中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
中国移动省（区市）公司
营业绩考核办法（ 2010 年版）
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
目
录
考核范围························································································· 1
二考核指标体系 ··················································································· 1
三考核指标计分方法标准 ····································································2
（）市公司整体业绩考核指标 ······························································ 2
1净利润（30 分）·············································································· 2
2营运收入（20 分）··········································································· 2
3总资产报酬率（ROA30 分）······························································ 2
4客户满意度（20 分）········································································ 3
（二）省公司身业绩考核指标 ································································· 3
1利润（22 分）················································································· 4
2营运收入（16 分）··········································································· 5
3资开支占收入重（8 分）······························································ 5
4客户满意度（10 分）········································································ 5
5网络运行质量（8 分）······································································· 7
6数增值业务（8 分）······································································· 8
7集团客户业务（8 分）······································································· 9
8中高端客户数（6 分）····································································· 10
9TD 客户数（6 分）···········································································10
10扣减分事项（15 分）···································································· 11
11总资产报酬率（ROA三年 24 分）················································· 12
四省公司业绩考核终分 ·································································· 13
五奖惩办法······················································································· 13
六····························································································· 14
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（ 2010 年版）
充分贯彻公司整体发展战略引导企业适应新形势发展协
公司发展目标创造良济效益实现企业持续发展股东
创造更回报价值结合企业实际情况特制定考核办法
考核范围
办法适中国移动 31 省治区直辖市公司（简称
省公司）
二考核指标体系
1净利润
市公司整体业绩考核指标
分值 100 分
30
2营运收入
3总资产报酬率（ROA）
4客户满意度
省公司身业绩考核指标
年度指标：
1利润
2营运收入
3资开支占收入
20
30
20
分值 100 分 （年度指标分92 分+长期指标
年度预分 8 分）
100
22
16
8
4客户满意度
5网络运行质量
6数增值业务
7集团客户业务
8中高端客户数
9TD 客户数
10扣减分事项
长期指标（三年期） ：
总资产报酬率（ROA）
第 1 页 14 页
10
8
8
8
6
6
(15 分)
24
24（年度预分 8）
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
三考核指标计分方法标准
（）市公司整体业绩考核指标
整体业绩考核指市公司整体营业绩状况考核
1净利润（30 分）
指标考核公司整体净利润完成情况目标法进行考核计
分整体净利润目标公司理层根国资委资市场求确定
整体净利润实际完成值低目标值时30 分实际完成值
高目标值 60时 0 分实际完成值处目标值 60100
间时线性分
2营运收入（20 分）
指标考核公司营运收入完成情况目标法进行考核计分
整体运营收入目标公司理层根国资委资市场求确定
整体营运收入实际完成值低目标值时20 分实际完成
值高目标值 60时 0 分 实际完成值处目标值60100
间时线性分
3总资产报酬率（ROA30 分）
指标考核公司总资产创利力 目标法进行考核计分整
体 ROA 目标值公司理层根国资委资市场求确定
整体 ROA 实际完成值低目标值时30 分实际完成值低
第 2 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
目标值 3 百分点（含）时 0 分实际完成值处低目
标值 3 百分点目标值区间线性分
4客户满意度（20 分）
指标考核公司客户满意度方面相竞争手保持领先
程度客户满意度省公司整体综合满意度加权均 竞争手
客户满意度中国电信移动客户中国联通移动客户中综合满意度表现
较高者确定
客户满意度领先程度＝省公司年客户满意度－竞争手年客户满意度
领先程度 4 百分点时公式计算分低 0
分：
客户满意度领先程度
分 ×12
4
领先程度 4 百分点时 12 分领先程度 13 百分点
（含）时 20 分领先程度 4 百分点 13 百分点间
时公式计算分：
客户满意度领先程度
分
9
− 4×+
8 12
（二）省公司身业绩考核指标
省公司身业绩考核指省公司营业绩状况考核
省公司身业绩考核指标包括年度指标长期指标两者考核期
间前者考核期间会计年度者考核期间连续三会计
年度 ROA 指标长期指标外述指标均年度指标
第 3 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
1利润（22 分）
指标考核省公司盈利力利润预算完成情况包括净利润
EBITDA率两项指标两项指标分指标终分 指标
目标法辅改善法 高法进行考核计分 省公司净利润EBITDA
率目标值组净利润率均值总部核定达
（1）净利润（15 分）
净利润实际完成值低目标值时15 分实际完成值高
目标值 60时 0 分实际完成值目标值 60100间时
线性分
规计分基础年净利润率水低省公司
组年净利润率均值净利润降省公司 规计分：
净利润降幅超 10％ 高12 分 净利润降幅8 （
含） 10（含）间高 13 分净利润降幅 4（含）
8（含）间高14 分净利润降幅4（含）
高 15 分
（2）EBITDA 率（7 分）
EBITDA 率实际完成值低目标值时4 分实际完成值低
目标值 2 百分点（含）时 0 分实际完成值低目标
值 2 百分点目标值区间时线性分
规计分基础 EBITDA 率实际完成值低省公
司组年 EBITDA 率完成值均值时3 分实际完成值低
述均值 4 百分点（含）时分实际完成值低述均
第 4 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
值 4 百分点述均值区间时线性分
2营运收入（16 分）
指标考核省公司营运收入预算完成情况 目标法辅改善
法进行考核计分省公司营运收入目标值公司整体收入市场份额
总部核定达
营运收入实际完成值低目标值时16 分实际完成值
高目标值 60时 0 分实际完成值处目标值60－100
间时线性分
规计分基础营运收入完成值较年降省公
司者收入市场份额低公司整体收入市场份额 5 百分点（含）
较年没改善省公司指标高15 分
3资开支占收入重（8 分）
指标考核省公司资开支完成情况目标法进行考核计分
省公司资开支占收入重目标值总部核定达
资开支占营运收入重实际完成值等目标值时 6 分
实际完成值低目标值103％时 0 分 实际完成值目标值
103％100％间时线性分实际完成值高目标值98％时
8 分实际完成值目标值100％98％间时线性分
4客户满意度（10 分）
指标考核客户公司产品服务公司综合感知评价
第 5 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
包括综合满意度客户感知短板满意度两部分两部分分
指标终分指标目标法进行考核计分省公司客户满意度
目标值总部核定达
（1）综合满意度（5分）
指标考核省公司综合满意度达水省公司综合满意度考
核目标值a1a2总部2009年省公司客户满意度表现 2010年
市场发展策略制定指标计分规：
综合满意度低a1综合满意度领先竞争手低 a2时
满分5分
未满分情况两规分低者计分低0
分：
规：分＝5－（a1－综合满意度表现）2％
规二：分＝5－（a2－综合满意度领先程度)2
（2）客户感知短板满意度（5分）
总部省公司客户满意度表现影响综合满意度产品渠
道支撑服务等素中省公司设立2项需优先改进客户感
知短板考核客户满意度达水省公司项客户感知短板
具体容考核满分值目标值b1b2总部省公司实际情况确
定2项客户感知短板满意度分指标终分指标计分
规：
客户感知短板满意度低 b1客户感知短板满意度领先竞争
手程度低b2时该项短板满分
未满分情况两规分低者计分低0分：
第 6 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
规：分＝该项短板满分值－（b1－短板满意度表现）2％
规二：分＝该项短板满分值－（b2－短板满意度领先程度)2
5网络运行质量（8 分）
指标考核省公司网络运行质量包含GSM 网 TD 网总部根
网络年度实际运行情况设定掉话率接通率数业务载速率 3 项
指标进行考核3 项指标分指标终分 指标目标法
进行考核计分省公司考核指标基准值挑战值限值限值
总部核定达
（1）掉话率（3 分）
掉话率考核范围全省掉话率 网统计 GSM 网掉话率网
统计 TD 网掉话率现场测试 GSM 网掉话率现场测试 TD 网掉话率四种
监测方式均权重综合计算分具体计分规：
单项掉话率全年均值高挑战值时075 分高基准
值时 0 分处区间时公式计算分单项掉
话率指标分指标考核分
分＝045+SQRT（(基准值全年均值)（基准值挑战值） ）×03
（2）接通率（3 分）
接通率考核网统计GSM 网接通率网统计TD 网接通率现
场测试 GSM 网接通率 现场测试TD 网接通率四种监测方式均权重综合
计算分具体计分规：
单项接通率全年均值低挑战值时075 分低基准
值时 0 分处区间时公式计算分单项接
第 7 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
通率指标分指标考核分
分＝045+SQRT（(全年均值基准值)（挑战值基准值） ）×03
（3）数业务载速率（2 分）
数业务载速率考核现场测试 2G 网 DT 数业务载速率
现场测试 2G 网 CQT 数业务载速率 现场测试TD 网 DT 数业务载
速率 现场测试TD 网 CQT 数业务载速率四种监测方式均权重综合
计算分具体计分规：
① GSM 网具体计分方法标准
省公司指标值优限值省公司指标值处限值（含）
限值（含）间省公司指标值优竞争手指标值 1 分
省公司指标值劣限值省公司指标值优竞争手指标值
066 分省公司指标值处限值（含）限值（含）间省公
司指标值劣竞争手指标值033 分省公司指标值劣限
值省公司指标值劣竞争手指标值0 分
② TD 网具体计分方法标准
省公司测试结果优挑战值时 1 分测试结果劣基准值
时 0 分测试结果基准值挑战值间时公式计算
分：
分＝（(测试值基准值)（挑战值基准值） ）×1
6数增值业务（8 分）
指标考核省公司创新力长期发展力包括数增值业务收
入战略型数业务户总规模两项指标两项指标分
第 8 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
指标终分指标目标法进行考核计分相关指标口径目
标值总部达
（1）数增值业务收入（5 分）
指标考核省公司数增值业务收入情况目标法进行考核计
分
数增值业务收入实际完成值低目标值时 5 分实际
完成值高目标值 80时 0 分实际完成值处目标值80
100间时线性分
（2）战略型数业务户总规模（3 分）
指标考核省公司战略型数业务户发展情况 总部2010 年
设定全曲载手机游戏（） 手机视频CMMB 手机电视手机阅读
手机支付手机钱包等 5 项重点业务作备选考核业务包 省公司中
选择 3 项业务包考核考核单项业务考核选定 3 项业务
户数算数目标法进行考核计分
战略型数业务户总规模实际完成值低目标值时 3
分 实际完成值高目标值80时 0 分 实际完成值处目
标值 80100间时线性分
7集团客户业务（8 分）
指标考核集团信息化收入完成情况 重集团客户保拓展情
况包括集团信息化收入重集团客户覆盖率两项指标两项指标
分指标终分目标法进行考核计分相关指标口径
目标值总部达
第 9 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
（1）集团信息化收入（4 分）
指标考核集团信息化收入完成情况集团信息化收入包括集团
MASADC 收入 行业应收入标准化产品 （含转型业务 TD 集团业务）
收入
省公司集团信息化收入实际完成值低目标值时 满分4 分
实际完成值高目标值 80时 0 分实际完成值处目标值
80100间时线性分
（2）重集团客户覆盖率（4 分）
指标考核重集团客户保拓展情况省公司重集团客
户覆盖率基准值挑战值集团成员覆盖率目标值总部达
重集团客户覆盖率实际完成值低挑战值时 4 分实
际完成值高基准值时 0 分实际完成值处基准值挑战值
间时线性分
8中高端客户数（6 分）
指标考核中高端客户保情况 目标法进行考核计分 省公
司全年月均中高端客户数目标值总部核定达
月均中高端客户数实际完成值低目标值时 6 分实际
完成值高目标值 80时 0 分实际完成值处目标值80
100间时线性分
9TD 客户数（6 分）
指标考核 TD 客户发展情况 目标法进行考核计分 省公司
第 10 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
TD 客户净增数基目标挑战目标总部核定达
TD 客户净增数实际完成值低挑战目标时6 分实际完
成值低基目标时0 分实际完成值处基目标挑战目标
间时公式计分：
（实际完成值－基目标）
考核分＝5 +
（挑战目标－基目标）
×1
规计分基础 TD 客户净增数中 TD 双模手机
线座机客户数占低80时指标 0 分
10扣减分事项（15 分）
指标分综合扣分事项风险部控制理扣分事项两部分
省公司进行考核
（1）综合扣分事项（10 分）
省公司行造成影响公司外部形象部理重
事件总部根类事项影响程度决定扣分事项扣减分值部
分扣减 10 分 影响公司外部形象重事件包括发生恶性负面报道
信息披露发生重投诉责事件国家类监部门查处重
问题等事项影响公司部理重事件包括发生业务支撑网重
系统质量障发生违反关联交易互联互通规定重事件发生重
特安全生产案件事发生违反节减排相关规定重事件发生
违反电信基础设施建享规定重事件发生数严重失真事件
发生违反总部理规定等事件
（2）风险部控制理扣分事项（5 分）
第 11 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
指标考核省公司部控制理质量 SOX 法案 404 条款执行
情况考核外部审计师年度审计结果报告公司年度
审测试结果报告
指标考核三部分扣分扣减 5 分具体扣分标准
：
① 省公司原导致市公司整体SOX 法案 404 条款年度外部审
计意见否定意见法表示意见该省公司扣 5 分
② 会计师事务公司提交年度外部审计结果报告中 省公司
存公司层面控制缺陷流程控制点效执行例外情况否
影响财务报告金额发现效控制点扣 05 分发现执行
例外情况控制点扣 005 分项高扣 3 分
③ 公司年度审测试结果报告中 省公司存公司层面控制缺
陷流程控制点效否影响财务报告金额根涉控制
重性分扣分发现公司层面控制缺陷A 类控制点问题扣
02 分发现 B 类控制点问题扣 002 分发现 C 类控制点
问题扣 001 分项高扣 2 分
11总资产报酬率（ROA三年 24 分）
指标三年期长期指标考核省公司三年总资产创利
力目标法进行考核计分省公司三年总资产报酬率目标值
总部分类核定
指标三年期进行考核采取前两年预分年清算分
方式第年高分8 分前两年合计高分16 分三年合
第 12 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
计高分 24 分 年低分0 分 年考核分计算公式：
第1年考核预分
ROAn
1×
8
第 年考核预分
2
目标值
ROAn 2
×16 −
第 年考核预分
目标值
1
第3年考核分
ROAn3
目标值
× 24 − 第1年考核预分− 第2年考核预分
四省公司业绩考核终分
终考核分＝整体业绩考核分 ×30％＋省公司身业绩考核分 ×70％
整体业绩省公司身业绩挂钩例根理需实际情况
作适调整
五奖惩办法
（）剔综合扣分事项业绩考核终分省公司工成挂
钩
总部根工成理规定省公司业绩考核年度分计算确
定省公司考核年度应提工成额度省公司年工成
限值总部核定年工成限值 80％工成限值
省公司业绩考核分挂钩剔综合扣分事项扣分省公司业绩考核
终分省公司年工成限值20％挂钩省公司年工成
应提额度计算公式：
省公司年度分
应提工成额度年核定工成限值×＼u65288X80+
100分
×20）
钩
（二）包含综合扣分事项业绩考核终分省公司营者薪酬挂
包含综合扣分事项省公司业绩考核终分省公司营者薪
酬挂钩具体总部关省公司营者薪酬理规定执行
第 13 页 14 页
六
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
（）考核办法中关指标定义口径取数源详见附件特
注明外考核办法中涉财务数均审计香港口径年报数
涉业务数均统计年报数取第三方调查检测结果
（二）数四舍五入保留两位数
（三）考核办法总部负责解释 2010 年 1 月 1 日起执行
执行日起原办法时废止
第 14 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
附件：2010年营业绩考核办法指标定义口径取数源
利润
（）净利润取审计香港口径年报损益表税少数股东权
益利润项目
营运收入－营运支出＋ 折旧＋资产减值报废 + 收支净额
（二）
率
％
EBITDA
营运收入
×100
项目取审计香港口径年报损益表营运支出报表
二营运收入
收入市场份额＝省公司营业务收入市场电信业务收入
省公司营业务收入取省公司审计国口径年报损益表
市场电信业务收入取工信部发布12 月快报数
三资开支占收入重
资开支占收入重 资开支
营运收入×100
营运收入资开支取审计香港口径年报损益表资开支
报表
四客户满意度
客户满意度数机抽样客户进行满意度调查结果省
公司客户满意度 2G3G 客户满意度集团客户满意度加权
加权例总部省公司类客户客户数收入贡献例确定
竞争手取中国电信中国联通中移动客户综合满意度表现较高
者
五网络运行质量
关键运行指标值通网统计第三方公司现场测试指标
第 1 页 5 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
网采集时间非重节假日忙时800110018002100 重节
假日指春节国庆五中秋元旦端午清明
（）掉话率
掉话率＝忙时话音信道掉话总次数忙时系统应答总次数×100％
掉话率包括网统计 GSM 网掉话率网统计TD 网掉话率现场测
试 GSM 网掉话率现场测试 TD 网掉话率
GSM 网忙时话音信道掉话总次数 指配话音信道完成（ GSM
Assignment Complete）种原导致掉话（包含GSM 网掉话次
数） 统计线侧消息（GSM 网Clear Request）
TD 网忙时话音信道掉话总次数 指配话音信道完成（TD 网语音
业务视频电话业务 RAB 建立成功） 种原导致掉话 （包含TD
网掉话次数） 统计线侧消息（TD 网 TD 网语音业务视频电话
业务 RNC 请求释放 RAB 数目）
忙时系统应答总次数户话音应答总次数 统计交换机出局
connect+ANM消息
（二）接通率
接通率＝信令信道分配成功率×＼u19994X务信道分配成功率
接通率包括 GSM 网接通率网统计TD 网接通率现场测试GSM 网
接通率现场测试 TD 网接通率
GSM 网接通率＝［SDCCH 分配成功次数 SDCCH 试呼次数］ * ［话
音信道占次数(含切换) 话音信道试呼次数（含切换） ］
TD 网接通率＝［会话类业务 RRC 建立成功次数 会话类业务 RRC
连接建立尝试次数］ * ［话音业务 RAB 指派建立成功 RAB 数目 话音
第 2 页 5 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
业务 RAB 建立请求 RAB 数目 ］
（三）数业务载速率
GSM 网数业务载速率（FTP 应层载速率）＝成功载实际
载数量成功载总载时间
TD 数业务载速率（应层均速率）＝应层传送文件数量
（kbit）实际传送时间
六数增值业务
（）数增值业务收入
考核口径数增值业务收入包括短信数业务收入非短信数
业务收入CMNET 网网间结算净收入 数业务网网间结算净收入
12530 语音通话费收入（均分摊销售折扣折净收入）
数均取审计香港口径年报
（二）战略型数业务户总规模
分月统计省公司选 3 项重点业务户总规模（算术）
考核省公司 12 月总规模月均值
（1）全曲收费载客户数
统计周期通手机侧（WAP手机客户端）互联网侧（pc 客户
端web 方式）载中央音乐全曲产生计费话单（费0）客
户数（剔重） 取中央音乐台
（2）手机游戏（）收费客户数
考核手机游戏（）付费客户数包括统计周期载
手机游戏（）收费单机游戏客户订购游戏包客户
手机网游产生计费话单客户（剔重） 取手机游戏业务台
第 3 页 5 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
（3）手机视频CMMB 手机电视客户数
包括手机视频业务客户手机电视付费客户数中手机视频
业务客户数指统计周期 通WAP 手机视频手机客户端方式成功
手机视频业务客户包括线收成功载视频节目客
户取手机视频业务台中CMMB 手机电视付费客户数指统计周期
开通 CMMB 手机电视功订购收视套餐客户数取级BOSS
（4）手机阅读收费客户数
统计周期通 G3 阅读器WAP 手机客户端手机阅读业
务客户数 （剔重） 包括订购单图书包月业务记录客户
取手机阅读业务台
（5）手机支付手机钱包客户数
统计周期手机支付手机钱包交易资金变动客户数（包括
手机支付账户充值消费转账提现手机钱包充值消费等需剔
重） 取手机支付业务台
七集团客户业务
（）集团信息化收入
集团信息化收入包括集团 MASADC 收入行业应收入标准化产
品（含转型业务 TD 集团业务）收入
MASADC 收入 行业应收入标准化产品收入均营分析系统进
行数采集集团统付收入集团账单采集付费收入账单
采集月账单费项进行汇总出类收入
（二）重集团客户覆盖率
重集团客户指统计局公布法产业活动单位中单位员
第 4 页 5 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
工数排序前 20集团客户
满足覆盖求集团客户指：
（1） 符合集团客户定义中国移动签属协议 订购集团产品
纳入集团客户关系理法产业活动单位
（2）集团业务产生收入集团成员覆盖率低目标值
八中高端客户数
月均中高端客户数年月中高端客户数12
中高端客户指月 ARPU 低 120 元月 MOU 低 100
分钟月末网客户数ARPU 优惠账单收入计算数取
级营分析系统
九TD 客户数
TD 客户净增数TD 客户期末数TD 客户期初数
TD 客户数考核口径 TD 客户目标值达
十总资产报酬率（ROA）
（）市公司整体业绩考核指标－ROA
净利润
ROA ×100
1
2
(期初总资产 + 期末总资产)
（二）省公司身业绩考核指标－ROA
1
n
∑ 净利润
ROAn
1
⎛
ni1
n
⎞
×100
（n123 年）
⎜ 期初总资产 + ∑ 期末总资产 ⎟
n + 1 ⎝
i1
⎠
净利润总资产均取审计香港口径年报数
第 5 页 5 页
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
中国移动省（区市）公司
营业绩考核办法（ 2010 年版）
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
目
录
考核范围························································································· 1
二考核指标体系 ··················································································· 1
三考核指标计分方法标准 ····································································2
（）市公司整体业绩考核指标 ······························································ 2
1净利润（30 分）·············································································· 2
2营运收入（20 分）··········································································· 2
3总资产报酬率（ROA30 分）······························································ 2
4客户满意度（20 分）········································································ 3
（二）省公司身业绩考核指标 ································································· 3
1利润（22 分）················································································· 4
2营运收入（16 分）··········································································· 5
3资开支占收入重（8 分）······························································ 5
4客户满意度（10 分）········································································ 5
5网络运行质量（8 分）······································································· 7
6数增值业务（8 分）······································································· 8
7集团客户业务（8 分）······································································· 9
8中高端客户数（6 分）····································································· 10
9TD 客户数（6 分）···········································································10
10扣减分事项（15 分）···································································· 11
11总资产报酬率（ROA三年 24 分）················································· 12
四省公司业绩考核终分 ·································································· 13
五奖惩办法······················································································· 13
六····························································································· 14
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（ 2010 年版）
充分贯彻公司整体发展战略引导企业适应新形势发展协
公司发展目标创造良济效益实现企业持续发展股东
创造更回报价值结合企业实际情况特制定考核办法
考核范围
办法适中国移动 31 省治区直辖市公司（简称
省公司）
二考核指标体系
1净利润
市公司整体业绩考核指标
分值 100 分
30
2营运收入
3总资产报酬率（ROA）
4客户满意度
省公司身业绩考核指标
年度指标：
1利润
2营运收入
3资开支占收入
20
30
20
分值 100 分 （年度指标分92 分+长期指标
年度预分 8 分）
100
22
16
8
4客户满意度
5网络运行质量
6数增值业务
7集团客户业务
8中高端客户数
9TD 客户数
10扣减分事项
长期指标（三年期） ：
总资产报酬率（ROA）
第 1 页 14 页
10
8
8
8
6
6
(15 分)
24
24（年度预分 8）
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
三考核指标计分方法标准
（）市公司整体业绩考核指标
整体业绩考核指市公司整体营业绩状况考核
1净利润（30 分）
指标考核公司整体净利润完成情况目标法进行考核计
分整体净利润目标公司理层根国资委资市场求确定
整体净利润实际完成值低目标值时30 分实际完成值
高目标值 60时 0 分实际完成值处目标值 60100
间时线性分
2营运收入（20 分）
指标考核公司营运收入完成情况目标法进行考核计分
整体运营收入目标公司理层根国资委资市场求确定
整体营运收入实际完成值低目标值时20 分实际完成
值高目标值 60时 0 分 实际完成值处目标值60100
间时线性分
3总资产报酬率（ROA30 分）
指标考核公司总资产创利力 目标法进行考核计分整
体 ROA 目标值公司理层根国资委资市场求确定
整体 ROA 实际完成值低目标值时30 分实际完成值低
第 2 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
目标值 3 百分点（含）时 0 分实际完成值处低目
标值 3 百分点目标值区间线性分
4客户满意度（20 分）
指标考核公司客户满意度方面相竞争手保持领先
程度客户满意度省公司整体综合满意度加权均 竞争手
客户满意度中国电信移动客户中国联通移动客户中综合满意度表现
较高者确定
客户满意度领先程度＝省公司年客户满意度－竞争手年客户满意度
领先程度 4 百分点时公式计算分低 0
分：
客户满意度领先程度
分 ×12
4
领先程度 4 百分点时 12 分领先程度 13 百分点
（含）时 20 分领先程度 4 百分点 13 百分点间
时公式计算分：
客户满意度领先程度
分
9
− 4×+
8 12
（二）省公司身业绩考核指标
省公司身业绩考核指省公司营业绩状况考核
省公司身业绩考核指标包括年度指标长期指标两者考核期
间前者考核期间会计年度者考核期间连续三会计
年度 ROA 指标长期指标外述指标均年度指标
第 3 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
1利润（22 分）
指标考核省公司盈利力利润预算完成情况包括净利润
EBITDA率两项指标两项指标分指标终分 指标
目标法辅改善法 高法进行考核计分 省公司净利润EBITDA
率目标值组净利润率均值总部核定达
（1）净利润（15 分）
净利润实际完成值低目标值时15 分实际完成值高
目标值 60时 0 分实际完成值目标值 60100间时
线性分
规计分基础年净利润率水低省公司
组年净利润率均值净利润降省公司 规计分：
净利润降幅超 10％ 高12 分 净利润降幅8 （
含） 10（含）间高 13 分净利润降幅 4（含）
8（含）间高14 分净利润降幅4（含）
高 15 分
（2）EBITDA 率（7 分）
EBITDA 率实际完成值低目标值时4 分实际完成值低
目标值 2 百分点（含）时 0 分实际完成值低目标
值 2 百分点目标值区间时线性分
规计分基础 EBITDA 率实际完成值低省公
司组年 EBITDA 率完成值均值时3 分实际完成值低
述均值 4 百分点（含）时分实际完成值低述均
第 4 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
值 4 百分点述均值区间时线性分
2营运收入（16 分）
指标考核省公司营运收入预算完成情况 目标法辅改善
法进行考核计分省公司营运收入目标值公司整体收入市场份额
总部核定达
营运收入实际完成值低目标值时16 分实际完成值
高目标值 60时 0 分实际完成值处目标值60－100
间时线性分
规计分基础营运收入完成值较年降省公
司者收入市场份额低公司整体收入市场份额 5 百分点（含）
较年没改善省公司指标高15 分
3资开支占收入重（8 分）
指标考核省公司资开支完成情况目标法进行考核计分
省公司资开支占收入重目标值总部核定达
资开支占营运收入重实际完成值等目标值时 6 分
实际完成值低目标值103％时 0 分 实际完成值目标值
103％100％间时线性分实际完成值高目标值98％时
8 分实际完成值目标值100％98％间时线性分
4客户满意度（10 分）
指标考核客户公司产品服务公司综合感知评价
第 5 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
包括综合满意度客户感知短板满意度两部分两部分分
指标终分指标目标法进行考核计分省公司客户满意度
目标值总部核定达
（1）综合满意度（5分）
指标考核省公司综合满意度达水省公司综合满意度考
核目标值a1a2总部2009年省公司客户满意度表现 2010年
市场发展策略制定指标计分规：
综合满意度低a1综合满意度领先竞争手低 a2时
满分5分
未满分情况两规分低者计分低0
分：
规：分＝5－（a1－综合满意度表现）2％
规二：分＝5－（a2－综合满意度领先程度)2
（2）客户感知短板满意度（5分）
总部省公司客户满意度表现影响综合满意度产品渠
道支撑服务等素中省公司设立2项需优先改进客户感
知短板考核客户满意度达水省公司项客户感知短板
具体容考核满分值目标值b1b2总部省公司实际情况确
定2项客户感知短板满意度分指标终分指标计分
规：
客户感知短板满意度低 b1客户感知短板满意度领先竞争
手程度低b2时该项短板满分
未满分情况两规分低者计分低0分：
第 6 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
规：分＝该项短板满分值－（b1－短板满意度表现）2％
规二：分＝该项短板满分值－（b2－短板满意度领先程度)2
5网络运行质量（8 分）
指标考核省公司网络运行质量包含GSM 网 TD 网总部根
网络年度实际运行情况设定掉话率接通率数业务载速率 3 项
指标进行考核3 项指标分指标终分 指标目标法
进行考核计分省公司考核指标基准值挑战值限值限值
总部核定达
（1）掉话率（3 分）
掉话率考核范围全省掉话率 网统计 GSM 网掉话率网
统计 TD 网掉话率现场测试 GSM 网掉话率现场测试 TD 网掉话率四种
监测方式均权重综合计算分具体计分规：
单项掉话率全年均值高挑战值时075 分高基准
值时 0 分处区间时公式计算分单项掉
话率指标分指标考核分
分＝045+SQRT（(基准值全年均值)（基准值挑战值） ）×03
（2）接通率（3 分）
接通率考核网统计GSM 网接通率网统计TD 网接通率现
场测试 GSM 网接通率 现场测试TD 网接通率四种监测方式均权重综合
计算分具体计分规：
单项接通率全年均值低挑战值时075 分低基准
值时 0 分处区间时公式计算分单项接
第 7 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
通率指标分指标考核分
分＝045+SQRT（(全年均值基准值)（挑战值基准值） ）×03
（3）数业务载速率（2 分）
数业务载速率考核现场测试 2G 网 DT 数业务载速率
现场测试 2G 网 CQT 数业务载速率 现场测试TD 网 DT 数业务载
速率 现场测试TD 网 CQT 数业务载速率四种监测方式均权重综合
计算分具体计分规：
① GSM 网具体计分方法标准
省公司指标值优限值省公司指标值处限值（含）
限值（含）间省公司指标值优竞争手指标值 1 分
省公司指标值劣限值省公司指标值优竞争手指标值
066 分省公司指标值处限值（含）限值（含）间省公
司指标值劣竞争手指标值033 分省公司指标值劣限
值省公司指标值劣竞争手指标值0 分
② TD 网具体计分方法标准
省公司测试结果优挑战值时 1 分测试结果劣基准值
时 0 分测试结果基准值挑战值间时公式计算
分：
分＝（(测试值基准值)（挑战值基准值） ）×1
6数增值业务（8 分）
指标考核省公司创新力长期发展力包括数增值业务收
入战略型数业务户总规模两项指标两项指标分
第 8 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
指标终分指标目标法进行考核计分相关指标口径目
标值总部达
（1）数增值业务收入（5 分）
指标考核省公司数增值业务收入情况目标法进行考核计
分
数增值业务收入实际完成值低目标值时 5 分实际
完成值高目标值 80时 0 分实际完成值处目标值80
100间时线性分
（2）战略型数业务户总规模（3 分）
指标考核省公司战略型数业务户发展情况 总部2010 年
设定全曲载手机游戏（） 手机视频CMMB 手机电视手机阅读
手机支付手机钱包等 5 项重点业务作备选考核业务包 省公司中
选择 3 项业务包考核考核单项业务考核选定 3 项业务
户数算数目标法进行考核计分
战略型数业务户总规模实际完成值低目标值时 3
分 实际完成值高目标值80时 0 分 实际完成值处目
标值 80100间时线性分
7集团客户业务（8 分）
指标考核集团信息化收入完成情况 重集团客户保拓展情
况包括集团信息化收入重集团客户覆盖率两项指标两项指标
分指标终分目标法进行考核计分相关指标口径
目标值总部达
第 9 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
（1）集团信息化收入（4 分）
指标考核集团信息化收入完成情况集团信息化收入包括集团
MASADC 收入 行业应收入标准化产品 （含转型业务 TD 集团业务）
收入
省公司集团信息化收入实际完成值低目标值时 满分4 分
实际完成值高目标值 80时 0 分实际完成值处目标值
80100间时线性分
（2）重集团客户覆盖率（4 分）
指标考核重集团客户保拓展情况省公司重集团客
户覆盖率基准值挑战值集团成员覆盖率目标值总部达
重集团客户覆盖率实际完成值低挑战值时 4 分实
际完成值高基准值时 0 分实际完成值处基准值挑战值
间时线性分
8中高端客户数（6 分）
指标考核中高端客户保情况 目标法进行考核计分 省公
司全年月均中高端客户数目标值总部核定达
月均中高端客户数实际完成值低目标值时 6 分实际
完成值高目标值 80时 0 分实际完成值处目标值80
100间时线性分
9TD 客户数（6 分）
指标考核 TD 客户发展情况 目标法进行考核计分 省公司
第 10 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
TD 客户净增数基目标挑战目标总部核定达
TD 客户净增数实际完成值低挑战目标时6 分实际完
成值低基目标时0 分实际完成值处基目标挑战目标
间时公式计分：
（实际完成值－基目标）
考核分＝5 +
（挑战目标－基目标）
×1
规计分基础 TD 客户净增数中 TD 双模手机
线座机客户数占低80时指标 0 分
10扣减分事项（15 分）
指标分综合扣分事项风险部控制理扣分事项两部分
省公司进行考核
（1）综合扣分事项（10 分）
省公司行造成影响公司外部形象部理重
事件总部根类事项影响程度决定扣分事项扣减分值部
分扣减 10 分 影响公司外部形象重事件包括发生恶性负面报道
信息披露发生重投诉责事件国家类监部门查处重
问题等事项影响公司部理重事件包括发生业务支撑网重
系统质量障发生违反关联交易互联互通规定重事件发生重
特安全生产案件事发生违反节减排相关规定重事件发生
违反电信基础设施建享规定重事件发生数严重失真事件
发生违反总部理规定等事件
（2）风险部控制理扣分事项（5 分）
第 11 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
指标考核省公司部控制理质量 SOX 法案 404 条款执行
情况考核外部审计师年度审计结果报告公司年度
审测试结果报告
指标考核三部分扣分扣减 5 分具体扣分标准
：
① 省公司原导致市公司整体SOX 法案 404 条款年度外部审
计意见否定意见法表示意见该省公司扣 5 分
② 会计师事务公司提交年度外部审计结果报告中 省公司
存公司层面控制缺陷流程控制点效执行例外情况否
影响财务报告金额发现效控制点扣 05 分发现执行
例外情况控制点扣 005 分项高扣 3 分
③ 公司年度审测试结果报告中 省公司存公司层面控制缺
陷流程控制点效否影响财务报告金额根涉控制
重性分扣分发现公司层面控制缺陷A 类控制点问题扣
02 分发现 B 类控制点问题扣 002 分发现 C 类控制点
问题扣 001 分项高扣 2 分
11总资产报酬率（ROA三年 24 分）
指标三年期长期指标考核省公司三年总资产创利
力目标法进行考核计分省公司三年总资产报酬率目标值
总部分类核定
指标三年期进行考核采取前两年预分年清算分
方式第年高分8 分前两年合计高分16 分三年合
第 12 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
计高分 24 分 年低分0 分 年考核分计算公式：
第1年考核预分
ROAn
1×
8
第 年考核预分
2
目标值
ROAn 2
×16 −
第 年考核预分
目标值
1
第3年考核分
ROAn3
目标值
× 24 − 第1年考核预分− 第2年考核预分
四省公司业绩考核终分
终考核分＝整体业绩考核分 ×30％＋省公司身业绩考核分 ×70％
整体业绩省公司身业绩挂钩例根理需实际情况
作适调整
五奖惩办法
（）剔综合扣分事项业绩考核终分省公司工成挂
钩
总部根工成理规定省公司业绩考核年度分计算确
定省公司考核年度应提工成额度省公司年工成
限值总部核定年工成限值 80％工成限值
省公司业绩考核分挂钩剔综合扣分事项扣分省公司业绩考核
终分省公司年工成限值20％挂钩省公司年工成
应提额度计算公式：
省公司年度分
应提工成额度年核定工成限值×＼u65288X80+
100分
×20）
钩
（二）包含综合扣分事项业绩考核终分省公司营者薪酬挂
包含综合扣分事项省公司业绩考核终分省公司营者薪
酬挂钩具体总部关省公司营者薪酬理规定执行
第 13 页 14 页
六
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
（）考核办法中关指标定义口径取数源详见附件特
注明外考核办法中涉财务数均审计香港口径年报数
涉业务数均统计年报数取第三方调查检测结果
（二）数四舍五入保留两位数
（三）考核办法总部负责解释 2010 年 1 月 1 日起执行
执行日起原办法时废止
第 14 页 14 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
附件：2010年营业绩考核办法指标定义口径取数源
利润
（）净利润取审计香港口径年报损益表税少数股东权
益利润项目
营运收入－营运支出＋ 折旧＋资产减值报废 + 收支净额
（二）
率
％
EBITDA
营运收入
×100
项目取审计香港口径年报损益表营运支出报表
二营运收入
收入市场份额＝省公司营业务收入市场电信业务收入
省公司营业务收入取省公司审计国口径年报损益表
市场电信业务收入取工信部发布12 月快报数
三资开支占收入重
资开支占收入重 资开支
营运收入×100
营运收入资开支取审计香港口径年报损益表资开支
报表
四客户满意度
客户满意度数机抽样客户进行满意度调查结果省
公司客户满意度 2G3G 客户满意度集团客户满意度加权
加权例总部省公司类客户客户数收入贡献例确定
竞争手取中国电信中国联通中移动客户综合满意度表现较高
者
五网络运行质量
关键运行指标值通网统计第三方公司现场测试指标
第 1 页 5 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
网采集时间非重节假日忙时800110018002100 重节
假日指春节国庆五中秋元旦端午清明
（）掉话率
掉话率＝忙时话音信道掉话总次数忙时系统应答总次数×100％
掉话率包括网统计 GSM 网掉话率网统计TD 网掉话率现场测
试 GSM 网掉话率现场测试 TD 网掉话率
GSM 网忙时话音信道掉话总次数 指配话音信道完成（ GSM
Assignment Complete）种原导致掉话（包含GSM 网掉话次
数） 统计线侧消息（GSM 网Clear Request）
TD 网忙时话音信道掉话总次数 指配话音信道完成（TD 网语音
业务视频电话业务 RAB 建立成功） 种原导致掉话 （包含TD
网掉话次数） 统计线侧消息（TD 网 TD 网语音业务视频电话
业务 RNC 请求释放 RAB 数目）
忙时系统应答总次数户话音应答总次数 统计交换机出局
connect+ANM消息
（二）接通率
接通率＝信令信道分配成功率×＼u19994X务信道分配成功率
接通率包括 GSM 网接通率网统计TD 网接通率现场测试GSM 网
接通率现场测试 TD 网接通率
GSM 网接通率＝［SDCCH 分配成功次数 SDCCH 试呼次数］ * ［话
音信道占次数(含切换) 话音信道试呼次数（含切换） ］
TD 网接通率＝［会话类业务 RRC 建立成功次数 会话类业务 RRC
连接建立尝试次数］ * ［话音业务 RAB 指派建立成功 RAB 数目 话音
第 2 页 5 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
业务 RAB 建立请求 RAB 数目 ］
（三）数业务载速率
GSM 网数业务载速率（FTP 应层载速率）＝成功载实际
载数量成功载总载时间
TD 数业务载速率（应层均速率）＝应层传送文件数量
（kbit）实际传送时间
六数增值业务
（）数增值业务收入
考核口径数增值业务收入包括短信数业务收入非短信数
业务收入CMNET 网网间结算净收入 数业务网网间结算净收入
12530 语音通话费收入（均分摊销售折扣折净收入）
数均取审计香港口径年报
（二）战略型数业务户总规模
分月统计省公司选 3 项重点业务户总规模（算术）
考核省公司 12 月总规模月均值
（1）全曲收费载客户数
统计周期通手机侧（WAP手机客户端）互联网侧（pc 客户
端web 方式）载中央音乐全曲产生计费话单（费0）客
户数（剔重） 取中央音乐台
（2）手机游戏（）收费客户数
考核手机游戏（）付费客户数包括统计周期载
手机游戏（）收费单机游戏客户订购游戏包客户
手机网游产生计费话单客户（剔重） 取手机游戏业务台
第 3 页 5 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
（3）手机视频CMMB 手机电视客户数
包括手机视频业务客户手机电视付费客户数中手机视频
业务客户数指统计周期 通WAP 手机视频手机客户端方式成功
手机视频业务客户包括线收成功载视频节目客
户取手机视频业务台中CMMB 手机电视付费客户数指统计周期
开通 CMMB 手机电视功订购收视套餐客户数取级BOSS
（4）手机阅读收费客户数
统计周期通 G3 阅读器WAP 手机客户端手机阅读业
务客户数 （剔重） 包括订购单图书包月业务记录客户
取手机阅读业务台
（5）手机支付手机钱包客户数
统计周期手机支付手机钱包交易资金变动客户数（包括
手机支付账户充值消费转账提现手机钱包充值消费等需剔
重） 取手机支付业务台
七集团客户业务
（）集团信息化收入
集团信息化收入包括集团 MASADC 收入行业应收入标准化产
品（含转型业务 TD 集团业务）收入
MASADC 收入 行业应收入标准化产品收入均营分析系统进
行数采集集团统付收入集团账单采集付费收入账单
采集月账单费项进行汇总出类收入
（二）重集团客户覆盖率
重集团客户指统计局公布法产业活动单位中单位员
第 4 页 5 页
中国移动省（区市）公司营业绩考核办法（2010 年版）
工数排序前 20集团客户
满足覆盖求集团客户指：
（1） 符合集团客户定义中国移动签属协议 订购集团产品
纳入集团客户关系理法产业活动单位
（2）集团业务产生收入集团成员覆盖率低目标值
八中高端客户数
月均中高端客户数年月中高端客户数12
中高端客户指月 ARPU 低 120 元月 MOU 低 100
分钟月末网客户数ARPU 优惠账单收入计算数取
级营分析系统
九TD 客户数
TD 客户净增数TD 客户期末数TD 客户期初数
TD 客户数考核口径 TD 客户目标值达
十总资产报酬率（ROA）
（）市公司整体业绩考核指标－ROA
净利润
ROA ×100
1
2
(期初总资产 + 期末总资产)
（二）省公司身业绩考核指标－ROA
1
n
∑ 净利润
ROAn
1
⎛
ni1
n
⎞
×100
（n123 年）
⎜ 期初总资产 + ∑ 期末总资产 ⎟
n + 1 ⎝
i1
⎠
净利润总资产均取审计香港口径年报数
第 5 页 5 页
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档