xx项目
质量保证计划
V10
xx限公司
xx年xx月
文档修订记录
日期
版
说明
编写
审批
目录
第1章 程简介 1
11 文目 1
12 适范围 1
13 术语定义 1
14 参考文档 1
第2章 职责 2
21 质量机构 2
22 质量理职责 2
23 质量工程师职责 2
24 相关员职责 3
第3章 资源工具方法 4
31 资源 4
32 工具 4
33 方法 4
34 标准约定规范度量 4
第4章 质量理务 6
41 协助召开部启动会 6
411 培训项目理体系 6
412 协助制定项目计划 7
413 制定质量保证计划 7
414 评估程质量 7
415 项目执行支持 8
416 收集程改进意见 8
417 项目日常监控 8
418 协助理结项 9
第5章 进度安排 10
第6章 评审审计 11
61 评审 11
62 审计 11
第7章 记录收集保存传递 13
第1章 程简介
11 文目
计划目制订项目种必质量保证措施保证交付服务够满足项目预定需求
计划中明确质量理职责务安排质量保证活动进度充分起项目执行质量保证活动指导项目质量保证活动够全面计划进行确保质量保证活动项目整生命周期全部活动时间范围保持致理者项目正程正构造产品服务适解时预防潜质量问题确保纠正措施时实施辅助项目组高质量终产品服务
12 适范围
计划公司级质量保证程定义模板制定容覆盖质量理职责质量理务进度安排记录报告资料工具方法等
计划执行贯穿项目生命周期全程
13 术语定义
QA：质量保证
14 参考文档
质量体系文件
质量保证程定义
第2章 职责
21 质量机构
项目整实施期间须成立质量理组负责质量保证工作质量理组情况：
n 质量理：
n 质量工程师：
项目质量保证组项目负责领导组须检查督促计划实施项目质量保证员权直接领导组报告该项目质量状况
22 质量理职责
1 协助召开部启动会
2 培训项目理体系
3 协助制定项目计划
4 制定质量保证计划
5 评估程质量
6 项目执行支持
7 收集程改进意见
8 项目日常监控
9 协助理结项
10解决踪质量工程师提交项目组部解决问题
23 质量工程师职责
1 监控项目成员实施活动实施程适标准程项目进度计划符合性进行评价
2 负责关阶段评审项目进展情况审计检查项目验收准备等三方面工作中质量保证工作
3 负责文档规范化检查工作
4 协助检查项目相关员项目质量保证计划执行情况
5 审查采质量保证工具技术方法负责汇总维护保存关质量保证活动项记录
6 项目监控分析结果QA更正活动意见起报告项目理果需话质量理项目领导组报告渠道独立项目理项目理批准发布户文档应质量理复核批准
24 相关员职责
1 项目理：负责项目产生工作产品服务质量带动项目组成员配合支持质量理质量工程师工作具体职责：
评审批准项目质量保证计划
1) 执行质量保证规程确保遵循公司项目程质量保证方针
2) 协商确定执行质量保证活动
3) 解决踪质量理提出质量问题
4) 质量理提供进行质量分析需度量数：项目实际工作量成进度规模等
5) 质量理提供进行质量检查需项目信息：工作产品程记录降低风险措施日志等
2 项目成员
1) 质量理提出求执行项目活动相关质量程序
2) 解决踪质量理提出项目活动相关质量问题
3) 执行项目计划性文档中定义项目实践活动
第3章 资源工具方法
31 资源
运行维护项目组名单
序号
姓名
职责
备注
1
赵军
项目理
项目总负责领导项目团队项目协调工作
2
白硕
技术理
项目技术总负责负责项目团队户提供技术支持工作
3
苗文义
技术副理
项目现场技术支持负责负责项目团队户提供技术支持工作
4
段文斌
网络系统维护
现场员负责网络系统运维工作路器交换机运维工作
5
卢涛
网络安全维护
现场员负责网络安全系统运维工作防火墙运维工作
6
王磊
语音系统维护
现场员负责语音系统运维工作程控交换机运维工作
7
王剑南
语音系统维护
现场员负责语音系统运维工作程控交换机运维工作
8
张含儒
光缆线路维护
现场员负责光缆线路路运维工作
9
赵惠博
综合布线系统维护
现场员负责综合布线系统运维工作
10
张乐
机存储维护
现场员负责机存储维护系统运维工作
11
回佩杰
机存储维护
现场员负责机存储维护系统运维工作
12
刘
机房维护
现场员负责机房系统运维工作UPS空调环境监控等相关系统运维
13
晁靖
合理文档理
负责项目合理类运维工作文档理
32 工具
质量理工具OFFICE：Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft Project
33 方法
1 评审
2 审计
34 标准约定规范度量
满足质量求基础制定提出参见质量标准包括方面标准：
1 项目文档类型标准
项目文档目录中提供阶段需编制文档
2 评审文档度量标准
1) 完备性：项目文档目录中提供阶段规定编制相应文档保证项目实施阶段结束时文档齐全
2) 正确性：项目实施阶段编写文档容必须真实反映该阶段工作项目需求相致
3) 简明性：实施阶段编写种文档语言表达应该清晰准确简练适合种文档特定读者
4) 追踪性：项目实施阶段编写种文档应该具良追踪性文档追踪性包括追踪性横追踪性两方面前者指文档相关容间相互检索难易程度者指确定文档某容文档中涉范围难易程度
5) 说明性：项目实施阶段编写种文档应该具较说明性文档说明性指项目实施阶段中文档独立表达该项目相应阶段阶段产品力
6) 规范性：项目实施阶段编写种文档应该具良规范性文档规范性指文档封面纲术语含义图示符号等符合关规范规定
3 测试标准
测试计划者测试方案中制订测试标准
4 项目验收标准
合中制订验收标准
适方QA够种公司标准程针项目实际该标准程进行裁剪
第4章 质量理务
41 协助召开部启动会
质量理需协助项目理做部开工会准备保证岗项目理解熟悉公司项目理求
1 质量理协助项目理准备项目理规范理求
2 质量理协助项目理完成启动期间项目计划
3 质量理协助项目理完成启动会材料准备
4 质量理协助项目理做会议准备确定会议议题参加员等
5 质量理参加部启动会
6 质量理确保部启动会会议纪发送会员高层领导
411 培训项目理体系
质量理项目组公司项目理体系太熟悉影响项目执行情况协助项目理部行项目理项目组开展公司项目理体系培训
培训考虑方式进行：
1 讲课形式相关员做集中培训
2 利项目会议作简短常培训
3 时项目组成员交流中起培训作
4 发学材料
根项目实际情况制定培训计划
表2 培训计划表
培训时间
培训容
培训采方式
培训象
412 协助制定项目计划
质量理参项目计划制订工作仅保证项目计划程效性时保证公司理体系求致性
项目计划阶段质量理项目组真诚合作必时提供监督帮助具体容：
1 质量理公司级求模板进行裁剪时提供支持指导
2 质量理根项目特点帮助项目选择项目生命周期类型定义修改项目采项目执行程
3 质量理帮助设立项目执行目标
4 质量理评审项目理计划配置理计划测试计划容完整性充分性形式等方面进行足够检查
5 质量理帮助建立工作产品验收标准
6 质量理参项目计划准备
413 制定质量保证计划
质量理根项目理计划制定质量保证计划
414 评估程质量
质量理根质量保证计划参项目理计划程检查单项目已定义程执行进行评估根项目程定义项目程需审计：
表3程评估表
程
工作产品
评估时间
项目准备阶段
项目理计划项目进度计划
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
415 项目执行支持
质量理需项目日常执行予支持包括类支持工作：
1 质量理需推动项目理里程碑完成组织召开里程碑评审会果该里程碑完成五工作日尚未召开质量理负责催办果解决质量理报项目属部门部门理
2 监控程中发现项目问题风险项目组身难解决质量理协助项目理进行解决必时推动项目属部门部门理进行解决
3 质量理项目执行程中需时响应项目组公司理体系理工具执行疑问提高项目程质量
416 收集程改进意见
质量理需日常项目组种沟通程中收集项目组执行程中提出公司项目理体系改进意见时记录程改进修改建议表中时提交项目理部作次体系改进基础
417 项目日常监控
质量理需完成日常项目监控工作项目问题风险解必时推动解决终协助项目达项目目标
1 质量理需月监控项目相关数否已更新进度数成数风险计划沟通计划等
2 质量理需项目阶段状态（例周例会纪项目周报里程碑报告等）进行检查检查容：
1) 检查阶段状态报告否报告务状态否已明确周详细工作务
2) 检查阶段状态报告否报告存问题风险进行踪
3) 检查涉支持部门关问题否已讨记录项目状态报告中
4) 果支持部门出现影响项目质量进度延迟质量理报部门理部门理通报相关支持部门
3 质量理需根项目进展情况月项目基准进行识偏差发现问题风险进行踪推动解决
418 协助理结项
质量理需协助项目理进行项目理结项包括工作：
1 质量理项目总结会议前执行检查：
1) 硬件工作产品服务均客户接受
2) 检查项目结项会议报告否已准备绪
2 质量理参加项目总结会议邮件电话通知项目理部员参加项目总结会议时确保会议纪项目总结报告提交部门理项目理部部门
3 质量理结项资料进行审核审核通结果反馈项目理项目理提交项目理部审核通审核意见反馈项目理项目理负责时修改补充结项资料
4 质量理确保审核通结项资料提交项目理部进行审核档
第5章 进度安排
表质量理活动里程碑时间表包括项目计划支持项目程评估工作产品评估支持监控活动等等计划日期确保质量保证活动进度安排表项目进度计划时间进度表保持致
表4 质量保证程进度表
质量保证活动
活动安排
负责
协助召开部启动会
项目启动阶段
培训理体系
项目启动阶段参见表2 培训计划表
协助制定项目计划
项目计划阶段
评估程质量
项目执行程参见表3 程评估表
项目执行支持
项目执行程时
收集程改进意见
项目执行程时
项目日常监
监控项目相关数否已更新月
检查项目阶段状态时
监控基准偏差月
协助理结项
项目收尾程
第6章 评审审计
61 评审
项目质量保证工作涉项目周期阶段活动应该贯彻日常项目实施活动中应该特注意项目计划早期评审工作项目计划项规定进行项评审工作项目质量保证组参加评审检查活动评审检查目确保项目实施阶段方面认真采取项措施保证提高项目实施质量评审组成员应该包括项目成员质量保证员项目部门代表参加员视评审容定表标识整项目实施程必评审
表5 评审计划表
阶段
评审务
计划完成时间
责
完成时间
项目计划阶段
项目理计划
质量保证计划
项目进度计划
风险理计划
计划阶段评审
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
62 审计
审计务包括产品服务审计程审计表标识项目实施阶段必审计务
表6 审计计划表
阶段
审计务
计划完成时间
责
完成时间
项目计划阶段
项目理计划
质量保证计划
项目进度计划
风险理计划
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
第7章 记录收集保存传递
质量保证活动文档化种记录报告记录报告提供整项目实施中产品服务质量历史收集度量数程趋势程改进进行审核质量记录应进行收集时分析妥善保存质量记录时维护项目库中
记录报告表列：
表 7 记录报告类型
记录名称
形成时机
传递
项目日常检查记录
检查
部门理项目理质量理项目理专员
程评审记录
程评审
部门理项目理质量理项目理专员
程评审报告
程评审
部门理项目理质量理项目理专员
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xx项目
质量保证计划
V10
xx限公司
xx年xx月
文档修订记录
日期
版
说明
编写
审批
目录
第1章 程简介 1
11 文目 1
12 适范围 1
13 术语定义 1
14 参考文档 1
第2章 职责 2
21 质量机构 2
22 质量理职责 2
23 质量工程师职责 2
24 相关员职责 3
第3章 资源工具方法 4
31 资源 4
32 工具 4
33 方法 4
34 标准约定规范度量 4
第4章 质量理务 6
41 协助召开部启动会 6
411 培训项目理体系 6
412 协助制定项目计划 7
413 制定质量保证计划 7
414 评估程质量 7
415 项目执行支持 8
416 收集程改进意见 8
417 项目日常监控 8
418 协助理结项 9
第5章 进度安排 10
第6章 评审审计 11
61 评审 11
62 审计 11
第7章 记录收集保存传递 13
第1章 程简介
11 文目
计划目制订项目种必质量保证措施保证交付服务够满足项目预定需求
计划中明确质量理职责务安排质量保证活动进度充分起项目执行质量保证活动指导项目质量保证活动够全面计划进行确保质量保证活动项目整生命周期全部活动时间范围保持致理者项目正程正构造产品服务适解时预防潜质量问题确保纠正措施时实施辅助项目组高质量终产品服务
12 适范围
计划公司级质量保证程定义模板制定容覆盖质量理职责质量理务进度安排记录报告资料工具方法等
计划执行贯穿项目生命周期全程
13 术语定义
QA：质量保证
14 参考文档
质量体系文件
质量保证程定义
第2章 职责
21 质量机构
项目整实施期间须成立质量理组负责质量保证工作质量理组情况：
n 质量理：
n 质量工程师：
项目质量保证组项目负责领导组须检查督促计划实施项目质量保证员权直接领导组报告该项目质量状况
22 质量理职责
1 协助召开部启动会
2 培训项目理体系
3 协助制定项目计划
4 制定质量保证计划
5 评估程质量
6 项目执行支持
7 收集程改进意见
8 项目日常监控
9 协助理结项
10解决踪质量工程师提交项目组部解决问题
23 质量工程师职责
1 监控项目成员实施活动实施程适标准程项目进度计划符合性进行评价
2 负责关阶段评审项目进展情况审计检查项目验收准备等三方面工作中质量保证工作
3 负责文档规范化检查工作
4 协助检查项目相关员项目质量保证计划执行情况
5 审查采质量保证工具技术方法负责汇总维护保存关质量保证活动项记录
6 项目监控分析结果QA更正活动意见起报告项目理果需话质量理项目领导组报告渠道独立项目理项目理批准发布户文档应质量理复核批准
24 相关员职责
1 项目理：负责项目产生工作产品服务质量带动项目组成员配合支持质量理质量工程师工作具体职责：
评审批准项目质量保证计划
1) 执行质量保证规程确保遵循公司项目程质量保证方针
2) 协商确定执行质量保证活动
3) 解决踪质量理提出质量问题
4) 质量理提供进行质量分析需度量数：项目实际工作量成进度规模等
5) 质量理提供进行质量检查需项目信息：工作产品程记录降低风险措施日志等
2 项目成员
1) 质量理提出求执行项目活动相关质量程序
2) 解决踪质量理提出项目活动相关质量问题
3) 执行项目计划性文档中定义项目实践活动
第3章 资源工具方法
31 资源
运行维护项目组名单
序号
姓名
职责
备注
1
赵军
项目理
项目总负责领导项目团队项目协调工作
2
白硕
技术理
项目技术总负责负责项目团队户提供技术支持工作
3
苗文义
技术副理
项目现场技术支持负责负责项目团队户提供技术支持工作
4
段文斌
网络系统维护
现场员负责网络系统运维工作路器交换机运维工作
5
卢涛
网络安全维护
现场员负责网络安全系统运维工作防火墙运维工作
6
王磊
语音系统维护
现场员负责语音系统运维工作程控交换机运维工作
7
王剑南
语音系统维护
现场员负责语音系统运维工作程控交换机运维工作
8
张含儒
光缆线路维护
现场员负责光缆线路路运维工作
9
赵惠博
综合布线系统维护
现场员负责综合布线系统运维工作
10
张乐
机存储维护
现场员负责机存储维护系统运维工作
11
回佩杰
机存储维护
现场员负责机存储维护系统运维工作
12
刘
机房维护
现场员负责机房系统运维工作UPS空调环境监控等相关系统运维
13
晁靖
合理文档理
负责项目合理类运维工作文档理
32 工具
质量理工具OFFICE：Microsoft WordMicrosoft ExcelMicrosoft Project
33 方法
1 评审
2 审计
34 标准约定规范度量
满足质量求基础制定提出参见质量标准包括方面标准：
1 项目文档类型标准
项目文档目录中提供阶段需编制文档
2 评审文档度量标准
1) 完备性：项目文档目录中提供阶段规定编制相应文档保证项目实施阶段结束时文档齐全
2) 正确性：项目实施阶段编写文档容必须真实反映该阶段工作项目需求相致
3) 简明性：实施阶段编写种文档语言表达应该清晰准确简练适合种文档特定读者
4) 追踪性：项目实施阶段编写种文档应该具良追踪性文档追踪性包括追踪性横追踪性两方面前者指文档相关容间相互检索难易程度者指确定文档某容文档中涉范围难易程度
5) 说明性：项目实施阶段编写种文档应该具较说明性文档说明性指项目实施阶段中文档独立表达该项目相应阶段阶段产品力
6) 规范性：项目实施阶段编写种文档应该具良规范性文档规范性指文档封面纲术语含义图示符号等符合关规范规定
3 测试标准
测试计划者测试方案中制订测试标准
4 项目验收标准
合中制订验收标准
适方QA够种公司标准程针项目实际该标准程进行裁剪
第4章 质量理务
41 协助召开部启动会
质量理需协助项目理做部开工会准备保证岗项目理解熟悉公司项目理求
1 质量理协助项目理准备项目理规范理求
2 质量理协助项目理完成启动期间项目计划
3 质量理协助项目理完成启动会材料准备
4 质量理协助项目理做会议准备确定会议议题参加员等
5 质量理参加部启动会
6 质量理确保部启动会会议纪发送会员高层领导
411 培训项目理体系
质量理项目组公司项目理体系太熟悉影响项目执行情况协助项目理部行项目理项目组开展公司项目理体系培训
培训考虑方式进行：
1 讲课形式相关员做集中培训
2 利项目会议作简短常培训
3 时项目组成员交流中起培训作
4 发学材料
根项目实际情况制定培训计划
表2 培训计划表
培训时间
培训容
培训采方式
培训象
412 协助制定项目计划
质量理参项目计划制订工作仅保证项目计划程效性时保证公司理体系求致性
项目计划阶段质量理项目组真诚合作必时提供监督帮助具体容：
1 质量理公司级求模板进行裁剪时提供支持指导
2 质量理根项目特点帮助项目选择项目生命周期类型定义修改项目采项目执行程
3 质量理帮助设立项目执行目标
4 质量理评审项目理计划配置理计划测试计划容完整性充分性形式等方面进行足够检查
5 质量理帮助建立工作产品验收标准
6 质量理参项目计划准备
413 制定质量保证计划
质量理根项目理计划制定质量保证计划
414 评估程质量
质量理根质量保证计划参项目理计划程检查单项目已定义程执行进行评估根项目程定义项目程需审计：
表3程评估表
程
工作产品
评估时间
项目准备阶段
项目理计划项目进度计划
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
415 项目执行支持
质量理需项目日常执行予支持包括类支持工作：
1 质量理需推动项目理里程碑完成组织召开里程碑评审会果该里程碑完成五工作日尚未召开质量理负责催办果解决质量理报项目属部门部门理
2 监控程中发现项目问题风险项目组身难解决质量理协助项目理进行解决必时推动项目属部门部门理进行解决
3 质量理项目执行程中需时响应项目组公司理体系理工具执行疑问提高项目程质量
416 收集程改进意见
质量理需日常项目组种沟通程中收集项目组执行程中提出公司项目理体系改进意见时记录程改进修改建议表中时提交项目理部作次体系改进基础
417 项目日常监控
质量理需完成日常项目监控工作项目问题风险解必时推动解决终协助项目达项目目标
1 质量理需月监控项目相关数否已更新进度数成数风险计划沟通计划等
2 质量理需项目阶段状态（例周例会纪项目周报里程碑报告等）进行检查检查容：
1) 检查阶段状态报告否报告务状态否已明确周详细工作务
2) 检查阶段状态报告否报告存问题风险进行踪
3) 检查涉支持部门关问题否已讨记录项目状态报告中
4) 果支持部门出现影响项目质量进度延迟质量理报部门理部门理通报相关支持部门
3 质量理需根项目进展情况月项目基准进行识偏差发现问题风险进行踪推动解决
418 协助理结项
质量理需协助项目理进行项目理结项包括工作：
1 质量理项目总结会议前执行检查：
1) 硬件工作产品服务均客户接受
2) 检查项目结项会议报告否已准备绪
2 质量理参加项目总结会议邮件电话通知项目理部员参加项目总结会议时确保会议纪项目总结报告提交部门理项目理部部门
3 质量理结项资料进行审核审核通结果反馈项目理项目理提交项目理部审核通审核意见反馈项目理项目理负责时修改补充结项资料
4 质量理确保审核通结项资料提交项目理部进行审核档
第5章 进度安排
表质量理活动里程碑时间表包括项目计划支持项目程评估工作产品评估支持监控活动等等计划日期确保质量保证活动进度安排表项目进度计划时间进度表保持致
表4 质量保证程进度表
质量保证活动
活动安排
负责
协助召开部启动会
项目启动阶段
培训理体系
项目启动阶段参见表2 培训计划表
协助制定项目计划
项目计划阶段
评估程质量
项目执行程参见表3 程评估表
项目执行支持
项目执行程时
收集程改进意见
项目执行程时
项目日常监
监控项目相关数否已更新月
检查项目阶段状态时
监控基准偏差月
协助理结项
项目收尾程
第6章 评审审计
61 评审
项目质量保证工作涉项目周期阶段活动应该贯彻日常项目实施活动中应该特注意项目计划早期评审工作项目计划项规定进行项评审工作项目质量保证组参加评审检查活动评审检查目确保项目实施阶段方面认真采取项措施保证提高项目实施质量评审组成员应该包括项目成员质量保证员项目部门代表参加员视评审容定表标识整项目实施程必评审
表5 评审计划表
阶段
评审务
计划完成时间
责
完成时间
项目计划阶段
项目理计划
质量保证计划
项目进度计划
风险理计划
计划阶段评审
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
62 审计
审计务包括产品服务审计程审计表标识项目实施阶段必审计务
表6 审计计划表
阶段
审计务
计划完成时间
责
完成时间
项目计划阶段
项目理计划
质量保证计划
项目进度计划
风险理计划
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
XX阶段
XX方案
第7章 记录收集保存传递
质量保证活动文档化种记录报告记录报告提供整项目实施中产品服务质量历史收集度量数程趋势程改进进行审核质量记录应进行收集时分析妥善保存质量记录时维护项目库中
记录报告表列：
表 7 记录报告类型
记录名称
形成时机
传递
项目日常检查记录
检查
部门理项目理质量理项目理专员
程评审记录
程评审
部门理项目理质量理项目理专员
程评审报告
程评审
部门理项目理质量理项目理专员
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