某公司基BSC部门绩效指标分解
BSC（衡计分卡）原理整体战略图
财务
财务方面展示什
顾客
客户眼里表现
部流程
股东顾客满意关键业务流程作更
远景战略
学成长
达业绩指标学掌握什
财务角度
销售增长
保证利润
提高资产运营效率
降低成
顾客角度
顾客满意
品牌建设
部流程角度
新产品研发
提高质量
基础理
企业文化建设
渠道建设
学成长角度
员工培训
队伍建设
绩效理
员工满意
二战略指标解释
战略题
战略题解释
具体目标
保证利润
完成公司产品利润目标
降低成
通采购成理费销售费持改造实现公司整体成降低
提高资产运营 效率
加资金理力度实现资保值增值
销售增长
1产品销售带销售增长2回款3呆坏账控制4客户维持
顾客满意
包括客户销商满意度1建立客户档案理体系2提高客服质量3时响应客户需求处理客户投诉4客户回访
品牌建设
完成品牌建设规划
新产品开发
完成新产品开发计划
提高质量
持续推进实施质量体系强化质量理
基础理
建立健全企业制度流程体系建立健全力资源理体系
渠道建设
完成渠道建设规划根市场调研结果断开拓渠道
企业文化建设
规划逐步建立具公司特色企业文化
员工培训
1完善培训课程体系加强培训计分理2加强员工技培养
队伍建设
1建立晋升体系职资格体系2加强核心员工理3销售队伍招聘优化
绩效理
建立固化考核模式完善考核体系规范考核流程
员工满意
1开展员工满意度调查2理弱项提出改进措施保证落实实施
三部门战略指标分配
角度
部门
行政部
力资源部
财务部
IT部
证券投资部
质量 理部
审部
生产 保障部
研发中心
产品中心
国销 售中心
题
财务
降低成
1
提高资产运营效率
1
1
销售增长
1
顾客
顾客满意
1
品牌建设
1
1
部 流程
新产品开发
1
1
提高质量
1
1
1
基础理
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
渠道建设
1
企业文化建设
1
1
学成长
员工培训
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
队伍建设
1
1
1
绩效理
1
员工满意
1
目标计
4
5
4
2
2
3
2
3
5
5
7
四战略指标具体化分解
战略题
关键绩效指标
关键成功素
关键绩效指标
关键成功素
关键绩效指标
保证利润
利润率 均利润率
增加销售收入
销售额
客户销售收入
渠道线销售收入
客户销售收入
行业线销售收入
产品销售收入
核心产品销售收入
新产品销售收入
提高市场份额
老客户销售收入
新客户销售收入
提高资产运营 效率
加速资产利率
库存周转率
应付账款周转率
应收账款周转率
总资产周转率
固定资产周转率
降低成
费率
控制降低员成
员成增长率
控制降低销售费
销售费率
控制降低物流成
物流成率
控制降低研发成
项目研发费率
研发费增长率毛利率增长
控制降低维修服务成
维修服务费率
加强预算理
预算制定调整时开展完成率
实际费预算差异
加强应收账款理
应收账款逾期率
应收账款回款期
逾期3年应收账款率
坏账率
增加客户价值
提高客户满意度
客户满意度
提高户满意度
售服务质量满意度
产品质量满意度
产品货时性
售服务回访时性
客户需求响应时性
降低投诉
产品质量投诉次数
服务质量投诉次数
建立良企业品牌形象
品牌认知度
提高市场活动效性
市场活动参加率
市场活动效果评估
行业信息收集时性
行业信息收集完整性
市场调研质量
著名品牌专利申报
国家省市类投资申报效果
知识产权申报时性
品牌申报成功率
提高部运营效率
新产品研发
新产品研发
新产品开发数量
新产品开发周期
专利数量
研发目标达成率
提高技术创新效率
需求分析准确性
计划偏差率
产品市周期
渠道建设
销商理体系执行效果
提高质量
提高研发质量
产品重缺陷数
产品生命周期
研发质量投诉
提高产品生产质量
开箱良率
产品生产质量投诉
加强质量理监力度
质量体系完善性
质量检查效果
质量检查时性
分析报告效性
基础理
制度流程完善性执行力度
制度完善性
制度推广时性
制度流程执行符合度
提高职理水
职部门服务满意度
档案理时性准确性
提高力资源工作效性
员规划开展时性
实际数定编数差异
薪酬体系完善性
招聘均天数
招聘成功率
项工作时性
项工作准确性
提高财务工作开展效性
财务工作开展时性
财务工作开展效性
提高信息技术服务效性
软硬件系统事次数
软硬件系统事处理时性
信息安全理时性
信息系统建设完成率
固定资产理
定期盘点时性准确性
资产账务符合度
加强类档案理
档案存档时性
档案完善性
提高客户关系理水
客户档案完备率
服务规范性
提高项目理水
项目时达成率
项目质量合格率
项目预算达成率
审工作质量
审报告质量
审计划时开展率
审报告时性
提高供应链理水
采购时性
采购质量检验合格率
采购成降低率
库存控制合理性
供应商档案完善性
库存盘点符合率
采购订单执行率
运输程产品损坏率
企业文化建设
积极建设企业文化
刊物发行时性
类公司活动组织效果
提高员工技满意度
员工培训
理员理技提升
培训课程体系建立
课程体系建立完成时间
部讲师培养
培训积分
培训积分完成率
培训组织
培训满意度
队伍建设
员工晋升体系建立
晋升制度制定
晋升课程体系建立
晋升体系执行
储备达成率
核心员工理
核心员工访谈开展时性
核心员工访谈报告时性
核心员工离职率
绩效理
绩效体系建立完善
考核体系建立
绩效考核推行
考核完成率
员工满意
员工满意度调查
满意度调查开展时性
满意度调查报告时性
红色表示重核心指标
五部门指标库
部门
类
编号
考核指标
定义公式说明
单位
数源
力资源部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
2
工成增长率
[(年工资福利支出年工资福利支出)年工资福利支出]×100％
％
财务部
3
招聘费预算达成率
(实际发生费计划费)×100％
％
财务部
4
培训费预算达成率
(实际发生费计划费)×100％
％
财务部
客户类
5
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
部流程
6
培训计划完成率
(实际培训课时计划培训课时)×100％
％
力资源部
7
员工培训满意率
根满意度调查表计算
％
力资源部
8
招聘计划完成率
(实际招聘数计划招聘数)×100％
％
力资源部
9
空缺职位招聘周期
岗位招聘天数招聘岗位数
天
力资源部
10
试期员工动离职率
(试期动离职数试期员工数)×100％
％
力资源部
11
员编制控制率
(实际数计划编制数)×100％
％
力资源部
12
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
13
核心员工离职率
(核心员工离职数员工数)×100％
％
力资源部
14
劳动合签定率
(已签定劳动合数员工数)×100％
％
力资源部
15
事工作办理差错次数
误差次数计算
次
力资源部
16
工资发放差错次数
误差次数计算
次
力资源部
17
员工绩效考核例
(实际考核数应考核数)×100％
％
力资源部
18
绩效申诉处理时性
延期次数计算
次
力资源部
19
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
力资源部
20
重点工作开展情况
计划进行
力资源部
21
制度体系等建立完善
计划进行
力资源部
学发展
22
培训积分完成率
(实际完成积分计划完成积分)×100％
％
力资源部
财务部
财务类
1
总资产周转率
(销售收入总资产)×100％
％
财务部
2
应收账款周转率
(销售收入均应收账款)×100％
％
财务部
3
应付账款周转率
(销售收入均应付账款)×100％
％
财务部
4
库存周转率
(销售收入均库存 )×100％
％
财务部
5
固定资产周转率
(销售收入净额固定资产均净值)×100％
％
财务部
6
利润总额完成率
(实际完成利润总额计划利润总额)×100
％
财务部
7
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
8
采购成占总成率
(采购费总成 )×100％
％
财务部
运营类
9
会计核算差错次数
误差次数计算
次
财务部
10
会计报表差错次数
误差次数计算
次
财务部
11
成核算差错率
误差次数计算
次
财务部
12
会计证差错次数
误差次数计算
次
财务部
13
成分析时性
延迟次数计算
次
财务部
14
现金帐差错次数
误差次数计算
次
财务部
15
固定资产财务报表准确性
误差次数计算
次
财务部
16
税务核算申报完成时性
延迟次数计算
次
财务部
17
财务税务报表准确性
误差次数计算
次
财务部
18
销售收入销售成明细帐准确性
误差次数计算
次
财务部
19
销售收入销售税金准确性
误差次数计算
次
财务部
20
费报表准确性
误差次数计算
次
财务部
21
费明细台帐准确性
误差次数计算
次
财务部
22
会计证编制准确性
误差次数计算
次
财务部
23
员编制控制率
(实际数计划编制数)×100％
％
力资源部
24
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
力资源部
25
重点工作开展情况
计划进行
力资源部
客户类
26
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
学发展类
27
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
28
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
时
力资源部
总务部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
2
项目预算准确率
(实际费计划费)×100％
％
财务部
运营类
3
固定资产理准确性
误差次数计算
次
财务部
4
勤理工作重差错次数
误差次数计算
次
财务部
5
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
财务部
6
重点工作开展情况
计划进行
财务部
客户类
7
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
学发展类
8
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
9
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
时
力资源部
项目外联部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
2
项目申报完成率
(实际申报金额计划申报金额)×100％
％
财务部
运营类
3
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
项目外联部
4
重点工作开展情况
计划进行
项目外联部
5
类资质申报时性
计划进行
项目外联部
客户类
6
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
学发展类
7
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
8
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
客户接部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
运营类
2
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
客户接部
客户类
3
重点工作开展情况
计划进行
客户接部
4
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
学发展类
5
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
6
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
销售中心
财务类
1
销售计划完成率
(实际销售额计划销售额)×100％
％
财务部
2
渠道线销售收入
(渠道线销售收入销售收入)×100％
％
财务部
3
客户销售收入
(客户销售收入销售收入)×100％
％
财务部
4
行业线销售收入
(行业线销售收入销售收入)×100％
％
财务部
5
核心产品销售收入
(核心产品销售收入销售收入)×100％
％
财务部
6
新产品销售收入
(新产品销售收入销售收入)×100％
％
财务部
7
老客户销售收入
(老客户销售收入销售收入)×100％
％
财务部
8
新客户销售收入
(新客户销售收入销售收入)×100％
％
财务部
9
回款率
(已回收账款总额应收账款总额)×100％
％
财务部
11
应收账款周转率
(销售收入均应收账款)×100％
％
财务部
12
应收账款逾期率
(逾期应收账款总额应收账款总额)×100％
％
财务部
13
逾期3年应收账款率
(3年账款总额应收账款总额)×100％
％
财务部
14
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
15
坏账率
(坏账总额应收账款总额)×100％
％
财务部
16
均销售额
(实际销售总额区域数)×100％
％
财务部
17
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
18
销售费率
(实际销售费销售费预算)×100％
％
财务部
19
毛利率
(销售收入营业成)销售收入×100％
％
财务部
客户类
20
客户满意度
满意度调查
％
运营类
21
员编制控制率
(实际数计划编制数)×100％
％
力资源部
22
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
销售中心
23
重点工作开展情况
计划进行
销售中心
24
制度体系等建立完善
计划进行
销售中心
学发展类
25
核心员工离职率
(核心员工离职数员工数)×100％
％
力资源部
26
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
质量理部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
客户类
2
客户质量满意度
满意度调查
％
运营类
3
质检工作时完成率
(实际质检次数应完成质检次数)×100％
％
质量理部
4
产品质量合格率
(合格产品数量产品总数量)×100％
％
质量理部
5
开箱良率
(良产品数量开箱检查产品总数)×100％
％
生产保障部
6
制度体系等建立完善
计划进行
质量理部
7
重点工作开展情况
计划进行
质量理部
8
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
质量理部
9
重质量事次数
实际发生次数计算
次
质量理部
学发展类
10
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
11
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
IT部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
运营类
2
软硬件系统事次数
实际发生次数计算
次
IT部
3
软硬件系统事处理时性
延误次数计算
次
IT部
4
项目费预算准确性
[∑(实际费预算费)]项目数
IT部
5
项目完成时性
延误次数计算
次
IT部
6
制度体系等建立完善
计划进行
IT部
7
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
IT部
学发展类
8
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
9
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
研发中心
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
2
研发费增长毛利率
(研发费增长率毛利率增长率)×100％
％
财务部
3
新产品收入
(新产品销售额销售收入)×100
％
财务部
4
研发费率
(研发投入费总额销售收入总额)×100％
％
财务部
运营类
5
计划偏差率
(实际周期计划周期)计划周期×100％
％
研发中心
6
流程符合度
(1符合流程规范项数求符合规范项数)×100％
％
研发中心
7
技术评审通率
(技术评审通次数提交评审次数)×100％
％
研发中心
8
产品生命周期
研发中心
9
专利数量
申报成功专利数量
项目外联部
10
重质量缺陷数
缺陷数量计算
研发中心
11
员编制控制率
(实际数计划编制数)×100％
％
力资源部
12
重点工作开展情况
计划进行
研发中心
13
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
研发中心
学发展类
14
核心员工离职率
(核心员工离职数员工数)×100％
％
力资源部
15
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
产品中心
财务类
1
销售计划完成率
(实际销售额计划销售额)×100％
％
财务部
2
产品线毛利率
(产品线销售收入营业成)销售收入×100％
％
财务部
3
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
运营类
4
产品需求准确度
5
新产品立项率
(新产品立项数量公司求总数量)×100％
％
研发中心
6
培训计划完成率
(实际培训课时计划培训课时)×100％
％
力资源部
7
员工培训满意率
根满意度调查表计算
％
力资源部
8
产品生命周期
9
培训课程开发时性
延误次数计算
次
产品中心
10
产品资料完整性
完整次数点数计算
次
产品中心
11
重点工作开展情况
计划进行
产品中心
12
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
产品中心
学发展类
13
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
14
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
生产保障部
财务类
1
应付账款周转率
(销售收入均应付账款)×100％
％
财务部
2
库存周转率
(销售收入均库存)×100％
％
财务部
3
采购成占总成率
(采购费总成 )×100％
％
财务部
4
均采购成降低率
(年期采购价－年期采购价)年期采购价×100％
％
财务部
5
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
6
采购质量检验合格率
(年期采购价－年期采购价)年期采购价×100％
％
生产保障部
7
供应商资料完整性
完整次数点数计算
次
生产保障部
8
库存盘点符合率
误差次数计算
次
生产保障部
9
盘损率
（盘损金额／期初存货中期进货总金额）×100％
％
生产保障部
10
开箱良率
(良产品数量开箱检查产品总数)×100％
％
生产保障部
11
订单完成时性
延误次数计算
次
生产保障部
12
产品返修率
(返修产品数量发货数量)×100％
％
生产保障部
13
产品报损率
(报损金额库存总金额)×100％
％
生产保障部
14
1年仓储产品金额
(1年仓储产品金额库存总金额)×100％
％
生产保障部
15
5S理
质量理部
16
重点工作开展情况
计划进行
生产保障部
17
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
生产保障部
学发展类
18
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
19
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
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BSC（衡计分卡）原理整体战略图
财务
财务方面展示什
顾客
客户眼里表现
部流程
股东顾客满意关键业务流程作更
远景战略
学成长
达业绩指标学掌握什
财务角度
销售增长
保证利润
提高资产运营效率
降低成
顾客角度
顾客满意
品牌建设
部流程角度
新产品研发
提高质量
基础理
企业文化建设
渠道建设
学成长角度
员工培训
队伍建设
绩效理
员工满意
二战略指标解释
战略题
战略题解释
具体目标
保证利润
完成公司产品利润目标
降低成
通采购成理费销售费持改造实现公司整体成降低
提高资产运营 效率
加资金理力度实现资保值增值
销售增长
1产品销售带销售增长2回款3呆坏账控制4客户维持
顾客满意
包括客户销商满意度1建立客户档案理体系2提高客服质量3时响应客户需求处理客户投诉4客户回访
品牌建设
完成品牌建设规划
新产品开发
完成新产品开发计划
提高质量
持续推进实施质量体系强化质量理
基础理
建立健全企业制度流程体系建立健全力资源理体系
渠道建设
完成渠道建设规划根市场调研结果断开拓渠道
企业文化建设
规划逐步建立具公司特色企业文化
员工培训
1完善培训课程体系加强培训计分理2加强员工技培养
队伍建设
1建立晋升体系职资格体系2加强核心员工理3销售队伍招聘优化
绩效理
建立固化考核模式完善考核体系规范考核流程
员工满意
1开展员工满意度调查2理弱项提出改进措施保证落实实施
三部门战略指标分配
角度
部门
行政部
力资源部
财务部
IT部
证券投资部
质量 理部
审部
生产 保障部
研发中心
产品中心
国销 售中心
题
财务
降低成
1
提高资产运营效率
1
1
销售增长
1
顾客
顾客满意
1
品牌建设
1
1
部 流程
新产品开发
1
1
提高质量
1
1
1
基础理
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
渠道建设
1
企业文化建设
1
1
学成长
员工培训
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
队伍建设
1
1
1
绩效理
1
员工满意
1
目标计
4
5
4
2
2
3
2
3
5
5
7
四战略指标具体化分解
战略题
关键绩效指标
关键成功素
关键绩效指标
关键成功素
关键绩效指标
保证利润
利润率 均利润率
增加销售收入
销售额
客户销售收入
渠道线销售收入
客户销售收入
行业线销售收入
产品销售收入
核心产品销售收入
新产品销售收入
提高市场份额
老客户销售收入
新客户销售收入
提高资产运营 效率
加速资产利率
库存周转率
应付账款周转率
应收账款周转率
总资产周转率
固定资产周转率
降低成
费率
控制降低员成
员成增长率
控制降低销售费
销售费率
控制降低物流成
物流成率
控制降低研发成
项目研发费率
研发费增长率毛利率增长
控制降低维修服务成
维修服务费率
加强预算理
预算制定调整时开展完成率
实际费预算差异
加强应收账款理
应收账款逾期率
应收账款回款期
逾期3年应收账款率
坏账率
增加客户价值
提高客户满意度
客户满意度
提高户满意度
售服务质量满意度
产品质量满意度
产品货时性
售服务回访时性
客户需求响应时性
降低投诉
产品质量投诉次数
服务质量投诉次数
建立良企业品牌形象
品牌认知度
提高市场活动效性
市场活动参加率
市场活动效果评估
行业信息收集时性
行业信息收集完整性
市场调研质量
著名品牌专利申报
国家省市类投资申报效果
知识产权申报时性
品牌申报成功率
提高部运营效率
新产品研发
新产品研发
新产品开发数量
新产品开发周期
专利数量
研发目标达成率
提高技术创新效率
需求分析准确性
计划偏差率
产品市周期
渠道建设
销商理体系执行效果
提高质量
提高研发质量
产品重缺陷数
产品生命周期
研发质量投诉
提高产品生产质量
开箱良率
产品生产质量投诉
加强质量理监力度
质量体系完善性
质量检查效果
质量检查时性
分析报告效性
基础理
制度流程完善性执行力度
制度完善性
制度推广时性
制度流程执行符合度
提高职理水
职部门服务满意度
档案理时性准确性
提高力资源工作效性
员规划开展时性
实际数定编数差异
薪酬体系完善性
招聘均天数
招聘成功率
项工作时性
项工作准确性
提高财务工作开展效性
财务工作开展时性
财务工作开展效性
提高信息技术服务效性
软硬件系统事次数
软硬件系统事处理时性
信息安全理时性
信息系统建设完成率
固定资产理
定期盘点时性准确性
资产账务符合度
加强类档案理
档案存档时性
档案完善性
提高客户关系理水
客户档案完备率
服务规范性
提高项目理水
项目时达成率
项目质量合格率
项目预算达成率
审工作质量
审报告质量
审计划时开展率
审报告时性
提高供应链理水
采购时性
采购质量检验合格率
采购成降低率
库存控制合理性
供应商档案完善性
库存盘点符合率
采购订单执行率
运输程产品损坏率
企业文化建设
积极建设企业文化
刊物发行时性
类公司活动组织效果
提高员工技满意度
员工培训
理员理技提升
培训课程体系建立
课程体系建立完成时间
部讲师培养
培训积分
培训积分完成率
培训组织
培训满意度
队伍建设
员工晋升体系建立
晋升制度制定
晋升课程体系建立
晋升体系执行
储备达成率
核心员工理
核心员工访谈开展时性
核心员工访谈报告时性
核心员工离职率
绩效理
绩效体系建立完善
考核体系建立
绩效考核推行
考核完成率
员工满意
员工满意度调查
满意度调查开展时性
满意度调查报告时性
红色表示重核心指标
五部门指标库
部门
类
编号
考核指标
定义公式说明
单位
数源
力资源部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
2
工成增长率
[(年工资福利支出年工资福利支出)年工资福利支出]×100％
％
财务部
3
招聘费预算达成率
(实际发生费计划费)×100％
％
财务部
4
培训费预算达成率
(实际发生费计划费)×100％
％
财务部
客户类
5
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
部流程
6
培训计划完成率
(实际培训课时计划培训课时)×100％
％
力资源部
7
员工培训满意率
根满意度调查表计算
％
力资源部
8
招聘计划完成率
(实际招聘数计划招聘数)×100％
％
力资源部
9
空缺职位招聘周期
岗位招聘天数招聘岗位数
天
力资源部
10
试期员工动离职率
(试期动离职数试期员工数)×100％
％
力资源部
11
员编制控制率
(实际数计划编制数)×100％
％
力资源部
12
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
13
核心员工离职率
(核心员工离职数员工数)×100％
％
力资源部
14
劳动合签定率
(已签定劳动合数员工数)×100％
％
力资源部
15
事工作办理差错次数
误差次数计算
次
力资源部
16
工资发放差错次数
误差次数计算
次
力资源部
17
员工绩效考核例
(实际考核数应考核数)×100％
％
力资源部
18
绩效申诉处理时性
延期次数计算
次
力资源部
19
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
力资源部
20
重点工作开展情况
计划进行
力资源部
21
制度体系等建立完善
计划进行
力资源部
学发展
22
培训积分完成率
(实际完成积分计划完成积分)×100％
％
力资源部
财务部
财务类
1
总资产周转率
(销售收入总资产)×100％
％
财务部
2
应收账款周转率
(销售收入均应收账款)×100％
％
财务部
3
应付账款周转率
(销售收入均应付账款)×100％
％
财务部
4
库存周转率
(销售收入均库存 )×100％
％
财务部
5
固定资产周转率
(销售收入净额固定资产均净值)×100％
％
财务部
6
利润总额完成率
(实际完成利润总额计划利润总额)×100
％
财务部
7
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
8
采购成占总成率
(采购费总成 )×100％
％
财务部
运营类
9
会计核算差错次数
误差次数计算
次
财务部
10
会计报表差错次数
误差次数计算
次
财务部
11
成核算差错率
误差次数计算
次
财务部
12
会计证差错次数
误差次数计算
次
财务部
13
成分析时性
延迟次数计算
次
财务部
14
现金帐差错次数
误差次数计算
次
财务部
15
固定资产财务报表准确性
误差次数计算
次
财务部
16
税务核算申报完成时性
延迟次数计算
次
财务部
17
财务税务报表准确性
误差次数计算
次
财务部
18
销售收入销售成明细帐准确性
误差次数计算
次
财务部
19
销售收入销售税金准确性
误差次数计算
次
财务部
20
费报表准确性
误差次数计算
次
财务部
21
费明细台帐准确性
误差次数计算
次
财务部
22
会计证编制准确性
误差次数计算
次
财务部
23
员编制控制率
(实际数计划编制数)×100％
％
力资源部
24
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
力资源部
25
重点工作开展情况
计划进行
力资源部
客户类
26
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
学发展类
27
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
28
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
时
力资源部
总务部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
2
项目预算准确率
(实际费计划费)×100％
％
财务部
运营类
3
固定资产理准确性
误差次数计算
次
财务部
4
勤理工作重差错次数
误差次数计算
次
财务部
5
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
财务部
6
重点工作开展情况
计划进行
财务部
客户类
7
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
学发展类
8
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
9
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
时
力资源部
项目外联部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
2
项目申报完成率
(实际申报金额计划申报金额)×100％
％
财务部
运营类
3
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
项目外联部
4
重点工作开展情况
计划进行
项目外联部
5
类资质申报时性
计划进行
项目外联部
客户类
6
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
学发展类
7
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
8
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
客户接部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
运营类
2
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
客户接部
客户类
3
重点工作开展情况
计划进行
客户接部
4
员工满意度
员工进行满意度调查算术均值
％
力资源部
学发展类
5
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
6
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
销售中心
财务类
1
销售计划完成率
(实际销售额计划销售额)×100％
％
财务部
2
渠道线销售收入
(渠道线销售收入销售收入)×100％
％
财务部
3
客户销售收入
(客户销售收入销售收入)×100％
％
财务部
4
行业线销售收入
(行业线销售收入销售收入)×100％
％
财务部
5
核心产品销售收入
(核心产品销售收入销售收入)×100％
％
财务部
6
新产品销售收入
(新产品销售收入销售收入)×100％
％
财务部
7
老客户销售收入
(老客户销售收入销售收入)×100％
％
财务部
8
新客户销售收入
(新客户销售收入销售收入)×100％
％
财务部
9
回款率
(已回收账款总额应收账款总额)×100％
％
财务部
11
应收账款周转率
(销售收入均应收账款)×100％
％
财务部
12
应收账款逾期率
(逾期应收账款总额应收账款总额)×100％
％
财务部
13
逾期3年应收账款率
(3年账款总额应收账款总额)×100％
％
财务部
14
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
15
坏账率
(坏账总额应收账款总额)×100％
％
财务部
16
均销售额
(实际销售总额区域数)×100％
％
财务部
17
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
18
销售费率
(实际销售费销售费预算)×100％
％
财务部
19
毛利率
(销售收入营业成)销售收入×100％
％
财务部
客户类
20
客户满意度
满意度调查
％
运营类
21
员编制控制率
(实际数计划编制数)×100％
％
力资源部
22
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
销售中心
23
重点工作开展情况
计划进行
销售中心
24
制度体系等建立完善
计划进行
销售中心
学发展类
25
核心员工离职率
(核心员工离职数员工数)×100％
％
力资源部
26
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
质量理部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
客户类
2
客户质量满意度
满意度调查
％
运营类
3
质检工作时完成率
(实际质检次数应完成质检次数)×100％
％
质量理部
4
产品质量合格率
(合格产品数量产品总数量)×100％
％
质量理部
5
开箱良率
(良产品数量开箱检查产品总数)×100％
％
生产保障部
6
制度体系等建立完善
计划进行
质量理部
7
重点工作开展情况
计划进行
质量理部
8
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
质量理部
9
重质量事次数
实际发生次数计算
次
质量理部
学发展类
10
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
11
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
IT部
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
运营类
2
软硬件系统事次数
实际发生次数计算
次
IT部
3
软硬件系统事处理时性
延误次数计算
次
IT部
4
项目费预算准确性
[∑(实际费预算费)]项目数
IT部
5
项目完成时性
延误次数计算
次
IT部
6
制度体系等建立完善
计划进行
IT部
7
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
IT部
学发展类
8
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
9
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
研发中心
财务类
1
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
2
研发费增长毛利率
(研发费增长率毛利率增长率)×100％
％
财务部
3
新产品收入
(新产品销售额销售收入)×100
％
财务部
4
研发费率
(研发投入费总额销售收入总额)×100％
％
财务部
运营类
5
计划偏差率
(实际周期计划周期)计划周期×100％
％
研发中心
6
流程符合度
(1符合流程规范项数求符合规范项数)×100％
％
研发中心
7
技术评审通率
(技术评审通次数提交评审次数)×100％
％
研发中心
8
产品生命周期
研发中心
9
专利数量
申报成功专利数量
项目外联部
10
重质量缺陷数
缺陷数量计算
研发中心
11
员编制控制率
(实际数计划编制数)×100％
％
力资源部
12
重点工作开展情况
计划进行
研发中心
13
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
研发中心
学发展类
14
核心员工离职率
(核心员工离职数员工数)×100％
％
力资源部
15
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
产品中心
财务类
1
销售计划完成率
(实际销售额计划销售额)×100％
％
财务部
2
产品线毛利率
(产品线销售收入营业成)销售收入×100％
％
财务部
3
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
运营类
4
产品需求准确度
5
新产品立项率
(新产品立项数量公司求总数量)×100％
％
研发中心
6
培训计划完成率
(实际培训课时计划培训课时)×100％
％
力资源部
7
员工培训满意率
根满意度调查表计算
％
力资源部
8
产品生命周期
9
培训课程开发时性
延误次数计算
次
产品中心
10
产品资料完整性
完整次数点数计算
次
产品中心
11
重点工作开展情况
计划进行
产品中心
12
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
产品中心
学发展类
13
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
14
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
生产保障部
财务类
1
应付账款周转率
(销售收入均应付账款)×100％
％
财务部
2
库存周转率
(销售收入均库存)×100％
％
财务部
3
采购成占总成率
(采购费总成 )×100％
％
财务部
4
均采购成降低率
(年期采购价－年期采购价)年期采购价×100％
％
财务部
5
部门费预算完成率
(实际部门费计划费)×100％
％
财务部
6
采购质量检验合格率
(年期采购价－年期采购价)年期采购价×100％
％
生产保障部
7
供应商资料完整性
完整次数点数计算
次
生产保障部
8
库存盘点符合率
误差次数计算
次
生产保障部
9
盘损率
（盘损金额／期初存货中期进货总金额）×100％
％
生产保障部
10
开箱良率
(良产品数量开箱检查产品总数)×100％
％
生产保障部
11
订单完成时性
延误次数计算
次
生产保障部
12
产品返修率
(返修产品数量发货数量)×100％
％
生产保障部
13
产品报损率
(报损金额库存总金额)×100％
％
生产保障部
14
1年仓储产品金额
(1年仓储产品金额库存总金额)×100％
％
生产保障部
15
5S理
质量理部
16
重点工作开展情况
计划进行
生产保障部
17
项工作开展时性准确性
延期误差次计算
次
生产保障部
学发展类
18
员工离职率
(离职数员工数)×100％
％
力资源部
19
部门均培训学时完成率
实际均培训学时计划培训均学时
力资源部
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