广东移动通信限责公司2003年度营业绩考核办法
引导广东移动通信限责公司属市公司（简称市公司）适应新形势发展充分贯彻公司整体发展战略年度发展策略进步增强公司整体竞争力时促进理效率提高创造良济效益根全省实际情况修订营业绩考核办法
考核指标体系计分方法
（）总体业绩考核指标体系
省公司整体业绩考核指标（权重10）
总分值(100)
目标业绩考核法
高法
满分（100）
基分（60）
1运营收入
30
30
18
2EBITDA
25
25
15
3市场占率
20
20
12
4客户满意度
25
25
15
市公司身业绩考核指标（权重90）
总分值(100)
目标业绩考核法
高法
（满分18分）
满分（84）
基分（38）
1财务指标
53
47
27
6
（1）运营收入
25
25
15
（2）运营支出似
2
2
1
（3）税前利润
12
12
8
（4）EVA率
6
6
（5）新业务收入重
8
8
3
2运营指标
47
47
11
11
（1）市场占率
15
15
9
9
（2）客户满意度
12
12
0
Ø相竞争手领先程度
4
4
0
Ø总体客户满意度目标完成情况
4
4
0
Ø高价值客户满意度目标完成情况
4
4
0
（3）集团客户服务
6
6
0
Ø集团客户深度捆绑率
4
4
0
ØA类集团客户发展完成率
1
1
0
ØB类集团客户发展完成率
1
1
0
（4）高价值客户离网率
6
6
0
（5）网络质量方面
8
6
2
2
Ø省际长途话接通率
4
4
2
Ø掉话率
2
2
0
Ø网络质量相竞争手领先程度
2
2
3扣分指标
高扣4分
(1)资金安全理
高扣2分
(2)净坏帐率
高扣2分
（二）专项考核指标体系
专项考核指标
总分值(400)
目标业绩考核法
高法
满分（400）
基分（240）
1沟通100服务厅业务重
100
100
60
2VPMN集团客户覆盖率
100
100
60
3建传输情况
100
100
60
Ø传输端端接入力
80
80
48
Ø传输网工程完工率
20
20
12
4G网工程完成率
100
100
60
（三）考查指标
收入GDPARPU
（四）否决扣减指标
存者发生安全理疏忽通信案件生产事（包括职工工责伤亡火灾事）网络运行维护重责障违犯关联交易协议理规定违犯财纪律披露错误重谎报数违反省公司部理规定根造成损失影响实际情况扣减相关市公司总体业绩考核分（年终效益奖）予否决考核
（五）计分方法
业绩考核办法采目标业绩考核法高法两种
1目标业绩考核法
基行业竞争手市公司历史数掌握综合考虑公司整体运营策略区差异省公司考核年度公司(包括省公司整体)运营收入EBITDA税前利润市场占率客户满意度等项指标设定目标值考核实际完成情况具体计分方法：
完成目标值满分达目标值定例（较低求数值）基分低目标值定例（较低求数值）分介二者间线性计分计分公式：
2高法
适EVA率市场占率网络质量相竞争手领先程度等指标考核
二总体业绩考核 满分100分
（）省公司总体业绩考核 满分100分
1运营收入 满分30分
指标分两次进行考核半年考核半年考核年底计算终分两次考核权重占50半年目标值均全年目标实际天数折算数额
考核方法：目标业绩考核法考核运营收入目标完成情况基分18分满分30分完成目标值满分达目标值95基分低目标值95分处目标值95目标值间线性计分半年实际完成超出目标值部分计入半年实际完成额度
2EBITDA 满分25分
指标分两次进行考核半年考核半年考核年底计算终分两次考核权重占50半年目标值均全年目标实际天数折算数额
目标业绩考核法考核EBITDA目标完成情况基分15分满分25分完成目标值满分达目标值95基分低目标值95分处目标值95目标值间线性计分
3市场占率 满分20分
目标业绩考核法考核项指标实际完成情况基分12分满分20分达75满分达70基分低70分处7075间线性计分
注：市场占率考核计算口径：
（1） 户数基础包含公司户数联通户数灵通户数
（2） 运营商户数统计口径：
① 联通户数计费中心提供三月（含月）联通通话户数115计算
② 灵通户数计算：考虑目前知灵通号码段变化途径手段足根计费中心统扫描话单会存定时间滞灵通户数统计暂市公司报数准(逐步渡计费中心统计户数进行测算)
③ 公司品牌户数：
全球通：市公司BOSS系统提供网户数计算
神州行：月通信户数计算
动感带：月通信户数计算（含月成功扣取套餐费通信发生户）
神州众卡：月通信户数计算（含月成功扣取套餐费通信发生户）
（3） 文中关市场占率考核计算口径遵循规定
4客户满意度 满分25分
客户满意度相竞争手领先程度
指标计算公式：
目标业绩考核法考核项指标完成情况基分15分满分25分领先程度1百分点时分领先程度1百分点时基分领先程度达5百分点时满分领先程度介1－5百分点间时线性计分
（二）市公司身总体业绩考核 满分100分
1财务指标 满分51分
1运营收入 满分25分
指标分两次进行考核半年考核半年考核年底计算终分两次考核权重占50半年目标值均全年目标实际天数折算数额
考核方法：目标业绩考核法考核运营收入目标完成情况基分15分满分25分完成目标值满分达目标值95基分低目标值95分处目标值95目标值间线性计分半年实际完成超出相应目标值部分计入半年实际完成额度
2运营支出似 满分2分
指标考核标年度运营收入目标税前利润目标差额剔折旧工两项成实际发生数余额具体计算公式：
运营支出似年度运营收入目标－年度税前利润目标－折旧实际发生数－工成实际发生数
考核方法：目标业绩考核法考核运营支出似目标完成情况基分1分满分2分实际完成介目标值±4（含）范围满分实际完成目标值±7时基分 实际完成介目标值（－7）～（－4）4～7间时线性计分实际完成低93高107时分
3税前利润 满分12分
指标分两次进行考核半年考核半年考核年底计算终分两次考核权重占50半年目标值均全年目标实际天数折算数额
考核方法：目标业绩考核法考核运营收入绝数目标完成情况基分8分满分12分完成目标值满分达目标值95基分低目标值95分处目标值95目标值间线性计分半年实际完成超出相应目标值3（含3）范围部分计入半年实际完成额度
4EVA率 满分6分
指标计算公式：
税前利润完成数财务报表税前利润调整特殊事项(模拟退频损失等)金额准年均者权益均净资产目标资回报率根市公司营环境处发展阶段差异省公司分类设定根需发展情况作适调整具体目标值：
第类（20）： 广州深圳
第二类（18）： 东莞佛山汕头中山珠海德潮州揭阳
第三类（16）： 韶关梅州汕尾阳江茂名惠州江门湛江肇庆清远
第四类（13）： 云浮河源
考核该指标二年均数值满分6分计分公式：
该指标两年均值负数时分
5新业务增值业务收入重 满分8分
新业务增值业务收入指户公司正常话音业务IP电话（含手机次二次拨号IP电话）外业务产生通信费信息费月费服务费（梦网类业务月费服务费已包含信息费中）扣应结算服务合作商相关费余额收入包括信息费分成包含代收手续费包括新功费数业务收入话音增值业务收入三部分
目前公司新业务增值业务分新功数业务话音增值业务三类新功包括显示呼转移会议电话呼出限制留言信箱呼等卡双号新功数业务包括基短信CSDGPRS业务CMNET业务包括点点短信移动秘书移动梦网业务彩信（MMS）JAVA业务WAP业务GPRS业务手机网GPS定位数传真手机银行手机证券信息点播信息定制等IP专线业务（含VOIP专线网虚拟专网线路出租等业务）IP直通车IP集团付费固定拨号网MDC业务CMNET业务包含IP卡业务话音增值业务包括1258*（1258*目前开通12580移动秘书12586娱音线业务）1259*号码开头业务时议时聚业务等
注：套餐预付费卡业务VPMN等业务正常话音业务技术实现业务方式传统话音服务列入新业务增值业务范畴
指标分成两部分进行考核考核指标计算公式：
新业务增值业务收入重新业务增值业务收入÷运营收入×100
数业务话音增值业务收入重（数业务收入＋话音增值业务收入）÷运营收入×100
考核方法：
u目标业绩考核法考核新业务增值业务收入重基分2分满分4分完成8满分达6基分低6分处68间线性计分
v目标业绩考核法考核数增值话音增值业务收入重基分1分满分4分完成65满分达45基分低45分介4565间线性计分
2运营指标 满分49分
1市场占率 满分15分
指标总体目标业绩考核法考核基分9分满分15分实际完成达目标值满分达6568（目标值7578公司分适6568）基分处二者间线性计分实际完成低6568采高法考核高基准6568计分公式：
2客户满意度 满分12分
省公司选定独立市场调查公司国际通标准规范通定期定期调查容市公司进行全面客户满意度调查综合评项分汇总出市公司客户满意度分
项指标分三部分进行考核：
u相竞争手领先程度 满分4分
指标目标业绩考核法考核满分4分领先竞争手4分时满分等低竞争手水时分领先竞争手4分时线性计分
v总体客户满意度目标完成情况 满分4分
指标目标业绩考核法考核满分4分完成76满分等低72时分处7276间线性计分
w高价值客户满意度目标完成情况 满分4分
指标目标业绩考核法考核满分4分完成78满分等低74时分处7478间线性计分
3集团客户服务 满分6分
集团客户指拥公司签约客户10公司签订服务协议公司提供移动语音业务数业务法单位属产业活动单位文中关集团客户定义口径遵循规定指标分两部分进行考核
u集团客户深度捆绑率 满分4分
集团客户深度捆绑率指集团客户签订服务协议通集团客户提供整体服务解决方案介入集团客户外部理运作集团客户占总集团客户重深度捆绑必须包含提供服务：
Ⅰ集团话音业务：包月费集团支付采目标网VPMN跨市集群网PBX接入集团IP电话话音分钟批发
Ⅱ集团数业务增值服务：包括GPRS网办公WLAN网办公集团客户短信通办公类接入产品综合邮件系统集团位置信息服务等
述业务必须付费业务
指标目标业绩考核法满分4分实际完成低等10时分完成20时满分实际完成处1020间线性计分
vAB类集团客户发展完成率 满分2分
AB类集团客户发展完成率指公司签约AB类集团客户达数AB类集团客户目标总数率
两指标目标业绩考核法满分均1分
A类集团客户发展完成率低等时70分完成率达90时满分实际完成处7090间时线性计分
B类集团客户发展完成率低等时60分完成率达80时满分实际完成处6080间时线性计分
4高价值客户离网率 满分6分
指标目标业绩考核法分半年两次考核满分6分年终加计总分次考核权重占50半年次完成510时满分完成次等高7515时分半年实际完成处二者间时线性计分
5网络质量 满分8分
指标分两部分进行考核
u省际长途话接通率 满分4分
省际长途话接通率TMSC1交换机目码统计（REC DEST）中分统计外省网移动户做话务中试呼次数应答次数应答次数试呼次数100％
统计时间：月X天忙时
指标目标业绩考核法进行考核基分2分满分4分实际完成63时满分达55时基分低55分介5563间时线性计分
v掉话率 满分2分
掉话率掉话次数占系统应答次数百分
中忙时话音信道掉话次数定义线侧统计CLEARREQUEST消息忙时系统应答次数定义交换侧统计CONNECT+ANN+ANC消息
统计时间：月选取X天忙时
指标目标业绩考核法考核基分0分满分2分云浮韶关清远河源梅州市公司实际完成12时满分18时分介1218间时线性计分肇庆惠州茂名阳江汕尾市公司实际完成1时满分15时分介115间时线性计分市公司实际完成08时满分15时分介0815间时线性计分
w网络质量相竞争手领先程度 满分2分
指标计算公式：
注：网络质量评分根年度全省现场检查中网DT检查结果出包含网络覆盖率话音质量接通率掉话率四组成部分
指标高法进行考核计分公式：
注：指标≦0时分
3扣分指标
1资金安全理 高扣2分
指标指市公司业务系统(BOSS惠讯系统)中记录客户应收款客户欠费总金额财务帐记录客户应收款客户欠费总金额否致：
业务系统应收款财务帐面应收款+正常差异
业务系统客户欠费财务帐面客户欠费+正常差异
注：正常差异指业务财务部门履行正常工作程序程中产生需财务业务双方书面签章确认正常差异
年度针应收款业务财务差异分两部分进行考核
u 果2003年度年底前市公司业务系统中月新增客户应收款客户欠费金额财务帐面应收款欠费金额达致扣1分
v果2003年度年底前市公司业务系统中19992003年度累计客户应收款客户欠费金额财务帐面应收款欠费金额达致扣1分
2净坏帐率 高扣2分
指标计算公式：
计分方法：
第档公司净坏账率等18时扣分净坏账率18年改善时扣1分净坏账率18时年没改善时扣2分
第二档公司净坏账率等22时扣分净坏账率22年改善时扣1分净坏账率22时年没改善时扣2分
第档：广州深圳东莞佛山惠州汕头中山珠海江门德潮州揭阳
第二档：韶关梅州汕尾阳江茂名湛江肇庆清远云浮河源
三专项考核 满分400分
（）沟通100服务厅业务重 满分100分
指标计算公式：
注：沟通100服务厅建厅包含合作加盟厅全球通户包含套餐VPMN户
指标目标业绩法考核基分60分满分100分实际完成低40分达40基分达100时满分介40100间时线性计分
（二）集团客户覆盖率 满分100分
集团客户覆盖率指2003年底集团客户中VPMN计费客户数中手机数占2002年底全球通客户百分
指标目标业绩考核法考核基分60分满分100分实际完成低40分达40基达100时满分介40100间时线性计分
（三）传输建设 满分100分
项指标分两部分进行考核：
u传输端端接入力
传输端端接入力指：
Ⅰ针目标网进行考核搬迁需建设时渡电路计入考核
Ⅱ考核范围截2003年底建成线基站
Ⅲ通工程初验标志进行考核
指标目标业绩考核法考核基分48分满分80分实际完成低40分达40基分达100时满分介40100间时线性计分
v传输网工程完成率
传输网工程指区年度计划传输网建设务包括骨干层汇聚层接入层建设传输网工程完成率根该区工程项目目标计划完成例分中骨干层汇聚层项目占60％接入层项目占40％传输网工程完成率＝骨干层汇聚层项目完成率
×60％＋接入层项目完成率×40％年度骨干层汇聚层建设传输网工程完成率＝接入层项目完成率×100％
指标目标业绩考核法考核满分20分基分12分传输网工程完成率达100％时满分达85时基分低85时分介85100间时线性计分
注：骨干层汇聚层已通初验传输节点计算项目完成率年终通初验传输节点数年度计划传输节点数公式计算接入层已通初验接入点计算项目完成率年终通初验接入点数年度计划接入点数公式计算
（四）G网工程完成率 满分100分
G网工程完成率根GSM网络项目目标计划实际完成例计分指标包括GSM交换项目GSM线项目两部分中GSM交换项目（含搬迁）占60％GSM线项目（含搬迁）占40％：
年度GSM交换项目（含搬迁）：
指标目标业绩考核法考核基分60分满分100分实际完成达100％时满分达88时基分低88时分介88100间时线性计分
注：G网工程完成率建设务书指明市工程建设规模（含核准建设计划）时间求基准中：
交换工程：
① 网元计算
② 扩容网元初验完工标志
③ 新建网元搬迁网元割接完工标志
④ GSM交换项目完成率数采集分PHASE APHASE B两阶段进行阶段完工网元数计划网元数计算年终完成率(PHASE A完成率+ PHASE B完成率)2
举例：
PHASE A计划 100网元完成80网元完成率80
PHASE B计划 100网元完成120网元完成率100
年终完成率（80+100）290
线工程：
① 载波计算
② GSM线项目完成率数采集分PHASE APHASE B两阶段进行已开通载波100％计算已安装尚未开通载波70％计算阶段年终完成载波数＝年终已开通载波数×100％+年终已安装尚未开通载波×70％完成率已完成载波数计划总载波数
年终GSM线项目完成率（PHASE A完成率+PHASE B完成率）2计算
四考查指标
收入GDPARPU指标
五否决扣减指标
考核指标：安全理通信案件生产事（包括职工工责伤亡火灾事等）违犯关联交易协议理规定披露错误重谎报数网络质量等情况扣减分值均扣减总体业绩考核分值
（）安全理
1理松懈制度完善措施落实存安全隐患时整改国家省市级政府安全监督理部门集团公司省公司安全部门通报批评省公司视情节责单位责进行严肃处罚直取消责市公司年评奖资格
2发生案件事瞒报谎报时流程报造成严重果 省公司视情节责单位责进行严肃处罚直取消责市公司年评奖资格
（二）通信案件
理严监督检查位安全防范措施落实导致发生贪污挪携款潜逃盗窃抢劫诈骗破坏通信设施等案件致公司财产直接济损失（扣破案追回款额）：
1全年累计金额30万元（含30万元）扣1分增加30万元扣1分次类推
2单次通信案件损失100万元全年累计损失超150万元扣5分
（三）生产事
1员工工责伤亡事
员工工责伤亡事（工非工划分邮部字[1988]第56号文件规定准）指方责造成移动公司员工伤亡（含火灾交通事造成）
次造成死亡1次重伤3（含）10发生次扣5分
次造成死亡2（含）重伤10(含)（1）年发生2次（含）扣20分
2火灾事
列入考核火灾事指发生通信楼通信生产场火灾事损失金额指发生火灾事直接损失：
全年累积金额30万元扣1分损失金额增加30万元扣1分次类推单次火灾事损失100万元全年累积损失超150万元扣5分
3事
理严制度落实监督检查安全防范措施位导致发生责事（包括交通事施工事等）造成直接济损失：
全年累积金额30万元扣1分损失金额增加30万元扣1分次类推单次事损失100万元全年累积损失超150万元扣5分
（四）违犯关联交易理规定
未省公司意外投资设三产公司合理交易关联单位关联士分流企业利润省公司视情节责单位责进行严肃处罚直取消责市公司评奖资格等
（五）披露错误重谎报数等情况
运营理等方面问题媒体曝光报道错误恰外披露信息市公司省公司形象造成损害营考核等相关指标意谎报隐瞒事实查明省公司视情节严重程度予考核扣分取消责市公司年评奖资格
（六）违犯财纪律
发现存私设金库挪公款收取种回扣等触犯财纪律现象单位省公司视情节责单位责进行严厉处罚属公司行情节严重程度扣减责市公司效益奖5～20直取消责市公司评奖资格等
（七）网络运行维护重责障
发生重网络障时根障严重程度市公司维护部门责客户公司济利益影响程度酌情扣分关重障界定2003年网络运行维护理考核办法文件表述准
六业绩考核分
业绩考核终分分成两部分：总体业绩考核分专项考核分
总体业绩考核分省公司总体业绩考核分市公司身总体业绩考核分定例加权专项考核分文述干专项考核指标计分累加中仅没发生述致取消责市公司年评奖资格事项市公司加计总体业绩考核分专项考核分
省公司总体业绩考核分市公司身总体业绩考核分加权重2003年暂定1 9年度根理需实际情况作适调整
七奖励办法
2003年效益奖包括年终效益奖专项考核奖两项
（） 年终效益奖
年终效益奖包括季度效益奖贡献奖
1季度效益奖核发
（1）2003年季度效益奖2003效益奖基数80％预发市公司统筹安排2004年年初根2003年全年总体业绩考核成绩进行结算
市公司2003年效益奖基数原2002年项效益奖具体金额省公司核定
（2）季度效益奖结算公式：
市公司季度效益奖＝2003年效益奖基数×调整系数
A2003年总体业绩考核成绩<60分时调整系数＝06
B60分≤2003年总体业绩考核成绩<80分时调整系数＝2003年总体业绩考核成绩100
C2003年总体业绩考核成绩≥80分时调整系数＝08
述公式计算季度效益奖预发季度效益奖差额年度进行调整
2贡献奖核发
贡献奖根市公司全省绝贡献业务收入占全省业务收入重予奖励
3市公司年终效益奖总额原超2003年效益奖基数
（二）专项考核奖核发
专项考核奖根市公司2003年专项考核成绩结果进行奖励
八关事项说明
（）发生通信案件职工工责死亡火灾事市公司求年度考核前实事求起案件发案破案情况追缴损失情况犯罪分子处理情况吸取教训堵塞漏洞措施职工工责死亡事原等具体情况起火灾事起火原损失情况等专题报省公司作考核备案
（二）市公司发生影响重通信事等引致新闻媒体负面报道等事项体现时警戒作领导班子奖励扣减取消该公司年评奖资格等处罚发生时次考核结果中予体现次考核结果中反映
（三）市公司应实统计报关指标完成考核程中发生漏报错报谎报材料市公司须承担直取消评资格果
（四）年终效益奖专项考核奖奖励金额根公司营业绩中国移动（香港）限公司核定工成情况确定
（五）考核办法中未考核次数作特殊说明均年度考核次
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广东移动通信限责公司2003年度营业绩考核办法
引导广东移动通信限责公司属市公司（简称市公司）适应新形势发展充分贯彻公司整体发展战略年度发展策略进步增强公司整体竞争力时促进理效率提高创造良济效益根全省实际情况修订营业绩考核办法
考核指标体系计分方法
（）总体业绩考核指标体系
省公司整体业绩考核指标（权重10）
总分值(100)
目标业绩考核法
高法
满分（100）
基分（60）
1运营收入
30
30
18
2EBITDA
25
25
15
3市场占率
20
20
12
4客户满意度
25
25
15
市公司身业绩考核指标（权重90）
总分值(100)
目标业绩考核法
高法
（满分18分）
满分（84）
基分（38）
1财务指标
53
47
27
6
（1）运营收入
25
25
15
（2）运营支出似
2
2
1
（3）税前利润
12
12
8
（4）EVA率
6
6
（5）新业务收入重
8
8
3
2运营指标
47
47
11
11
（1）市场占率
15
15
9
9
（2）客户满意度
12
12
0
Ø相竞争手领先程度
4
4
0
Ø总体客户满意度目标完成情况
4
4
0
Ø高价值客户满意度目标完成情况
4
4
0
（3）集团客户服务
6
6
0
Ø集团客户深度捆绑率
4
4
0
ØA类集团客户发展完成率
1
1
0
ØB类集团客户发展完成率
1
1
0
（4）高价值客户离网率
6
6
0
（5）网络质量方面
8
6
2
2
Ø省际长途话接通率
4
4
2
Ø掉话率
2
2
0
Ø网络质量相竞争手领先程度
2
2
3扣分指标
高扣4分
(1)资金安全理
高扣2分
(2)净坏帐率
高扣2分
（二）专项考核指标体系
专项考核指标
总分值(400)
目标业绩考核法
高法
满分（400）
基分（240）
1沟通100服务厅业务重
100
100
60
2VPMN集团客户覆盖率
100
100
60
3建传输情况
100
100
60
Ø传输端端接入力
80
80
48
Ø传输网工程完工率
20
20
12
4G网工程完成率
100
100
60
（三）考查指标
收入GDPARPU
（四）否决扣减指标
存者发生安全理疏忽通信案件生产事（包括职工工责伤亡火灾事）网络运行维护重责障违犯关联交易协议理规定违犯财纪律披露错误重谎报数违反省公司部理规定根造成损失影响实际情况扣减相关市公司总体业绩考核分（年终效益奖）予否决考核
（五）计分方法
业绩考核办法采目标业绩考核法高法两种
1目标业绩考核法
基行业竞争手市公司历史数掌握综合考虑公司整体运营策略区差异省公司考核年度公司(包括省公司整体)运营收入EBITDA税前利润市场占率客户满意度等项指标设定目标值考核实际完成情况具体计分方法：
完成目标值满分达目标值定例（较低求数值）基分低目标值定例（较低求数值）分介二者间线性计分计分公式：
2高法
适EVA率市场占率网络质量相竞争手领先程度等指标考核
二总体业绩考核 满分100分
（）省公司总体业绩考核 满分100分
1运营收入 满分30分
指标分两次进行考核半年考核半年考核年底计算终分两次考核权重占50半年目标值均全年目标实际天数折算数额
考核方法：目标业绩考核法考核运营收入目标完成情况基分18分满分30分完成目标值满分达目标值95基分低目标值95分处目标值95目标值间线性计分半年实际完成超出目标值部分计入半年实际完成额度
2EBITDA 满分25分
指标分两次进行考核半年考核半年考核年底计算终分两次考核权重占50半年目标值均全年目标实际天数折算数额
目标业绩考核法考核EBITDA目标完成情况基分15分满分25分完成目标值满分达目标值95基分低目标值95分处目标值95目标值间线性计分
3市场占率 满分20分
目标业绩考核法考核项指标实际完成情况基分12分满分20分达75满分达70基分低70分处7075间线性计分
注：市场占率考核计算口径：
（1） 户数基础包含公司户数联通户数灵通户数
（2） 运营商户数统计口径：
① 联通户数计费中心提供三月（含月）联通通话户数115计算
② 灵通户数计算：考虑目前知灵通号码段变化途径手段足根计费中心统扫描话单会存定时间滞灵通户数统计暂市公司报数准(逐步渡计费中心统计户数进行测算)
③ 公司品牌户数：
全球通：市公司BOSS系统提供网户数计算
神州行：月通信户数计算
动感带：月通信户数计算（含月成功扣取套餐费通信发生户）
神州众卡：月通信户数计算（含月成功扣取套餐费通信发生户）
（3） 文中关市场占率考核计算口径遵循规定
4客户满意度 满分25分
客户满意度相竞争手领先程度
指标计算公式：
目标业绩考核法考核项指标完成情况基分15分满分25分领先程度1百分点时分领先程度1百分点时基分领先程度达5百分点时满分领先程度介1－5百分点间时线性计分
（二）市公司身总体业绩考核 满分100分
1财务指标 满分51分
1运营收入 满分25分
指标分两次进行考核半年考核半年考核年底计算终分两次考核权重占50半年目标值均全年目标实际天数折算数额
考核方法：目标业绩考核法考核运营收入目标完成情况基分15分满分25分完成目标值满分达目标值95基分低目标值95分处目标值95目标值间线性计分半年实际完成超出相应目标值部分计入半年实际完成额度
2运营支出似 满分2分
指标考核标年度运营收入目标税前利润目标差额剔折旧工两项成实际发生数余额具体计算公式：
运营支出似年度运营收入目标－年度税前利润目标－折旧实际发生数－工成实际发生数
考核方法：目标业绩考核法考核运营支出似目标完成情况基分1分满分2分实际完成介目标值±4（含）范围满分实际完成目标值±7时基分 实际完成介目标值（－7）～（－4）4～7间时线性计分实际完成低93高107时分
3税前利润 满分12分
指标分两次进行考核半年考核半年考核年底计算终分两次考核权重占50半年目标值均全年目标实际天数折算数额
考核方法：目标业绩考核法考核运营收入绝数目标完成情况基分8分满分12分完成目标值满分达目标值95基分低目标值95分处目标值95目标值间线性计分半年实际完成超出相应目标值3（含3）范围部分计入半年实际完成额度
4EVA率 满分6分
指标计算公式：
税前利润完成数财务报表税前利润调整特殊事项(模拟退频损失等)金额准年均者权益均净资产目标资回报率根市公司营环境处发展阶段差异省公司分类设定根需发展情况作适调整具体目标值：
第类（20）： 广州深圳
第二类（18）： 东莞佛山汕头中山珠海德潮州揭阳
第三类（16）： 韶关梅州汕尾阳江茂名惠州江门湛江肇庆清远
第四类（13）： 云浮河源
考核该指标二年均数值满分6分计分公式：
该指标两年均值负数时分
5新业务增值业务收入重 满分8分
新业务增值业务收入指户公司正常话音业务IP电话（含手机次二次拨号IP电话）外业务产生通信费信息费月费服务费（梦网类业务月费服务费已包含信息费中）扣应结算服务合作商相关费余额收入包括信息费分成包含代收手续费包括新功费数业务收入话音增值业务收入三部分
目前公司新业务增值业务分新功数业务话音增值业务三类新功包括显示呼转移会议电话呼出限制留言信箱呼等卡双号新功数业务包括基短信CSDGPRS业务CMNET业务包括点点短信移动秘书移动梦网业务彩信（MMS）JAVA业务WAP业务GPRS业务手机网GPS定位数传真手机银行手机证券信息点播信息定制等IP专线业务（含VOIP专线网虚拟专网线路出租等业务）IP直通车IP集团付费固定拨号网MDC业务CMNET业务包含IP卡业务话音增值业务包括1258*（1258*目前开通12580移动秘书12586娱音线业务）1259*号码开头业务时议时聚业务等
注：套餐预付费卡业务VPMN等业务正常话音业务技术实现业务方式传统话音服务列入新业务增值业务范畴
指标分成两部分进行考核考核指标计算公式：
新业务增值业务收入重新业务增值业务收入÷运营收入×100
数业务话音增值业务收入重（数业务收入＋话音增值业务收入）÷运营收入×100
考核方法：
u目标业绩考核法考核新业务增值业务收入重基分2分满分4分完成8满分达6基分低6分处68间线性计分
v目标业绩考核法考核数增值话音增值业务收入重基分1分满分4分完成65满分达45基分低45分介4565间线性计分
2运营指标 满分49分
1市场占率 满分15分
指标总体目标业绩考核法考核基分9分满分15分实际完成达目标值满分达6568（目标值7578公司分适6568）基分处二者间线性计分实际完成低6568采高法考核高基准6568计分公式：
2客户满意度 满分12分
省公司选定独立市场调查公司国际通标准规范通定期定期调查容市公司进行全面客户满意度调查综合评项分汇总出市公司客户满意度分
项指标分三部分进行考核：
u相竞争手领先程度 满分4分
指标目标业绩考核法考核满分4分领先竞争手4分时满分等低竞争手水时分领先竞争手4分时线性计分
v总体客户满意度目标完成情况 满分4分
指标目标业绩考核法考核满分4分完成76满分等低72时分处7276间线性计分
w高价值客户满意度目标完成情况 满分4分
指标目标业绩考核法考核满分4分完成78满分等低74时分处7478间线性计分
3集团客户服务 满分6分
集团客户指拥公司签约客户10公司签订服务协议公司提供移动语音业务数业务法单位属产业活动单位文中关集团客户定义口径遵循规定指标分两部分进行考核
u集团客户深度捆绑率 满分4分
集团客户深度捆绑率指集团客户签订服务协议通集团客户提供整体服务解决方案介入集团客户外部理运作集团客户占总集团客户重深度捆绑必须包含提供服务：
Ⅰ集团话音业务：包月费集团支付采目标网VPMN跨市集群网PBX接入集团IP电话话音分钟批发
Ⅱ集团数业务增值服务：包括GPRS网办公WLAN网办公集团客户短信通办公类接入产品综合邮件系统集团位置信息服务等
述业务必须付费业务
指标目标业绩考核法满分4分实际完成低等10时分完成20时满分实际完成处1020间线性计分
vAB类集团客户发展完成率 满分2分
AB类集团客户发展完成率指公司签约AB类集团客户达数AB类集团客户目标总数率
两指标目标业绩考核法满分均1分
A类集团客户发展完成率低等时70分完成率达90时满分实际完成处7090间时线性计分
B类集团客户发展完成率低等时60分完成率达80时满分实际完成处6080间时线性计分
4高价值客户离网率 满分6分
指标目标业绩考核法分半年两次考核满分6分年终加计总分次考核权重占50半年次完成510时满分完成次等高7515时分半年实际完成处二者间时线性计分
5网络质量 满分8分
指标分两部分进行考核
u省际长途话接通率 满分4分
省际长途话接通率TMSC1交换机目码统计（REC DEST）中分统计外省网移动户做话务中试呼次数应答次数应答次数试呼次数100％
统计时间：月X天忙时
指标目标业绩考核法进行考核基分2分满分4分实际完成63时满分达55时基分低55分介5563间时线性计分
v掉话率 满分2分
掉话率掉话次数占系统应答次数百分
中忙时话音信道掉话次数定义线侧统计CLEARREQUEST消息忙时系统应答次数定义交换侧统计CONNECT+ANN+ANC消息
统计时间：月选取X天忙时
指标目标业绩考核法考核基分0分满分2分云浮韶关清远河源梅州市公司实际完成12时满分18时分介1218间时线性计分肇庆惠州茂名阳江汕尾市公司实际完成1时满分15时分介115间时线性计分市公司实际完成08时满分15时分介0815间时线性计分
w网络质量相竞争手领先程度 满分2分
指标计算公式：
注：网络质量评分根年度全省现场检查中网DT检查结果出包含网络覆盖率话音质量接通率掉话率四组成部分
指标高法进行考核计分公式：
注：指标≦0时分
3扣分指标
1资金安全理 高扣2分
指标指市公司业务系统(BOSS惠讯系统)中记录客户应收款客户欠费总金额财务帐记录客户应收款客户欠费总金额否致：
业务系统应收款财务帐面应收款+正常差异
业务系统客户欠费财务帐面客户欠费+正常差异
注：正常差异指业务财务部门履行正常工作程序程中产生需财务业务双方书面签章确认正常差异
年度针应收款业务财务差异分两部分进行考核
u 果2003年度年底前市公司业务系统中月新增客户应收款客户欠费金额财务帐面应收款欠费金额达致扣1分
v果2003年度年底前市公司业务系统中19992003年度累计客户应收款客户欠费金额财务帐面应收款欠费金额达致扣1分
2净坏帐率 高扣2分
指标计算公式：
计分方法：
第档公司净坏账率等18时扣分净坏账率18年改善时扣1分净坏账率18时年没改善时扣2分
第二档公司净坏账率等22时扣分净坏账率22年改善时扣1分净坏账率22时年没改善时扣2分
第档：广州深圳东莞佛山惠州汕头中山珠海江门德潮州揭阳
第二档：韶关梅州汕尾阳江茂名湛江肇庆清远云浮河源
三专项考核 满分400分
（）沟通100服务厅业务重 满分100分
指标计算公式：
注：沟通100服务厅建厅包含合作加盟厅全球通户包含套餐VPMN户
指标目标业绩法考核基分60分满分100分实际完成低40分达40基分达100时满分介40100间时线性计分
（二）集团客户覆盖率 满分100分
集团客户覆盖率指2003年底集团客户中VPMN计费客户数中手机数占2002年底全球通客户百分
指标目标业绩考核法考核基分60分满分100分实际完成低40分达40基达100时满分介40100间时线性计分
（三）传输建设 满分100分
项指标分两部分进行考核：
u传输端端接入力
传输端端接入力指：
Ⅰ针目标网进行考核搬迁需建设时渡电路计入考核
Ⅱ考核范围截2003年底建成线基站
Ⅲ通工程初验标志进行考核
指标目标业绩考核法考核基分48分满分80分实际完成低40分达40基分达100时满分介40100间时线性计分
v传输网工程完成率
传输网工程指区年度计划传输网建设务包括骨干层汇聚层接入层建设传输网工程完成率根该区工程项目目标计划完成例分中骨干层汇聚层项目占60％接入层项目占40％传输网工程完成率＝骨干层汇聚层项目完成率
×60％＋接入层项目完成率×40％年度骨干层汇聚层建设传输网工程完成率＝接入层项目完成率×100％
指标目标业绩考核法考核满分20分基分12分传输网工程完成率达100％时满分达85时基分低85时分介85100间时线性计分
注：骨干层汇聚层已通初验传输节点计算项目完成率年终通初验传输节点数年度计划传输节点数公式计算接入层已通初验接入点计算项目完成率年终通初验接入点数年度计划接入点数公式计算
（四）G网工程完成率 满分100分
G网工程完成率根GSM网络项目目标计划实际完成例计分指标包括GSM交换项目GSM线项目两部分中GSM交换项目（含搬迁）占60％GSM线项目（含搬迁）占40％：
年度GSM交换项目（含搬迁）：
指标目标业绩考核法考核基分60分满分100分实际完成达100％时满分达88时基分低88时分介88100间时线性计分
注：G网工程完成率建设务书指明市工程建设规模（含核准建设计划）时间求基准中：
交换工程：
① 网元计算
② 扩容网元初验完工标志
③ 新建网元搬迁网元割接完工标志
④ GSM交换项目完成率数采集分PHASE APHASE B两阶段进行阶段完工网元数计划网元数计算年终完成率(PHASE A完成率+ PHASE B完成率)2
举例：
PHASE A计划 100网元完成80网元完成率80
PHASE B计划 100网元完成120网元完成率100
年终完成率（80+100）290
线工程：
① 载波计算
② GSM线项目完成率数采集分PHASE APHASE B两阶段进行已开通载波100％计算已安装尚未开通载波70％计算阶段年终完成载波数＝年终已开通载波数×100％+年终已安装尚未开通载波×70％完成率已完成载波数计划总载波数
年终GSM线项目完成率（PHASE A完成率+PHASE B完成率）2计算
四考查指标
收入GDPARPU指标
五否决扣减指标
考核指标：安全理通信案件生产事（包括职工工责伤亡火灾事等）违犯关联交易协议理规定披露错误重谎报数网络质量等情况扣减分值均扣减总体业绩考核分值
（）安全理
1理松懈制度完善措施落实存安全隐患时整改国家省市级政府安全监督理部门集团公司省公司安全部门通报批评省公司视情节责单位责进行严肃处罚直取消责市公司年评奖资格
2发生案件事瞒报谎报时流程报造成严重果 省公司视情节责单位责进行严肃处罚直取消责市公司年评奖资格
（二）通信案件
理严监督检查位安全防范措施落实导致发生贪污挪携款潜逃盗窃抢劫诈骗破坏通信设施等案件致公司财产直接济损失（扣破案追回款额）：
1全年累计金额30万元（含30万元）扣1分增加30万元扣1分次类推
2单次通信案件损失100万元全年累计损失超150万元扣5分
（三）生产事
1员工工责伤亡事
员工工责伤亡事（工非工划分邮部字[1988]第56号文件规定准）指方责造成移动公司员工伤亡（含火灾交通事造成）
次造成死亡1次重伤3（含）10发生次扣5分
次造成死亡2（含）重伤10(含)（1）年发生2次（含）扣20分
2火灾事
列入考核火灾事指发生通信楼通信生产场火灾事损失金额指发生火灾事直接损失：
全年累积金额30万元扣1分损失金额增加30万元扣1分次类推单次火灾事损失100万元全年累积损失超150万元扣5分
3事
理严制度落实监督检查安全防范措施位导致发生责事（包括交通事施工事等）造成直接济损失：
全年累积金额30万元扣1分损失金额增加30万元扣1分次类推单次事损失100万元全年累积损失超150万元扣5分
（四）违犯关联交易理规定
未省公司意外投资设三产公司合理交易关联单位关联士分流企业利润省公司视情节责单位责进行严肃处罚直取消责市公司评奖资格等
（五）披露错误重谎报数等情况
运营理等方面问题媒体曝光报道错误恰外披露信息市公司省公司形象造成损害营考核等相关指标意谎报隐瞒事实查明省公司视情节严重程度予考核扣分取消责市公司年评奖资格
（六）违犯财纪律
发现存私设金库挪公款收取种回扣等触犯财纪律现象单位省公司视情节责单位责进行严厉处罚属公司行情节严重程度扣减责市公司效益奖5～20直取消责市公司评奖资格等
（七）网络运行维护重责障
发生重网络障时根障严重程度市公司维护部门责客户公司济利益影响程度酌情扣分关重障界定2003年网络运行维护理考核办法文件表述准
六业绩考核分
业绩考核终分分成两部分：总体业绩考核分专项考核分
总体业绩考核分省公司总体业绩考核分市公司身总体业绩考核分定例加权专项考核分文述干专项考核指标计分累加中仅没发生述致取消责市公司年评奖资格事项市公司加计总体业绩考核分专项考核分
省公司总体业绩考核分市公司身总体业绩考核分加权重2003年暂定1 9年度根理需实际情况作适调整
七奖励办法
2003年效益奖包括年终效益奖专项考核奖两项
（） 年终效益奖
年终效益奖包括季度效益奖贡献奖
1季度效益奖核发
（1）2003年季度效益奖2003效益奖基数80％预发市公司统筹安排2004年年初根2003年全年总体业绩考核成绩进行结算
市公司2003年效益奖基数原2002年项效益奖具体金额省公司核定
（2）季度效益奖结算公式：
市公司季度效益奖＝2003年效益奖基数×调整系数
A2003年总体业绩考核成绩<60分时调整系数＝06
B60分≤2003年总体业绩考核成绩<80分时调整系数＝2003年总体业绩考核成绩100
C2003年总体业绩考核成绩≥80分时调整系数＝08
述公式计算季度效益奖预发季度效益奖差额年度进行调整
2贡献奖核发
贡献奖根市公司全省绝贡献业务收入占全省业务收入重予奖励
3市公司年终效益奖总额原超2003年效益奖基数
（二）专项考核奖核发
专项考核奖根市公司2003年专项考核成绩结果进行奖励
八关事项说明
（）发生通信案件职工工责死亡火灾事市公司求年度考核前实事求起案件发案破案情况追缴损失情况犯罪分子处理情况吸取教训堵塞漏洞措施职工工责死亡事原等具体情况起火灾事起火原损失情况等专题报省公司作考核备案
（二）市公司发生影响重通信事等引致新闻媒体负面报道等事项体现时警戒作领导班子奖励扣减取消该公司年评奖资格等处罚发生时次考核结果中予体现次考核结果中反映
（三）市公司应实统计报关指标完成考核程中发生漏报错报谎报材料市公司须承担直取消评资格果
（四）年终效益奖专项考核奖奖励金额根公司营业绩中国移动（香港）限公司核定工成情况确定
（五）考核办法中未考核次数作特殊说明均年度考核次
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