正错盖文时处理
5 公章慎丢失保员时领导报告单位报失
6 禁止空白纸张加盖公章
六表格
文件接收记录表
时间
文件名称
文件容
发文单位
份数
接收
备注
煤炭工业**设计研究院总承包处
文件阅记录表
文件名称
阅时间
阅
时间
份数
备注
煤炭工业**设计研究院总承包处
发文薄
日期
发文号
发单位
文件容
发送
收件
附件
备注
煤炭工业**设计研究院总承包处
图纸技术说明文件表（业）
日期
文件编号
文件容
发送单位
发送
煤炭工业**设计研究院总承包处
文件总目录
序号
文件编号
文件名称
文件容
煤炭工业**设计研究院总承包处
公章登记表
日期
文件容
份数
审批
煤炭工业**设计院总承包处
公章出登记表
出时间
出
出原
审批
时间
煤炭工业**设计研究院总承包处
力资源理程序
1 目
通力资源效理开发确保事质量理产品生产相关员具备够胜职工作力
2 适范围
程序适公司质量影响工作员
3 术语定义
特殊员指项目理质量体系部审核员质检员试验测量员电工电焊工桥梁装吊工等特殊岗位工种员
4 职责
41 力资源部负责程序文件编制修订
42 力资源部根公司现状编制力资源中长期规划年度计划制定新员工需求计划员工年度培训计划组织落实根施工生产需合理配置现力资源制定员工绩效考核办法组织实施
43 力资源部负责特殊工种作业员安全技术取证培训负责专业技术员继续教育培训负责新进岗员工培训根需求员工进行适应性继续教育培训
44 公司属单位负责理范围类培训培训评价协助力资源部做公司技培训培训评价工作
5 工作程序
51 力识
511 公司属单位部门确定质量相关岗位员时应根岗位职责求拟岗员工专业技培训历力工作历等质量素进行识
512 根质量体系运行达质量标准求质量工作理员操作员进行相应培训
513 特殊岗位员应规定取培训合格证书通资格考核鉴定认方岗
514 力资源部组织新录员工转岗员特殊程操作员进行质量意识实作力容岗前培训考核合格方岗
515 特殊工艺安装施工操作必须施工工艺求强制性培训方岗
52 培训计划
521 公司属单位部门根工作需年12月旬力资源部提交年度部门单位员培训需求计划
522 力资源部属单位提交培训需求计划公司年理工作重点集团公司集团员工培训服务指南年三月底制定完成公司员工年度培训计划报公司总理批准实施年七月底根员工年度培训计划执行情况制订员工年度培训调整计划
523 属单位根公司员工年度培训计划结合生产营实际制定单位行组织培训员工培训实施计划报公司总理批准执行计划式两份份留存单位份报公司力资源部
53 培训准备
531 委外培训力资源部统联系组织理关部门协助公司属单位部门收员工年度培训计划外培训邀请时应培训通知时报力资源部力资源部根需报总理决定时总理决定通知报单位
532 公司组织培训委外培训时力资源部根员工年度培训计划制定员工培训实施计划实施负责公司培训场设备准备制定员工培训课时计划表办部门负责教材教师准备工作
533 公司组织培训必须做签考勤等培训记录
54 培训实施
541 培训容
a）国家新颁布法律法规行业标准施工规范
b）结合项目理需采新结构新工艺新材料新设备培训
c）企业理新知识新理
d）质量体系培训
e）企业提高员工素质劳动技举办专项培训（委外培训）
542 力资源部员工培训实施计划负责培训实施填写员工培训台帐
543 属单位组织培训行负责实施做培训记录（培训容学员名单签记录考勤记录）年末应员工培训实施计划汇总填写年度员工培训情况报表12月底报力资源部备查
55 考核评价
551 委外培训培训部门进行考核力资源部保存考核记录原件公司组织培训力资源部组织学员进行考核保存考核记录单位组织培训单位行组织考核保存考核记录特殊工作员力资源部联系劳动安监部门进行考核取证保存考核原件
552 公司建立培训评价制度参加培训员培训结束年底填写员工培训效果评价表参加培训员理单位分做出培训效果评价工作绩效评价
553 力资源部程序实施情况进行检查指导发现问题应采取措施予纠正改进
56 文件记录
561 理评审等引进程序更改执行文件记录理程序
562 力资源部应建立员工培训档案保持教育培训技鉴定资格认验记录学证明材料（学生档案等原件）培训合格证书原件技鉴定证书原件职称证书原件职业（执业）资格证书原件工作历（事命令）等公司属单位保留员工培训合格证书复印件建立特殊岗位员名册保存期根记录价值记录形成日起少三年
6 表格记录
61 员工培训实施计划
62 员工培训需求申请表
63 员工培训台帐
64 年度员工培训情况报表
65 员工培训效果评价表
66 特殊工作员持证台帐
中铁桥局集团第五工程限公司
员工培训实施计划
编号：
申请部门
办
时间
申请部门负责意见
负责
时间
编制意见
编制
时间
部门负责意见
负责
时间
公司领导意见
公司领导
时间
班名
培训点
参培学员
培训时间容
培训费
求
9
中铁桥局集团第五工程限公司
员工培训需求申请表
编号：
序
号
姓 名
性
出生
年月
学历
职务
职 名
技术职称
技术等级
需培容求
申请理
申请部门单位（印） 年 月 日
编制： 第 页 页
中铁桥局集团第五工程限公司
员工培训台帐
培训部门单位： 班名： 编号：
序
号
工作单位
姓 名
性
出生
年月
学历
职 务
（职名）
技术职称
（技术等级）
培训形式
培训起止时间
培训容
成绩
理
实作
注：培训考核登记成绩 编制： 第 页 页
中铁桥局集团第五工程限公司
年度培训情况报表
单位： 编号：
序号
姓 名
性
出生
年月
学历
职务
职 名
技术职称技术等级
培训形式
培训起止时 间
培训容
成绩
理
实作
注：培训考核登记成绩 编制： 第 页 页
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中铁桥局集团第五工程限公司
员工培训效果评价表
编号
参培姓名
培 训 时 间
培训点
培 训 专 业
发证单位
工作单位部门
培
训
效
果
评
价
册 签名： 年 月 日
工
作
绩
效
评
价
（理单位填写）
印章
年 月 日
力
资
源
部
意
见
印章
年 月 日
中铁桥局集团第五工程限公司
特殊工作员持证台帐
证件名称： 编号：
序号
姓 名
性
职务职名
培训单位
成 绩
发证单位
证件号码
发证
日期
复审
期限
证件保
理
实作
注：证件中考试成绩请填入成绩栏
编制：
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