县政府关市审计局扶贫资金审计反馈问题整改报告材料
XX市审计局：
收贵单位XX市审计局审计报告征求意见书XX县政府高度重视次召开审计反馈问题专项整改会议征求意见书中反馈2016年扶贫政策措施落实扶贫资金分配理程中存7类31项问题细化责分工明确整改时限审计发现问题进行全面整改部署求乡镇办事处县直关单位反馈问题采取力措施切实问题整改位现整改情况报告：
审计反馈问题整改落实情况
审计组反馈县问题7类31项责单位涉全县14乡镇办事处20县直单位周密部署细化分工明确责责单位整改时限求采取力措施积极进行整改截止目前31项问题已全部整改位
（）关精准扶贫政策措施落实位方面问题
124户集中供养五保户认定贫困口问题
整改落实情况：责成乡镇办事处逐落实查清原进行纠正核实24户25集中供养五保户认定贫困口截止6月13日已全部贫困户中退出项问题已整改位
2扶贫政策宣传位贫困户应享受未享受扶贫政策补贴问题
整改落实情况：针残疾未享受残疾扶贫政策问题县残联5月26日发通知求乡镇残联政府认真排查贫困户中未办理残疾证疑似残疾时报二加宣传力度通电视媒体印发明白纸制定宣传手册提高政策透明度三协调开通残疾评定绿色通道采取门办证集中办证巡回办证等方式减免评定相关费落实扶贫政策
针医保政策宣传位问题县社局已6月10日深入发现问题10户贫困户家中讲清医保政策根患病情况结合基医疗规定告知贫困户6月13日前予办理门诊慢性病卡纳入慢性病员理享受报销遇举反三：印发政策明白纸10000份已发贫困户家中二全面筛查城乡居民养老保险享受慢性病情况6月20日前做应入入
针贫困家庭幼应享受未享受学前教育资助问题该问题包厂中心校领导班子捐资2000元两名建档立卡贫困家庭幼发放资金1000元类问题发生
项问题已整改位
3扶贫项目未规定公开公示问题
整改落实情况：针11村安居工程项目未公示问题县求乡镇项目程序进行公开公示针四位体项目未公示问题立整改已6月9日XX县政府网站进行公示项问题已整改位
4建档立卡贫困家庭41名园幼信息系统漏录问题
整改落实情况：乡镇中心校负责结合乡镇工作员正认真核实2017年贫困口数库开放时41名贫困家庭园幼录入数库（已脱贫户补录）录入错误38名园幼信息予更正项问题已整改位
5非建档立卡员发放补贴问题
整改落实情况：5名幼发放学前教育补贴问题核查认定时村委乡扶贫部门签字盖章确认户口信息原时未纳入贫困数2017年精准识中重新纳入贫困数库项问题已整改位
（二）扶贫资金统筹整合方面问题
扶贫资金194243万元闲置年未问题
整改落实情况：2014年度结余结转资金83537万元项目工程尾款质保金2017年1月县财政全部予收回2017年年初83537万元全部安排扶贫办扶贫项目审计已结束正办理结算手续2015年结余结转资金110706万元截目前支付67296万元工程尾款25605万元整村推进项目少数民族发展项目决算审计已定稿
6月30日前拨付完毕减质保金17755万元项净结余05万元项问题已整改位
（三）扶贫资金安全方面问题
1涉嫌提供虚假申报资料套取农村危改安居工程补助款74万元问题
（1）XX县陡门乡闫辛庄村村委委员鲁富涉嫌套取危房改造补助金223万元
整改落实情况：针类情况县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查发现严肃处理坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查6月27日县纪委常委会研究决定闫培伟郭胜良周庆涛等志严重违纪问题进行立案审查郭曰欣志诫勉谈话问题予结
（2）靳堂乡南朱庄村村委会涉嫌套取农村危房改造安居工程款517万元
整改落实情况：针类情况县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查发现严肃处理坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查
6月27日县纪委常委会研究决定蔡铁彦志严重违纪问题进行立案审查问题予结
2涉嫌侵占贫困户危改补助资金265万元问题
（1）XX县陡门乡闫辛庄村支部书记闫培伟涉嫌侵占危房改造补助款14万元
整改落实情况：针类情况县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查闫辛庄贫困户闫保太文化程度低家危房改造事宜委托该村支书闫培伟办理闫保太属非特困户危改补助资金低特困户标准22300元心怨言未审计组实陈述已6月11日午收危房改造资金14000元目前没证证明闫培伟私扣留闫保太危房改造补贴款14000元闫保太进行威胁县纪委常委会研究该问题初核结
（2）XX县陡门乡闫辛庄村村干部杜发领涉嫌侵占危房改造款125万元
整改落实情况：针类情况县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核实
2017年1月24日村干部兼电工杜发领危房改造户杜发社起陡门信社卡22500元全部取出（该卡原200元）概5天杜发领杜发社家中交电费杜发社款10000元2017年6月11日该10000元杜发社根县纪委核查掌握证达立案标准县纪委常委会研究决定该问题予结
3提供虚假劳务报酬发放资料套取工代赈道路建设项目资金8万元未规定支付建档立卡贫困户劳务报酬问题
整改落实情况：县政府已责成县发改委相关责进行免职处理施工单位进行处罚项问题已整改位
4符合条件员安排扶贫项目涉扶贫资金137736元问题
整改落实情况：县教体局政策理解错误认承担贫困学生读学校教师应纳入扶贫村教师培训计划造成部分非贫困村教师纳入培训审计组问题提出意见时调整教师培训计划剩余培训资金全部安排县贫困村教师参加培训项问题已整改位
县残联认真学严格规定扶贫专项资金二制定培训方案培训需求符合条件24名建档立卡贫困残疾重新启动培训三开展建档立卡贫困残疾培训需求调查确保精准需资金级残联拨培训资金中列支项问题已整改位
5审核严重复超范围发放残疾两项补贴23460元问题
整改落实情况：县政府已采取积极措施明确责已追回33次补贴资金23460元项问题已整改位
（四）扶贫项目绩效方面问题
1项目实施力绩效较差涉扶贫资金26834万元问题
整改落实情况：县政府积极采取措施明确责县财政局督促保险公司已完成麦保险农村住房保险身意外伤害保险出单涉资金25436万元剩余秋季农作物保险资金1398万元秋季农作物苗出根作物品种时出单项问题已整改位
2扶贫项目切合实际法实现预期扶贫效果涉扶贫资金155万元问题
整改落实情况：针该问题查明瑞丰蛋鸡等3家合作社帮扶贫困户64户瑞丰蛋鸡合作社签署劳动工协议13户支付工资24552元土流转协议7户流转土面积20亩万众合作社签署劳动工协议9户支付工资5775元签订土流转协议12户流转土面积288亩旭然合作社利身优势年帮扶贫困户收割麦免费机耕29亩项问题已整改位
3扶贫项目前期调研充分项目实施成功导致资金闲置涉扶贫资金9009万元问题
（1）XX县交通局负责实施2016年通车贫困村预约车项目安排资金5505万元
整改落实情况：贫困村预约车项目前期调研充分根省交通厅脱贫标准求县电话预约车试运营段时间效果明显该笔资金2016年12月21日已县政府研究调整贫困村基础设施建设目前项目已完工正走拨款手续项问题已整改位
（2）XX县教体局负责实施2016年贫困村中青年骨干教师外出培训项目涉扶贫资金3504万元
整改落实情况：该项资金2016年底支付培训资金3242万元2017年3月支出培训资金2308万元培训教师1038次目前实际结余资金1196万元现已调整培训方案6月底前完成结余资金支付项问题已整改位
4产业扶贫项目贫困象利益联结机制完善法实现预期扶贫效果涉扶贫资金1808万元问题
整改落实情况：建立产业扶贫长效联结机制时调整产业扶贫股份帮扶模式拟定乡镇产业扶贫项目补充合作协议书2016年产业扶贫股份帮扶项目补充合作协议书期限三年调整五年年度分红利分金年度企业盈利情况计算贫困户入股股金例进行分红企业营善原没盈利予贫困户低银行贷款基准利率进行保底分红协议期满贫困户愿继续入股继续享受入股分红实现贫困户长期收益目前全县乡镇补充协议全部签订整改完毕产业扶贫政策规定充分调查研究重新制定产业扶贫项目实施方案调整产业扶贫模式建立产业扶贫长效联结机制确保产业扶贫基真正发挥带贫作实现增收脱贫项问题已整改位
5 项目物资闲置废弃造成浪费涉扶贫资金约44万元问题
整改落实情况：针该问题县政府立进行整改责成合作社方案限期完成目前瑞丰蛋鸡合作社购买变压器已2017年6月12日通电旭然合作社购买钢已2017年6月12日安装位投入项问题已整改位
6相关部门关严造成残疾辅助器具重复领取问题
整改落实情况：县政府已责成县残联认真学相关法律法规研究制定残疾辅助器具发放办法进步规范发放行县残联组理事会研究决定予XX县残疾辅具站站长武强强通报批评写出书面检查项问题已整改位
（五）扶贫项目建设理方面问题
1 项目申报资料真实项目部门更换频繁推荐拟发放贷款企业申报资料审核细致问题
整改落实情况：县政府积极采取措施明确责责成县农林畜牧局推荐企业材料重新进行审核符合求企业取消资格资料真实企业求整改企业提供资料严格审核杜绝类问题次发生项问题已整改位
2 项目推进缓慢扶贫资金未发挥效益问题
整改落实情况：符合求企业认真核验6月9日6月13日分四笔发放贷款120万元批笔30万元（目前已报农信担保公司核保）已调查续补充资料笔50万元已调查市行审批笔30万元已受理未调查两笔100万元金融扶贫项目推荐客户84户成功8户成功28户种原暂时没申请贷款48户目前正催促完善相关资料项问题已整改位
3 危房档案资料提供虚假片问题
整改落实情况：县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查2017年6月27日县纪委常委会研究决定福友李林涛郭文守旗蔡铁彦韩东等6位志严重违纪问题立案审查予杜杰杨新杨新领周庆涛孙广陆张成彬李辉李振李旭光等志诫勉谈话
4 农村危房改造未达入住条件办理竣工验收手续验收面积严重失实问题
整改落实情况：县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查鉴2016年危房改造安居工程申请补助工作中出现问题县住建局作项目实施部门没求组织实施农村危房改造申请核实审批公示验收等工作县纪委常委会6月27日研究决定邢连志进行立案审查孙锋祥志进行诫勉谈话赵伟志全县通报批评责成写出深刻书面检查建议县住建局司明飞张乐等10名志危房改造工作中出现违纪问题进行严肃处理处理结果报XX县纪委
5中标施工单位支付监理费26161550元问题
（1）卫计委12标准化卫生室项目
（2）宗教局4少数民族村发展资金扶贫项目
（3）教体局84学校建设项目
（4）民政局2敬老院工程
整改落实情况：6月12日县长办公会研究鉴2016年度扶贫项目已实施完成全部验收成事实法退回涉扶贫项目施工监理费统县财政负担项问题已整改位
6 项目建设容合致涉合金额45585元问题
整改落实情况：县政府已责成县教体局督促项目学校供货企业合签订设备型号调整安装位现已全部整改位
7招标文件拦标价高专业机构编制招标控制价问题
整改落实情况：核查施工前时间紧务重员专业责心强招标代理机构招标项目资金文件财政部门批复资金数进行招标程中乡镇未时招标控制价交代理机构招标代理机构未设拦标价导致造成拦标价高招标控制价逻辑性错误原根新规定低100万元建设项目进行项目评审时部分项目未编制招标控制价提供招标控制价补控制价目前县政府责成县扶贫办县文化局发关进步规范巩固提升整村推进项目招标程序通知关进步规范文体广场项目招标程序通知求乡镇负责项目招标文件招标控制价需报县扶贫办县文化局进行审核审核关项目严禁发布招标公告招标工作中严格招投标程序坚决杜绝类现象发生
8项目理规范16项目开工报告竣工验收报告施工日记合等文书签订时间互相矛盾问题
整改落实情况：问题涉文化局文体广场项目教体局学校项目项目施工较急项目办理手续程中未时填写资料日期根求项目资料必须填写完整补填程中责心强流程清晰造成失误目前县文化局县教体局已召开专题会议进行整改乡镇中心校发规范项目资料通知求工作中严格关保证类现象发生
9项目理基础工作扎实数错误较问题
整改落实情况：部门间前期工作沟通够造成录入错误新轮档卡核查填写工作项工作目前已整改完毕
（六）方面问题
1雨露计划未规定时间发放补贴122万元问题
整改落实情况：时级反映请求部门支持帮助解决未规定时间发放雨露计划补贴问题安排专负责指导雨露计划申报工作确保雨露计划补贴资金时间节点拨付位项工作已整改完毕
2 扶贫项目资金收支未时入账问题
整改落实情况：县教体局县住建局已未入账资金进行账务处理项工作目前已整改完毕
（七）需研究关注情况问题
1购买房产车辆注册企业体户建档立卡贫困员发放扶贫补贴302457元
整改落实情况：县政府责成关部门进步核实符合建档立卡范围员领取补助资金予追回目前问题发现产业扶贫补贴26次26万元核实23次符合贫困户识标准继续享受产业扶贫政策3次符合3万元产业扶贫补贴资金已追回安居工程补贴8次41707元核实5次符合安居工程条件保留安居工程补助资金3次符合安居工程条件12800元安居工程补助资金已追回新农合补贴8次750元核实5次符合新农合资助政策享受3次符合资助政策225元已追回项问题已整改位
2 部门扶贫信息享衔接问题
（1）616户贫困户录入信息准确错误较
（2）1126户低保户应纳入未纳入建档立卡范围
（3）381户贫困户家庭成员购买商品房汽车等
整改落实情况：县脱贫攻坚指挥部召开专题会议进行研究作出具体求：1贫困户次进行摸底核查发挥村干部群众知情作车商品房等符合条件贫困户进行甄剔2县审计公安社住建民政残联金融保险工商税务动产理等机构部门数进行逐户甄问题数梳理分发乡镇乡镇进行核实3错误数时修改确保数准确完整合逻辑二时申请成立县扶贫开发信息中心建立长效机制达信息享部门衔接目前予清退员656
3 扶贫资金投入结构合理产业扶贫项目例低问题
整改落实情况：2017年县级财政安排3900万元加产业扶贫项目投入例时县财政根实际投入需整合资金9000万元事议方式6月底前计划全县101贫困村（黄河滩区迁建村10村外）村谋划投资50100万元产业扶贫项目包装入库项问题已整改位
4相关部门带贫企业筹资金未进行验收问题
整改落实情况：XX县20162017年度产业扶贫项目实施方案XX县2016年产业扶贫项目验收办法规定：项目建设筹资金投入县乡验收范围县验收组带贫企业进行综合评价核实企业相关证件企业前年度总投资超国家财政资金投入情况企业入股资金担保实物相关手续确定财政扶贫补助资金放置带贫企业安全性出企业承担项目已完成项目投资真实合规合法结步工作中规范企业申报资料建设容县实施方案确保项目申报容县实施方案相符二规范申报程序验收容确保验收容企业申报容相符三项目申报建设资料项目验收容县实施方案三确保县实施方案求实施产业扶贫项目项目申报项目验收程序规范确保国家财政扶贫资金安全运转切实帮扶贫困户增收脱贫
二整改采取措施
迅速行动全面部署整改针审计组反馈问题XX县高度重视刻召开问题整改专项会议会议县委常委常务副县长刘军伟志持召开县委常委纪委书记高伟县政协副席张胜利县政协组副书记县脱贫攻坚领导组专职副组长徐延臣出席会议14乡镇街道工委书记县住建局县民政局县教体局县财政局等20县直单位负责志参加会议会议审计发现问题整改进行全面安排部署
二细化分工层层压实责针审计组反馈问题县细化分工该部门承担务该部门手亲抓成立审计反馈问题整改专项组该部门承担务深入核查六求建立部门整改台账问题逐家逐户核查落实属问题立整改清单中未提问题乡镇村举反三全面查摆全面整改整改结果附说服力材料整改标准高报送整改结果时说客观理立整改问题报整改方案明确整改时限限期整改长期整改求包乡县领导分包乡镇实督导审计整改情况审计发现问题做举反三立行立改切实问题整改位求乡镇办事处县直关单位整改结果书面形式报县脱贫攻坚指挥部办公室县扶贫办县审计局审核关报审计组审计中发现腐败问题县纪委县检察院查底决姑息迁
三突出重点确保整改实效针前县扶贫资金拨付率低造成资金滞留问题求县审计局县扶贫办县财政局周列出项目进展资金拨付进度提交县政协副席张胜利志进行督办关产业扶贫问题求县发改委牵头县农林畜牧局配合谋划产业项目精心包装批产业项目
6月20日前谋划包装入库6月底前省市报批产业项目关档卡规范建设方面省市县核查验收程中发现问题逐项进行整改落实针问题统筹推进合力攻坚争取脱贫攻坚问题整改位项工作新起色
三步工作算
步工作中县次审计契机针反馈问题举反三全面查摆县脱贫攻坚工作政策落实基础设施建设产业项目带动等方面存足实事求态度正视脱贫攻坚中存问题细化责分工层层压实责问题立行立改终实现三零差错三显著提升全面赢脱贫攻坚战省委省政府市委市政府全县民交份满意答卷
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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XX市审计局：
收贵单位XX市审计局审计报告征求意见书XX县政府高度重视次召开审计反馈问题专项整改会议征求意见书中反馈2016年扶贫政策措施落实扶贫资金分配理程中存7类31项问题细化责分工明确整改时限审计发现问题进行全面整改部署求乡镇办事处县直关单位反馈问题采取力措施切实问题整改位现整改情况报告：
审计反馈问题整改落实情况
审计组反馈县问题7类31项责单位涉全县14乡镇办事处20县直单位周密部署细化分工明确责责单位整改时限求采取力措施积极进行整改截止目前31项问题已全部整改位
（）关精准扶贫政策措施落实位方面问题
124户集中供养五保户认定贫困口问题
整改落实情况：责成乡镇办事处逐落实查清原进行纠正核实24户25集中供养五保户认定贫困口截止6月13日已全部贫困户中退出项问题已整改位
2扶贫政策宣传位贫困户应享受未享受扶贫政策补贴问题
整改落实情况：针残疾未享受残疾扶贫政策问题县残联5月26日发通知求乡镇残联政府认真排查贫困户中未办理残疾证疑似残疾时报二加宣传力度通电视媒体印发明白纸制定宣传手册提高政策透明度三协调开通残疾评定绿色通道采取门办证集中办证巡回办证等方式减免评定相关费落实扶贫政策
针医保政策宣传位问题县社局已6月10日深入发现问题10户贫困户家中讲清医保政策根患病情况结合基医疗规定告知贫困户6月13日前予办理门诊慢性病卡纳入慢性病员理享受报销遇举反三：印发政策明白纸10000份已发贫困户家中二全面筛查城乡居民养老保险享受慢性病情况6月20日前做应入入
针贫困家庭幼应享受未享受学前教育资助问题该问题包厂中心校领导班子捐资2000元两名建档立卡贫困家庭幼发放资金1000元类问题发生
项问题已整改位
3扶贫项目未规定公开公示问题
整改落实情况：针11村安居工程项目未公示问题县求乡镇项目程序进行公开公示针四位体项目未公示问题立整改已6月9日XX县政府网站进行公示项问题已整改位
4建档立卡贫困家庭41名园幼信息系统漏录问题
整改落实情况：乡镇中心校负责结合乡镇工作员正认真核实2017年贫困口数库开放时41名贫困家庭园幼录入数库（已脱贫户补录）录入错误38名园幼信息予更正项问题已整改位
5非建档立卡员发放补贴问题
整改落实情况：5名幼发放学前教育补贴问题核查认定时村委乡扶贫部门签字盖章确认户口信息原时未纳入贫困数2017年精准识中重新纳入贫困数库项问题已整改位
（二）扶贫资金统筹整合方面问题
扶贫资金194243万元闲置年未问题
整改落实情况：2014年度结余结转资金83537万元项目工程尾款质保金2017年1月县财政全部予收回2017年年初83537万元全部安排扶贫办扶贫项目审计已结束正办理结算手续2015年结余结转资金110706万元截目前支付67296万元工程尾款25605万元整村推进项目少数民族发展项目决算审计已定稿
6月30日前拨付完毕减质保金17755万元项净结余05万元项问题已整改位
（三）扶贫资金安全方面问题
1涉嫌提供虚假申报资料套取农村危改安居工程补助款74万元问题
（1）XX县陡门乡闫辛庄村村委委员鲁富涉嫌套取危房改造补助金223万元
整改落实情况：针类情况县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查发现严肃处理坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查6月27日县纪委常委会研究决定闫培伟郭胜良周庆涛等志严重违纪问题进行立案审查郭曰欣志诫勉谈话问题予结
（2）靳堂乡南朱庄村村委会涉嫌套取农村危房改造安居工程款517万元
整改落实情况：针类情况县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查发现严肃处理坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查
6月27日县纪委常委会研究决定蔡铁彦志严重违纪问题进行立案审查问题予结
2涉嫌侵占贫困户危改补助资金265万元问题
（1）XX县陡门乡闫辛庄村支部书记闫培伟涉嫌侵占危房改造补助款14万元
整改落实情况：针类情况县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查闫辛庄贫困户闫保太文化程度低家危房改造事宜委托该村支书闫培伟办理闫保太属非特困户危改补助资金低特困户标准22300元心怨言未审计组实陈述已6月11日午收危房改造资金14000元目前没证证明闫培伟私扣留闫保太危房改造补贴款14000元闫保太进行威胁县纪委常委会研究该问题初核结
（2）XX县陡门乡闫辛庄村村干部杜发领涉嫌侵占危房改造款125万元
整改落实情况：针类情况县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核实
2017年1月24日村干部兼电工杜发领危房改造户杜发社起陡门信社卡22500元全部取出（该卡原200元）概5天杜发领杜发社家中交电费杜发社款10000元2017年6月11日该10000元杜发社根县纪委核查掌握证达立案标准县纪委常委会研究决定该问题予结
3提供虚假劳务报酬发放资料套取工代赈道路建设项目资金8万元未规定支付建档立卡贫困户劳务报酬问题
整改落实情况：县政府已责成县发改委相关责进行免职处理施工单位进行处罚项问题已整改位
4符合条件员安排扶贫项目涉扶贫资金137736元问题
整改落实情况：县教体局政策理解错误认承担贫困学生读学校教师应纳入扶贫村教师培训计划造成部分非贫困村教师纳入培训审计组问题提出意见时调整教师培训计划剩余培训资金全部安排县贫困村教师参加培训项问题已整改位
县残联认真学严格规定扶贫专项资金二制定培训方案培训需求符合条件24名建档立卡贫困残疾重新启动培训三开展建档立卡贫困残疾培训需求调查确保精准需资金级残联拨培训资金中列支项问题已整改位
5审核严重复超范围发放残疾两项补贴23460元问题
整改落实情况：县政府已采取积极措施明确责已追回33次补贴资金23460元项问题已整改位
（四）扶贫项目绩效方面问题
1项目实施力绩效较差涉扶贫资金26834万元问题
整改落实情况：县政府积极采取措施明确责县财政局督促保险公司已完成麦保险农村住房保险身意外伤害保险出单涉资金25436万元剩余秋季农作物保险资金1398万元秋季农作物苗出根作物品种时出单项问题已整改位
2扶贫项目切合实际法实现预期扶贫效果涉扶贫资金155万元问题
整改落实情况：针该问题查明瑞丰蛋鸡等3家合作社帮扶贫困户64户瑞丰蛋鸡合作社签署劳动工协议13户支付工资24552元土流转协议7户流转土面积20亩万众合作社签署劳动工协议9户支付工资5775元签订土流转协议12户流转土面积288亩旭然合作社利身优势年帮扶贫困户收割麦免费机耕29亩项问题已整改位
3扶贫项目前期调研充分项目实施成功导致资金闲置涉扶贫资金9009万元问题
（1）XX县交通局负责实施2016年通车贫困村预约车项目安排资金5505万元
整改落实情况：贫困村预约车项目前期调研充分根省交通厅脱贫标准求县电话预约车试运营段时间效果明显该笔资金2016年12月21日已县政府研究调整贫困村基础设施建设目前项目已完工正走拨款手续项问题已整改位
（2）XX县教体局负责实施2016年贫困村中青年骨干教师外出培训项目涉扶贫资金3504万元
整改落实情况：该项资金2016年底支付培训资金3242万元2017年3月支出培训资金2308万元培训教师1038次目前实际结余资金1196万元现已调整培训方案6月底前完成结余资金支付项问题已整改位
4产业扶贫项目贫困象利益联结机制完善法实现预期扶贫效果涉扶贫资金1808万元问题
整改落实情况：建立产业扶贫长效联结机制时调整产业扶贫股份帮扶模式拟定乡镇产业扶贫项目补充合作协议书2016年产业扶贫股份帮扶项目补充合作协议书期限三年调整五年年度分红利分金年度企业盈利情况计算贫困户入股股金例进行分红企业营善原没盈利予贫困户低银行贷款基准利率进行保底分红协议期满贫困户愿继续入股继续享受入股分红实现贫困户长期收益目前全县乡镇补充协议全部签订整改完毕产业扶贫政策规定充分调查研究重新制定产业扶贫项目实施方案调整产业扶贫模式建立产业扶贫长效联结机制确保产业扶贫基真正发挥带贫作实现增收脱贫项问题已整改位
5 项目物资闲置废弃造成浪费涉扶贫资金约44万元问题
整改落实情况：针该问题县政府立进行整改责成合作社方案限期完成目前瑞丰蛋鸡合作社购买变压器已2017年6月12日通电旭然合作社购买钢已2017年6月12日安装位投入项问题已整改位
6相关部门关严造成残疾辅助器具重复领取问题
整改落实情况：县政府已责成县残联认真学相关法律法规研究制定残疾辅助器具发放办法进步规范发放行县残联组理事会研究决定予XX县残疾辅具站站长武强强通报批评写出书面检查项问题已整改位
（五）扶贫项目建设理方面问题
1 项目申报资料真实项目部门更换频繁推荐拟发放贷款企业申报资料审核细致问题
整改落实情况：县政府积极采取措施明确责责成县农林畜牧局推荐企业材料重新进行审核符合求企业取消资格资料真实企业求整改企业提供资料严格审核杜绝类问题次发生项问题已整改位
2 项目推进缓慢扶贫资金未发挥效益问题
整改落实情况：符合求企业认真核验6月9日6月13日分四笔发放贷款120万元批笔30万元（目前已报农信担保公司核保）已调查续补充资料笔50万元已调查市行审批笔30万元已受理未调查两笔100万元金融扶贫项目推荐客户84户成功8户成功28户种原暂时没申请贷款48户目前正催促完善相关资料项问题已整改位
3 危房档案资料提供虚假片问题
整改落实情况：县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查2017年6月27日县纪委常委会研究决定福友李林涛郭文守旗蔡铁彦韩东等6位志严重违纪问题立案审查予杜杰杨新杨新领周庆涛孙广陆张成彬李辉李振李旭光等志诫勉谈话
4 农村危房改造未达入住条件办理竣工验收手续验收面积严重失实问题
整改落实情况：县6月13日县委常委（扩）研究决定县纪委检察院联合危改安居工程进行全面彻查坚决杜绝虚假申报套取侵占贫困户危改补助资金违法行发生县纪委进步核查鉴2016年危房改造安居工程申请补助工作中出现问题县住建局作项目实施部门没求组织实施农村危房改造申请核实审批公示验收等工作县纪委常委会6月27日研究决定邢连志进行立案审查孙锋祥志进行诫勉谈话赵伟志全县通报批评责成写出深刻书面检查建议县住建局司明飞张乐等10名志危房改造工作中出现违纪问题进行严肃处理处理结果报XX县纪委
5中标施工单位支付监理费26161550元问题
（1）卫计委12标准化卫生室项目
（2）宗教局4少数民族村发展资金扶贫项目
（3）教体局84学校建设项目
（4）民政局2敬老院工程
整改落实情况：6月12日县长办公会研究鉴2016年度扶贫项目已实施完成全部验收成事实法退回涉扶贫项目施工监理费统县财政负担项问题已整改位
6 项目建设容合致涉合金额45585元问题
整改落实情况：县政府已责成县教体局督促项目学校供货企业合签订设备型号调整安装位现已全部整改位
7招标文件拦标价高专业机构编制招标控制价问题
整改落实情况：核查施工前时间紧务重员专业责心强招标代理机构招标项目资金文件财政部门批复资金数进行招标程中乡镇未时招标控制价交代理机构招标代理机构未设拦标价导致造成拦标价高招标控制价逻辑性错误原根新规定低100万元建设项目进行项目评审时部分项目未编制招标控制价提供招标控制价补控制价目前县政府责成县扶贫办县文化局发关进步规范巩固提升整村推进项目招标程序通知关进步规范文体广场项目招标程序通知求乡镇负责项目招标文件招标控制价需报县扶贫办县文化局进行审核审核关项目严禁发布招标公告招标工作中严格招投标程序坚决杜绝类现象发生
8项目理规范16项目开工报告竣工验收报告施工日记合等文书签订时间互相矛盾问题
整改落实情况：问题涉文化局文体广场项目教体局学校项目项目施工较急项目办理手续程中未时填写资料日期根求项目资料必须填写完整补填程中责心强流程清晰造成失误目前县文化局县教体局已召开专题会议进行整改乡镇中心校发规范项目资料通知求工作中严格关保证类现象发生
9项目理基础工作扎实数错误较问题
整改落实情况：部门间前期工作沟通够造成录入错误新轮档卡核查填写工作项工作目前已整改完毕
（六）方面问题
1雨露计划未规定时间发放补贴122万元问题
整改落实情况：时级反映请求部门支持帮助解决未规定时间发放雨露计划补贴问题安排专负责指导雨露计划申报工作确保雨露计划补贴资金时间节点拨付位项工作已整改完毕
2 扶贫项目资金收支未时入账问题
整改落实情况：县教体局县住建局已未入账资金进行账务处理项工作目前已整改完毕
（七）需研究关注情况问题
1购买房产车辆注册企业体户建档立卡贫困员发放扶贫补贴302457元
整改落实情况：县政府责成关部门进步核实符合建档立卡范围员领取补助资金予追回目前问题发现产业扶贫补贴26次26万元核实23次符合贫困户识标准继续享受产业扶贫政策3次符合3万元产业扶贫补贴资金已追回安居工程补贴8次41707元核实5次符合安居工程条件保留安居工程补助资金3次符合安居工程条件12800元安居工程补助资金已追回新农合补贴8次750元核实5次符合新农合资助政策享受3次符合资助政策225元已追回项问题已整改位
2 部门扶贫信息享衔接问题
（1）616户贫困户录入信息准确错误较
（2）1126户低保户应纳入未纳入建档立卡范围
（3）381户贫困户家庭成员购买商品房汽车等
整改落实情况：县脱贫攻坚指挥部召开专题会议进行研究作出具体求：1贫困户次进行摸底核查发挥村干部群众知情作车商品房等符合条件贫困户进行甄剔2县审计公安社住建民政残联金融保险工商税务动产理等机构部门数进行逐户甄问题数梳理分发乡镇乡镇进行核实3错误数时修改确保数准确完整合逻辑二时申请成立县扶贫开发信息中心建立长效机制达信息享部门衔接目前予清退员656
3 扶贫资金投入结构合理产业扶贫项目例低问题
整改落实情况：2017年县级财政安排3900万元加产业扶贫项目投入例时县财政根实际投入需整合资金9000万元事议方式6月底前计划全县101贫困村（黄河滩区迁建村10村外）村谋划投资50100万元产业扶贫项目包装入库项问题已整改位
4相关部门带贫企业筹资金未进行验收问题
整改落实情况：XX县20162017年度产业扶贫项目实施方案XX县2016年产业扶贫项目验收办法规定：项目建设筹资金投入县乡验收范围县验收组带贫企业进行综合评价核实企业相关证件企业前年度总投资超国家财政资金投入情况企业入股资金担保实物相关手续确定财政扶贫补助资金放置带贫企业安全性出企业承担项目已完成项目投资真实合规合法结步工作中规范企业申报资料建设容县实施方案确保项目申报容县实施方案相符二规范申报程序验收容确保验收容企业申报容相符三项目申报建设资料项目验收容县实施方案三确保县实施方案求实施产业扶贫项目项目申报项目验收程序规范确保国家财政扶贫资金安全运转切实帮扶贫困户增收脱贫
二整改采取措施
迅速行动全面部署整改针审计组反馈问题XX县高度重视刻召开问题整改专项会议会议县委常委常务副县长刘军伟志持召开县委常委纪委书记高伟县政协副席张胜利县政协组副书记县脱贫攻坚领导组专职副组长徐延臣出席会议14乡镇街道工委书记县住建局县民政局县教体局县财政局等20县直单位负责志参加会议会议审计发现问题整改进行全面安排部署
二细化分工层层压实责针审计组反馈问题县细化分工该部门承担务该部门手亲抓成立审计反馈问题整改专项组该部门承担务深入核查六求建立部门整改台账问题逐家逐户核查落实属问题立整改清单中未提问题乡镇村举反三全面查摆全面整改整改结果附说服力材料整改标准高报送整改结果时说客观理立整改问题报整改方案明确整改时限限期整改长期整改求包乡县领导分包乡镇实督导审计整改情况审计发现问题做举反三立行立改切实问题整改位求乡镇办事处县直关单位整改结果书面形式报县脱贫攻坚指挥部办公室县扶贫办县审计局审核关报审计组审计中发现腐败问题县纪委县检察院查底决姑息迁
三突出重点确保整改实效针前县扶贫资金拨付率低造成资金滞留问题求县审计局县扶贫办县财政局周列出项目进展资金拨付进度提交县政协副席张胜利志进行督办关产业扶贫问题求县发改委牵头县农林畜牧局配合谋划产业项目精心包装批产业项目
6月20日前谋划包装入库6月底前省市报批产业项目关档卡规范建设方面省市县核查验收程中发现问题逐项进行整改落实针问题统筹推进合力攻坚争取脱贫攻坚问题整改位项工作新起色
三步工作算
步工作中县次审计契机针反馈问题举反三全面查摆县脱贫攻坚工作政策落实基础设施建设产业项目带动等方面存足实事求态度正视脱贫攻坚中存问题细化责分工层层压实责问题立行立改终实现三零差错三显著提升全面赢脱贫攻坚战省委省政府市委市政府全县民交份满意答卷
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