附件：EMS程序文件范
环境素识程序
1 目适范围
公司生产活动中控制施加影响环境素进行识特制定程序
程序适公司生产活动中环境素识工作
2 引标准文件
ISO14001：1996环境理体系规范指南
ISO14004：1996环境理体系原体系支持技术通指南
3 职责
31单位负责组织部门部环境素进行识
32品保部负责环境素汇总登记更新工作
4 程序
41环境素识
411进行环境素识时应先确定分析场活动产品服 务充分考虑程中独立环节确定环境素
412识环境素时应考虑情况：
a 三种时态：现
b 三种状态：正常异常紧急
c 七种类型：气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方环境问题
d 关法律法规标准求
e 相关方观点
f 理体系审核中发现合格项
g 出现灾难紧急情况抱怨
413识环境素时根活动性质选择采办法：
a生命周期分析法
b问卷调查法
c统计分析法
d基准较法
e头脑风暴法
f现场观察法
42单位组织单位理员活动直接责者部门部环境素进
行识填写环境素登记表
43品保部单位已识环境素进行分类汇总登记作环境评审
44般情况环境素识年少进行次发生情况时涉
部门必须重新进行环境素识：
a新扩改建项目
b部门活动产品服务发生变化
c组织结构发生变化
d关改善环境状况活动完成时
45品保部提出次年度环境素识计划说明环境素识时机范围方法
报环境理者代表批准实施
46环境素识工作品保部组织具体员进行考虑关技术方面员
协助必时应外聘专家进行
5 支持性作业文件
二重环境素确定程序
1 目适范围
确定评价公司活动中应纳入环境理体系重环境素特制定程序
程序适公司环境素评定重环境素确定工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系规范指南
ISO14000：1996环境理体系原体系支持技术通指南
3 职责
31环境理者代表负责组织环境素评价重环境素确定
32推行办负责评价工作准备
4 程序
41环境素评价原
411评价环境素时应考虑情况：现三种时态正常异常紧急三种状态气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方环境问题等七方面
412具情况应优先考虑重环境素：
a 违反法律法规标准行业规定
b 影响范围较
c 影响程度较重
d 发生频率较高
e 承受体求高环境容量相较
f 影响时间持续较长
g 时间限制求
h 相关方求相较
i 设备设施运行状况较差技术落
j 员工抱怨相较较严重
k 济条件达
42重环境素评价
421环境方面评价
a 环境影响规模
b 环境影响严重程度
c 发生概率
d 环境影响持续时间
e 环境法律法规符合性（包括颁布）
422商业方面评价
a 改变环境影响技术难度
b 改变环境影响济承受力
c 改变活动程带（坏）效果
d 相关方利益
e 组织公形象
f 增强竞争力商业机遇
g 环境影响问题组织存风险
43评价流程
431分析环境素影响
432评价环境影响严重性
433确定重环境素
44评价方法
441统计分析法
包括抱怨记录统计监测数统计环境报表相关统计资料抱怨严重排放超标素列重环境素
442举手表决法
评价组成员相关环境问题举手表决达方式进行评价
443评分法：根污染物排放频率影响程度确定分值
4431等效污染负荷—频率法
① 评价子a（a1～5） 污染物浓度法规值：
Ⅰ≥90 a5
Ⅱ≥80～90 a4
Ⅲ≥50～80 a3
Ⅳ≥20～50 a2
Ⅴ≤20 a1
② 评价子b（b1～5） 排污频次
Ⅰ日次连续发生 b5
Ⅱ周次日次 b4
Ⅲ月次周次 b3
Ⅳ月次年次 b2
Ⅴ年次 b1
③ 分ca×b c≥15a5重环境素
c25 紧急优选项
c20 高度优选项
c16 中度优选项
c15 低度优选项
c<15 般环境素
4432污水PH值指标频率法
① 评价子a（a1～5）
Ⅰ 7≤PH≤8 a1
Ⅱ 8﹤PH≤8555≤PH﹤7 a3
Ⅲ 85﹤PHPH﹤55 a5
② 评价子b（b1～5）
排污频次
Ⅰ日次连续发生 b5
Ⅱ周次日次 b4
Ⅲ月次周次 b3
Ⅳ月次年次 b2
Ⅴ年次 b1
③ 分c a×b c≥15a5重环境素
c25 高度优选项
c20 中度优选项
c15 低度优选项
c﹤15 般环境素
4433厂界噪音频次法
① 评价子a（a1～5）
厂界噪音标准值较差Δ
ⅠΔ≥1 a5
Ⅱ1﹥Δ≥3 a4
Ⅲ3﹥Δ≥5 a3
Ⅳ5﹥Δ≥7 a2
ⅤΔ﹤7 a1
② 评价子b（b1～5）
频率持续时间
≤10
10～1＇
1＇～5＇
5＇～30＇
≥30＇
年次
1
2
3
4
5
月次年次
2
3
4
5
月次周次
3
4
5
周次日次
4
5
日次连续发生
5
③ 分c a×b c≥15a5重环境素
c25 高度优选项
c20 中度优选项
c15 低度优选项
c﹤15 般环境素
4434子评价法
① 评价子a（a1～5）
污染物浓度法规值：
Ⅰ≥90 a5
Ⅱ≥80～90 a4
Ⅲ≥50～80 a3
Ⅳ≥30～50 a2
Ⅴ≤30 a1
② 评价子b（b1～5）
排污频次
Ⅰ日次连续发生 b5
Ⅱ周次日次 b4
Ⅲ月次周次 b3
Ⅳ月次年次 b2
Ⅴ年次 b1
③ 评价子c（c1～5）
影响范围：
Ⅰ全球严重破坏 c5
Ⅱ国家范围破坏 c4
Ⅲ重区破坏 c3
Ⅳ较轻区破坏 c2
Ⅴ非严重破坏（破坏） c1
④ 评价子d（d1～5）
环境影响恢复性持续性：
Ⅰ恢复 d5
Ⅱ半年恢复 d4
Ⅲ周半年恢复 d3
Ⅳ天周恢复 d2
Ⅴ天恢复 d1
⑤ 评价子e（e1～5）
公众社区关注程度：
Ⅰ社会极关注 e5
Ⅱ区性极关注 e4
Ⅲ区性关注 e3
Ⅳ区性般关注 e2
Ⅴ关注 e1
⑥ 分X频率a ×（高分）影响M
影响MMAX（bcde）
X≥15M5重环境素
X25 紧急优选项
X20 高度优选项
X15 中度优选项
X＜15 低度优选项
444非判断法：针特殊环境素利非判断法判定重环境素
述情况判定重环境素：
a 原材料耗超工艺设计定额15
b 单产物耗耗超行业水15公司年原水15
c 物资回收利未执行
d 相关方抱怨求
e 产品环境指标符合求
f 生产程中环保装置装置停发生
445环境评价法：持国家环保局颁发评价证书单位进行评价
45环境素评价
451评价形式
评价采会议形式进行
4511推行办准备关环境素评价关资料包括环境素汇总表污染
物排放许证环保法律法规求相关资料
4512环境理者代表确定评价时间点进度等求推行办评价
时间点通知评价组成员评价组成员发放关资料
452评价实施
评价组根会议确定评价方法环境素汇总表中环境素进行评价记录评价结果
453重环境素确定
评价组根环境素评价结果确定重环境素环境理者代表确认
454重环境素更改
环境素发生变化时环境理者代表组织产生环境影响重新进行评价确定否列入重环境素
5 支持性作业文件
三适环境法律法规求获取程序
1 目适范围
获取公司应遵守法律法规求特制定程序
程序适公司获取适法律法规求工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责获取法律法规求
32单位负责协助法律法规求获取工作
4 程序
41获取途径
411法律法规求获取工作推行办负责进行部门协助获
取义务
412国家关环保法律法规求国家省级专业出版物关
部门获取
413省市行业颁布发标准求省市环保部门获取
42法律法规求适性确认
421保证获取法律法规求适性获取应进行
确认
422确认工作推行办组织市环保局进行
423法律法规求发生变化时需重新进行确认
424确认书面形式进行保存确认记录
43法律法规求理
431推行办法律法规求建立目录便进行踪
432推行办应时发相关单位
433法律法规求关程操作者应进行相关知识培训
434作废法律法规求应时进行回收保证
场效版
5 支持性作业文件
四目标指标理方案制定实施程序
1 题容适范围
程序规定确定公司环境目标指标制定实施环境理方案便完成环境目标指标容方法
程序适公司环境目标指标确定完成环境理方案工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责确定环境目标指标
32相关单位根目标指标制定环境理方案组织进行实施
4 程序
41目标指标确定
411环境目标公司环境改善长期努力方应公司环境方针相致
环境指标环境目标细化量化描述环境目标实现步骤
412目标指标应法规求相致考虑求：
a 重环境素清单
b 公司济利益运行营目标
c 获佳技术济合理高效
d 相关方意见
413目标指标制定应针环境关部门层次部门应时形成
文件环境方针起环境关部门层次部门传达
414环境目标指标应根公司持续改进环境行承诺容易控制原
进行量化制定期限
415实施控制
42环境目标更改
421定期环境目标容进行评审发现适合应组织重新修订
422发生情况时应考虑修改环境目标：
a 修改环境方针
b 环境目标超期限未完成
c 环境体系部审核时发现必修改环境目标发现重环境问题（重合格）
43环境理方案
431环境理方案制定
4311相关单位理者根公司环境目标指标制定环境理方案
4312环境理方案应包括实施该方案需技术力组织理资源保
障进行责分解落实具体责
4313环境理方案应细化规定完成时间
4314保障环境理方案利进行环境理方案中制定子方案
44环境理方案应形成文件确定报告实施进展情况方法传达环境
理方案实施关部门
包括：
l 监督检查考核
l 谁进行频次记录
45相关单位组织进行环境理方案实施
46实施环境方案部门应足够力配备足够资源（员技术特殊
技财力支持等）保证够求实施方案
47环境目标修改产品程服务发生变化影响环境理方案实施时环境理方案需进行相应更改更改工作该方案原负责组织进行
5支持性作业文件
五职工培训程序
1 题容适范围
程序规定公司环境理体系关员进行培训容方法
程序适公司环境理体系关员培训
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31培训中心负责编制公司员工培训中期规划年度培训计划组织实施
32事部负责审批培训计划实施情况进行监督考核
33部室培训中心求做培训工作
34事部负责类员资格鉴定工作
4 程序
41培训象容
411培训象：环境理体系关员
412培训容：a理知识b技术知识c法律d企业文化e相关知识
42培训程
421年底部（室）二级公司根质量职工作求填写培训申报
表报公司培训中心
422培训中心编制年度培训计划事部审核报公司批准
423培训中心根年度培训计划编制月度计划发二级公司
424部（室）二级公司制定月度实施计划报培训中心
425培训中心部（室）二级公司分实施计划组织职工参加培训
426部（室）二级公司根培训记录进行员工学分统计记录员工培训卡
427计划执行程中部门新培训求时书面形式提出明确培训
求报培训中心培训中心时计划调整补充求达关部门
428培训结束培训记录交培训中心档
429事部计划执行情况进行监督考核
43培训方法
431培训方法般采取公司培训公司外培训相结合专门培训会代训
相结合正规培训业余培训相结合形式
432公司培训般采取举办培训班讲座召开研讨会等形式
433公司外培训般部门提出申请报领导批准报培训中心备案
434教员应企业领导质量理专职员专业技术员外聘专家担
435教材负责组织实施部门编写选
436员工出国培训事部组织
437接受培训员工应求参加考试考核验证培训效果
438培训中心负责制定培训考核纲二级公司配合培训中心进行考核
44资格鉴定
441事部国家关规定企业求确定特种作业特殊工序特殊岗位
员资格
4411特种作业工种：电工焊工电梯工起重工叉车工事计量工
作员等
4412特殊工序压铸注塑焊接涂装等
4413特殊岗位设计开发验证评审员环境理体系部审核员等
442事部政治成立员工资格评定委员会根技艺评定准需资格鉴定
员进行资格评定
443员工资格评定结果应反馈评定员部门资格评定记录事
部保存
45培训档案
451次培训班结束应完成培训记录培训记录容：课程表数学纲培训考核表（成绩单试卷）考勤表求原始记录种培训资料必须齐全详细清晰
452部门培训中心求行组织培训外出培训应培训关资料报培训中心纳入培训档案
5 支持性作业文件
六信息交流沟通程序
1 目适范围
规范环境信息沟通渠道支持环境体系效运行特制定程序
程序适公司生产活动中类环境信息传递处理工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责公司外部环境信息综合理
32单位负责单位外部环境信息收集整理反馈工作
4 程序
41信息交流分类形式
411信息交流分类
a 部信息交流：生产活动中生产活动相关员（部门）间信息交流
b 外部信息交流：外部组织第三方间信息交流
412信息交流书面形式口头形式（电话录音）切利通讯宣传工具
413信息交流时容应准确
42信息交流沟通容：
a 批评：关环境方针理方面环境行环境安全产品抱怨
b 建议：种关改善环境观点
c 提问：环境方针方案求废物利环境安全产品
d 报告：利益相关方报告公司环境状况报告公司部外部
e 宣传培训：环境方针体系求环境方案环境行状态外部培训研讨会展示会出版物
43交流沟通
431单位建立环境信息台帐详细记录生产活动中产生种外部环境信息
432生产活动部产生信息应产生单位日进行传递
433紧急情况信息直接传递推行办（理责者）外部相关方
434外部信息单位接该信息应立进行记录日传递推行办
435外部方提出抱怨申述推行办会相关部门提出处理意见报理者代表形成处理决定
436需回复外部信息相关部门应合理期限予书面答复做记录
5 支持性作业文件
七文件控制程序
1 题容适范围
程序规定环境理体系文件控制方法职责
程序适环境理体系关文件控制工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31 推行办负责环境理手册环境理体系程序环境理体系作业文件文件理控制
32 控制环境质量相关文件文件编制单位理控制
4 程序
41文件资料分类
411公司环境理体系文件四层次组成环境理手册级文件环境理体系程序二级文件环境理体系作业文件三级文件记录四级文件
412资料包括法律法规求工艺文件环境审核报告等
42文件资料编制批准发布
421环境理手册理者代表组织编制总裁审批发布环境理体系程序推行办组织编制理者代表批准发布
422推行办组织编写作业文件品保部部长审批生效
423文件审批均手签体
43文件发放
431文件审批控制部门组织发放
432文件发放部门必须编制文件发放目录明确部门控制文件资料
433文件发放部门必须编制文件更改览表文件览表中前文件修订状态加标识
434文件发放部门必须明确文件受控范围统编号加受控标识保存发放记录
435文件部门必须编制文件资料目录详细列出指导部门开展工作质量文件
44文件更改
441环境理手册环境理体系程序更改部门提出推行办组织修改审核原批准批准执行
442环境理体系作业文件更改部门提出推行办组织修改原审批批准执行
443资料更新原审定发放部门进行
444文件基准版更改原控制部门进行部门文件文件部门分发时部门应根原控制部门发更改通知单部门分发文件进行更改原控制部门应更改情况进行定期抽检
445文件更改次数较时控制部门发放新文件
45作废文件回收处理
451文件资料控制部门时受控现场撤回作废文件做回收记录
452作废文件回收原批准发布意控制部门组织销毁保存销毁记录
453法律信息保存原存档作废文件加适标识
5 支持性文件作业文件
八运行控制程序
1 目适范围
生产活动中重环境素相关程进行控制特制定程序
程序适公司重环境素相关程进行控制工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31单位负责单位生产程中重环境素相关程控制工作
32单位负责制定单位需控制程书面程序
33推行办负责运行控制工作统理
4 程序
41控制象
控制象包括生产程中产生气污染噪声污染水污染固体废弃物化学危险品资源源消耗新扩改建项目产生污染等环境影响关项活动
42作业指导书
421环境影响关种程相关单位制定书面作业指导书明确控制程操作者权限职责操作容提供明确指南规定操作原
422果程符合会导致环境影响作业指导书应规定符合发生时应处理
423操作者应参作业文件编写工作
43程操作者应针作业指导书进行培训保证操作者够胜该项工作
44操作程应详细记录证明程处受控状态
5 支持性作业文件
九供方评定程序
1 题容适范围
程序规定供方评定办法
程序适供方合格评定
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
负责组织相关部门供方进行选择评价
4 程序
41新供方选择
411根生产新产品开发务初步确定选供方
412组织相关部门供方进行实考察评定提出考评报告
413考评报告总理批准
42合格供方档案
配套公司编制类合格供方目录建立合格供方档案
43供方调整理
431合格供方调整原：配套公司供方环境理体系评审情况综合考评情况合格供方目录予调整
432品检部定期供方进货质量（涉环保求参数）进行统计
433定期组织供方环境理体系进行评审保存评审记录纳入档案
4331评定时机：年进行次供方质量（指涉环保求参数）出现较波动时XXX决定适时评审
4332评审结果：配套公司根评审情况作出三种处理方式
a 合格继续供货
b 合格限期整改重新评审
c 合格取消合格供方资格
5 支持性文件作业文件
十环境潜事紧急情况控制程序
1 目适范围
防止潜环境事发生环境紧急情况发生够时处理特制定程序
程序适公司潜环境事紧急情况处理工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31单位负责组织确定单位生产程中发生紧急情况
32保卫部负责紧急情况发生公司总指挥调度工作
33单位负责紧急情况单位指挥调度工作
34责单位负责参潜事紧急情况处理
4 程序
41确定发生紧急情况
411潜事紧急情况考虑情况：
a 油库严重泄漏爆炸
b 火灾
c 毒害化学危险品泄漏燃烧等严重污染环境事
d 特殊气候造成环境影响
412单位单位部生产全程进行排查确定发生紧急情况制定清单报推行办
413推行办发生紧急情况进行汇总汇总表交保卫部相关单位
42潜事紧急情况处理
421保卫部设立专职值班员紧急情况专线电话负责紧急情况发生时联络工作应急措施调度工作
422紧急情况发生单位立组织进行处理情况通报保卫部
423存紧急情况单位应制定应急措施应急措施求切实行针性
424存紧急情况单位应成立应急组织明确成员职责应急组织成员进行应急措施培训
425保卫部单位制定应急措施进行检查条件时定期应急措施进行试验验证效性
426应发生紧急情况岗位操作员进行应急措施培训
43紧急情况处理完保卫部应组织应急措施进行评审效果显著予修订
5 支持性作业文件
十环境监测控制程序
1 目适范围
环境理方案效实施环境目标指标实现环境理体系正常运行特制定程序
程序适公司环境理体系运行情况目标指标实施情况法律法规遵循情况检查工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责制定检查计划
32推行办负责组织检查组单位实施检查
33单位负责进行查协助检查组进行检查
4 程序
41监察计划
411推行办制定检查计划确定检查目时间检查
412检查项目
a 现场运行控制情况
b 目标指标方案完成情况
c 法律法规遵循情况
d 次检查发现问题整改情况
e 合格项纠正预防措施实施情况
f 应急措施检查
g 部门查情况
h 情况
42检查方式
包括定期检查抽查定期检查季度进行次抽查视实际情况时进行
43检查实施
431推行办组织检查组确定检查组成员
432根检查计划单位实施检查
433详细记录检查情况检查中发现合格项发整改通知单
434条件时标准进行实际测量
44检查结果处理
441检查中发现合格项求责单位限期进行整改进行追踪
442根检查结果进行通报
5 支持性文件作业文件
十二检验测量监测试验设备控制
1 题容适范围
程序规定证实污染控制符合规定求检验测量试验设备进行控制校准维护选择
程序适公司设计开发生产装配服务程中证实污染控制情况检验测量试验设备进行控制工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31品检部负责建立统校准系统
32品检部根环境污染控制求选择适检验测量试验设备
33检验试验检验测量试验设备失效时质检员报品检部
采取效纠正措施
4 程序
41校准系统建立
411品检部根需建立校准系统检验测量试验设备进行效控制校准维护
412新建立项企业计量标准品检部提出报领导批准施行
413品检部计量校准器应级计量鉴定鉴定合格获效合格证书方开展计量鉴定
414计量鉴定员应相应培训具相应资格
415计量环境符合国家规定求
42检验测量试验设备配置
421根污染控制求配置检验测量试验设备
422需购置时部门提出申请品检部审核报领导批准
423顾客供方提供检验测量试验设备品检部鉴定合格方入库投入
424需租检验测量试验设备部门提出申请品检部统实施
43检验测量试验设备控制
431新购入投入检验测量试验设备前必须品检部组织检定
4311外购计量器具采购部门通知品检部进行入库检定
4312部门需领计量器具时品检部办理领手续
4313型检测设备进厂安装调试验收品检部办理编号立卡建帐手续安排周期检定
432重新启检测试验设备必须品检部检定合格方
433种检验测量试验设备操作员必须进行培训
434检验测量试验设备调拨封存启部门提出申请品检部负责处理
44周期检定
441检定周期确定
4411品检部确定检定周期制定检定计划
4412合供方顾客提供检验测量试验设备技术品检部门研究确定合理检定周期
4413根周检抽检情况品检部适调整检定周期
442计量员检定规程周期检定计划实施检定
443品检部根情况安排抽检
444操作者程中发现检验测量试验设备异常时立停止通知品检部采取效措施
445计量标准器公司检定修理力检验测量试验设备办品检部负责委外检定
45检定标准
451品检部严格国家检定规程实施控制
452国家检定规程检验测量试验设备品检部负责制定检定规程批准执行
46检验测量试验设备失准
461采购进厂检验测量试验设备出现失准时品检部出具检测报告采购部门进行退货
462顾客供方提供检验测量试验设备纳入校准系统时出现合格品检部责部门提报检定报告该检验测量试验设备投入
463程中发现检验测量试验设备失准品检部负责处理检验测量试验设备失准品检部负责处理检检验数效性进行控制
464品检部符合求检验测量试验设备作出检修报废等处置检修重新检定合格方
47记录标识状态
471品检部保存种检定记录
472品检部检验测量试验设备施加状态标识加记录
5 支持性文件作业文件
十三合格纠正预防措施控制程序
1 目适范围
纠正预防合格项发生特制定程序
程序适公司环境理体系中合格项纠正预防工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责监督落实单位纠正预防措施执行情况
32单位负责预防措施制定实施
4 程序
41合格项调查确定
411通单位日常监督审核部审核理评审发现合格潜合格
412合格发现应考虑原：
a 环境方针符合情况
b 策划程符合情况
c 实施运行符合情况
d 存潜事
e 社区抱怨
f 合格项踪情况
413必时运统计技术确定产生合格原
42合格分类
根合格项发生情况分：
a 符合ISO14000标准
b 符合环境体系文件求
c 实施程效未达预期效果
43纠正预防措施制定
431推行办确定合格事实形成合格项报告发关单位
432相关单位接合格项报告针性制定纠正预防措施反馈推行办
433纠正预防措施中应明确产生合格原确定整改方法期限责时考虑济性行性潜合格提出控制求
434措施应切合实际情况消合格产生影响便持续改进
44纠正预防措施实施
责单位根纠正预防措施中具体求组织实施
45整改情况踪
451推行办纠正预防措施执行情况进行踪检查验证效果
452根整改具体情况推行办纠正预防措施执行情况提出建议写出报告报理责者
453纠正预防措施执行利单位推行办予响应处罚
454效纠正预防措施推行办纳入体系文件进行理评审
5 支持性文件作业文件
十四环境记录控制程序
1 题容适范围
程序规定环境记录标识收集编目档储存保处置方法
程序适公司种环境记录（包括合分供方提供环境记录）控制理工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责制定公司种环境记录标识方法环境记录范围
32环境职部门根业务范围种环境记录进行收集编目档储存保处置工作
4 程序
41环境记录范围
环境记录包括种证明污染控制情况符合规定求环境理体系效运行种报告记录：质量审核报告理评审记录程控制纠正措施记录员资格培训记录等
42环境记录媒介形式
环境记录载形式媒体文字硬拷贝电子媒体等
43环境记录填写规定
431记录清楚工整全面易懂便查阅追溯
432记录准确具体时场记录避免事回忆追忆
433填写记录时原钢笔墨水碳素墨水复写求操作难度时方圆珠笔禁止铅笔红墨水笔
434记录填写错误时记录意涂改涂改液涂改应原记录划两条行线求原数旁边写新数时应更改者签名加盖印鉴
435记录规定填写齐全准留空白项
436准记录中书写记录关容准框格外填写容空间足加附页
437记录中禁止繁体字规范简化字
44质量记录标识
441推行办负责制定环境记录编号原方法部门规定记录进行编号
442编号方法
QXDZ GTH □□ □□□
记录序号
三位阿拉伯数字表示部门环境
记录序号
部门代号
两位阿拉伯数字表示部门代号
理标准代号
G代表理标准T代表体系H代表环境记录
企标代号
443部门代号：理性作业文件编写规定
45环境记录控制
451控制部门应填写环境理体系记录清单复印件报推行办明确部门控制质量记录传递程序保存点期限负责相应环境记录定期收集整理档保处置
452环境记录储存保方式必须便存取适宜储存保环境防止损坏变质丢失
453环境记录阅单位文件资料理办法执行
46环境记录保存期限
461长期保存环境记录
a 理评审报告：3年
b 第三方环境理体系认证报告：3年
c 部环境理体系审核报告：3年
d 资格评定记录：6年
462受控象确定时间环境记录：（年受控停止年）
a 检验测量试验设备检定校准数记录
b 合分供方关环境记录
c 产品更改工艺更改记录
d 文件资料发放更改记录
e 纠正措施记录
f 工艺纪律检查记录
463定期保存环境记录（年）
47环境记录处理
471合求时商定期环境记录必须提供顾客代表进行评价时查阅
472达保存期限部门领导组织进行销毁保存销毁记录
5 支持性文件作业文件
十五环境体系部审核程序
1 题容适范围
程序规定部环境理体系审核容实施程序
程序适公司部环境理体系审核全程
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办具体组织布置部环境理体系审核工作
32部审核员总裁授权独立公正环境理体系作出评价
33审核部门积极配合审核工作
4 程序
41部审核员理
411部审核员具备资格：
a 总裁理者代表命
b 应具定观察力分析力业务力专门培训
c 审核活动直接责
412推行办根实际需组织审员进行培训
413培训取资格证书审核员总裁授权成正式部环境理体系审核员推行办备案
414实施部环境理体系审核分供方环境理体系评价时推行办根需抽调审员
415次审核结束推行办组织审核员工作业绩进行评定保存评定资料
42审核时机
421年进行两次审核审核具体时间推行办年度计划中提出
422根环境理体系外环境变化理者代表决定适时进行审
43审核准备
431理者代表根具体情况确定审核目范围深度时间
432根审核重点结合部审核员素质具体情况选定审核组长报理者代表认开始工作
433审核组长负责制定部审核实施计划理者代表批准生效
434审核员根审核目范围编制核查表
435审核前审核组书面通知审核部门
44审核实施
441审核组长持召开审核组成员审核部门领导相关员参加会议
442审核组进行现场审核收集证
443审员记录审核结果审核组审核结果进行评审确定合格项
444受审核部门合格项提出纠正措施
445终审查结果审核组长报理者代表认
446审核组召集审核总结会议通报审核结果
447审核组长授权审核员求编写审核报告
448审核组合格项报告中纠正措施进行踪检查验证效性
5 支持性文件作业文件
十六理评审程序
1 题容适范围
程序规定理评审目标职责时机方法
程序适公司理者环境理体系适宜性效性进行评审
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31总裁总裁委托理者代表组织理评审
32理者代表组织推行办收集汇总环境理体系运行方面信息提报总裁
4 程序
41理评审时机
411理评审年进行次
412针列重变化总裁决定适时进行理评审：
a 社会政治济方针政策重调整环境理体系外部环境发生较变化时
b 市场需求发生重变化时
c 环境理体系结构发生重变化时
d 企业进行富成效技术改造资源条件发生重变化时
42理评审容
421组织结构资源配置否合适
422环境理体系实施效性适宜性
423程结果环境影响
43理评审实施
431适时机公司理者代表提出评审求确定评审容目
432总裁总裁委托理者代表组织质量职部门负责进行理评审
433理评审报告推行办档理
5 支持性文件作业文件
十七固废理作业指导
1 目
防治固体废物污染环境便固体废物实现充分回收合理利固体废物进行分类回收处理
2 范围
适部门产生固体废物处理
3 定义
固体废物：指生产建设日常生活活动中产生污染环境固态
半固态废弃物质简称固废
害废物：固体废物中具毒性易燃性腐蚀性反应性传染性
放射性废物
4 职责
a) 相关部门负责固体废物分类收集
b) 行政部负责垃圾分类收集处理
c) 工会负责废品回收出售统计
5 容
51固体废物分类收集处理：
SN
分类
处理方法
分类收集部门
处理部门
1
废铜
回收
A
a
2
废钢铁
回收
A
a
3
废零部件
回收
AB
b
4
废纸皮
回收
AB
b
5
废木箱
回收
AB
b
6
废电线
回收
C
b
7
废包装薄膜
回收
C
b
8
废塑料
回收
C
b
9
回收
回收
相关部门
b
10
废棉纱
收集处理
ABC
c
11
废化学品容器
收集处理
A
c
12
害废物
收集处理
相关部门
M
13
生活垃圾
废弃
B
N
14
回收
废弃
B
N
52产生固体废物部门员工应采取措施固体废物进行分类收集 储存防止者减少固体废物环境污染
53固体废物应回收回收工业垃圾生活垃圾进行分类收集 存放 运输处理收集储存固体废物相关部门应收集固体废物容器指定点类进行明确文字标识固体废物应51求进行分类收集处理
54废化学品容器相关部门进行收集存放定数量统交A集中储存找妥善处理办法时进行统处理废化学品容器应放专容器中标识放垃圾中
55废棉纱害废物相关部门进行收集存放定数量统交钣金车间集中储存找妥善处理办法时进行统处理害废物应放专容器中标识放垃圾中
56回收固体废物储存达定数量应相关部门废品出售登记表进行登记废品应描述名称类工艺源数量等部门理审批方出售废品出售登记表原件交工会收款保购买者出售部门存份复印件
57 B负责固废出售处理记录固体废物出售年进行两次统计结果作理评审会议资料部分
58垃圾行政部清洁工日负责分类处理回收垃圾应分类挑选出集中储存定量进行回收处理生活垃圾回收固体废物日收集倾倒开发区指定垃圾点擅进行焚烧处丢弃运输程中途丢弃遗撒固体废物
6 参考
EF46 101废品出售登记表
十八安全防火制度
1 目
加强公司消防理预防减少火灾保障员工生命公司财产安全结合公司实际情况制定制度
2 范围
适公司部门全体员
3 职责
a) 行政部负责组织部门实施安全防火制度
b) 部门部门工作范围安全防火负责
c) 公司安委会负责安全防火制度实施情况进行监督检查
4 程序
41认真贯彻预防防消结合方针觉遵守维护国家消防理规定
42月节假日前公司安委会公司部门进行安全防火检查时清火险隐患
43建立公司义务消防队年进行次消防演练
44办公室车间严禁吸烟
45班时应工作场电源关闭（明空调电脑电风扇等）
46办公室生产现场备防火器具消防栓灭火水带灭火机等应保持完整指定点摆意乱月定期种消防设备检查次
47应确保消防通道畅通
48生产中油类化学品等易燃物品放指定点专保
49车间生产现场余留油纸纱头废油时清理干净
410车间电焊时注意防火易燃方电焊应采取安全防火措施
专火
411告诉严禁电炉确实需电炉时应行政部提出申请获批
准方
412公司发生火警时应立报公司市消防队积极组织灭火开安
全门疏散员
十九消防设备理规定
1 目
规范指导公司消防设备消防器材配置更新等行：确保公司消防设备器材始终处佳备状态
2 范围
适公司消防设备消防器材理
3 定义
31消防栓：城市水道相通水高压阀门需扑灭较面积火灾时开阀门高压水龙喷出
32消防带：消防栓相连水带备状态时缠卷状置消防栓箱
33消防报警器：安置消防栓箱种报警装置火警发生时指示该装置表面玻璃击碎报警该装置会动增加水压发生报警声
4 职责
a) 车间办公室负责区域消防设备日常点检维护工作
b) 行政部负责公司消防设备维修更换工作
c) 公司安全委员会负责月公司消防设备进行监督检查
5 程序
51车间办公室两月属区域消防设备进行次点检检查结果填入消防设备点检单25日前交行政部存档
52行政部应时审核点检表异常情况应时采取纠正预防措施记录消防设备维修单中
53消防设备应受培训专理发现异常情况时行政部公司安委会反馈行政部负责维修更换
54公司安委会通月次安全检查监督消防设备理情况发现异常问题时反馈行政部
55消防设备应放置指定位置便取保持设备整洁始终处立刻状态
56应根周围环境配置消防器材
561类型灭火器适环境：
a) 干粉灭火器：利CO2氮气干粉抢救石油产品机溶剂等易燃液体燃气体电气设备初起火灾
b) 二氧化碳灭火器：适扑救电气设备精密仪器图书档案范围油类气体水扑救物质引起火灾
562公司消防设备器材配置情况见公司消防面图
57已消防器材应时撤换做报废处理
58次完灭火器应时指定点补充灭火剂
59消防器材附严禁堆放物品保证消防通道畅通
510紧急出口处严禁堆放物品保证少12米宽紧急通道
511消防带结消防报警器应保持高度灵敏
二十义务消防队义务活动制度
1 目
义务消防队员预防扑灭火灾群众性防救消防组织公司开展消防工作骨干力量加强公司防火工作确保员工身公司财产安全起着重作
2 范围
制度规定公司义务消防队条件义务活动容适公司部门全体义务消防队员
3 容
31条件义务：
a) 义务消防队员部门车间选派遵纪守法具定文化水热爱消防工作身体健康员担（组织结构见附录A）
b) 公司义务消防队担负着时扑救火灾务时防火骨干旦发生火灾扑救初起火灾尖兵公安消防队力助手
32培训教育：
事部聘请公安消防队关单位定期举办消防知识学普防火灭火常识
a) 学国家关消防条例消防法规
b) 学基防火灭火知识
c) 学常消防器材保养维修
d) 学必安全知识学会救疏散物资等基方法
33技训练：
公司实际出发年开展次消防演练放矢进行灭火训练
34义务消防队两年调整次队员离职应时予补充
35消防工作中表现积极成绩显著集体公司予奖励
附录A：
义务消防队组织机构
1 A消防队：
队长：
队员：
2 B消防队：
队长：
队员：
3 C消防队：
队长：
队员：
4 D消防队：
队长：
队员：
二十国外公司环境方针
1 埃克森公司环境方针
埃克森公司方针种处社会济环境需求谐存方式事商业活动时公司方针保证遵守适环境法律法规没相应法律法规时公司标准
公司承诺改善企业整体活动环境表现作出持续努力公司鼓励关心尊重环境行强调雇员企业环境表现中责确保适运行操作培训进行公司环境事务公众进行交流分享验改善工业界环境行提供便利
鉴公司方针：
l 政府部门工业组织合作促进基科学效环境法律法规建立促进立法程中充分考虑危机成效益源产品供影响
l 防止事发生控制排放物废物害水作企业理活动目标目标设计提供保持种便利条件
l 身运行导致事作出快速效反应工业组织授权方政府充分合作
l 积极支持事研究改善公司运行环境影响理解认识改善环境保护技术方法断加强公司营活动产品环境兼容力
l 公司运行进行适评审评价检验公司营运行确保环境方针符合
2 波音公司环境原
环境健康安全方面考虑公司整体营思想部分必须注入波音员工日常生活中承认保护事生产营社区保护然资源遵守适法律法规等方面负责便天代拥持续未波音公司承诺坚持原：
1 持续然资源：种效率方式源水资源保留生资源便代保持环境质量
2 原材料程：挑选员工顾客社区环境危险性工具工艺流程原材料设备进行研究改进工艺流程减少排放降低产品质量前提确定环境公司员工更安全材料
3 毒害材料废物削减：量毒害材料循环材料废物减少废物体积毒性
4 环境恢复：迅速负责纠正土壤水良状况免危环境健康安全公司毒害废物承包方进行监督化未环境危机
5 评价：断公司运行现状工艺流程设备进行评价便确保关法律法规波音公司方针安全遵守时确定改进机会
6 开放交流：公司员工政府部门社区进行充分交流努力制定目标断衡量进展报告结果
3 东芝公司环境方针行动方案
环境保护基方针：
东芝公司认识球类代财产留代良环境类责公司积极推进公司技术财务力许范围环境保护行动保证尊重包含着东芝集团基承诺保护政策列原：
1 公司推进环境保护作理项基职责
2 公司确定减少环境影响污染预防相关身活动产品服务环境素相关目标指标
3 公司通切实执行环境保护措施寻求环境影响持续降低
4 公司通促进环境保护活动包括环境害技术设计供应环境害产品加强企业合作等方式社会作出贡献
5 公司遵守关环境保护法律法规行业标准公司标准
6 公司认识然资源限性采取措施促进资源合理利保护
7 公司采取措施促进员工参环境保护行动理解
8 促进整东芝集团环境保护公司属公司合作公司提供支持帮助
4 日松公司环境方针声明
全类尊重保护然精巧衡具特殊责公司充分认识责保持球生态衡鉴努力达成公司增进全类福利目标时保证谨慎持续球资源保护然环境
5 百事集团环境承诺
百事集团承诺提供安全健康工作环境做环境责感员遵守适环境安全健康法律法规
专注设计制造保持运行够保护类然资源破坏企业设备包括提供求附加保护性设备标准坚持工作必须安全进行
相信保护环境优秀组织义务重组成部分承诺助富社会责感济技术行方法营环境影响化鼓励环境保护资源循环利促进保护气水资源土源利项目
百事集团世界范围行准
百事集团世界范围行准意味着百事集团分支属机构承诺环境原：
富环境责感方式事商业营遵守适环境安全健康法律法规承诺提供安全健康工作环境缺少相关法律法规时继续负责营
致力营环境影响化时寻求富社会责感济技术行方法
通研究新技术应通源头控制循环利改革产品包装改进环境行
制定促进保护气水资源土资源计划保护环境然资源百事集团鼓励分支机构工作时重视环境问题开发适工具技术
支持员工进行教育培训激励计划种环境富责感方式代表公司进行活动公司员工应环境富责感
正解决环境问题工作类组织政府进行合作支持改善环境制定合理标准政策方针
6NEC环境宪章
环境原：NEC公司会通够更然协调技术环境友善产
品实现良环境居住社会努力
然环境受保护世界追求潜利益
行动计划：NEC公司环境协调发展作首目标公司员工牢
记心行事环境尊重保护首先考虑
1 生产出节约源资源产品设计开发策划时必须细致考虑环境安全问题
2 鼓励环境技术层次诸生产销售运输废置等等方面发展介绍够减少环境利影响原材料源工艺循环利方法
3 尊重遵守国家区环境法律法规努力制定推行更严格NEC部环境标准
4 通教育培训提高全体NEC员工环境意识时通实施全球视角环境理方案切实社会作出贡献
5 环境理提供结构化理组织领域均行政员负责时候处环境问题前
6 维护加强独立环境理通部环境审计推行改进措施
7 通断公众声明发布NEC环境技术理方法进展环境保护服务
二十二记录样式
固体废弃物出售处置记录表
版次A0 年 月
序 号
固废名称
产生量（T）
出售量（T）
处置量（T）
备 注
填报： 填报日期：
物 资 安 全 资 料 表
序号：
1辩识资料 版次：AO
物品中（英）文名称：
义名称：
危害性成分
类
机溶剂
磷化合物
杀虫剂
氰化物
化学式
名称
含量
2物理化学特性
物质状态： [ ]糊状物 [ ]粉末
[ ]固体 [ ]液体 [ ]气体
PH值：
外观：
气味：
沸点：
熔点：
蒸汽压：
3火灾爆炸危害资料
闪火点： ºF ºC
爆炸界限
爆炸限：
测试方法：[ ]开杯 [ ]闭杯
爆炸限：
火灾
灭火材料：
特殊灭火程序：
4健康危害急救措施
进入体途径
[ ]吸入 [ ]皮肤接触 [ ]吞食
健康危害效应
紧急处理急救措施
5泄漏废弃处理
泄漏紧急应变
废弃处理方法
环保抱怨信函电话记录表
抱怨类： 编号：
抱怨时间
年 月 日 时 分
抱怨方式
信函□ 电话□ □
记录
抱怨姓名
性
职业
工作单位
家庭住址
通信址
邮编
联系电话
手机BP机
抱怨容：
版次：AO 填表：
环 保 抱 怨 处 理 统 计 表
统计日期 年 月 日 — 年 月 日
项目
类
信函
（封）
电话
（）
（次）
处理率
（）
水
气
声
渣
合计
已处理项数
处理率（）
版次：AO 填表：
社 区 交 流 调 查 表
姓 名
性
编 号
家庭址
版 次
AO
职 业
电 话
1解公司环境理？ [ ] 否[ ]
果解请问通什途径获知？
标牌 [ ] 宣传册[ ] 转告 [ ] [ ]
2公司否通环保标准认证？ [ ] 否[ ]
3公司否社区环境造成良影响？ [ ] 否[ ]
果请列举：
废水[ ] 废气[ ] 噪声[ ] 固废[ ] [ ]
5果废水造成影响请描述：
6果废气造成影响请描述：
7果噪声造成影响请描述：
8果造成影响请描述：
9认公司环境理绩效否显著？ [ ]否[ ]
10认公司环境理方面提高什建议？
记录
日 期
ISO1400196咨询实务实施指南
环 保 检 查 记 录 表
版次：AO
序号
控 制 点
部 门
否检查
检 查 情 况
问 题 处 理
142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
检查： 检查日期：
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环境素识程序
1 目适范围
公司生产活动中控制施加影响环境素进行识特制定程序
程序适公司生产活动中环境素识工作
2 引标准文件
ISO14001：1996环境理体系规范指南
ISO14004：1996环境理体系原体系支持技术通指南
3 职责
31单位负责组织部门部环境素进行识
32品保部负责环境素汇总登记更新工作
4 程序
41环境素识
411进行环境素识时应先确定分析场活动产品服 务充分考虑程中独立环节确定环境素
412识环境素时应考虑情况：
a 三种时态：现
b 三种状态：正常异常紧急
c 七种类型：气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方环境问题
d 关法律法规标准求
e 相关方观点
f 理体系审核中发现合格项
g 出现灾难紧急情况抱怨
413识环境素时根活动性质选择采办法：
a生命周期分析法
b问卷调查法
c统计分析法
d基准较法
e头脑风暴法
f现场观察法
42单位组织单位理员活动直接责者部门部环境素进
行识填写环境素登记表
43品保部单位已识环境素进行分类汇总登记作环境评审
44般情况环境素识年少进行次发生情况时涉
部门必须重新进行环境素识：
a新扩改建项目
b部门活动产品服务发生变化
c组织结构发生变化
d关改善环境状况活动完成时
45品保部提出次年度环境素识计划说明环境素识时机范围方法
报环境理者代表批准实施
46环境素识工作品保部组织具体员进行考虑关技术方面员
协助必时应外聘专家进行
5 支持性作业文件
二重环境素确定程序
1 目适范围
确定评价公司活动中应纳入环境理体系重环境素特制定程序
程序适公司环境素评定重环境素确定工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系规范指南
ISO14000：1996环境理体系原体系支持技术通指南
3 职责
31环境理者代表负责组织环境素评价重环境素确定
32推行办负责评价工作准备
4 程序
41环境素评价原
411评价环境素时应考虑情况：现三种时态正常异常紧急三种状态气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方环境问题等七方面
412具情况应优先考虑重环境素：
a 违反法律法规标准行业规定
b 影响范围较
c 影响程度较重
d 发生频率较高
e 承受体求高环境容量相较
f 影响时间持续较长
g 时间限制求
h 相关方求相较
i 设备设施运行状况较差技术落
j 员工抱怨相较较严重
k 济条件达
42重环境素评价
421环境方面评价
a 环境影响规模
b 环境影响严重程度
c 发生概率
d 环境影响持续时间
e 环境法律法规符合性（包括颁布）
422商业方面评价
a 改变环境影响技术难度
b 改变环境影响济承受力
c 改变活动程带（坏）效果
d 相关方利益
e 组织公形象
f 增强竞争力商业机遇
g 环境影响问题组织存风险
43评价流程
431分析环境素影响
432评价环境影响严重性
433确定重环境素
44评价方法
441统计分析法
包括抱怨记录统计监测数统计环境报表相关统计资料抱怨严重排放超标素列重环境素
442举手表决法
评价组成员相关环境问题举手表决达方式进行评价
443评分法：根污染物排放频率影响程度确定分值
4431等效污染负荷—频率法
① 评价子a（a1～5） 污染物浓度法规值：
Ⅰ≥90 a5
Ⅱ≥80～90 a4
Ⅲ≥50～80 a3
Ⅳ≥20～50 a2
Ⅴ≤20 a1
② 评价子b（b1～5） 排污频次
Ⅰ日次连续发生 b5
Ⅱ周次日次 b4
Ⅲ月次周次 b3
Ⅳ月次年次 b2
Ⅴ年次 b1
③ 分ca×b c≥15a5重环境素
c25 紧急优选项
c20 高度优选项
c16 中度优选项
c15 低度优选项
c<15 般环境素
4432污水PH值指标频率法
① 评价子a（a1～5）
Ⅰ 7≤PH≤8 a1
Ⅱ 8﹤PH≤8555≤PH﹤7 a3
Ⅲ 85﹤PHPH﹤55 a5
② 评价子b（b1～5）
排污频次
Ⅰ日次连续发生 b5
Ⅱ周次日次 b4
Ⅲ月次周次 b3
Ⅳ月次年次 b2
Ⅴ年次 b1
③ 分c a×b c≥15a5重环境素
c25 高度优选项
c20 中度优选项
c15 低度优选项
c﹤15 般环境素
4433厂界噪音频次法
① 评价子a（a1～5）
厂界噪音标准值较差Δ
ⅠΔ≥1 a5
Ⅱ1﹥Δ≥3 a4
Ⅲ3﹥Δ≥5 a3
Ⅳ5﹥Δ≥7 a2
ⅤΔ﹤7 a1
② 评价子b（b1～5）
频率持续时间
≤10
10～1＇
1＇～5＇
5＇～30＇
≥30＇
年次
1
2
3
4
5
月次年次
2
3
4
5
月次周次
3
4
5
周次日次
4
5
日次连续发生
5
③ 分c a×b c≥15a5重环境素
c25 高度优选项
c20 中度优选项
c15 低度优选项
c﹤15 般环境素
4434子评价法
① 评价子a（a1～5）
污染物浓度法规值：
Ⅰ≥90 a5
Ⅱ≥80～90 a4
Ⅲ≥50～80 a3
Ⅳ≥30～50 a2
Ⅴ≤30 a1
② 评价子b（b1～5）
排污频次
Ⅰ日次连续发生 b5
Ⅱ周次日次 b4
Ⅲ月次周次 b3
Ⅳ月次年次 b2
Ⅴ年次 b1
③ 评价子c（c1～5）
影响范围：
Ⅰ全球严重破坏 c5
Ⅱ国家范围破坏 c4
Ⅲ重区破坏 c3
Ⅳ较轻区破坏 c2
Ⅴ非严重破坏（破坏） c1
④ 评价子d（d1～5）
环境影响恢复性持续性：
Ⅰ恢复 d5
Ⅱ半年恢复 d4
Ⅲ周半年恢复 d3
Ⅳ天周恢复 d2
Ⅴ天恢复 d1
⑤ 评价子e（e1～5）
公众社区关注程度：
Ⅰ社会极关注 e5
Ⅱ区性极关注 e4
Ⅲ区性关注 e3
Ⅳ区性般关注 e2
Ⅴ关注 e1
⑥ 分X频率a ×（高分）影响M
影响MMAX（bcde）
X≥15M5重环境素
X25 紧急优选项
X20 高度优选项
X15 中度优选项
X＜15 低度优选项
444非判断法：针特殊环境素利非判断法判定重环境素
述情况判定重环境素：
a 原材料耗超工艺设计定额15
b 单产物耗耗超行业水15公司年原水15
c 物资回收利未执行
d 相关方抱怨求
e 产品环境指标符合求
f 生产程中环保装置装置停发生
445环境评价法：持国家环保局颁发评价证书单位进行评价
45环境素评价
451评价形式
评价采会议形式进行
4511推行办准备关环境素评价关资料包括环境素汇总表污染
物排放许证环保法律法规求相关资料
4512环境理者代表确定评价时间点进度等求推行办评价
时间点通知评价组成员评价组成员发放关资料
452评价实施
评价组根会议确定评价方法环境素汇总表中环境素进行评价记录评价结果
453重环境素确定
评价组根环境素评价结果确定重环境素环境理者代表确认
454重环境素更改
环境素发生变化时环境理者代表组织产生环境影响重新进行评价确定否列入重环境素
5 支持性作业文件
三适环境法律法规求获取程序
1 目适范围
获取公司应遵守法律法规求特制定程序
程序适公司获取适法律法规求工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责获取法律法规求
32单位负责协助法律法规求获取工作
4 程序
41获取途径
411法律法规求获取工作推行办负责进行部门协助获
取义务
412国家关环保法律法规求国家省级专业出版物关
部门获取
413省市行业颁布发标准求省市环保部门获取
42法律法规求适性确认
421保证获取法律法规求适性获取应进行
确认
422确认工作推行办组织市环保局进行
423法律法规求发生变化时需重新进行确认
424确认书面形式进行保存确认记录
43法律法规求理
431推行办法律法规求建立目录便进行踪
432推行办应时发相关单位
433法律法规求关程操作者应进行相关知识培训
434作废法律法规求应时进行回收保证
场效版
5 支持性作业文件
四目标指标理方案制定实施程序
1 题容适范围
程序规定确定公司环境目标指标制定实施环境理方案便完成环境目标指标容方法
程序适公司环境目标指标确定完成环境理方案工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责确定环境目标指标
32相关单位根目标指标制定环境理方案组织进行实施
4 程序
41目标指标确定
411环境目标公司环境改善长期努力方应公司环境方针相致
环境指标环境目标细化量化描述环境目标实现步骤
412目标指标应法规求相致考虑求：
a 重环境素清单
b 公司济利益运行营目标
c 获佳技术济合理高效
d 相关方意见
413目标指标制定应针环境关部门层次部门应时形成
文件环境方针起环境关部门层次部门传达
414环境目标指标应根公司持续改进环境行承诺容易控制原
进行量化制定期限
415实施控制
42环境目标更改
421定期环境目标容进行评审发现适合应组织重新修订
422发生情况时应考虑修改环境目标：
a 修改环境方针
b 环境目标超期限未完成
c 环境体系部审核时发现必修改环境目标发现重环境问题（重合格）
43环境理方案
431环境理方案制定
4311相关单位理者根公司环境目标指标制定环境理方案
4312环境理方案应包括实施该方案需技术力组织理资源保
障进行责分解落实具体责
4313环境理方案应细化规定完成时间
4314保障环境理方案利进行环境理方案中制定子方案
44环境理方案应形成文件确定报告实施进展情况方法传达环境
理方案实施关部门
包括：
l 监督检查考核
l 谁进行频次记录
45相关单位组织进行环境理方案实施
46实施环境方案部门应足够力配备足够资源（员技术特殊
技财力支持等）保证够求实施方案
47环境目标修改产品程服务发生变化影响环境理方案实施时环境理方案需进行相应更改更改工作该方案原负责组织进行
5支持性作业文件
五职工培训程序
1 题容适范围
程序规定公司环境理体系关员进行培训容方法
程序适公司环境理体系关员培训
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31培训中心负责编制公司员工培训中期规划年度培训计划组织实施
32事部负责审批培训计划实施情况进行监督考核
33部室培训中心求做培训工作
34事部负责类员资格鉴定工作
4 程序
41培训象容
411培训象：环境理体系关员
412培训容：a理知识b技术知识c法律d企业文化e相关知识
42培训程
421年底部（室）二级公司根质量职工作求填写培训申报
表报公司培训中心
422培训中心编制年度培训计划事部审核报公司批准
423培训中心根年度培训计划编制月度计划发二级公司
424部（室）二级公司制定月度实施计划报培训中心
425培训中心部（室）二级公司分实施计划组织职工参加培训
426部（室）二级公司根培训记录进行员工学分统计记录员工培训卡
427计划执行程中部门新培训求时书面形式提出明确培训
求报培训中心培训中心时计划调整补充求达关部门
428培训结束培训记录交培训中心档
429事部计划执行情况进行监督考核
43培训方法
431培训方法般采取公司培训公司外培训相结合专门培训会代训
相结合正规培训业余培训相结合形式
432公司培训般采取举办培训班讲座召开研讨会等形式
433公司外培训般部门提出申请报领导批准报培训中心备案
434教员应企业领导质量理专职员专业技术员外聘专家担
435教材负责组织实施部门编写选
436员工出国培训事部组织
437接受培训员工应求参加考试考核验证培训效果
438培训中心负责制定培训考核纲二级公司配合培训中心进行考核
44资格鉴定
441事部国家关规定企业求确定特种作业特殊工序特殊岗位
员资格
4411特种作业工种：电工焊工电梯工起重工叉车工事计量工
作员等
4412特殊工序压铸注塑焊接涂装等
4413特殊岗位设计开发验证评审员环境理体系部审核员等
442事部政治成立员工资格评定委员会根技艺评定准需资格鉴定
员进行资格评定
443员工资格评定结果应反馈评定员部门资格评定记录事
部保存
45培训档案
451次培训班结束应完成培训记录培训记录容：课程表数学纲培训考核表（成绩单试卷）考勤表求原始记录种培训资料必须齐全详细清晰
452部门培训中心求行组织培训外出培训应培训关资料报培训中心纳入培训档案
5 支持性作业文件
六信息交流沟通程序
1 目适范围
规范环境信息沟通渠道支持环境体系效运行特制定程序
程序适公司生产活动中类环境信息传递处理工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责公司外部环境信息综合理
32单位负责单位外部环境信息收集整理反馈工作
4 程序
41信息交流分类形式
411信息交流分类
a 部信息交流：生产活动中生产活动相关员（部门）间信息交流
b 外部信息交流：外部组织第三方间信息交流
412信息交流书面形式口头形式（电话录音）切利通讯宣传工具
413信息交流时容应准确
42信息交流沟通容：
a 批评：关环境方针理方面环境行环境安全产品抱怨
b 建议：种关改善环境观点
c 提问：环境方针方案求废物利环境安全产品
d 报告：利益相关方报告公司环境状况报告公司部外部
e 宣传培训：环境方针体系求环境方案环境行状态外部培训研讨会展示会出版物
43交流沟通
431单位建立环境信息台帐详细记录生产活动中产生种外部环境信息
432生产活动部产生信息应产生单位日进行传递
433紧急情况信息直接传递推行办（理责者）外部相关方
434外部信息单位接该信息应立进行记录日传递推行办
435外部方提出抱怨申述推行办会相关部门提出处理意见报理者代表形成处理决定
436需回复外部信息相关部门应合理期限予书面答复做记录
5 支持性作业文件
七文件控制程序
1 题容适范围
程序规定环境理体系文件控制方法职责
程序适环境理体系关文件控制工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31 推行办负责环境理手册环境理体系程序环境理体系作业文件文件理控制
32 控制环境质量相关文件文件编制单位理控制
4 程序
41文件资料分类
411公司环境理体系文件四层次组成环境理手册级文件环境理体系程序二级文件环境理体系作业文件三级文件记录四级文件
412资料包括法律法规求工艺文件环境审核报告等
42文件资料编制批准发布
421环境理手册理者代表组织编制总裁审批发布环境理体系程序推行办组织编制理者代表批准发布
422推行办组织编写作业文件品保部部长审批生效
423文件审批均手签体
43文件发放
431文件审批控制部门组织发放
432文件发放部门必须编制文件发放目录明确部门控制文件资料
433文件发放部门必须编制文件更改览表文件览表中前文件修订状态加标识
434文件发放部门必须明确文件受控范围统编号加受控标识保存发放记录
435文件部门必须编制文件资料目录详细列出指导部门开展工作质量文件
44文件更改
441环境理手册环境理体系程序更改部门提出推行办组织修改审核原批准批准执行
442环境理体系作业文件更改部门提出推行办组织修改原审批批准执行
443资料更新原审定发放部门进行
444文件基准版更改原控制部门进行部门文件文件部门分发时部门应根原控制部门发更改通知单部门分发文件进行更改原控制部门应更改情况进行定期抽检
445文件更改次数较时控制部门发放新文件
45作废文件回收处理
451文件资料控制部门时受控现场撤回作废文件做回收记录
452作废文件回收原批准发布意控制部门组织销毁保存销毁记录
453法律信息保存原存档作废文件加适标识
5 支持性文件作业文件
八运行控制程序
1 目适范围
生产活动中重环境素相关程进行控制特制定程序
程序适公司重环境素相关程进行控制工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31单位负责单位生产程中重环境素相关程控制工作
32单位负责制定单位需控制程书面程序
33推行办负责运行控制工作统理
4 程序
41控制象
控制象包括生产程中产生气污染噪声污染水污染固体废弃物化学危险品资源源消耗新扩改建项目产生污染等环境影响关项活动
42作业指导书
421环境影响关种程相关单位制定书面作业指导书明确控制程操作者权限职责操作容提供明确指南规定操作原
422果程符合会导致环境影响作业指导书应规定符合发生时应处理
423操作者应参作业文件编写工作
43程操作者应针作业指导书进行培训保证操作者够胜该项工作
44操作程应详细记录证明程处受控状态
5 支持性作业文件
九供方评定程序
1 题容适范围
程序规定供方评定办法
程序适供方合格评定
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
负责组织相关部门供方进行选择评价
4 程序
41新供方选择
411根生产新产品开发务初步确定选供方
412组织相关部门供方进行实考察评定提出考评报告
413考评报告总理批准
42合格供方档案
配套公司编制类合格供方目录建立合格供方档案
43供方调整理
431合格供方调整原：配套公司供方环境理体系评审情况综合考评情况合格供方目录予调整
432品检部定期供方进货质量（涉环保求参数）进行统计
433定期组织供方环境理体系进行评审保存评审记录纳入档案
4331评定时机：年进行次供方质量（指涉环保求参数）出现较波动时XXX决定适时评审
4332评审结果：配套公司根评审情况作出三种处理方式
a 合格继续供货
b 合格限期整改重新评审
c 合格取消合格供方资格
5 支持性文件作业文件
十环境潜事紧急情况控制程序
1 目适范围
防止潜环境事发生环境紧急情况发生够时处理特制定程序
程序适公司潜环境事紧急情况处理工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31单位负责组织确定单位生产程中发生紧急情况
32保卫部负责紧急情况发生公司总指挥调度工作
33单位负责紧急情况单位指挥调度工作
34责单位负责参潜事紧急情况处理
4 程序
41确定发生紧急情况
411潜事紧急情况考虑情况：
a 油库严重泄漏爆炸
b 火灾
c 毒害化学危险品泄漏燃烧等严重污染环境事
d 特殊气候造成环境影响
412单位单位部生产全程进行排查确定发生紧急情况制定清单报推行办
413推行办发生紧急情况进行汇总汇总表交保卫部相关单位
42潜事紧急情况处理
421保卫部设立专职值班员紧急情况专线电话负责紧急情况发生时联络工作应急措施调度工作
422紧急情况发生单位立组织进行处理情况通报保卫部
423存紧急情况单位应制定应急措施应急措施求切实行针性
424存紧急情况单位应成立应急组织明确成员职责应急组织成员进行应急措施培训
425保卫部单位制定应急措施进行检查条件时定期应急措施进行试验验证效性
426应发生紧急情况岗位操作员进行应急措施培训
43紧急情况处理完保卫部应组织应急措施进行评审效果显著予修订
5 支持性作业文件
十环境监测控制程序
1 目适范围
环境理方案效实施环境目标指标实现环境理体系正常运行特制定程序
程序适公司环境理体系运行情况目标指标实施情况法律法规遵循情况检查工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责制定检查计划
32推行办负责组织检查组单位实施检查
33单位负责进行查协助检查组进行检查
4 程序
41监察计划
411推行办制定检查计划确定检查目时间检查
412检查项目
a 现场运行控制情况
b 目标指标方案完成情况
c 法律法规遵循情况
d 次检查发现问题整改情况
e 合格项纠正预防措施实施情况
f 应急措施检查
g 部门查情况
h 情况
42检查方式
包括定期检查抽查定期检查季度进行次抽查视实际情况时进行
43检查实施
431推行办组织检查组确定检查组成员
432根检查计划单位实施检查
433详细记录检查情况检查中发现合格项发整改通知单
434条件时标准进行实际测量
44检查结果处理
441检查中发现合格项求责单位限期进行整改进行追踪
442根检查结果进行通报
5 支持性文件作业文件
十二检验测量监测试验设备控制
1 题容适范围
程序规定证实污染控制符合规定求检验测量试验设备进行控制校准维护选择
程序适公司设计开发生产装配服务程中证实污染控制情况检验测量试验设备进行控制工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31品检部负责建立统校准系统
32品检部根环境污染控制求选择适检验测量试验设备
33检验试验检验测量试验设备失效时质检员报品检部
采取效纠正措施
4 程序
41校准系统建立
411品检部根需建立校准系统检验测量试验设备进行效控制校准维护
412新建立项企业计量标准品检部提出报领导批准施行
413品检部计量校准器应级计量鉴定鉴定合格获效合格证书方开展计量鉴定
414计量鉴定员应相应培训具相应资格
415计量环境符合国家规定求
42检验测量试验设备配置
421根污染控制求配置检验测量试验设备
422需购置时部门提出申请品检部审核报领导批准
423顾客供方提供检验测量试验设备品检部鉴定合格方入库投入
424需租检验测量试验设备部门提出申请品检部统实施
43检验测量试验设备控制
431新购入投入检验测量试验设备前必须品检部组织检定
4311外购计量器具采购部门通知品检部进行入库检定
4312部门需领计量器具时品检部办理领手续
4313型检测设备进厂安装调试验收品检部办理编号立卡建帐手续安排周期检定
432重新启检测试验设备必须品检部检定合格方
433种检验测量试验设备操作员必须进行培训
434检验测量试验设备调拨封存启部门提出申请品检部负责处理
44周期检定
441检定周期确定
4411品检部确定检定周期制定检定计划
4412合供方顾客提供检验测量试验设备技术品检部门研究确定合理检定周期
4413根周检抽检情况品检部适调整检定周期
442计量员检定规程周期检定计划实施检定
443品检部根情况安排抽检
444操作者程中发现检验测量试验设备异常时立停止通知品检部采取效措施
445计量标准器公司检定修理力检验测量试验设备办品检部负责委外检定
45检定标准
451品检部严格国家检定规程实施控制
452国家检定规程检验测量试验设备品检部负责制定检定规程批准执行
46检验测量试验设备失准
461采购进厂检验测量试验设备出现失准时品检部出具检测报告采购部门进行退货
462顾客供方提供检验测量试验设备纳入校准系统时出现合格品检部责部门提报检定报告该检验测量试验设备投入
463程中发现检验测量试验设备失准品检部负责处理检验测量试验设备失准品检部负责处理检检验数效性进行控制
464品检部符合求检验测量试验设备作出检修报废等处置检修重新检定合格方
47记录标识状态
471品检部保存种检定记录
472品检部检验测量试验设备施加状态标识加记录
5 支持性文件作业文件
十三合格纠正预防措施控制程序
1 目适范围
纠正预防合格项发生特制定程序
程序适公司环境理体系中合格项纠正预防工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责监督落实单位纠正预防措施执行情况
32单位负责预防措施制定实施
4 程序
41合格项调查确定
411通单位日常监督审核部审核理评审发现合格潜合格
412合格发现应考虑原：
a 环境方针符合情况
b 策划程符合情况
c 实施运行符合情况
d 存潜事
e 社区抱怨
f 合格项踪情况
413必时运统计技术确定产生合格原
42合格分类
根合格项发生情况分：
a 符合ISO14000标准
b 符合环境体系文件求
c 实施程效未达预期效果
43纠正预防措施制定
431推行办确定合格事实形成合格项报告发关单位
432相关单位接合格项报告针性制定纠正预防措施反馈推行办
433纠正预防措施中应明确产生合格原确定整改方法期限责时考虑济性行性潜合格提出控制求
434措施应切合实际情况消合格产生影响便持续改进
44纠正预防措施实施
责单位根纠正预防措施中具体求组织实施
45整改情况踪
451推行办纠正预防措施执行情况进行踪检查验证效果
452根整改具体情况推行办纠正预防措施执行情况提出建议写出报告报理责者
453纠正预防措施执行利单位推行办予响应处罚
454效纠正预防措施推行办纳入体系文件进行理评审
5 支持性文件作业文件
十四环境记录控制程序
1 题容适范围
程序规定环境记录标识收集编目档储存保处置方法
程序适公司种环境记录（包括合分供方提供环境记录）控制理工作
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办负责制定公司种环境记录标识方法环境记录范围
32环境职部门根业务范围种环境记录进行收集编目档储存保处置工作
4 程序
41环境记录范围
环境记录包括种证明污染控制情况符合规定求环境理体系效运行种报告记录：质量审核报告理评审记录程控制纠正措施记录员资格培训记录等
42环境记录媒介形式
环境记录载形式媒体文字硬拷贝电子媒体等
43环境记录填写规定
431记录清楚工整全面易懂便查阅追溯
432记录准确具体时场记录避免事回忆追忆
433填写记录时原钢笔墨水碳素墨水复写求操作难度时方圆珠笔禁止铅笔红墨水笔
434记录填写错误时记录意涂改涂改液涂改应原记录划两条行线求原数旁边写新数时应更改者签名加盖印鉴
435记录规定填写齐全准留空白项
436准记录中书写记录关容准框格外填写容空间足加附页
437记录中禁止繁体字规范简化字
44质量记录标识
441推行办负责制定环境记录编号原方法部门规定记录进行编号
442编号方法
QXDZ GTH □□ □□□
记录序号
三位阿拉伯数字表示部门环境
记录序号
部门代号
两位阿拉伯数字表示部门代号
理标准代号
G代表理标准T代表体系H代表环境记录
企标代号
443部门代号：理性作业文件编写规定
45环境记录控制
451控制部门应填写环境理体系记录清单复印件报推行办明确部门控制质量记录传递程序保存点期限负责相应环境记录定期收集整理档保处置
452环境记录储存保方式必须便存取适宜储存保环境防止损坏变质丢失
453环境记录阅单位文件资料理办法执行
46环境记录保存期限
461长期保存环境记录
a 理评审报告：3年
b 第三方环境理体系认证报告：3年
c 部环境理体系审核报告：3年
d 资格评定记录：6年
462受控象确定时间环境记录：（年受控停止年）
a 检验测量试验设备检定校准数记录
b 合分供方关环境记录
c 产品更改工艺更改记录
d 文件资料发放更改记录
e 纠正措施记录
f 工艺纪律检查记录
463定期保存环境记录（年）
47环境记录处理
471合求时商定期环境记录必须提供顾客代表进行评价时查阅
472达保存期限部门领导组织进行销毁保存销毁记录
5 支持性文件作业文件
十五环境体系部审核程序
1 题容适范围
程序规定部环境理体系审核容实施程序
程序适公司部环境理体系审核全程
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31推行办具体组织布置部环境理体系审核工作
32部审核员总裁授权独立公正环境理体系作出评价
33审核部门积极配合审核工作
4 程序
41部审核员理
411部审核员具备资格：
a 总裁理者代表命
b 应具定观察力分析力业务力专门培训
c 审核活动直接责
412推行办根实际需组织审员进行培训
413培训取资格证书审核员总裁授权成正式部环境理体系审核员推行办备案
414实施部环境理体系审核分供方环境理体系评价时推行办根需抽调审员
415次审核结束推行办组织审核员工作业绩进行评定保存评定资料
42审核时机
421年进行两次审核审核具体时间推行办年度计划中提出
422根环境理体系外环境变化理者代表决定适时进行审
43审核准备
431理者代表根具体情况确定审核目范围深度时间
432根审核重点结合部审核员素质具体情况选定审核组长报理者代表认开始工作
433审核组长负责制定部审核实施计划理者代表批准生效
434审核员根审核目范围编制核查表
435审核前审核组书面通知审核部门
44审核实施
441审核组长持召开审核组成员审核部门领导相关员参加会议
442审核组进行现场审核收集证
443审员记录审核结果审核组审核结果进行评审确定合格项
444受审核部门合格项提出纠正措施
445终审查结果审核组长报理者代表认
446审核组召集审核总结会议通报审核结果
447审核组长授权审核员求编写审核报告
448审核组合格项报告中纠正措施进行踪检查验证效性
5 支持性文件作业文件
十六理评审程序
1 题容适范围
程序规定理评审目标职责时机方法
程序适公司理者环境理体系适宜性效性进行评审
2 引标准文件
ISO14000：1996环境理体系—规范指南
ISO14000：1996环境理体系—原体系支持技术通指南
3 职责
31总裁总裁委托理者代表组织理评审
32理者代表组织推行办收集汇总环境理体系运行方面信息提报总裁
4 程序
41理评审时机
411理评审年进行次
412针列重变化总裁决定适时进行理评审：
a 社会政治济方针政策重调整环境理体系外部环境发生较变化时
b 市场需求发生重变化时
c 环境理体系结构发生重变化时
d 企业进行富成效技术改造资源条件发生重变化时
42理评审容
421组织结构资源配置否合适
422环境理体系实施效性适宜性
423程结果环境影响
43理评审实施
431适时机公司理者代表提出评审求确定评审容目
432总裁总裁委托理者代表组织质量职部门负责进行理评审
433理评审报告推行办档理
5 支持性文件作业文件
十七固废理作业指导
1 目
防治固体废物污染环境便固体废物实现充分回收合理利固体废物进行分类回收处理
2 范围
适部门产生固体废物处理
3 定义
固体废物：指生产建设日常生活活动中产生污染环境固态
半固态废弃物质简称固废
害废物：固体废物中具毒性易燃性腐蚀性反应性传染性
放射性废物
4 职责
a) 相关部门负责固体废物分类收集
b) 行政部负责垃圾分类收集处理
c) 工会负责废品回收出售统计
5 容
51固体废物分类收集处理：
SN
分类
处理方法
分类收集部门
处理部门
1
废铜
回收
A
a
2
废钢铁
回收
A
a
3
废零部件
回收
AB
b
4
废纸皮
回收
AB
b
5
废木箱
回收
AB
b
6
废电线
回收
C
b
7
废包装薄膜
回收
C
b
8
废塑料
回收
C
b
9
回收
回收
相关部门
b
10
废棉纱
收集处理
ABC
c
11
废化学品容器
收集处理
A
c
12
害废物
收集处理
相关部门
M
13
生活垃圾
废弃
B
N
14
回收
废弃
B
N
52产生固体废物部门员工应采取措施固体废物进行分类收集 储存防止者减少固体废物环境污染
53固体废物应回收回收工业垃圾生活垃圾进行分类收集 存放 运输处理收集储存固体废物相关部门应收集固体废物容器指定点类进行明确文字标识固体废物应51求进行分类收集处理
54废化学品容器相关部门进行收集存放定数量统交A集中储存找妥善处理办法时进行统处理废化学品容器应放专容器中标识放垃圾中
55废棉纱害废物相关部门进行收集存放定数量统交钣金车间集中储存找妥善处理办法时进行统处理害废物应放专容器中标识放垃圾中
56回收固体废物储存达定数量应相关部门废品出售登记表进行登记废品应描述名称类工艺源数量等部门理审批方出售废品出售登记表原件交工会收款保购买者出售部门存份复印件
57 B负责固废出售处理记录固体废物出售年进行两次统计结果作理评审会议资料部分
58垃圾行政部清洁工日负责分类处理回收垃圾应分类挑选出集中储存定量进行回收处理生活垃圾回收固体废物日收集倾倒开发区指定垃圾点擅进行焚烧处丢弃运输程中途丢弃遗撒固体废物
6 参考
EF46 101废品出售登记表
十八安全防火制度
1 目
加强公司消防理预防减少火灾保障员工生命公司财产安全结合公司实际情况制定制度
2 范围
适公司部门全体员
3 职责
a) 行政部负责组织部门实施安全防火制度
b) 部门部门工作范围安全防火负责
c) 公司安委会负责安全防火制度实施情况进行监督检查
4 程序
41认真贯彻预防防消结合方针觉遵守维护国家消防理规定
42月节假日前公司安委会公司部门进行安全防火检查时清火险隐患
43建立公司义务消防队年进行次消防演练
44办公室车间严禁吸烟
45班时应工作场电源关闭（明空调电脑电风扇等）
46办公室生产现场备防火器具消防栓灭火水带灭火机等应保持完整指定点摆意乱月定期种消防设备检查次
47应确保消防通道畅通
48生产中油类化学品等易燃物品放指定点专保
49车间生产现场余留油纸纱头废油时清理干净
410车间电焊时注意防火易燃方电焊应采取安全防火措施
专火
411告诉严禁电炉确实需电炉时应行政部提出申请获批
准方
412公司发生火警时应立报公司市消防队积极组织灭火开安
全门疏散员
十九消防设备理规定
1 目
规范指导公司消防设备消防器材配置更新等行：确保公司消防设备器材始终处佳备状态
2 范围
适公司消防设备消防器材理
3 定义
31消防栓：城市水道相通水高压阀门需扑灭较面积火灾时开阀门高压水龙喷出
32消防带：消防栓相连水带备状态时缠卷状置消防栓箱
33消防报警器：安置消防栓箱种报警装置火警发生时指示该装置表面玻璃击碎报警该装置会动增加水压发生报警声
4 职责
a) 车间办公室负责区域消防设备日常点检维护工作
b) 行政部负责公司消防设备维修更换工作
c) 公司安全委员会负责月公司消防设备进行监督检查
5 程序
51车间办公室两月属区域消防设备进行次点检检查结果填入消防设备点检单25日前交行政部存档
52行政部应时审核点检表异常情况应时采取纠正预防措施记录消防设备维修单中
53消防设备应受培训专理发现异常情况时行政部公司安委会反馈行政部负责维修更换
54公司安委会通月次安全检查监督消防设备理情况发现异常问题时反馈行政部
55消防设备应放置指定位置便取保持设备整洁始终处立刻状态
56应根周围环境配置消防器材
561类型灭火器适环境：
a) 干粉灭火器：利CO2氮气干粉抢救石油产品机溶剂等易燃液体燃气体电气设备初起火灾
b) 二氧化碳灭火器：适扑救电气设备精密仪器图书档案范围油类气体水扑救物质引起火灾
562公司消防设备器材配置情况见公司消防面图
57已消防器材应时撤换做报废处理
58次完灭火器应时指定点补充灭火剂
59消防器材附严禁堆放物品保证消防通道畅通
510紧急出口处严禁堆放物品保证少12米宽紧急通道
511消防带结消防报警器应保持高度灵敏
二十义务消防队义务活动制度
1 目
义务消防队员预防扑灭火灾群众性防救消防组织公司开展消防工作骨干力量加强公司防火工作确保员工身公司财产安全起着重作
2 范围
制度规定公司义务消防队条件义务活动容适公司部门全体义务消防队员
3 容
31条件义务：
a) 义务消防队员部门车间选派遵纪守法具定文化水热爱消防工作身体健康员担（组织结构见附录A）
b) 公司义务消防队担负着时扑救火灾务时防火骨干旦发生火灾扑救初起火灾尖兵公安消防队力助手
32培训教育：
事部聘请公安消防队关单位定期举办消防知识学普防火灭火常识
a) 学国家关消防条例消防法规
b) 学基防火灭火知识
c) 学常消防器材保养维修
d) 学必安全知识学会救疏散物资等基方法
33技训练：
公司实际出发年开展次消防演练放矢进行灭火训练
34义务消防队两年调整次队员离职应时予补充
35消防工作中表现积极成绩显著集体公司予奖励
附录A：
义务消防队组织机构
1 A消防队：
队长：
队员：
2 B消防队：
队长：
队员：
3 C消防队：
队长：
队员：
4 D消防队：
队长：
队员：
二十国外公司环境方针
1 埃克森公司环境方针
埃克森公司方针种处社会济环境需求谐存方式事商业活动时公司方针保证遵守适环境法律法规没相应法律法规时公司标准
公司承诺改善企业整体活动环境表现作出持续努力公司鼓励关心尊重环境行强调雇员企业环境表现中责确保适运行操作培训进行公司环境事务公众进行交流分享验改善工业界环境行提供便利
鉴公司方针：
l 政府部门工业组织合作促进基科学效环境法律法规建立促进立法程中充分考虑危机成效益源产品供影响
l 防止事发生控制排放物废物害水作企业理活动目标目标设计提供保持种便利条件
l 身运行导致事作出快速效反应工业组织授权方政府充分合作
l 积极支持事研究改善公司运行环境影响理解认识改善环境保护技术方法断加强公司营活动产品环境兼容力
l 公司运行进行适评审评价检验公司营运行确保环境方针符合
2 波音公司环境原
环境健康安全方面考虑公司整体营思想部分必须注入波音员工日常生活中承认保护事生产营社区保护然资源遵守适法律法规等方面负责便天代拥持续未波音公司承诺坚持原：
1 持续然资源：种效率方式源水资源保留生资源便代保持环境质量
2 原材料程：挑选员工顾客社区环境危险性工具工艺流程原材料设备进行研究改进工艺流程减少排放降低产品质量前提确定环境公司员工更安全材料
3 毒害材料废物削减：量毒害材料循环材料废物减少废物体积毒性
4 环境恢复：迅速负责纠正土壤水良状况免危环境健康安全公司毒害废物承包方进行监督化未环境危机
5 评价：断公司运行现状工艺流程设备进行评价便确保关法律法规波音公司方针安全遵守时确定改进机会
6 开放交流：公司员工政府部门社区进行充分交流努力制定目标断衡量进展报告结果
3 东芝公司环境方针行动方案
环境保护基方针：
东芝公司认识球类代财产留代良环境类责公司积极推进公司技术财务力许范围环境保护行动保证尊重包含着东芝集团基承诺保护政策列原：
1 公司推进环境保护作理项基职责
2 公司确定减少环境影响污染预防相关身活动产品服务环境素相关目标指标
3 公司通切实执行环境保护措施寻求环境影响持续降低
4 公司通促进环境保护活动包括环境害技术设计供应环境害产品加强企业合作等方式社会作出贡献
5 公司遵守关环境保护法律法规行业标准公司标准
6 公司认识然资源限性采取措施促进资源合理利保护
7 公司采取措施促进员工参环境保护行动理解
8 促进整东芝集团环境保护公司属公司合作公司提供支持帮助
4 日松公司环境方针声明
全类尊重保护然精巧衡具特殊责公司充分认识责保持球生态衡鉴努力达成公司增进全类福利目标时保证谨慎持续球资源保护然环境
5 百事集团环境承诺
百事集团承诺提供安全健康工作环境做环境责感员遵守适环境安全健康法律法规
专注设计制造保持运行够保护类然资源破坏企业设备包括提供求附加保护性设备标准坚持工作必须安全进行
相信保护环境优秀组织义务重组成部分承诺助富社会责感济技术行方法营环境影响化鼓励环境保护资源循环利促进保护气水资源土源利项目
百事集团世界范围行准
百事集团世界范围行准意味着百事集团分支属机构承诺环境原：
富环境责感方式事商业营遵守适环境安全健康法律法规承诺提供安全健康工作环境缺少相关法律法规时继续负责营
致力营环境影响化时寻求富社会责感济技术行方法
通研究新技术应通源头控制循环利改革产品包装改进环境行
制定促进保护气水资源土资源计划保护环境然资源百事集团鼓励分支机构工作时重视环境问题开发适工具技术
支持员工进行教育培训激励计划种环境富责感方式代表公司进行活动公司员工应环境富责感
正解决环境问题工作类组织政府进行合作支持改善环境制定合理标准政策方针
6NEC环境宪章
环境原：NEC公司会通够更然协调技术环境友善产
品实现良环境居住社会努力
然环境受保护世界追求潜利益
行动计划：NEC公司环境协调发展作首目标公司员工牢
记心行事环境尊重保护首先考虑
1 生产出节约源资源产品设计开发策划时必须细致考虑环境安全问题
2 鼓励环境技术层次诸生产销售运输废置等等方面发展介绍够减少环境利影响原材料源工艺循环利方法
3 尊重遵守国家区环境法律法规努力制定推行更严格NEC部环境标准
4 通教育培训提高全体NEC员工环境意识时通实施全球视角环境理方案切实社会作出贡献
5 环境理提供结构化理组织领域均行政员负责时候处环境问题前
6 维护加强独立环境理通部环境审计推行改进措施
7 通断公众声明发布NEC环境技术理方法进展环境保护服务
二十二记录样式
固体废弃物出售处置记录表
版次A0 年 月
序 号
固废名称
产生量（T）
出售量（T）
处置量（T）
备 注
填报： 填报日期：
物 资 安 全 资 料 表
序号：
1辩识资料 版次：AO
物品中（英）文名称：
义名称：
危害性成分
类
机溶剂
磷化合物
杀虫剂
氰化物
化学式
名称
含量
2物理化学特性
物质状态： [ ]糊状物 [ ]粉末
[ ]固体 [ ]液体 [ ]气体
PH值：
外观：
气味：
沸点：
熔点：
蒸汽压：
3火灾爆炸危害资料
闪火点： ºF ºC
爆炸界限
爆炸限：
测试方法：[ ]开杯 [ ]闭杯
爆炸限：
火灾
灭火材料：
特殊灭火程序：
4健康危害急救措施
进入体途径
[ ]吸入 [ ]皮肤接触 [ ]吞食
健康危害效应
紧急处理急救措施
5泄漏废弃处理
泄漏紧急应变
废弃处理方法
环保抱怨信函电话记录表
抱怨类： 编号：
抱怨时间
年 月 日 时 分
抱怨方式
信函□ 电话□ □
记录
抱怨姓名
性
职业
工作单位
家庭住址
通信址
邮编
联系电话
手机BP机
抱怨容：
版次：AO 填表：
环 保 抱 怨 处 理 统 计 表
统计日期 年 月 日 — 年 月 日
项目
类
信函
（封）
电话
（）
（次）
处理率
（）
水
气
声
渣
合计
已处理项数
处理率（）
版次：AO 填表：
社 区 交 流 调 查 表
姓 名
性
编 号
家庭址
版 次
AO
职 业
电 话
1解公司环境理？ [ ] 否[ ]
果解请问通什途径获知？
标牌 [ ] 宣传册[ ] 转告 [ ] [ ]
2公司否通环保标准认证？ [ ] 否[ ]
3公司否社区环境造成良影响？ [ ] 否[ ]
果请列举：
废水[ ] 废气[ ] 噪声[ ] 固废[ ] [ ]
5果废水造成影响请描述：
6果废气造成影响请描述：
7果噪声造成影响请描述：
8果造成影响请描述：
9认公司环境理绩效否显著？ [ ]否[ ]
10认公司环境理方面提高什建议？
记录
日 期
ISO1400196咨询实务实施指南
环 保 检 查 记 录 表
版次：AO
序号
控 制 点
部 门
否检查
检 查 情 况
问 题 处 理
142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
检查： 检查日期：
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