TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册
TCL空调器限公司
TCL AIR CONDITIONER COLTD
质量环境职业健康安全理手册
（ISO 9001ISO14001OHSAS18001标准编制）
手册编号： QTK22012002
版 号： A
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批 准：
生效日期： 2002年09月18日
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修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 01 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
12 目录
第章 前 言 11 封 面 12 目 录 13 批 准
14 修改认定页
第二章 质量环境职业健康安全理体系概述 21 公司简介 22 质量环境职业健康安全方针目标 23 公司组织机构图 24 质量环境职业健康安全理职分配表
25 职责权限 第三章 概 述
31 题容删减求 32 术语缩写 33 质量环境职业健康安全理手册理办法 34 质量环境职业健康安全理手册分发名册 第四章 质量环境职业健康安全理体系
41 总求
42 文件求
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第五章 理职责
51 理承诺
52 顾客关注焦点
53 方针
54 策划
55 职责权限沟通
56 理评审
第六章 资源理
61 资源提供
62 力资源
63 基础设施
64 工作环境
第七章 产品实现 71 产品实现策划
72 顾客关程
73 设计开发 74 采购
75 生产服务提供
76 监视测量装置控制
第八章 测量分析改进
81 总
82 监视测量
83 合格品控制
84 数分析
85 改进
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13 批准
健全完善公司质量环境质量环境职业健康安全理体系确保优质环保产品营造绿色安全企业树立良企业形象提高产品国外市场竞争力根ISO9001：2000ISO14001OHSAS18001标准结合公司实际情况编制质量环境职业健康安全理手册阐述公司质量环境质量环境职业健康安全理体系控制活动求
手册公司产品质量环境职业健康安全理体系设计开发生产安装服务等程中开展活动基法规准现予公布2002年09月18日起正式实施职部门全体员工必须认真学切实贯彻执行保证质量环境职业健康安全理体系建立实施持续改进
手册现行版： A 现行版审核日期： 2002 年 09 月 18 日 手册批准：
总 理：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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14 修改认定页
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章节号
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批准
生效日期
1
新发布
20020918
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第 二 章 质量环境职业健康安全理体系概述
21 公司简介
TCL空调器限公司（简称TCL）TCL集团限公司建立第专门事空调器系列产品开发生产专业厂家座落广东省珠江三角洲腹占面积13万方米厂房5万方米员工生活区饭堂娱乐运动场约3万方米现员工600余名中博士2名硕士6名工程技术员62名95员工专业学校培训具中等学历三年员工总数达1500
TCL家集研发设计生产销售服务体现代化企业着高起点高技术高水原公司日意利德国引进生产检测设备配部分国先进设备装备条生产线整体技术装备达九十年代世界先进水公司生产窗式分体式空调器起步逐步成家集家商业工业空调制冷设备制造综合性专业生产企业目前设计力生产种空调器80万套年销售额达20亿元民币计划3年达年产空调器150万套工业年产值达40亿元民币
TCL国外家著名空调器生产配套企业建立生产技术合作关系国家科研机构进行渠道交流断引进高新科技积极开发新产品TCL产品保持世界先进水目前公司市场供应产品：窗式房间空调器分体壁挂式房间空调器分体落式房间空调器变频房间空调器等产品仅销国130城市东南亚欧洲南非南美等国家区出口
公司导产品均中国电工委员会规定申办CCEE认证部分型号获国际电工委员会(IEC)认CB证书获欧洲联盟电磁兼容性(EMC)指令规定测试取(CE)标志资格次国家技术监督局方技术监督部门组织例行抽查中公司产品均良状态通测试2001年1月获国家质量技术监督局产品质量免检证书
公司GBT190012000 ( idt ISO9001：2000)质量理体系——求GBT240011996
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( idt ISO9001：1996)环境理体系——规范指南GBT280012001(idtOHSAS180012001)职业健康安全里体系——规范基础学优秀企业理模式许创造性建议具体工作结合起确定公司
质量环境职业健康安全理方针目标制定系列标准理程序建立健全
体化公司质量环境职业健康安全理体系做工作章循公司事事责2002年2月25日获ISO9001：2000认证证书
产品服务质量现代商品社会竞争关键素公司求全体员工锲舍
顾客创造价值 员工创造机会 社会创造效益基方针努力工作规范行公司短时间理素质产品质量企业效益提高
公司断持续完善部理TCL空调器更高品质消费者呼吸冷暖流理流产品流服务流队伍断壮程中世界推出具国际竞争力中国品牌创建世界级中国企业
TCL 址：广东省XX市
邮政编码：
电话总机：
传 真：
电子邮箱：
网 址：
总 理：
常务副总理(理者代表)：
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22 方针目标
⑴方针：
创建具国际竞争力世界级企业
创新科技享生活
研制产品提供服务创建品牌
营造绿色安全企业社会创造价值
⑵工作准 实现述理方针全体员工必须遵守工作准： A 遵守国家法律法规全面培训员工提高全员素质强化质量环境安全意识 B 控制外协件外购件原材料辅料采购质量环境健康安全相关方
施加影响严格评定挑选合格供方 C 施行安全第污染预防强化质量全程控制严格标准顾客求组
织生产加强工序质量控制做产品标识保证质量追溯性严产品质量关确保合格原材料投入合格制品转序合格成品出厂
D 加强产品售服务时处理顾客投诉增进顾客满意度 E 切实贯彻执行ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准求实施全面优
质理断完善持续改进质量环境职业健康安全理体系断改进产品服务质量
⑶理目标
公司质量环境职业健康安全目标详见年度质量环境职业健康安全方针目标
公司建立理方针目标制定实施程序确保总目标分解部门实现
批准： ( 总理 ) 日 期：2002 年 09 月 18 日
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总理
23 公司组织机构图
常务副总理
（理者代表）
副总理（总工程师）
财务总监
生产副总理
总工程师办公室
技术工艺部
PMC部
制造部
财务部
行政事部
设计开发部
品质理部
采 购 课
MC课
勤课
行政事课
I QC 课
QC线
测试课
室机线
室外机线
胀 线
焊 接 线
会 计 课
资 金 课
设 备 课
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2．4质量环境职业健康安全职分配表
序
号
程序文件编号
程序文件名称
应标准条款
ISO9001ISO14001OHSAS18001
总 理
常务 副总理
副总理总工
生产副总理
总师
办
品 部
设计 开发 部
技术 工艺 部
制 造 部
PM C 部
行政 事 部
财 务 部
1
QTK23012002
理体系文件控制程序
421422423444445444445
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
2
QTK23022002
技术类外文件控制程序
421422423444445444445
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
3
QTK23032002
记录控制程序
424453453
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
4
QTK23042002
方针目标制定实施程序
535414243342433
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
5
QTK23052002
理体系职分配表
551552441441
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
6
QTK23062002
沟通信息交流控制程序
553443443
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
7
QTK23072002
理评审程序
564646
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
8
QTK23082002
员招聘培训理程序
621622442442
★
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
9
QTK23092002
设备设施理维护程序
63751441441
○
★
○
○
○
○
●
○
○
10
QTK23102002
工装夹具控制程序
63751
○
★
○
○
●
11
QTK23112002
质量计划控制程序
71
★
○
○
●
○
○
○
○
○
12
QTK23122002
顾客关程控制程序
72
★
○
○
○
○
○
○
○
●
13
QTK23132002
合评审程序
72
★
○
○
○
○
○
○
○
●
14
QTK23142002
设计开发策划程序
731446446
★
○
○
○
●
○
○
15
QTK23152002
设计控制程序
73446446
★
○
○
○
●
○
○
16
QTK23162002
设计评审验证确认程序
734735736
★
○
●
○
○
○
○
17
QTK23172002
设计更改程序
737
★
○
○
○
●
○
○
18
QTK23182002
试产控制程序
73446446
★
○
○
○
●
○
○
○
19
QTK23192002
环境素识评价理控制程序
431446
★
○
○
○
○
○
○
●
○
20
QTK23202002
危险源辩识风险评价理控制程序
431446
★
○
○
○
○
○
○
●
○
21
QTK23212002
法律法规收集评价程序
432432
★
○
○
○
○
○
○
●
○
22
QTK23222002
供应商评价选择程序
74446446
★
○
○
○
○
○
●
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
(续表)质量环境职业健康安全职分配表
序
号
程序文件编号
程序文件名称
应标准条款
ISO9001ISO14001OHSAS18001
总 理
常务 副总理
副总理总工
生产副总理
总师
办
品 部
设计 开发 部
技术 工艺 部
制 造 部
PM C 部
行政 事 部
财 务 部
23
QTK23232002
采购程控制程序
74446446
★
○
○
○
○
●
24
QTK23242002
采购产品验证程序
743
★
○
●
○
25
QTK23252002
生产计划控制程序
751
★
○
○
○
●
26
QTK23262002
生产程控制程序
751
★
○
○
●
○
27
QTK23272002
特殊程控制程序
752
★
○
○
○
○
●
28
QTK23282002
产品标识追溯性理程序
753
★
○
○
●
○
○
○
29
QTK23292002
产品搬运包装防护交付控制程序
755
★
○
○
○
○
○
●
30
QTK23302002
建设项目环境影响健康安全风险控制程序
446446
★
○
●
31
QTK23312002
相关方环境职业健康安全影响控制程序
446446
★
○
○
●
32
QTK23322002
废弃物控制程序
446446
★
○
○
○
○
○
○
●
○
33
QTK23332002
监视测量设备控制程序
76451451
★
○
●
○
34
QTK23342002
顾客满意度调查评价程序
821
★
●
○
35
QTK23352002
部审核控制程序
822454454
★
●
●
○
○
○
○
○
○
36
QTK23362002
程监视测量程序
823
★
○
●
○
○
○
○
37
QTK23372002
产品检验试验程序
824
★
○
●
○
○
○
○
38
QTK23382002
环境职业健康安全绩效监测测量控制程序
451451
★
●
○
○
○
○
○
○
○
39
QTK23392002
合格品控制程序
83
★
○
●
○
○
○
○
40
QTK23402002
应急准备响应控制程序
447447
★
○
○
○
○
○
○
●
○
41
QTK23412002
数分析控制程序
84451451
★
●
○
○
○
○
○
○
○
42
QTK23422002
纠正预防措施持续改进控制程序
852853452452
★
●
○
○
○
○
○
○
○
说明： ★ ☆ 分 ●责 ○相关责
241支持文件 理体系职分配表
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
25 职责权限
（1） 总理 A持制定公司理方针目标负责公司质量环境职业健康安全理体系设计确定批准公司理手册 B持质量环境职业健康安全职分配落实质量环境职业健康安全职责公司理机构合理设置负责
C领导建立完善质量环境职业健康安全理体系方针贯彻质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进提供必充分资源 D持召开理评审会议策划质量环境职业健康安全理体系进行复审评价发现问题组织员进行解决坚持顾客关注焦点断满足顾客需求持续改进质量环境职业健康安全理体系业绩作企业发展原动力 E命理者代表明确职责权限 F组织开展质量成质量济分析活动协调质量成关系开展质量成
理断促进生产成降低 G审定批准项公司计划预算签署批准项外济合
H负责常务副总理副总理总工程师总监部门领导进行考核
（2）常务副总理（理者代表）
A全面负责TCL日常理工作分PMC部行政事部工作
B协助总理确定公司发展目标公司营目标参营战略策划决策
C协助总理组织制定公司质量环境职业健康安全理方针目标确保理方针目标实现
D负责公司推行ISO 9001ISO14001OHSAS18001标准组织推动控制工作
E协助总理坚持效实施持续改进质量环境职业健康安全理体系
F定期总理汇报质量环境职业健康安全理体系运行情况
H协助代表公司总理质量环境职业健康安全理体系复审
I外代表公司总理作公司理体系联络
J总理时权代表总理持理评审
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 12 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
K负责方政府协调企业海关税务银行劳动部门等保持密切关系
保证企业法营
L负责属部门监察指导考评重事务审查批准处理 M负责费开支外合进行审核报告总理 N负责企业文化活动计划组织实施工作
（3）副总理（总工程师）
A领导公司技术理工作公司常务副总理领导分总工程师办公室设计开发部品质理部
1）建立健全总工程师首技术理技术责制
2）建立健全技术范围项工作制度
3）建立健全技术工作工作程序
B组织领导市场调查根公司总体营目标质量环境职业健康安全理方针制订公司中长期产品开发工艺技术产品质量监测科学研究规划年度计划提高公司整体科学技术水
C领导新产品开发科研工作进行设计开发程质量策划审批重设计方案持新产品开发阶段评审工作组织领导重技术关键薄弱环节攻关工作时解决产品开发科学研究生产营程中出现技术问题持新产品定型鉴定工作
D审批合理化建议技术革新新技术新工艺新材料新装备推广计划持重成果鉴定责成关部门合理化建议技术革新成果纳入关技术文件技术标准
E建立健全技术标准技术情报专职机构指定专事技术标准技术情报工作积极采国际标准国外先进标准断提高产品技术水技术理水组织技术标准技术理标准贯彻实施工作产品设计标准化通化系列化负责工艺文件标准化工艺素标准化工艺典型化工艺装备标准化负责审查公司技术标准先进性科学性行性
F负责分部门工作质量监察指导考评重事务审查批准处理负责组织领导公司工程技术员技术培训考核奖励晋升工作
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 13 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
（4）生产副总理
A领导公司生产理工作公司常务副总理领导分制造部技术工艺部保证公司年度新产品投产计划生产计划全面完成保证产品质量稳定提高
B负责建立健全统效公司工艺理生产理体系公司贯彻执行国家方行政级部门颁发工艺技术质量环境职业健康安全政策法规负责
C领导生产工艺技术准备工作保证工艺准备科学周期性
D组织编制审查重工艺技术改造项目行性分析报告负责组织领导工艺技术装备引进消化吸收保证产品技术改进新产品开发步配套审批公司工艺发展规划技术改造规划审批重工艺技术方案
E根公司资源配备合理确定生产程组织形式常解掌握种物资储备采购情况均衡生产生产产品质量品种数量期限均达公司年度方针目标求
F限度提高劳动生产率减少物耗降低制造生产理成实施文明生产改善劳动条件均衡生产力造成质量事负责生产现场员操作设备运行等安全素进行检查监督保证安全生产
G负责分部门工作质量监察指导考评重事务审查批准处理
（5）财务总监兼财务部部长
A全面负责公司财务运作负责组织草拟公司相关财务制度制定财务部部项规章制度属员工进行培训考核理
B负责公司资金运作调度统筹组织理公司资金调拨致力提高资金融资效率效率
C参公司营理活动建立完善销售生产预测决策核算控制分析考核等会计理监督
D提出公司资金安排计划提交公司资金情况报告关分析资料组织编写财务分析等
E审核公司财务资料签发财务部部文件种财务会计报表报告
F审核公司部门报销资料合理性组织编制公司项预算控制项费支出监
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控项预算实施
G定期组织公司相关部门进行资产盘点负责组织公司财产保险制定执行公司营风险防范政策保障监督公司资金财产安全性
（6）总工程师办公室
A公司总工程师直接领导持总工程师办公室日常工作质量环境职业健康安全理体系理接受理者代表总工程师双重领导
B协助总工程师组织设计开发部技术工艺部品质理部编制公司科学技术中长期发展规划技术改造规划进行理踪年度新产品开发计划工艺技术计划品质检验质量理计划组织实施情况
C协助总工程师组织新产品开发方案证设计评审设计确认新产品设计开
发阶段评审定型批产鉴定工作
D协助总工程师负责科研攻关技术革新合理化建议综合理工作
E负责理体系项认证工作负起全面推行ISO9001ISO14001OHSAS18001标准具体工作推行全面优质理工作
F协助总工程师理者代表建立协调质量环境职业健康安全理体系公司技术理体系中部门质量职技术职
G负责公司标准化技术文件资料日常理工作
H组织协调承办级方政府行业协会口部门需办理事务
I调查研究参加公司项生产技术品质方面活动
J参加公司组织员培训授课负责组织ISO 9000ISO14001OHSAS18001标准标准培训工作
K团结指导部门员做职工作开展绩效考核提高部门工作质量
工作效率协调部门相关部门关系
（7）总工程师办公室体系理工程师
A协助总师办质量环境职业健康安全理体系进行维护改进确保质量环境职
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
业健康安全理体系够效执行持续改进
B协助总师办组织建立坚持实施效质量环境职业健康安全理体系督促检查理体系运行
C协助总师办组织参加编写修订定期复审理手册程序文件支持性文件
D协助总师办开展质量环境职业健康安全理体系部审核实施协调工作参合格符合情况评审工作检查督促关纠正措施执行纠正措施效性实施监督考核
E负责进行顾客满意度调查
F参外协件外购件原材料辅料等供应单位质量保证力考查评价
拟订质量保证协议
G协助组织ISO 9000ISO14001OHSAS18001标准关培训工作
（8）总工程师办公室标准化理工程师
A口理标准化日常事务工作（具体指技术类标准技术理类标准）基务公司确定原制定标准组织实施标准标准实施进行监督
B组织制定全公司标准化工作规划计划
C组织贯彻国家关标准化工作法律法规方针政策
D组织制定修订公司标准
E指导公司部门标准化工作协调处理关标准化工作问题进行标准化培训
F进行标准化监督审查违反标准化法规定行权制止公司领导提出处理意见取显著济效果企业标准企业标准化工作做出突出成绩部门员应予表扬奖励贯彻标准力造成良果应予批评教育违反标准规定造成严重果关法律法规规定追究法律责符
合关标准化法求技术文件权予签字
G统负责关标准化组织业务联系
h协助行政事部进行关环境保护职业健康安全法律法规标准收集理
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
（9）总工程师办公室信息资料理员
A口理控制设计文件技术文件资料（包括适外技术文件资料
适法律法规）收集整理立卷档保
B根生产技术准备计划生产需时复制分发销毁更改阅利种设计图样工艺文件类技术文件定期核检查确保现场文件效性确保安全保密
C理类标准建立档案协助搜集国外标准化情报资料
D通种渠道收集编辑国外制冷空调设计制造应相关学科情报资
料
E通文摘索引消息快报译丛汇编技术讲座等形式做科技情报传递
F负责关体系文件印派发工作负责理手册程序文件
发放收回进行控制
（10）品部部长
A努力贯彻执行质量环境职业健康安全理方针目标领导品部生产全程公正行检验关预防报告职确保出厂产品符合求
B负责组织编制检验试验文件检验指导书文件合理性科学性正确性进行审核协助选择检验方式方法设置质量检验点
C生产制造程中出现合格项监督检查相关部门采取纠正措施验证效性保证符合规定求
D负责指导部门员国家相关标准公司技术标准技术协议设计图样设计工艺文件外协件外购件原材料辅料制零部件产成品进行检验出现合格品时规定程序求质量特性分级分作出退货返修
回降级处理意见
E负责质量检验记录统计分析结果进行审核确认统计报表质量信息质量指标考核情况月定期公司领导总工程师办公室报告 F负责协调公司部门质量纠纷验证质量问题采取纠正措施执行工作
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
G负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
H负责督促部门员做职工作监察指导考评研究改进提高检测技术检测水途径提高部门工作质量工作效率协调部门相关部门关系
（11）IQC课课长
A领导课员工技术标准技术协议合产品零部件图样关设计工艺文件负责外协件外购件原材料辅料全部质量检验工作
B协助关部门生产中出现物料问题时进行分析提出纠正措施追踪改善结果参物料评审讨分析协助PMC部门解决供方料质量问题
C负责组织相关作业指导书编制完善
D负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
E负责统计外协件外购件原材料辅料质量状况统计结果进行分析
F负责制订课员工质量培训计划负责督促考核部门员工作质量确保检验工作正确性效性
（12）QC线线长
A领导线员工技术标准技术协议合产品零部件图样关设计工艺文件负责产品制造程全部质量检验工作
E会关部门生产程中出现产品质量问题进行研究解决确保合格零部件半成品成品流入道工序防止出现合格
B负责组织相关作业指导书编制完善
C负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系线效贯彻断完善
D负责统计产品制造程质量状况统计结果进行分析
E负责制订线员工质量培训计划负责督促考核部门员工作质量确保检验工作正确性效性
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（13）测试课课长
A负责公司产品（包括OEM产品）型式试验出厂抽检全部工作
B根标准合求制订检验（试验）工作程序制定成品检验（试验）作业指导书
C负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善 D负责审查检验记录统计分析结果作出认 E负责协助相关部门处理产品开发生产程售服务提出品质问题 F负责生产部门品质规范执行情况进行监督检查
G负责建立理产品质量档案
H负责产品安全认证工作
I负责公司全部检验仪器仪表装置进行计量理
J负责制订课员工质量培训计划负责督促考核部门员工作质量确保检验工作正确性效性
（14）计量理工程师
A口理生产商检房环保安全设施测量点仪器仪表IQC测量设备
B负责组织部门配备合适计量器具测试软件等监视测量设备适宜保养贮存环境条件
C负责全公司监视测量设备备件采购计划编制校检
（15）进货检验负责
A职责检验指导书料进行检验合格物料投入生产装配
B根标准合求执行进货检验程序作业指导书 C负责料检验记录进行统计分析结果报关部门
D负责协助搞部门检验员培训工作适应检验岗位求
E负责督促部门员做职工作协调部门相关部门关系
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（16）程（工序）检验负责
A根标准合求制订执行程检验程序作业指导书 B负责部门类检验记录统计分析结果报关部门 C负责协助搞部门检验员培训工作适应种岗位求 D负责督促部门员做职工作协调部门相关部门关系
（17）检验员（实验员） A严格检验指导书认真做检验（试验）工作 B认真做检验（试验）报告实反映产品质量状况 C责报告生产中存质量问题 D断学专业技参加技术培训减少漏判误判
（18）设计开发部部长
A负责组织部门长线产品目标市场调查收集市场产品信息
B负责组织部门员收集相关先进技术信息整合部资源合理引进消化外部技术开展相关技术研究技术交流工作提升整体技术水
C负责领导部员公司年度新产品开发计划开展新产品设计时展开新产品试制试产工作负责制定工作计划组织实施设计全程进行控制阶段进行重点监控
D组织完成项目阶段评审准备工作项目进行技术质量关审核批准项目图样逐步加强技术文件性准确性控制
E组织贯彻执行国家标准公司标准积极采国际国新标准参加公司标准编写修订产品设计标准化通化系列化负责
F负责降低部门理成种费开支控制负责部门良工作质量高工作效率
G负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
H负责月度考核部门员完善部奖惩制度填写考核表负责培养指导关心
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激励级
（19）性设计工程师
A负责产品性设计工作吸收先进制冷技术断开展技术创新设计开发具先进水高效节环保健康安全满足顾客（市场）需求新产品
B负责产品设计输入工作非标样机制作先行实验工作解决新产品开发前期性相关新技术研究难点编制设计计算书设计说明书等前期工作负责新产品图样设计明细表编制相关零部件送样确认工作
C负责编写试制符合项汇总表总结试制质量改进工作
D负责开发项目性行性分析试验测定负责收集消化吸收国外行新制冷技术开展新技术新材料新工艺研究期新品开发提供
E负责生产中出现设计问题时会关部门处理接纳改进建议时做性方面更改
（20）结构设计工程师
A负责产品结构设计工作吸收先进结构设计技术断开展技术创新设计开发具先进水高效节环保健康安全满足顾客（市场）需求新产品
B负责产品设计输入工作非标样机制作先行实验工作解决新产品开发前期结构相关新技术研究难点编制设计计算书设计说明书等前期工作负责新产品图样设计明细表编制相关零部件送样确认工作
C负责编写试制符合项汇总表总结试制质量改进工作
D负责开发项目结构行性分析试验测定负责收集消化吸收国外行新结构技术开展新技术新材料新工艺研究期新品开发提供
E负责生产中出现结构设计问题时会关部门处理接纳改进建议时做结构方面更改
（21）电子电气设计工程师
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A协助组织电气控制方面新品开发前方案研讨方案评审
B负责踪电子电气新技术发展解国相关技术吸收消化优秀设计方案断开展技术创新设计开发具先进水高效节环保健康安全满足顾客（市场）需求新产品
C负责开展空调电气控制系统方面基础研究负责开发项目分析总结编制相关项目研究报告
D负责开展空调电气控制系统方面新品开发工作质量踪协助组织新产品推广应应提供相关技术报告
E参诊断解决公司空调电气控制方面技术问题
F负责电器样件送样确认
G负责产品电器类图样设计明细表编制
H负责编写新产品试制符合项汇总表总结试制整改工作负责新品电器类质量踪质量改进工作
（22）工业设计工程师
A负责新产品外观包装印刷件设计改进确认工作
B参产品市场调研收集市场工业设计新潮流动态信息包装材料新信息断开展技术创新设计开发具先进水高效节环保健康安全满足顾客（市场）需求新产品
C负责产品配色工作编制配色表
D负责产品包装质量踪收集现包装存问题提出整改方案组织实施
E负责设计图样产品外观造型模具制作衔接工作提供技术服务
（23）技术工艺部部长
A参加设计开发程中质量控制活动领导技术工艺部计划针开发中新产品进行结构工艺性审查参加设计评审验证鉴定工作高技术先导品种求发展产品研发方针落实负工艺性责
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B领导技术工艺部搞工艺设计作业性技术文件制定工作负责产品工艺文件标准审批工作满足程受控技术保证负责
C负责技术引进技术改造工作积极采新材料新技术新工艺新装备提高公司科技水质量水
D负责协调部门部门关系时协调处理生产程中出现工装问题工艺问题确保生产正常进行
E负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
F关心员工生活加强员工考核素质教育激发员工工作积极性提高员工业务水培养员工责感敬业精神
（24）工艺组组长
A全面负责工艺组工作部门领导负责组员工进行理
B负责组织编制工艺理性文件负责组织设计产品工艺文件负责工艺文件审核关工作负责组织工艺员新产品进行工艺性审查工作负责组织制定工艺方案负责组织新产品批试产总结工作
C负责组织产品进行工艺验证工艺装备设计验证工作负责组织新材料新工艺推广应工作
D负责组织工艺攻关工作参公司技术改造工作参员工技术培训工作
E全面负责生产现场技术服务工作时发现解决反馈生产程中出现技术问题保证生产正常进行
F负责组织进行工艺纪律执行情况检查工作参新产品试制批试产工作
G负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系组效贯彻断完善
H关心员工生活加强员工考核素质教育激发员工积极性鼓励员工提出合理化建议
（25）工艺设计员
A负责编制工艺理性文件参新产品开发设计全程负责新产品进行工艺性审查工
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作负责设计产品工艺文件制定工艺方案负责组织新产品批试产总结工作
B负责产品进行工艺验证工艺装备设计验证工作负责新材料新工艺试验验证推广应工作
C负责工艺攻关工作参公司技术改造工作参生产现场技术服务工作参员工技术培训工作
D遵守公司规章制度完成领导交办工作
（26）工装设计员
A负责产品工艺装置夹具设计制作进工作
B负责设计提高生产效率（降低工劳动强度）工艺装置非标准工具设计制作进工作
C生产需断改进原工装夹具设计出效果更效率更高工装夹具等
D参新产品试制批试产工作
E参生产现场技术服务工作参公司技术改造工作参员工技术培训工作
（27）两器工艺员
A负责两器生产现场技术服务工作时发现解决反馈生产程中出现技术问题保证生产正常进行
B负责进行两器生产现场工艺纪律执行情况检查工作
C参产品工艺设计工作参新产品试制批试产工作
D参工艺攻关工作参公司技术改造工作协助关部门进行工技术培训工作
E参产品进行工艺验证工艺装备验证工作协助进行新材料新工艺试验验证推广应工作
（28）现场工艺员
A负责生产现场技术服务工作时发现解决反馈生产程中出现技术问题保证生产正常进行
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B负责进行工艺纪律执行情况检查工作
C参产品工艺设计工作参新产品试制批试产工作
D参工艺攻关工作参公司技术改造工作协助关部门进行工技术培训工作
E参产品进行工艺验证工艺装备验证工作协助进行新材料新工艺试验
验证推广应工作
（29）制造部部长
A公司设备工作全面负责制定设备工作计划组织实施检查落实
B负责公司设备费预算编制控制理
C负责建立实施设备理奖惩制度调动员工工作积极性营造良团队氛围
D负责拟定生产设备购置改造计划组织实施
E负责审核生产设备备件计划
F负责组织员根生产工艺工装夹具设计进行制作维护检修
G负责监督现场生产设备维护情况
H负责公司水电气等公工程系统正常运行维护保养检修工作
I负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
（30）设备课课长
A负责设备课全面工作属员工进行理培训考核
B负责编制公司设备理项规章制度组织编制设备（含模具）维修保养
购置资金计划组织实施
C参公司安全生产理工作协助建立健全完善公司安全生产劳动保护
理制度措施组织实施公司员工安全生产教育安全操作安全保护培训检查
D负责公司生产检测设备维修保养工作时协调处理生产程中出现设备问题
E负责公司水电气安全运行工装模具加工维护工作
F组织实施公司技改项目中设备改造项目
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 25 页 68 页
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G负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系组效贯彻断完善
H关心员工生活加强员工考核素质教育激发员工积极性鼓励员工提出合理化建议
（31）设备电气工程师
A负责设备维护状态理检查监督生产线设备制度执行情况积极配合生产线电工专机手设备状态进行检查监测实行状态维修提供条件
B负责编制设备维护规程设备点检定期检查标准组织实施
C常生产线检查定定机设备操作规程日常定期维护执行情况合理设备违反操作规程造成身设备事者权制止指正
D负责监督检查全厂部门电力线通风等设备安全负责全公司输配电技术工作
E编制电气设备修项修修工作计划工作容检验标准
F持责区设备安装调试交接验收维护保养改造全程技术工作负责设备维修员进行技术培训
G参实施设备理文件编写协助进行设备资料统理
H负责设备改造更新电气安全技术行性评估工作
（32）机械设备工程师
A负责设备维护状态理检查监督生产线设备理制度执行情况积极配合生产线设备状态进行检查监测实行状态维修提供条件
B负责建立设备台帐编写设备理文件操作规程协助进行设备资料统理
C常生产线检查设备维护情况合理违反相关理规定造成身伤亡设备事者权制止指正
D参设备改造项目技术性谈判工作负责设备零配件图样绘制工作
E编制设备修项修修工作计划修理工作容检验标准负责实施
F持责区设备安装调试交接验收维护保养改造全程技术工作负责设备操作员维修员进行技术培训（指导）
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G负责组织设备更新改造济技术证工作
（33）制造部副部长
A全面负责制造部室外室胀焊接线生产理工作进行生产程质量策划领导制造部实施销售情况制订生产计划确保完成制造务负责
B领导搞整生产现场理现场设备理组织均衡生产负责搞生产员调配理安全文明生产定置理开展5S活动
C负责组织召开类生产会议协调处理生产程中出现种问题
D负责组织属部门配合技术工艺部断改善生产工艺降低消耗
E负责督促部门员做职工作合理安排员协调部门相关部门关系
F组织搞生产程中产品零部件形成程质量控制注意重点工序程控制中开展统计技术应活动
G负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
H口组织实施车间工培训考核工作
（34）制造部生产线线长
A合理理线生产资料全面完成级达生产务试制务
B实施公司理方针理目标负责线员工进行质量教育组织线员工学贯彻相关质量文件提高员工质量意识认真做首检检互检重点抓质控点控制
C负责线员工进行生产技教育解线生产设备性结构技术求根工艺求操作规程指导督促员工正确维护保养设备做生产设备日点检
D监督检查线员工工作质量情况员工进行考核提出适奖励处罚建议
E做生产物料消耗制品产成品日常统计标识记录努力降低生产成运统计技术进行生产质量控制时反馈质量信息
F深入现场检查生产工艺执行情况产品质量情况设备运行情况安全文明生产情况指导班组开展定置理5S活动
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G负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系线效贯彻断完善
H解关心员工生活加强员工素质教育发挥员工积极性鼓励员工提出合理化建议
（35）PMC部部长
A负责公司计划理协调外协件外购件原材料辅料制半成品成品进货生产程中出现问题保证生产计划期完成
B进行物资程质量策划领导PMC部制订物料采购计划组织实施保证
物资供应确保完成生产制造务负责
C贯彻执行公司理方针物资采购供应质量进行控制组织相关部门物料
供方进行考核评定报常务副总理批准
D做生产物料采购入库发放理采取措施确保物料仓库贮存条件 E合格供方签订物料供货合
F根生产变动情况时调整库存提出采购数量
G负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
H负责属部门协调监察指导考评提高属部门工作质量效率
I定期检查库存物品执行库存产品定期检查制度超期库存物品应督促
品部进行验证
（36）MC课课长
A全面负责MC课工作属员工进行理培训考核
B负责TCL空调事业部联络组织合评审综合衡基础制定生产
作业计划生产进度进行控制满足顾客交货期求
C根销售计划进行分解核定物料需求计划生产务书
D物料存量损耗控制审核
E物料采购进度踪
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F生产进度踪制造部门协调
G做定置理开展5S活动严格执行仓库划分区域区域堆放标识清楚规定
H认真运统计程质量理技术物料保做帐物卡单表致
I做产品贮存发运理配套业务联系工作严格执行销售合确保准时发货
J负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系线效贯彻断完善
K关心员工生活发挥员工积极性加强员工素质教育鼓励员工提出合理化建议
（37）采购课课长
A全面负责采购课工作属员工进行理培训考核
B负责新产品新材料供应商寻找资料收集开发工作
C组织新供应商质保体系状况(产设备交货期技术品质)等评估认证保证供应商优良性
D参供应商价议价谈判工作供应商价格产品质交货期审核工作确定原供应商稳定供货力
E时踪掌握原材料市场价格行情变化品质情况期提升产品品质降低采购成采购计划编排物料订购交货期控制
F供应商部门沟通协调工作料时通知品部检验时处理合格料
G负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系线效贯彻断完善
H解关心员工生活发挥员工积极性加强员工素质教育鼓励员工提出合理化建议
（38）行政事部部长
A组织领导行政事课勤课保安队贯彻执行公司质量环境职业健康安全理方针目标负责公司事理搞公司员工培训力资源配置基建设
B组织领导行政事部贯彻公司理方针目标参监督核查级员工贯彻执行理体
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系运行情况 C根公司质量环境职业健康安全理方针组织制订修改完善部门责权限相关理制度
D组织编制公司相关理制度负责检查落实公司项理制度负责跨部门工作协调
E审定批准属部门工作计划项预算
F负责属部门协调监察指导考评提高属部门工作质量效率
G负责公司环境保护职业健康安全保卫工作制订效控制措施定期检查安全设施处理突发事件 H负责制订全年员工教育培训计划做员工安全培训教育工作
I协关部门进行三废治理断改善劳动环境
J负责持召开类相关会议 K负责重理事宜情况时常务副总理汇报
（39）行政事课课长
A负责贯彻公司质量环境职业健康安全理方针目标公司需发展协助制订员工教育培训计划组织实施
B做招聘员工审核工作合理安排保存理关教育培训记录
C负责制订检查监督厂规厂纪执行情况组织公司部门实施环境职业健康安全方针目标（指标）进行监督检查绩效考核
D负责指导参公司项理制度行政文件编写修订发放建档监督实施忠实宣传贯彻TCL企业文化
E开展群众性文体活动丰富员工业余文化生活
F监督指导公务车辆理调度负责车辆保养维修驾驶员考绩考核保证生产需
G建立会议标准制度根会议计划作出适调整安排保证会议效进行
（40）勤课课长
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A根公司实际情况断改善员工饮食居住条件做安全卫生文明
B负责公司环境保护绿化工作认真做工业垃圾生活垃圾处理搞绿化环境卫生创造良工作生活环境
C负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
（41）保安队队长
A负责公司安全保卫工作建立安全保卫措施定期检查设备处理突发事件做员工消防培训教育工作
B建立实施保密制度加强员工保密意识责感
C深入基层解情况时效制订项安全防范措施负责调查处理公司项违纪事件
D积极组织防火检查发现隐患督促积极参整改
E做公司部门沟通联系积极协助配合部门职业健康安全实施
F负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
G全面负责理保安队切事务效分配队工作督促检查项工作落实完成情况组织保安队队员项培训学
H爱护员工队员时解生活求遇困难时报予解决协调队员理员间关系
（42）资金课课长
A负责资金课全面工作属员工进行理培训考核
B具体负责公司资金运作参协助财务部长制订公司财务财务部部门部项规章制度监督贯彻执行
C编制月份资金安排计划交财务部长审批提交资金情况报告关分析资料编写资金情况说明书关部理报告报表
D负责公司税务统筹申报规划合理纳税
E协助财务部长进行融资决策融资活动致力降低公司资金成提高资金效率
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
F负责协助财务部部财务部职部门协调工作
G负责银行承兑汇票等相关结算方式研究具体业务
H负责公司外汇理税务银行等相关单位协调工作
I负责编制供应商付款合理性进行复核规划
J负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
（43）会计课课长
A负责会计课全面工作负责属员工进行培训考核理
B负责公司生产成核算规划细化协助财务部长制订公司财务部门部项规章制度监督执行
C帐务处理科学性行性提供意见帐务体系设置提出方案
D负责生产成合理科学计算进行踪复核提出细化核算相关方案时生产成进行实时踪分析致力降低公司生产成研究提供相关分析建议
E定期编制会计报表复核会计证关财务帐表
F编制公司资产负债表利润表负责报表分析工作
G定期应收帐款帐龄进行分析编制应收帐款帐龄分析表编写应收帐款帐龄分析报告提供解决问题建议
H协助财务部长编写公司季度年度财务分析报告
I参公司年度预算方案编制负责预算方案踪分析时提出相关调整方案
J负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
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第三章 概 述
31 题容删减求
311 理手册针TCL空调器限公司生产营现状中长期发展规划根ISO9001：2000ISO14001OHSAS18001标准求提出公司质量环境职业健康安全理方针目标规定公司质量环境职业健康安全理体系纲性说明职部门生产车间产品质量环境职业健康安全理体系中作标准求质量环境职业健康安全理体系素活动环节进行原性阐述产品质量重环境素职业健康安全风险控制程序手段方法均作出明确规定说明
312 公司目前存顾客提供产品标准754条款顾客财产理体系中适
313 质量环境职业健康安全理手册公司重理文件部时属受控文件 314 质量环境职业健康安全理手册总理批准生效部门均应遵守手册规定 315 质量环境职业健康安全理手册适TCL空调器限公司适产品范围房间空气调节器
32 术语缩写
手册采GBT190002000质量理体系 基础术语（idt ISO9000：2000）GBT240011996 ( idt ISO9001：1996)环境理体系——规范指南GBT280012001(idtOHSAS180012001)职业健康安全里体系——规范中术语定义外术语： A次交检合格率——半成品成品交检次检验合格数总交检数值 B产品开箱合格率——成品户处次安装合格数总销售数值 C进货——公司满足生产需公司外供应商处购进切物资
D外协件——公司技术协议标准图样发外加工产品零部件 E外购件——供方购进符合公司求通零部件标准件
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FMC课——物料计划控制部门 G5S活动——公司生产现场整理整顿清扫清洁素养
H质控点——产品性性安全性重影响生产工序 I良——合格缺陷 J点检——定期定期检查
K三种时态：
1）—发生现已发生现造成影响
2）现—现正发生
3）—发生产生影响
L三种状态：
1）正常—指活动产品服务正常状态
2）异常—指活动产品服务正常状态开机关机检修等
3）紧急指活动产品服务伴重泄露火灾爆炸等状态
M环境测量：指环境产生影响具潜影响活动易量化关键特性进行测量程
N 环境监视：指环境产生具潜影响活动易量化关键特性目标指标完成情况法律法规符合情况等采取定性检查程
O 职业健康安全绩效测量：指职业健康安全活动易量化关键特性进行测量程
P 职业健康安全绩效监视：指职业健康安全活动易量化关键特性目标完成情况法律法规符合情况等采取定性检查程
Q 危险废弃物：周边环境体安全健康害剧毒易爆辐射放射感染性物质铅尘电镀废液电镀废渣等
R 回收废弃物：公司正常生产活动日常生活产生非危险废弃物回收利部分修复包装材料零部件维修材料等
S回收废弃物：公司正常生产活动日常生活产生非危险废弃物回收利部分办公生活等产生废弃物
33 质量环境职业健康安全理手册理办法
331 制定节求确定理手册(简称手册)编制理部门规定手册审核批
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准发布控制修改版等活动
332 节求适范围理手册理
333 理办法制订执行总工程师办公室负责相关部门均应遵守办法规定
334 手册编制发放理
A质量环境职业健康安全理手册编制发放理总工程师办公室负责手册发放前须
公司总理审核批准公司部发行时属受控文件手册原件背面加盖红色受控章总工程师办公室负责保存副件(拷贝件)加盖红色受控章发外发放非受控件盖受控章发放范围总理理者代表做出规定
B总工程师办公室总理理者代表规定发放范围确定手册印制份数报
请总理理者代表批准复制然手册逐编号填写受控文件发放
回收记录质量环境职业健康安全理手册分发名册进行发放
C特殊情况需扩手册发放范围需公司总理理者代表作出书面指
令总工程师办公室执行职部门申请额外取手册必须提出书面报告先部门意送总理理者代表批准总工程师办公室根批准结果办理
335 手册修改换版
A质量环境职业健康安全理手册修改换版须列情况进行：
① 理体系运行程中发现理手册存差错条文求明时 ② 理体系评审体系提出改进求时 ③ 手册中规定体系素质量活动较变动时 ④ 公司质量职机构较变动时 ⑤ 手册关标准法规变动时
⑥ 营环境产品结构发生重变化时
⑦ 合求时 ⑧ 总理认需时 ⑨ 手册修改次数达十次修改范围较时
B修改程序：公司员工相关审核员提出修改建议总工程师办公室审核报请总
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
理批准填写质量环境职业健康安全理体系文件更改申请表文件修改修改新文件须发手册受控文持持动更换修改页撤回作废页
C质量环境职业健康安全理手册整布局改动量时须整册换版换版时应注明修改码版号时发持新版时收回废版总工程师办公室规定统销毁
336 手册版标识 A手册未修改修改次数达规定换版求年限超三年时总工程师办公室应视具体情况进行换版报请总理理者代表批准实施换版启新版应时收回旧版做发放回收记录
B手册版号质量环境职业健康安全理手册封面中标识版号ABC分表示原始版第次第二次次换版
C手册公司高纲领性文件手册进行编号外手册进行发放编号规定(具体见手册35节质量环境职业健康安全理手册分发名册规定)
337 手册控制 A手册发放严格质量环境职业健康安全理手册分发名册规定范围执行部门意翻印变相翻印 B手册持者行手册进行删改撕页涂改保持手册完整清洁 注意保慎防遗失未总理理者代表批准外提供 C部门应负责部门员做手册宣传工作组织实施 D部门应动总工程师办公室反映手册实施程中意见 E手册遗失污损须时总工程师办公室登记备案申请补发换发 F手册采活页装订成册附页更改手册修改认定页中予认定
338 关受控印章控制
公司保持套受控印章受控字样保存总工程师办公室实施产品设计类文件设计文件外文件包括理体系文件工艺技术文件检验技术文件等控制
34 质量环境职业健康安全理手册分发名册
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
手册持者指定发放编号作保手册文编号项工作连续性性总工程师办公室（表中简写总师办）负责总师办负责修改页新版手册发手册持者手中 手册受控文持者名册详见：
质量环境职业健康安全理体系文件发放范围览表 述名册外总工程师办公室保存份手册非受控文户名册发放编号021 开始排序
第 四 章 质量环境职业健康安全理体系
41 总求
411实现理方针公司影响质量环境职业健康安全活动进行适宜连续控制公司实际情况选定质量环境职业健康安全理模式分制定相应控制点
412 根ISO 90012000ISO14001OHSAS18001标准求建立文件化质量环境职业健康安全理体系加实施保持持续改进效性
413 公司明确生产服务提供需程规定控制点时明确序相互作
414 公司组成合理组织机构明确职责相互关系时制订公司质量环境职业健康安全理体系职分配表进步明确职责相互关系（见手册第二章）
415总理命理者代表授权承担理体系建立日常理工作确保公司质量环境职业健康安全理体系建立维持效运行
416 组成总理负责公司领导部门部长参加质量环境职业健康安全理体系理委员会负责质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进实施负责质量环境职业健康安全理体系审核组织开展负责质量改进组织指导评审
417 公司明确适部外部信息交流等求求获必资源信息支持选定程效运作改进程进行必充分监视测量分析
418 影响产品质量外包程中公司求进行识加适控制（见手册第七章）
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419 公司质量环境职业健康安全理体系基框架图示：
质量环境职业健康安全理体系持续改进
环 法
境 律
顾 法
客 素 规
求 风 求
险
理职责
健
康
顾 环 安
客 境 全
满 业 绩
意 绩 效
资源理
测量分析改进
产品
实现
产品
图释：
增值活动
信息流
42 文件求
421 总 公司建立实施理体系文件控制程序技术类外文件控制程序
4211 根ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准求公司实际情况公司建立书面化理文件体系包括：
A理方针目标
B理手册
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C满足求适程序文件
D必作业指导书
E合适全面规范记录
4212 手册第二章22节描述公司理方针目标
4213 公司文件体系结构：
层次：理方针适
ISO 9001：2000
ISO14001OHSAS18001标准 质量环境职业健康安全理体系描述
手册
层次二：描述实施理体系求涉职部门活动程 序 文 件
工作文件 层次三：详细作业指导书
(记录表格报告作业指导书)
质量环境职业健康安全理体系文件结构图
Ａ 第层质量环境职业健康安全理手册规定质量环境职业健康安全理方针目标适ISO 9000：2000 ISO14001OHSAS18001标准描述质量环境职业健康安全理体系
Ｂ 第二层理体系程序文件（称程序文件）描述实施质量环境职业健康安全理体系素涉职部门活动质量环境职业健康安全理手册支持性文件公司适ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准素控制求分制订程序文件影响质量环境职业健康安全项活动作出规定方法评定准验证方法项活动处受控状态
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Ｃ 第三层工作文件包括记录表格报告作业指导书理体系程序文件支持性文件作业指导书制订配合程序文件效执行种更详细更具体作业指导书导计划操作规范规章制度记录表格报告真实记载质量环境职业健康安全活动开展情况作记录反映质量环境职业健康安全理体系运行情况满足质量环境职业健康安全求程序提供客观证
4214 公司制定实施技术类外文件控制程序中规定关法律法规求识获取追踪等方法种求包括产品关法律法规求（见手册第7章721节）
4215 职部门负责部工作关法律法规识获取追踪
4216 总工程师办公室负责制定公司质量环境职业健康安全理关法律法规文件清单进行理确保关部门新效法律法规文件
422 理手册
4221 公司求编制质量环境职业健康安全理手册加保持
4222 理手册公司规定理方针目标ISO 90012000ISO14001OHSAS18001标准（根公司实际情况删减见第三章31节）描述质量环境职业健康安全理体系文件目：
A规定质量环境职业健康安全理体系基结构范围
B减少责合理删减求
C相关质量环境职业健康安全理体系程序引
D质量环境职业健康安全理体系程间相互作描述
理手册实施保持质量环境职业健康安全理体系应长期遵循文件
4223 支持文件：
理体系文件控制程序
技术类外文件控制程序
423 文件控制
4231 根标准求质量环境职业健康安全理文件层次分布结合公司实际情况分制
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定关质量环境职业健康安全理手册理办法(见手册第3章33节)文件资料控制程序技术类外文件控制程序时根需相应制成支持性文件受控文件实施效控制
4232 相关程序规定标准求关文件资料（包括适法律法规文
件）进行控制职责点确保文件资料效控制
4233 文件资料编制审批发行：
A 文件资料口部门编制总工程师办公室负责组织协调会审活动
B 质量环境职业健康安全理手册程序文件公司总理理者代表批准签署发布(关质量环境职业健康安全理手册审批分发等控制办法见手册第3章第33节)部门编写文件资料须该部门负责审核部门负责员批准实施
C 确保质量环境职业健康安全理体系效运行受控体系文件(包括外文件)总工程师办公室相关部门做受控记录统发行档保
D 场均文件效版文件控制部门应时新文件修改文件发放部门时发放场应时撤出失效作废文件加盖作废印章防止误
E 公司受控文件原件背面应加盖红色受控章副件(拷贝件) 应加盖红色受控章表明受控性质
4234 文件资料更改
A 文件资料更改应规定程序进行该文件原审核部门员授权员进行审核批准更改文件资料应清楚标识表明更改性质
B 已失效文件资料积累知识参考作时应加盖参考印章
4235 文件控制部门应制订现行修订状态文件（包括外文件）控制清单分发相关部门员识新文件外文件适性
4236 记录种特殊类型文件控制应节求外应424节求进行控制
4227 支持文件：
理体系文件控制程序
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技术类外文件控制程序
424 记录控制
4241 公司制订实施记录控制程序确保公司记录效控制理
4242 作质量环境职业健康安全理体系运行状况客观证节规定制订坚持记录标记收集编目档存贮保处理职责控制点证明产品达求质量验证质量环境职业健康安全理体系运行效性达成持续改进
4243 总工程师办公室负责质量质量环境职业健康安全记录进行控制部门负责部门相关记录保进行控制
4244 部门应坚持做记录加鉴收集保存应收集记录进行分析评价达持续改进目
4245 相关部门应规定标记收集编目档保处理等办法
4246 记录保存期限保部门记录表格总表予规定相关部门严格执行记录保期限求应根顾客代表求时提供
4247 记录表格总工程师办公室统审核批准保存样
4248 类记录应妥善保存防止损坏遗失
4249 超保存期限记录应规定进行处理
42210 支持文件：
记录控制程序
第 五 章 理 职 责
51 理承诺
511 公司总理承诺建立效实施符合ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准质量环境职业健康安全理体系持续改进效通相关活动承诺提供证实
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证活动包括（限）：
A识顾客法律法规求公司部传达重性
B制定合适理方针目标
C策划求进行理评审
D采取措施确保资源获
52 顾客关注焦点
521 总理公司始终顾客作关注焦点公司活动始终满足提高顾客满意度原动力通生产服务提供程严格控制确保顾客求满足努力超越顾客期
522 公司通顾客满意度测量等活动发现顾客满足程度证采取措施提高顾客满意度始终关注顾客期
523 支持文件：
合评审控制程序
顾客关程控制程序
53 质量环境职业健康安全理方针
531 公司制定实施方针目标制定实施程序书面质量环境职业健康安全理方针体现公司质量环境职业健康安全方顾客相关方期公司顾客作出承诺时公司质量环境职业健康安全理方针确保：
A公司营质量环境职业健康安全等宗旨相适应
B体现满足顾客求质量环境职业健康安全理体系承诺
C体现满足法律法规求持续改进承诺
D提供制定评审质量环境职业健康安全目标框架
E公司沟通理解
F通理评审等程理方针持续适宜性进行评审
532 公司质量环境职业健康安全理方针目标需总理批准发布修改时需总理重新批准发布
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533 公司培训工作考核部质量审核等方法质量环境职业健康安全理方针传达位成员确保质量环境职业健康安全理方针效贯彻执行
534支持文件：
质量环境职业健康安全理方针
年度质量环境职业健康安全方针目标
54 策划
541 质量环境职业健康安全理目标
5411 质量环境职业健康安全理方针提供框架分制定公司质量环境职业健康安全目标分层次部门质量环境职业健康安全目标
时质量环境职业健康安全目标包括满足产品求需容
5412 质量环境职业健康安全目标具体检查实现应量化需时制定年度阶段性理目标
5413 质量环境职业健康安全目标理方针保持致性
5414 公司部门质量环境职业健康安全理方针见手册第二章22节
542 质量环境职业健康安全理体系策划
5421 满足公司理目标产品质量ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准求适时候组织质量环境职业健康安全理体系策划活动策划结果形成文件包括理手册程序文件作业指导书记录表格等
5422 质量环境职业健康安全理体系进行变更策划实施时应保持质量环境职业健康安全理体系完整性包括文件系统方面公司原环境职业健康安全理体系文件保持协调性时制定前应进行调查策划确保操作性
543 环境职业健康安全理方案
公司识评价出重环境素风险中挑出够量化环境职业健康安全影响较部分项目列入环境职业健康安全目标充分实现目标环境职业健康安全目标作成环境职业健康安全目标（理方案）
5431实现环境目标指标职业健康安全目标行政事部组织相关部门编写环境职业健康安全目标（理方案）容包括：
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a) 规定公司相关职层次实现目标指标职责
b) 实现目标指标方法时间表
5432环境职业健康安全目标（理方案）总理批准行政事部组织相关部门实施
544 环境理措施
5441 未列入环境职业健康安全目标（理方案）重环境素风险行政事部组织相关部门制定重环境素风险控制措施表容包括：
a) 规定公司相关执行部门理责控制方式
b) 实现运行理具体责控制理时间表(必时)
5442 重环境素风险控制措施表公司常务副总理批准行政事部组织相关部门实施
545 必时行政事部提出修改意见报总理副总理环境职业健康安全目标（理方案）览表重环境素风险控制措施表进行修订批准确保公司重环境素职业健康安全风险理控制
546支持文件
质量计划控制程序
建设项目环境职业健康安全影响控制程序
环境素识评价理控制程序
危险源辨识风险评价控制理程序
55 职责权限沟通
551 职责权限
5511 公司根实际需确定公司组织机构规定职部门相应员责权限相互关系（见手册第2章25节部门机构职责）
5512 总理应组织机构确定调整负责安排部门质量环境职业健康安全职责明确责权限
552 理者代表
5521总理应负责命理者代表授权承担质量环境职业健康安全理体系维持工作
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外日常事务联络工作确保公司理体系效实施维持
5522 理者代表直接总理报告理体系运作情况顾客质量信息相关方环境职业健康安全信息作公司代表产品质量问题服务质量问题质量保证方面关问题环境职业健康安全方面关问题外界联络沟通
5522 总理汇报质量环境职业健康安全理体系业绩改进需
5522 公司部采方法提供公司满足顾客求意识
553 部沟通
5531 公司制定效实施沟通信息交流控制程序确保质量环境职业健康安全理体系效达成持续改进目公司理层间职部门间文件规范工作求建立保持常性沟通
5532 沟通容少包括：质量环境职业健康安全目标公司质量环境职业健康安全理体系业绩等
5533 部沟通方式包括（限）：
A类工作会议
B布告栏
C公司部刊物
D电话电子邮件
E类理活动评审活动
554 信息交流
行政事部负责组织外部环境职业健康安全关信息收集回复包括环境职业健康安全投诉受理处置涉重环境素职业健康安全风险信息交流行政事部作相应记录
555 支持文件
沟通信息交流控制程序
56 理评审
561 公司制定实施理评审程序确保质量环境职业健康安全理体系持续效适
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公司总理理者代表必须策划时间间隔现行质量环境职业健康安全理体系进行评审确保质量环境职业健康安全理体系持续适宜性充分性效性
5611 理评审会议须总理理者代表召集持会议须部质量审核结果
连相关报告文件进行审核决定现行质量环境职业健康安全理体系否完备效理体系中适效足容加修订改善确保合理时限完成相关纠正改善措施 5612 般情况理评审会议召开般年少二次
562 评审输入
5621 理评审输入少应包括信息：
A审核结果
B顾客相关方反馈
C理程业绩产品符合性
D纠正预防措施状况
E理评审踪措施
F影响质量环境职业健康安全理体系变更
G改进建议
563 评审输出
5631 会议须形成理评审报告发放相关员手中报告容应包括
方面关决定措施：
A质量环境职业健康安全理体系程效性改进
B顾客求关产品改进
C资源求
564 支持文件
理评审程序
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第 六 章 资 源 理
61 资源提供
611 确保质量环境职业健康安全理体系效运行达质量环境职业健康安全理方针目标规定求实现持续改进公司应提供充分相应工作必备力资源财力资源信息资源基础设施工作环境
612 公司应保证生产力保证产品质量服务质量保证类验证工作效性信性需资源应确定求满足求
613 程力资源适应性应通必评审进行检查确定检验试验力员素质等方面资源适应性质量环境职业健康安全理体系适应性等应通理评审检查出现适应情况时总理应负责协调解决
614 公司应确保满足顾客求增进顾客满意需资源
62 力资源
621 总
6211 公司制定实施员招聘培训理程序明确岗位员工力技验等求需教育培训求质量环境职业健康安全关员均够信
622 力意识培训
6221 公司根产品提供服务求顾客求确定质量环境职业健康安全关员必须力求必时通培训措施达成力求
6222 公司规定关员工培训职责控制点便提供保持员工素质力
6223 员工培训理力资源调整资格评审等工作行政事部（行政事课）负责确定部门具体培训求坚持执行
6224 部门根制定员工培训纲质量环境职业健康安全关员提供培训 培训求须保证确定工作岗位获新知识技保证员符合规定求
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6224 培训求包括（限）：
A专业技求
B质量环境职业健康安全意识求
C企业文化厂规厂纪培训求
D理方针目标教育
E国家行业法律法规明确规定培训求
F特殊岗位资格求
6225 事特定工种员（检验部审核特殊工种等）须根相应教育培训（）验加评价考核进行资格认定
6226 培训应达员工认识事活动相关性重性获必信息增强员工：
A实现质量环境职业健康安全目标作出贡献意识
B质量环境职业健康安全意识动力参精神
6226 培训应评价培训效性保持关教育培训技验适记录种记录应保存该员工离开公司止
623 支持文件
力资源(培训)理程序
63 基础设施
631 总理应根生产服务提供需配备必基础设施定期基础设施状况进行评审满足需
632 种基础设施包括（限）：厂房车间等配套设施办公场程需软硬件设备需运输通讯设备环境保护处理设施职业健康安全相关设施等
633 公司制造部负责基础设施维护保养运行理应书面规定明确理求确保满足求
634 支持文件
设备理维护程序
工装夹具控制程序
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64 工作环境
641 公司应确定确保达产品服务符合求工作环境
642 种工作环境应包括（限）：
A工作标准
B符合求工作场
C创造性工作方法更参机会
D周围工作条件噪声温度湿度污染等
E安全卫生生产条件等
第 七 章 产 品 实 现
71 产品实现策划
711 公司产品实现服务提供程部理程进行识策划确保：
A明确产品服务提供质量技术求顾客求
B确定需程方法资源求等包括适书面化求
C明确产品求验证确认检验试验活动
D明确产品接受求产品服务质量满足预期求
712 需时针特定产品项目合制定实施质量计划程
713 公司产品实现服务提供程包括：
A 销售合接收（TCL空调事业部达订单指令性生产计划）
B 设计开发
C 供方评定采购进行（包括外购件外协件原材料辅料）
D 焊接工序
E 两器工序
F外协加工
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G转工序
H总装工序
I冷媒充注
J进货检验程检验成品出厂检验成品型式试验
K产品保
L产品交付
M顾客服务
N设施设备理
714 针述程公司原进行理：
A程进行程分析形成必书面文件
B识关政府法规国家标准企业标准顾客求确保满足
C影响产品服务质量环境职业健康安全绩效类员进行培训资格认定
D影响产品服务质量设备环保安全设施设施进行必维护保养
E供方供货质量供货周期进行效控制
F影响产品质量工作环境进行适控制
G相关程进行连续监视测量
H确保获程体系效运行关信息进行分析达改进目
I保存程实施结果记录提供效运行监视证
715 支持文件
质量计划控制程序
72 顾客关程环境素危险源法律求
721产品关求确定
7211 公司制定实施顾客关程控制程序应确定产品关求包括：
A顾客现实求包括交付交付求
B顾客未明示潜求期
C涉法律法规标准求：
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GBT77251996 房间空气调节器
GB470611998 家类似途电器安全 通求
GB4706321996 家类似途电器安全热泵空调器湿机特殊求
D公司总理认必附加求
7212 环境素危险源
72121 环境素识危险源辩识
行政事部负责组织公司环境素识危险源辩识工作相关责部门配合实施：
a) 识环境素危险源时应考虑正常异常紧急三种状态现三种时态
b) 环境素类型包括气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方环境问题
c)行政事部部门已识环境素登记表危险源登记表进行汇总审定编制环境素汇总表危险源汇总表
72122 环境素评价危险源辩识重环境素风险等级确定
a) 重环境素评价原应根相关环境法律法规求考虑环境影响规模严重程度持续时间发生概率改变环境影响技术难度费等诸素确定
b)行政事部负责组织相关部门环境素汇总表危险源汇总表相关环保法律法规应遵守求等资料环境素评价方法风险评价方法进行环境素风险评价确定重环境素览表风险等级览表提交理者代表批准
c) 公司活动产品服务发生变化时法律法规变更时行政事部负责组织责部门更新环境素登记表危险源登记表环境素汇总表危险源汇总表相应组织相关部门规定程序重新评价否新重环境素产生原审批手续重新确定重环境素览表风险等级览表
72123 支持文件
环境素识评价理控制程序
7213 法律求
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72131行政事部负责关书籍网站政府环保部门咨询认证机构等收集相关环保职
业健康安全法律法规应遵守求评价适性遵循情况定期踪变化
72132行政事部负责适环保健康安全法律法规求传达公司相关部门员工
72133 支持文件
法律法规收集评价程序
722产品关求评审
7221 公司制定实施合评审程序PMC部MC课应顾客作出承诺包括必时理方针目标制定修订前组织评审产品关求
7222 接受合订单接受合订单更改前应确定评审产品关
求确保：
A产品求规定
B前表述致合订单求已予解决
C公司力满足规定求
7223 产品求发生变更满足原求时应顾客沟通争顾客意方修
订合修改相应文件更改通知相关员保持相应记录
7224 支持文件
合评审控制程序
723 顾客沟通
7231公司制定实施顾客关程控制程序顾客关注焦点争取动顾客沟通便：
A时获产品信息包括改进求
B询问合订单处理包括修改
C接受顾客反馈包括顾客抱怨
7232 时妥善处理顾客产品服务质量抱怨包括：
A总工程师办公室质量理工程师接受登记抱怨状况
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B关部门传递
C召集相关部门员研究执行适纠正预防措施 7233 品质理部设计开发部技术工艺部制造部PMC部等相关部门应积极配合讨顾客反馈质量信息制订执行纠正预防措施规定时间处理结果反馈顾客
7234 顾客反馈质量信息应作理评审重容便顾客提供更高质量产品服务 7235 公司应动顾客沟通情况更应采取动沟通沟通方式：
A接受顾客书面口头反馈包括抱怨
B采电话传真书面报告形式
C定期定期书面调查
D定期定期顾客走访
7236 必时应保存顾客沟通记录
7237 支持文件
顾客关程控制程序
73 设计开发
731总
总工程师办公室设计开发部分产品研究开发口理部门实施部门
公司建立文件化程序包括：设计开发策划程序设计控制程序设计评审验证确认程序设计更改程序试产控制程序控制设计开发全程
732程序概
A 设计开发展开前须进行策划予确定：
a) 设计开发阶段阶段评审验证确认活动
b) 设计开发职责权限
c) 参设计开发组间接口
B 确定评审设计开发输入确保充分性适宜性输入应包括：
a) 功性求
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b) 适法律法规求
c) 适前类似设计提供信息
d) 设计开发必需求
C 设计开发输出应够针设计开发输入进行验证方式提出应放行前批准输出应：
a) 满足设计开发输入求
b) 提供采购工艺检验生产服务必需信息（例：产品设计图样零部件明细表零部件汇总表等）
c) 包含引产品接收准（例：技术标准技术协议检验标准等）
d) 规定产品安全正常必需产品特性（例：产品质量特性分级等）
D适宜阶段设计开发应进行评审评价结果满足求力找出问题提出整改措施
E 确保输出满足输入求应设计开发进行验证
F 确保产品够满足规定求已知预期途求应设计开发进行确认
G设计开发更改应识适时应进行评审验证确认实施前批准
H 设计开发输入评审验证确认更改记录应予保持
7237 支持文件
设计开发策划程序
设计控制程序
设计评审验证确认程序
设计更改程序
试产控制程序
74采购
741 采购程
7411 公司制订实施供应商评价选择程序采购程控制程序采购产品验证程序
供方评定采购程采购产品验证等进行控制确保采购产品服务符合规定
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求PMC部采购程口理部门
7412 公司确保求预先评定供方：
A根公司需提供产品服务力评价选择供方
B明确类供方评定方式评审程度
C根公司需规定周期选定重新选定评价供方
D评定合格供方列表明确便公司采购时选定
E形成保留相关记录资料包括求采取纠正措施求
742采购信息
7421 公司采统采购文件采购文件文件中须清楚注明采购求关
验证求
7422 公司相关文件中明确采购审批求采购员资格
7423 相关采购文件中明确信息求：
A产品服务采购程序程设备员认资格求
B质量环境职业健康安全理体系求
C采购验证安排产品服务放行方式
7424 求保存关记录资料
743 采购验证
7431 品质理部IQC课实施采购产品验证程序批准检验文件采购物料实施进货检验验证验证采购物料否符合采购文件求
7432 公司根合协议派代表货源处进行复查验收公司顾客求时顾客代表公司供方货源处物料进行验证验证减少供方提供合格产品责排复验拒收
7433 公司应做进货检验验证记录保证利资料评价供方质量状况质量趋势应保存批物料标识记录实现追溯性
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744 支持文件
供应商评价选择程序
采购程控制程序
采购产品验证程序
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
7511 公司制定相应程序控制生产服务运作已识重环境素风险关运行活动确保运行活动受控状态进行适时受控条件包括：
a）时获关产品特性信息
b）必岗位设置作业指导书
c）维护适宜生产监视测量设备
d）重生产服务程设备进行监视
e）监视测量结果进行分析时作出改善
f）放行交付交付活动实施
g) 重环境素风险进行理
h) 环境职业健康安全求通报供方工程承包方
7512 品质理部制造部须配合技术工艺部确定产品工艺流程图： A编写工艺流程图作业指导书 B配备生产检测设备
7513 生产负责负责监控生产程项操作控制生产质量 7514 出现情况时制造部品质理部须配合技术工艺部工艺进行验证改进评审 改进结果： A新产品试产第次批量生产
B已批量生产定型产品发生较设计改进工艺改进 C怀疑现控制手段检验方法已适够效
7515 支持文件
生产计划控制程序
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试产控制程序
生产程控制程序
产品标识追溯性控制程序
产品搬运包装防护交付控制程序
相关方环境职业健康安全影响控制程序
废弃物控制程序
752 生产服务提供程确认 7521 公司生产服务提供程包括：
详见手册713项条款
7522 生产服务输出利监视测量加验证时特殊工序包括：
A焊接工序 B两器生产工序 公司制定实施特珠程控制程序 特珠程应进行控制：
A确保证实公司具实现策划结果力
B程评审批准规定准
C操作员加强培训必时应进行考核资格认定岗
D设备力进行鉴定
E需时特定方法程序
F确定记录求保存相关记录
7523 设备课设备维修员负责公司生产设备进行维修保养统筹理部门相关设备保养维修规程执行 7524 支持文件
特珠程控制程序
753 标识追溯性
7531公司制订实施产品标识追溯性理程序产品实现全程适宜方法标
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识识产品终追溯标识阶段程包括：
A产品接收交付程中
B产品生产加工程中
C产品监视测量程中
7532接收料阶段根料检验情况PMC部(PMC课)应产品做标识
7533生产装配返工阶段产品应必标识便隔离防止生产合格品
7534 顾客求时成品包装前须批次产品建立保持专门标记标记方法贴标签盖印章标记应表明(限)： A产品型号规格 B生产时间 C公司标志
7535 产品贮存保程中相关部门均应做保持必标识
7536产品监视测量程中应采合适标记表明检验试验状态防止产生合格品种状态包括：
A 合格 B 合格 C 处理
标记方法： A检成品——存放检区 B检验合格——挂贴合格证标牌盖合格印章
C检验合格——挂贴合格标牌放入处理区
7537 公司状态印章标签（牌）检验状态标记进行效理标签（牌）丢失时应重新检验确定正确状态
7538 产品交付时记录应予保存确保追溯求场合记录控制产品唯性标识
7539支持文件
产品标识追溯性理程序
754 顾客财产
公司目前尚需顾客提供财产需时会制定必程序文件
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755 产品防护
7551公司制订实施产品搬运包装防护交付控制程序确保产品质量搬运贮存包装保交付等程中效控制
7552 搬运贮存
产品搬运贮存程中应根进厂原材料制品成品特性选择合适货盘容器输送设备车辆防止震动撞击摩擦温度原造成质量损坏加强贮存产品理定期检查贮存产品便发现损坏情况保证：
A贮存清洁 B贮存产品明确标志 C贮存产品区分明确堆放合理 D贮存环境条件符合求 E贮存记录明确清晰符合求
7553 包装
成品包装应根书面规定包装工作说明进行点加控制：
A确定合理包装结构合适包装材料承受运输试验明确规定防护措施 B包装箱产品型号必须产品铭牌标记保持致 C包装箱需标明产品致安全认证标志条形码
7554 保
成品交付前需采取恰保隔离措施保证成品质量受影响 7555 交付 出厂检验合格成品入库需品部批准成品发货前相关部门需填写发货清单批准签署生效准予发货成品装车前需检查车货柜规定方法心搬运产品质量免受影响（防潮防震防火等）直产品交顾客验收止 7556支持文件
产品搬运包装防护交付控制程序
76 监视测量装置控制
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761 公司制订实施监视测量设备控制程序确保监视测量装置处完工作状态符合产品程环境安全特性监视测量求确保量值统测试数准确
762 品部关部门根产品监视测量求正确合理选择测试仪器器具保持技术规范测试仪器计量器具正确性包括规定环境条件须具备正确性 763 品部须建立计量器具理台帐
764 影响产品质量环境职业健康安全绩效计量器具须规定检定周期送交国家授权检定机构进行计量检定 765 产品质量环境职业健康安全绩效产生影响监视测量装置必须贴标签标牌标志标明校准状态正常
766 发现程中监视测量装置处合格状态时者须时报告制造部制造部会品部相关部门前监视测量结果进行评价采取相应改善措施 767 保证监视测量装置合适环境条件搬运储存保养期间准确性适性保持完 768 生产检验工模夹具前须制造部会技术工艺部品部验证批准规定周期进行检查保存检查记录
769支持文件
监视测量设备控制程序
第 八 章 测量分析改进
81 总
811 公司策划实施测量分析改进程确保质量环境职业健康安全理体系程产品服务符合求
812 公司相关体系文件中测量类型场时间频次记录求作出规定定期评估测量效性
813 公司识合适统计分析技术确定应程度
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814 数分析结果改进活动应作理评审程输入必时修改体系求
确保：
A产品服务符合性证实
B质量环境职业健康安全理体系符合性
C持续改善质量环境职业健康安全理体系效性
82 监视测量
821 顾客满意
8211公司制定实施顾客满意度调查评价程序总工程师办公室体系理工程师部门领导采取适方式获取顾客满意度关信息分析调查测量顾客满意程度作质量理体系业绩种测量
8212 种方式包括：
A顾客投诉抱怨
B顾客直接交流
C利电子媒体发函等
D种媒体报告行业研究
8213 利获顾客满意信息进行统计分析找出差距做出改进决策
822 部审核
8221 公司制订实施部审核程序便验证公司开展项质量环境职业健康安全活动关结果否符合计划安排确定质量环境职业健康安全理体系否适合效
8222 审核特性频次 A手册规定质量环境职业健康安全理体系求开展部理体系审核工作 B般部质量环境职业健康安全理理体系审核年开展二次
8223 审核计划
A审核应根项活动实际情况重性安排审核计划书面审核计划执行
B审核计划应报总理理者代表批准执行
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C审核应指派具定资格培训部审核员执行直接参负责区域审核 8224 审核准备 A审核员编制审核检查表
8225 审核实施报告
A审核部审核计划审核检查表进行
B次审核结束均应编制部审核报告审核报告容包括审核部门基情况审核发现合格项纠正措施等
C应审核结果审核报告通知关部门
8226 纠正预防措施复核
A相关部门应根接审核报告快做出决定采取纠正措施
B审核员应纠正预防措施实施情况进行复核验证采取措施否执行效
823 程监视测量
公司采适方法质量环境职业健康安全理体系程具重环境风险影响运行活动关键特性进行监视适时予测量
824 产品监视测量
8241公司制订实施产品检验试验程序验证产品达规定求
8242生产阶段品部应安排员产品进行检验试验作记录
检验未完成前产品放行非关授权员批准适时
顾客批准
8243 产品监视测量包括：
A采购产品监视测量
B程产品监视测量
C出厂产品监视测量 8244 列情况品部应会设计开发部PMC部供方提供首件（首批）
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样品进行检验试验解供方提供产品质量水掌握具体验收标准： A供方提供新产品 B质量求改变 C生产制造工序已改变（加工方法工具改变等）时
8245 成批进货求验证材料外应进货检验求关抽样标准进行检验验证
8246 进厂物料(包括材料辅料)均须必检查
8247 般情况公司允许物料进行紧急放行确实需必须急需物料加明确标识记录便实现追溯 8248 公司程产品监视测量包括： A翅片高速床弯机涨机动焊接机冷凝器折弯机冷媒注机工序操作者开机调配机首检 B工序正常生产程中程检查
C检验员转序时抽检 8249 质控点采检验方式相关文件求进行 82410 完成品终检查出厂检查 AQA课出厂检验须关求进行完成品终检查出厂检查 B检验试验合格成品包装入库交付顾客合格成品成品批次返工情况必须交制造部重新返工返工必须交QA课重新检验试验
82411 做检验试验记录报告妥善保便产品追溯作质量活动
评价证
825 环境职业健康安全绩效监视测量
8251公司具重环境健康安全影响运行活动关键特性进行例行监测测量包括环境职业健康安全绩效关运行控制环境目标指标职业健康安全目标符合情况踪信息记录
8252公司定期评价关环境职业健康安全法律法规遵循情况
826 支持文件
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顾客满意度调查评价程序
部审核程序
产品检验试验程序
环境职业健康安全绩效监测测量控制程
83 合格品控制
831 公司制订实施合格品控制程序合格品进行效控制确保合格品
妥善处理防止合格品非预期
832 生产装配测试检验试验环节中旦出现合格品相关部门应采
取相应措施加控制控制措施包括： A确定合格产生背景生产时间产品批次生产设备仪器等 B鉴出合格品合格品分开
C合格情况作书面记录包括产品产品批次等
D评价合格性质严重程度合格品进行处置时应考虑： a） 返修
b） 回 c） 报废拒收 E决定执行合格品处置方法 F处置决定合格品转移贮存返修等实施控制
G通知合格品关受合格品影响部门必时包括顾客
833 保持客观证证明返工返修产品已关程序重新检验测试 834 合格品进行处理情况加记录妥善保存 835 处理合格品时应考虑否须采取纠正预防措施 836 支持文件
合格品控制程序
837 应急准备响应
8371行政事部根公司重环境素风险环境健康安全表现等组织相关部门确定潜环
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境健康安全事紧急情况
8372 相关部门潜环境健康安全事紧急情况制定实施应急措施响应计划
8373 行政事部负责制定公司演计划组织实施演
8374环境健康安全事紧急情况发生应时处理行政事部等会关部门调查原责部门制定实施纠正预防措施行政事部负责措施踪落实必时理者代表组织相关员相关体系文件进行评审修订
8375 支持文件
应急准备响应控制程序
84 数分析
841 公司制订实施数分析控制程序验证工序力产品特性接受性
确定质量环境职业健康安全理体系效性终作提高产品质量质量环境职业健康安全理体系持续改进重手段 842 关部门应收集方相关信息数包括：
A部审核
B纠正预防措施
C合格产品服务投诉
D顾客抱怨顾客满意度
843 公司应收集数进行分析评价组织整体业绩确定：
A质量环境职业健康安全理体系效性
B产品求符合性
C程运行趋势包括采取纠正措施
D顾客满意度
844 公司应确定需统计技术明确运作求组织实施必时应关
员进行足够培训
845 支持文件
数分析控制程序
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85 改进
851 持续改进
8511 公司制订实施纠正预防措施持续改进控制程序持续改进质量环境职业健康安全理体系效性
8512 持续改进求应利：
A质量环境职业健康安全理方针目标
B审核理评审结果
C数分析
D纠正预防措施
852 纠正措施
8521 公司实施纠正预防措施持续改进控制程序质量环境职业健康安全理体系运行程中产生合格符合采取纠正措施实现质量环境职业健康安全理体系产品质量断改进
8522 纠正措施求应包括：
A评审包括顾客抱怨合格环境职业健康安全运行关符合
B识确定合格符合产生原
C评价确定需采取纠正措施
D实施纠正措施消合格符合原防止合格符合发生
E记录评审采取纠正措施结果
853 预防措施
8531 公司采取预防措施消潜合格符合原防止合格符合发生评审措施效果
8532 述异常情况发生时相关部门应提出预防措施求： A良质量问题严重影响生产检验 B质量问题常发生 修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 67 页 68 页
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C发生导致重质量环境职业健康安全问题隐患
8533 制定采取预防措施程序必须包括属性： A通关记录报告活动查明消合格原 B针找出问题原采取执行相应预防措施 C防止问题发生潜问题发生制定采取预防性措施 D采取预防措施进行踪验证效果保证措施效性 8534 实施纠正预防措施结果须予记录保存作理评审会议资料
8535 效预防措施需时纳入作业指导书生产工艺产品规范理体系中
寻求更改进机会方法
854 支持文件
纠正预防措施持续改进控制程序
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TCL空调器限公司
TCL AIR CONDITIONER COLTD
质量环境职业健康安全理手册
（ISO 9001ISO14001OHSAS18001标准编制）
手册编号： QTK22012002
版 号： A
编 写：
审 核：
批 准：
生效日期： 2002年09月18日
发放编号：
受控标识：
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12 目录
第章 前 言 11 封 面 12 目 录 13 批 准
14 修改认定页
第二章 质量环境职业健康安全理体系概述 21 公司简介 22 质量环境职业健康安全方针目标 23 公司组织机构图 24 质量环境职业健康安全理职分配表
25 职责权限 第三章 概 述
31 题容删减求 32 术语缩写 33 质量环境职业健康安全理手册理办法 34 质量环境职业健康安全理手册分发名册 第四章 质量环境职业健康安全理体系
41 总求
42 文件求
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第五章 理职责
51 理承诺
52 顾客关注焦点
53 方针
54 策划
55 职责权限沟通
56 理评审
第六章 资源理
61 资源提供
62 力资源
63 基础设施
64 工作环境
第七章 产品实现 71 产品实现策划
72 顾客关程
73 设计开发 74 采购
75 生产服务提供
76 监视测量装置控制
第八章 测量分析改进
81 总
82 监视测量
83 合格品控制
84 数分析
85 改进
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
13 批准
健全完善公司质量环境质量环境职业健康安全理体系确保优质环保产品营造绿色安全企业树立良企业形象提高产品国外市场竞争力根ISO9001：2000ISO14001OHSAS18001标准结合公司实际情况编制质量环境职业健康安全理手册阐述公司质量环境质量环境职业健康安全理体系控制活动求
手册公司产品质量环境职业健康安全理体系设计开发生产安装服务等程中开展活动基法规准现予公布2002年09月18日起正式实施职部门全体员工必须认真学切实贯彻执行保证质量环境职业健康安全理体系建立实施持续改进
手册现行版： A 现行版审核日期： 2002 年 09 月 18 日 手册批准：
总 理：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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14 修改认定页
序号
章节号
页码
修改单号
修改码
修改日期
批准
生效日期
1
新发布
20020918
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第 二 章 质量环境职业健康安全理体系概述
21 公司简介
TCL空调器限公司（简称TCL）TCL集团限公司建立第专门事空调器系列产品开发生产专业厂家座落广东省珠江三角洲腹占面积13万方米厂房5万方米员工生活区饭堂娱乐运动场约3万方米现员工600余名中博士2名硕士6名工程技术员62名95员工专业学校培训具中等学历三年员工总数达1500
TCL家集研发设计生产销售服务体现代化企业着高起点高技术高水原公司日意利德国引进生产检测设备配部分国先进设备装备条生产线整体技术装备达九十年代世界先进水公司生产窗式分体式空调器起步逐步成家集家商业工业空调制冷设备制造综合性专业生产企业目前设计力生产种空调器80万套年销售额达20亿元民币计划3年达年产空调器150万套工业年产值达40亿元民币
TCL国外家著名空调器生产配套企业建立生产技术合作关系国家科研机构进行渠道交流断引进高新科技积极开发新产品TCL产品保持世界先进水目前公司市场供应产品：窗式房间空调器分体壁挂式房间空调器分体落式房间空调器变频房间空调器等产品仅销国130城市东南亚欧洲南非南美等国家区出口
公司导产品均中国电工委员会规定申办CCEE认证部分型号获国际电工委员会(IEC)认CB证书获欧洲联盟电磁兼容性(EMC)指令规定测试取(CE)标志资格次国家技术监督局方技术监督部门组织例行抽查中公司产品均良状态通测试2001年1月获国家质量技术监督局产品质量免检证书
公司GBT190012000 ( idt ISO9001：2000)质量理体系——求GBT240011996
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
( idt ISO9001：1996)环境理体系——规范指南GBT280012001(idtOHSAS180012001)职业健康安全里体系——规范基础学优秀企业理模式许创造性建议具体工作结合起确定公司
质量环境职业健康安全理方针目标制定系列标准理程序建立健全
体化公司质量环境职业健康安全理体系做工作章循公司事事责2002年2月25日获ISO9001：2000认证证书
产品服务质量现代商品社会竞争关键素公司求全体员工锲舍
顾客创造价值 员工创造机会 社会创造效益基方针努力工作规范行公司短时间理素质产品质量企业效益提高
公司断持续完善部理TCL空调器更高品质消费者呼吸冷暖流理流产品流服务流队伍断壮程中世界推出具国际竞争力中国品牌创建世界级中国企业
TCL 址：广东省XX市
邮政编码：
电话总机：
传 真：
电子邮箱：
网 址：
总 理：
常务副总理(理者代表)：
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22 方针目标
⑴方针：
创建具国际竞争力世界级企业
创新科技享生活
研制产品提供服务创建品牌
营造绿色安全企业社会创造价值
⑵工作准 实现述理方针全体员工必须遵守工作准： A 遵守国家法律法规全面培训员工提高全员素质强化质量环境安全意识 B 控制外协件外购件原材料辅料采购质量环境健康安全相关方
施加影响严格评定挑选合格供方 C 施行安全第污染预防强化质量全程控制严格标准顾客求组
织生产加强工序质量控制做产品标识保证质量追溯性严产品质量关确保合格原材料投入合格制品转序合格成品出厂
D 加强产品售服务时处理顾客投诉增进顾客满意度 E 切实贯彻执行ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准求实施全面优
质理断完善持续改进质量环境职业健康安全理体系断改进产品服务质量
⑶理目标
公司质量环境职业健康安全目标详见年度质量环境职业健康安全方针目标
公司建立理方针目标制定实施程序确保总目标分解部门实现
批准： ( 总理 ) 日 期：2002 年 09 月 18 日
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总理
23 公司组织机构图
常务副总理
（理者代表）
副总理（总工程师）
财务总监
生产副总理
总工程师办公室
技术工艺部
PMC部
制造部
财务部
行政事部
设计开发部
品质理部
采 购 课
MC课
勤课
行政事课
I QC 课
QC线
测试课
室机线
室外机线
胀 线
焊 接 线
会 计 课
资 金 课
设 备 课
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2．4质量环境职业健康安全职分配表
序
号
程序文件编号
程序文件名称
应标准条款
ISO9001ISO14001OHSAS18001
总 理
常务 副总理
副总理总工
生产副总理
总师
办
品 部
设计 开发 部
技术 工艺 部
制 造 部
PM C 部
行政 事 部
财 务 部
1
QTK23012002
理体系文件控制程序
421422423444445444445
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
2
QTK23022002
技术类外文件控制程序
421422423444445444445
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
3
QTK23032002
记录控制程序
424453453
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
4
QTK23042002
方针目标制定实施程序
535414243342433
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
5
QTK23052002
理体系职分配表
551552441441
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
6
QTK23062002
沟通信息交流控制程序
553443443
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
7
QTK23072002
理评审程序
564646
★
☆
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
8
QTK23082002
员招聘培训理程序
621622442442
★
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
9
QTK23092002
设备设施理维护程序
63751441441
○
★
○
○
○
○
●
○
○
10
QTK23102002
工装夹具控制程序
63751
○
★
○
○
●
11
QTK23112002
质量计划控制程序
71
★
○
○
●
○
○
○
○
○
12
QTK23122002
顾客关程控制程序
72
★
○
○
○
○
○
○
○
●
13
QTK23132002
合评审程序
72
★
○
○
○
○
○
○
○
●
14
QTK23142002
设计开发策划程序
731446446
★
○
○
○
●
○
○
15
QTK23152002
设计控制程序
73446446
★
○
○
○
●
○
○
16
QTK23162002
设计评审验证确认程序
734735736
★
○
●
○
○
○
○
17
QTK23172002
设计更改程序
737
★
○
○
○
●
○
○
18
QTK23182002
试产控制程序
73446446
★
○
○
○
●
○
○
○
19
QTK23192002
环境素识评价理控制程序
431446
★
○
○
○
○
○
○
●
○
20
QTK23202002
危险源辩识风险评价理控制程序
431446
★
○
○
○
○
○
○
●
○
21
QTK23212002
法律法规收集评价程序
432432
★
○
○
○
○
○
○
●
○
22
QTK23222002
供应商评价选择程序
74446446
★
○
○
○
○
○
●
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
(续表)质量环境职业健康安全职分配表
序
号
程序文件编号
程序文件名称
应标准条款
ISO9001ISO14001OHSAS18001
总 理
常务 副总理
副总理总工
生产副总理
总师
办
品 部
设计 开发 部
技术 工艺 部
制 造 部
PM C 部
行政 事 部
财 务 部
23
QTK23232002
采购程控制程序
74446446
★
○
○
○
○
●
24
QTK23242002
采购产品验证程序
743
★
○
●
○
25
QTK23252002
生产计划控制程序
751
★
○
○
○
●
26
QTK23262002
生产程控制程序
751
★
○
○
●
○
27
QTK23272002
特殊程控制程序
752
★
○
○
○
○
●
28
QTK23282002
产品标识追溯性理程序
753
★
○
○
●
○
○
○
29
QTK23292002
产品搬运包装防护交付控制程序
755
★
○
○
○
○
○
●
30
QTK23302002
建设项目环境影响健康安全风险控制程序
446446
★
○
●
31
QTK23312002
相关方环境职业健康安全影响控制程序
446446
★
○
○
●
32
QTK23322002
废弃物控制程序
446446
★
○
○
○
○
○
○
●
○
33
QTK23332002
监视测量设备控制程序
76451451
★
○
●
○
34
QTK23342002
顾客满意度调查评价程序
821
★
●
○
35
QTK23352002
部审核控制程序
822454454
★
●
●
○
○
○
○
○
○
36
QTK23362002
程监视测量程序
823
★
○
●
○
○
○
○
37
QTK23372002
产品检验试验程序
824
★
○
●
○
○
○
○
38
QTK23382002
环境职业健康安全绩效监测测量控制程序
451451
★
●
○
○
○
○
○
○
○
39
QTK23392002
合格品控制程序
83
★
○
●
○
○
○
○
40
QTK23402002
应急准备响应控制程序
447447
★
○
○
○
○
○
○
●
○
41
QTK23412002
数分析控制程序
84451451
★
●
○
○
○
○
○
○
○
42
QTK23422002
纠正预防措施持续改进控制程序
852853452452
★
●
○
○
○
○
○
○
○
说明： ★ ☆ 分 ●责 ○相关责
241支持文件 理体系职分配表
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 11 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
25 职责权限
（1） 总理 A持制定公司理方针目标负责公司质量环境职业健康安全理体系设计确定批准公司理手册 B持质量环境职业健康安全职分配落实质量环境职业健康安全职责公司理机构合理设置负责
C领导建立完善质量环境职业健康安全理体系方针贯彻质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进提供必充分资源 D持召开理评审会议策划质量环境职业健康安全理体系进行复审评价发现问题组织员进行解决坚持顾客关注焦点断满足顾客需求持续改进质量环境职业健康安全理体系业绩作企业发展原动力 E命理者代表明确职责权限 F组织开展质量成质量济分析活动协调质量成关系开展质量成
理断促进生产成降低 G审定批准项公司计划预算签署批准项外济合
H负责常务副总理副总理总工程师总监部门领导进行考核
（2）常务副总理（理者代表）
A全面负责TCL日常理工作分PMC部行政事部工作
B协助总理确定公司发展目标公司营目标参营战略策划决策
C协助总理组织制定公司质量环境职业健康安全理方针目标确保理方针目标实现
D负责公司推行ISO 9001ISO14001OHSAS18001标准组织推动控制工作
E协助总理坚持效实施持续改进质量环境职业健康安全理体系
F定期总理汇报质量环境职业健康安全理体系运行情况
H协助代表公司总理质量环境职业健康安全理体系复审
I外代表公司总理作公司理体系联络
J总理时权代表总理持理评审
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
K负责方政府协调企业海关税务银行劳动部门等保持密切关系
保证企业法营
L负责属部门监察指导考评重事务审查批准处理 M负责费开支外合进行审核报告总理 N负责企业文化活动计划组织实施工作
（3）副总理（总工程师）
A领导公司技术理工作公司常务副总理领导分总工程师办公室设计开发部品质理部
1）建立健全总工程师首技术理技术责制
2）建立健全技术范围项工作制度
3）建立健全技术工作工作程序
B组织领导市场调查根公司总体营目标质量环境职业健康安全理方针制订公司中长期产品开发工艺技术产品质量监测科学研究规划年度计划提高公司整体科学技术水
C领导新产品开发科研工作进行设计开发程质量策划审批重设计方案持新产品开发阶段评审工作组织领导重技术关键薄弱环节攻关工作时解决产品开发科学研究生产营程中出现技术问题持新产品定型鉴定工作
D审批合理化建议技术革新新技术新工艺新材料新装备推广计划持重成果鉴定责成关部门合理化建议技术革新成果纳入关技术文件技术标准
E建立健全技术标准技术情报专职机构指定专事技术标准技术情报工作积极采国际标准国外先进标准断提高产品技术水技术理水组织技术标准技术理标准贯彻实施工作产品设计标准化通化系列化负责工艺文件标准化工艺素标准化工艺典型化工艺装备标准化负责审查公司技术标准先进性科学性行性
F负责分部门工作质量监察指导考评重事务审查批准处理负责组织领导公司工程技术员技术培训考核奖励晋升工作
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 13 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
（4）生产副总理
A领导公司生产理工作公司常务副总理领导分制造部技术工艺部保证公司年度新产品投产计划生产计划全面完成保证产品质量稳定提高
B负责建立健全统效公司工艺理生产理体系公司贯彻执行国家方行政级部门颁发工艺技术质量环境职业健康安全政策法规负责
C领导生产工艺技术准备工作保证工艺准备科学周期性
D组织编制审查重工艺技术改造项目行性分析报告负责组织领导工艺技术装备引进消化吸收保证产品技术改进新产品开发步配套审批公司工艺发展规划技术改造规划审批重工艺技术方案
E根公司资源配备合理确定生产程组织形式常解掌握种物资储备采购情况均衡生产生产产品质量品种数量期限均达公司年度方针目标求
F限度提高劳动生产率减少物耗降低制造生产理成实施文明生产改善劳动条件均衡生产力造成质量事负责生产现场员操作设备运行等安全素进行检查监督保证安全生产
G负责分部门工作质量监察指导考评重事务审查批准处理
（5）财务总监兼财务部部长
A全面负责公司财务运作负责组织草拟公司相关财务制度制定财务部部项规章制度属员工进行培训考核理
B负责公司资金运作调度统筹组织理公司资金调拨致力提高资金融资效率效率
C参公司营理活动建立完善销售生产预测决策核算控制分析考核等会计理监督
D提出公司资金安排计划提交公司资金情况报告关分析资料组织编写财务分析等
E审核公司财务资料签发财务部部文件种财务会计报表报告
F审核公司部门报销资料合理性组织编制公司项预算控制项费支出监
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 14 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
控项预算实施
G定期组织公司相关部门进行资产盘点负责组织公司财产保险制定执行公司营风险防范政策保障监督公司资金财产安全性
（6）总工程师办公室
A公司总工程师直接领导持总工程师办公室日常工作质量环境职业健康安全理体系理接受理者代表总工程师双重领导
B协助总工程师组织设计开发部技术工艺部品质理部编制公司科学技术中长期发展规划技术改造规划进行理踪年度新产品开发计划工艺技术计划品质检验质量理计划组织实施情况
C协助总工程师组织新产品开发方案证设计评审设计确认新产品设计开
发阶段评审定型批产鉴定工作
D协助总工程师负责科研攻关技术革新合理化建议综合理工作
E负责理体系项认证工作负起全面推行ISO9001ISO14001OHSAS18001标准具体工作推行全面优质理工作
F协助总工程师理者代表建立协调质量环境职业健康安全理体系公司技术理体系中部门质量职技术职
G负责公司标准化技术文件资料日常理工作
H组织协调承办级方政府行业协会口部门需办理事务
I调查研究参加公司项生产技术品质方面活动
J参加公司组织员培训授课负责组织ISO 9000ISO14001OHSAS18001标准标准培训工作
K团结指导部门员做职工作开展绩效考核提高部门工作质量
工作效率协调部门相关部门关系
（7）总工程师办公室体系理工程师
A协助总师办质量环境职业健康安全理体系进行维护改进确保质量环境职
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 15 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
业健康安全理体系够效执行持续改进
B协助总师办组织建立坚持实施效质量环境职业健康安全理体系督促检查理体系运行
C协助总师办组织参加编写修订定期复审理手册程序文件支持性文件
D协助总师办开展质量环境职业健康安全理体系部审核实施协调工作参合格符合情况评审工作检查督促关纠正措施执行纠正措施效性实施监督考核
E负责进行顾客满意度调查
F参外协件外购件原材料辅料等供应单位质量保证力考查评价
拟订质量保证协议
G协助组织ISO 9000ISO14001OHSAS18001标准关培训工作
（8）总工程师办公室标准化理工程师
A口理标准化日常事务工作（具体指技术类标准技术理类标准）基务公司确定原制定标准组织实施标准标准实施进行监督
B组织制定全公司标准化工作规划计划
C组织贯彻国家关标准化工作法律法规方针政策
D组织制定修订公司标准
E指导公司部门标准化工作协调处理关标准化工作问题进行标准化培训
F进行标准化监督审查违反标准化法规定行权制止公司领导提出处理意见取显著济效果企业标准企业标准化工作做出突出成绩部门员应予表扬奖励贯彻标准力造成良果应予批评教育违反标准规定造成严重果关法律法规规定追究法律责符
合关标准化法求技术文件权予签字
G统负责关标准化组织业务联系
h协助行政事部进行关环境保护职业健康安全法律法规标准收集理
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 16 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
（9）总工程师办公室信息资料理员
A口理控制设计文件技术文件资料（包括适外技术文件资料
适法律法规）收集整理立卷档保
B根生产技术准备计划生产需时复制分发销毁更改阅利种设计图样工艺文件类技术文件定期核检查确保现场文件效性确保安全保密
C理类标准建立档案协助搜集国外标准化情报资料
D通种渠道收集编辑国外制冷空调设计制造应相关学科情报资
料
E通文摘索引消息快报译丛汇编技术讲座等形式做科技情报传递
F负责关体系文件印派发工作负责理手册程序文件
发放收回进行控制
（10）品部部长
A努力贯彻执行质量环境职业健康安全理方针目标领导品部生产全程公正行检验关预防报告职确保出厂产品符合求
B负责组织编制检验试验文件检验指导书文件合理性科学性正确性进行审核协助选择检验方式方法设置质量检验点
C生产制造程中出现合格项监督检查相关部门采取纠正措施验证效性保证符合规定求
D负责指导部门员国家相关标准公司技术标准技术协议设计图样设计工艺文件外协件外购件原材料辅料制零部件产成品进行检验出现合格品时规定程序求质量特性分级分作出退货返修
回降级处理意见
E负责质量检验记录统计分析结果进行审核确认统计报表质量信息质量指标考核情况月定期公司领导总工程师办公室报告 F负责协调公司部门质量纠纷验证质量问题采取纠正措施执行工作
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 17 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
G负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
H负责督促部门员做职工作监察指导考评研究改进提高检测技术检测水途径提高部门工作质量工作效率协调部门相关部门关系
（11）IQC课课长
A领导课员工技术标准技术协议合产品零部件图样关设计工艺文件负责外协件外购件原材料辅料全部质量检验工作
B协助关部门生产中出现物料问题时进行分析提出纠正措施追踪改善结果参物料评审讨分析协助PMC部门解决供方料质量问题
C负责组织相关作业指导书编制完善
D负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
E负责统计外协件外购件原材料辅料质量状况统计结果进行分析
F负责制订课员工质量培训计划负责督促考核部门员工作质量确保检验工作正确性效性
（12）QC线线长
A领导线员工技术标准技术协议合产品零部件图样关设计工艺文件负责产品制造程全部质量检验工作
E会关部门生产程中出现产品质量问题进行研究解决确保合格零部件半成品成品流入道工序防止出现合格
B负责组织相关作业指导书编制完善
C负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系线效贯彻断完善
D负责统计产品制造程质量状况统计结果进行分析
E负责制订线员工质量培训计划负责督促考核部门员工作质量确保检验工作正确性效性
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 18 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
（13）测试课课长
A负责公司产品（包括OEM产品）型式试验出厂抽检全部工作
B根标准合求制订检验（试验）工作程序制定成品检验（试验）作业指导书
C负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善 D负责审查检验记录统计分析结果作出认 E负责协助相关部门处理产品开发生产程售服务提出品质问题 F负责生产部门品质规范执行情况进行监督检查
G负责建立理产品质量档案
H负责产品安全认证工作
I负责公司全部检验仪器仪表装置进行计量理
J负责制订课员工质量培训计划负责督促考核部门员工作质量确保检验工作正确性效性
（14）计量理工程师
A口理生产商检房环保安全设施测量点仪器仪表IQC测量设备
B负责组织部门配备合适计量器具测试软件等监视测量设备适宜保养贮存环境条件
C负责全公司监视测量设备备件采购计划编制校检
（15）进货检验负责
A职责检验指导书料进行检验合格物料投入生产装配
B根标准合求执行进货检验程序作业指导书 C负责料检验记录进行统计分析结果报关部门
D负责协助搞部门检验员培训工作适应检验岗位求
E负责督促部门员做职工作协调部门相关部门关系
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 19 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
（16）程（工序）检验负责
A根标准合求制订执行程检验程序作业指导书 B负责部门类检验记录统计分析结果报关部门 C负责协助搞部门检验员培训工作适应种岗位求 D负责督促部门员做职工作协调部门相关部门关系
（17）检验员（实验员） A严格检验指导书认真做检验（试验）工作 B认真做检验（试验）报告实反映产品质量状况 C责报告生产中存质量问题 D断学专业技参加技术培训减少漏判误判
（18）设计开发部部长
A负责组织部门长线产品目标市场调查收集市场产品信息
B负责组织部门员收集相关先进技术信息整合部资源合理引进消化外部技术开展相关技术研究技术交流工作提升整体技术水
C负责领导部员公司年度新产品开发计划开展新产品设计时展开新产品试制试产工作负责制定工作计划组织实施设计全程进行控制阶段进行重点监控
D组织完成项目阶段评审准备工作项目进行技术质量关审核批准项目图样逐步加强技术文件性准确性控制
E组织贯彻执行国家标准公司标准积极采国际国新标准参加公司标准编写修订产品设计标准化通化系列化负责
F负责降低部门理成种费开支控制负责部门良工作质量高工作效率
G负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
H负责月度考核部门员完善部奖惩制度填写考核表负责培养指导关心
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 20 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
激励级
（19）性设计工程师
A负责产品性设计工作吸收先进制冷技术断开展技术创新设计开发具先进水高效节环保健康安全满足顾客（市场）需求新产品
B负责产品设计输入工作非标样机制作先行实验工作解决新产品开发前期性相关新技术研究难点编制设计计算书设计说明书等前期工作负责新产品图样设计明细表编制相关零部件送样确认工作
C负责编写试制符合项汇总表总结试制质量改进工作
D负责开发项目性行性分析试验测定负责收集消化吸收国外行新制冷技术开展新技术新材料新工艺研究期新品开发提供
E负责生产中出现设计问题时会关部门处理接纳改进建议时做性方面更改
（20）结构设计工程师
A负责产品结构设计工作吸收先进结构设计技术断开展技术创新设计开发具先进水高效节环保健康安全满足顾客（市场）需求新产品
B负责产品设计输入工作非标样机制作先行实验工作解决新产品开发前期结构相关新技术研究难点编制设计计算书设计说明书等前期工作负责新产品图样设计明细表编制相关零部件送样确认工作
C负责编写试制符合项汇总表总结试制质量改进工作
D负责开发项目结构行性分析试验测定负责收集消化吸收国外行新结构技术开展新技术新材料新工艺研究期新品开发提供
E负责生产中出现结构设计问题时会关部门处理接纳改进建议时做结构方面更改
（21）电子电气设计工程师
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 21 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
A协助组织电气控制方面新品开发前方案研讨方案评审
B负责踪电子电气新技术发展解国相关技术吸收消化优秀设计方案断开展技术创新设计开发具先进水高效节环保健康安全满足顾客（市场）需求新产品
C负责开展空调电气控制系统方面基础研究负责开发项目分析总结编制相关项目研究报告
D负责开展空调电气控制系统方面新品开发工作质量踪协助组织新产品推广应应提供相关技术报告
E参诊断解决公司空调电气控制方面技术问题
F负责电器样件送样确认
G负责产品电器类图样设计明细表编制
H负责编写新产品试制符合项汇总表总结试制整改工作负责新品电器类质量踪质量改进工作
（22）工业设计工程师
A负责新产品外观包装印刷件设计改进确认工作
B参产品市场调研收集市场工业设计新潮流动态信息包装材料新信息断开展技术创新设计开发具先进水高效节环保健康安全满足顾客（市场）需求新产品
C负责产品配色工作编制配色表
D负责产品包装质量踪收集现包装存问题提出整改方案组织实施
E负责设计图样产品外观造型模具制作衔接工作提供技术服务
（23）技术工艺部部长
A参加设计开发程中质量控制活动领导技术工艺部计划针开发中新产品进行结构工艺性审查参加设计评审验证鉴定工作高技术先导品种求发展产品研发方针落实负工艺性责
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 22 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
B领导技术工艺部搞工艺设计作业性技术文件制定工作负责产品工艺文件标准审批工作满足程受控技术保证负责
C负责技术引进技术改造工作积极采新材料新技术新工艺新装备提高公司科技水质量水
D负责协调部门部门关系时协调处理生产程中出现工装问题工艺问题确保生产正常进行
E负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
F关心员工生活加强员工考核素质教育激发员工工作积极性提高员工业务水培养员工责感敬业精神
（24）工艺组组长
A全面负责工艺组工作部门领导负责组员工进行理
B负责组织编制工艺理性文件负责组织设计产品工艺文件负责工艺文件审核关工作负责组织工艺员新产品进行工艺性审查工作负责组织制定工艺方案负责组织新产品批试产总结工作
C负责组织产品进行工艺验证工艺装备设计验证工作负责组织新材料新工艺推广应工作
D负责组织工艺攻关工作参公司技术改造工作参员工技术培训工作
E全面负责生产现场技术服务工作时发现解决反馈生产程中出现技术问题保证生产正常进行
F负责组织进行工艺纪律执行情况检查工作参新产品试制批试产工作
G负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系组效贯彻断完善
H关心员工生活加强员工考核素质教育激发员工积极性鼓励员工提出合理化建议
（25）工艺设计员
A负责编制工艺理性文件参新产品开发设计全程负责新产品进行工艺性审查工
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 23 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
作负责设计产品工艺文件制定工艺方案负责组织新产品批试产总结工作
B负责产品进行工艺验证工艺装备设计验证工作负责新材料新工艺试验验证推广应工作
C负责工艺攻关工作参公司技术改造工作参生产现场技术服务工作参员工技术培训工作
D遵守公司规章制度完成领导交办工作
（26）工装设计员
A负责产品工艺装置夹具设计制作进工作
B负责设计提高生产效率（降低工劳动强度）工艺装置非标准工具设计制作进工作
C生产需断改进原工装夹具设计出效果更效率更高工装夹具等
D参新产品试制批试产工作
E参生产现场技术服务工作参公司技术改造工作参员工技术培训工作
（27）两器工艺员
A负责两器生产现场技术服务工作时发现解决反馈生产程中出现技术问题保证生产正常进行
B负责进行两器生产现场工艺纪律执行情况检查工作
C参产品工艺设计工作参新产品试制批试产工作
D参工艺攻关工作参公司技术改造工作协助关部门进行工技术培训工作
E参产品进行工艺验证工艺装备验证工作协助进行新材料新工艺试验验证推广应工作
（28）现场工艺员
A负责生产现场技术服务工作时发现解决反馈生产程中出现技术问题保证生产正常进行
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 24 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
B负责进行工艺纪律执行情况检查工作
C参产品工艺设计工作参新产品试制批试产工作
D参工艺攻关工作参公司技术改造工作协助关部门进行工技术培训工作
E参产品进行工艺验证工艺装备验证工作协助进行新材料新工艺试验
验证推广应工作
（29）制造部部长
A公司设备工作全面负责制定设备工作计划组织实施检查落实
B负责公司设备费预算编制控制理
C负责建立实施设备理奖惩制度调动员工工作积极性营造良团队氛围
D负责拟定生产设备购置改造计划组织实施
E负责审核生产设备备件计划
F负责组织员根生产工艺工装夹具设计进行制作维护检修
G负责监督现场生产设备维护情况
H负责公司水电气等公工程系统正常运行维护保养检修工作
I负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
（30）设备课课长
A负责设备课全面工作属员工进行理培训考核
B负责编制公司设备理项规章制度组织编制设备（含模具）维修保养
购置资金计划组织实施
C参公司安全生产理工作协助建立健全完善公司安全生产劳动保护
理制度措施组织实施公司员工安全生产教育安全操作安全保护培训检查
D负责公司生产检测设备维修保养工作时协调处理生产程中出现设备问题
E负责公司水电气安全运行工装模具加工维护工作
F组织实施公司技改项目中设备改造项目
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 25 页 68 页
TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
G负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系组效贯彻断完善
H关心员工生活加强员工考核素质教育激发员工积极性鼓励员工提出合理化建议
（31）设备电气工程师
A负责设备维护状态理检查监督生产线设备制度执行情况积极配合生产线电工专机手设备状态进行检查监测实行状态维修提供条件
B负责编制设备维护规程设备点检定期检查标准组织实施
C常生产线检查定定机设备操作规程日常定期维护执行情况合理设备违反操作规程造成身设备事者权制止指正
D负责监督检查全厂部门电力线通风等设备安全负责全公司输配电技术工作
E编制电气设备修项修修工作计划工作容检验标准
F持责区设备安装调试交接验收维护保养改造全程技术工作负责设备维修员进行技术培训
G参实施设备理文件编写协助进行设备资料统理
H负责设备改造更新电气安全技术行性评估工作
（32）机械设备工程师
A负责设备维护状态理检查监督生产线设备理制度执行情况积极配合生产线设备状态进行检查监测实行状态维修提供条件
B负责建立设备台帐编写设备理文件操作规程协助进行设备资料统理
C常生产线检查设备维护情况合理违反相关理规定造成身伤亡设备事者权制止指正
D参设备改造项目技术性谈判工作负责设备零配件图样绘制工作
E编制设备修项修修工作计划修理工作容检验标准负责实施
F持责区设备安装调试交接验收维护保养改造全程技术工作负责设备操作员维修员进行技术培训（指导）
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G负责组织设备更新改造济技术证工作
（33）制造部副部长
A全面负责制造部室外室胀焊接线生产理工作进行生产程质量策划领导制造部实施销售情况制订生产计划确保完成制造务负责
B领导搞整生产现场理现场设备理组织均衡生产负责搞生产员调配理安全文明生产定置理开展5S活动
C负责组织召开类生产会议协调处理生产程中出现种问题
D负责组织属部门配合技术工艺部断改善生产工艺降低消耗
E负责督促部门员做职工作合理安排员协调部门相关部门关系
F组织搞生产程中产品零部件形成程质量控制注意重点工序程控制中开展统计技术应活动
G负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
H口组织实施车间工培训考核工作
（34）制造部生产线线长
A合理理线生产资料全面完成级达生产务试制务
B实施公司理方针理目标负责线员工进行质量教育组织线员工学贯彻相关质量文件提高员工质量意识认真做首检检互检重点抓质控点控制
C负责线员工进行生产技教育解线生产设备性结构技术求根工艺求操作规程指导督促员工正确维护保养设备做生产设备日点检
D监督检查线员工工作质量情况员工进行考核提出适奖励处罚建议
E做生产物料消耗制品产成品日常统计标识记录努力降低生产成运统计技术进行生产质量控制时反馈质量信息
F深入现场检查生产工艺执行情况产品质量情况设备运行情况安全文明生产情况指导班组开展定置理5S活动
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G负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系线效贯彻断完善
H解关心员工生活加强员工素质教育发挥员工积极性鼓励员工提出合理化建议
（35）PMC部部长
A负责公司计划理协调外协件外购件原材料辅料制半成品成品进货生产程中出现问题保证生产计划期完成
B进行物资程质量策划领导PMC部制订物料采购计划组织实施保证
物资供应确保完成生产制造务负责
C贯彻执行公司理方针物资采购供应质量进行控制组织相关部门物料
供方进行考核评定报常务副总理批准
D做生产物料采购入库发放理采取措施确保物料仓库贮存条件 E合格供方签订物料供货合
F根生产变动情况时调整库存提出采购数量
G负责公司确定环境职业健康安全相关工作程序作业指导书组织部门员工开展环境素危险源辨识持续改进
H负责属部门协调监察指导考评提高属部门工作质量效率
I定期检查库存物品执行库存产品定期检查制度超期库存物品应督促
品部进行验证
（36）MC课课长
A全面负责MC课工作属员工进行理培训考核
B负责TCL空调事业部联络组织合评审综合衡基础制定生产
作业计划生产进度进行控制满足顾客交货期求
C根销售计划进行分解核定物料需求计划生产务书
D物料存量损耗控制审核
E物料采购进度踪
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F生产进度踪制造部门协调
G做定置理开展5S活动严格执行仓库划分区域区域堆放标识清楚规定
H认真运统计程质量理技术物料保做帐物卡单表致
I做产品贮存发运理配套业务联系工作严格执行销售合确保准时发货
J负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系线效贯彻断完善
K关心员工生活发挥员工积极性加强员工素质教育鼓励员工提出合理化建议
（37）采购课课长
A全面负责采购课工作属员工进行理培训考核
B负责新产品新材料供应商寻找资料收集开发工作
C组织新供应商质保体系状况(产设备交货期技术品质)等评估认证保证供应商优良性
D参供应商价议价谈判工作供应商价格产品质交货期审核工作确定原供应商稳定供货力
E时踪掌握原材料市场价格行情变化品质情况期提升产品品质降低采购成采购计划编排物料订购交货期控制
F供应商部门沟通协调工作料时通知品部检验时处理合格料
G负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系线效贯彻断完善
H解关心员工生活发挥员工积极性加强员工素质教育鼓励员工提出合理化建议
（38）行政事部部长
A组织领导行政事课勤课保安队贯彻执行公司质量环境职业健康安全理方针目标负责公司事理搞公司员工培训力资源配置基建设
B组织领导行政事部贯彻公司理方针目标参监督核查级员工贯彻执行理体
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系运行情况 C根公司质量环境职业健康安全理方针组织制订修改完善部门责权限相关理制度
D组织编制公司相关理制度负责检查落实公司项理制度负责跨部门工作协调
E审定批准属部门工作计划项预算
F负责属部门协调监察指导考评提高属部门工作质量效率
G负责公司环境保护职业健康安全保卫工作制订效控制措施定期检查安全设施处理突发事件 H负责制订全年员工教育培训计划做员工安全培训教育工作
I协关部门进行三废治理断改善劳动环境
J负责持召开类相关会议 K负责重理事宜情况时常务副总理汇报
（39）行政事课课长
A负责贯彻公司质量环境职业健康安全理方针目标公司需发展协助制订员工教育培训计划组织实施
B做招聘员工审核工作合理安排保存理关教育培训记录
C负责制订检查监督厂规厂纪执行情况组织公司部门实施环境职业健康安全方针目标（指标）进行监督检查绩效考核
D负责指导参公司项理制度行政文件编写修订发放建档监督实施忠实宣传贯彻TCL企业文化
E开展群众性文体活动丰富员工业余文化生活
F监督指导公务车辆理调度负责车辆保养维修驾驶员考绩考核保证生产需
G建立会议标准制度根会议计划作出适调整安排保证会议效进行
（40）勤课课长
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A根公司实际情况断改善员工饮食居住条件做安全卫生文明
B负责公司环境保护绿化工作认真做工业垃圾生活垃圾处理搞绿化环境卫生创造良工作生活环境
C负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
（41）保安队队长
A负责公司安全保卫工作建立安全保卫措施定期检查设备处理突发事件做员工消防培训教育工作
B建立实施保密制度加强员工保密意识责感
C深入基层解情况时效制订项安全防范措施负责调查处理公司项违纪事件
D积极组织防火检查发现隐患督促积极参整改
E做公司部门沟通联系积极协助配合部门职业健康安全实施
F负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
G全面负责理保安队切事务效分配队工作督促检查项工作落实完成情况组织保安队队员项培训学
H爱护员工队员时解生活求遇困难时报予解决协调队员理员间关系
（42）资金课课长
A负责资金课全面工作属员工进行理培训考核
B具体负责公司资金运作参协助财务部长制订公司财务财务部部门部项规章制度监督贯彻执行
C编制月份资金安排计划交财务部长审批提交资金情况报告关分析资料编写资金情况说明书关部理报告报表
D负责公司税务统筹申报规划合理纳税
E协助财务部长进行融资决策融资活动致力降低公司资金成提高资金效率
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F负责协助财务部部财务部职部门协调工作
G负责银行承兑汇票等相关结算方式研究具体业务
H负责公司外汇理税务银行等相关单位协调工作
I负责编制供应商付款合理性进行复核规划
J负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
（43）会计课课长
A负责会计课全面工作负责属员工进行培训考核理
B负责公司生产成核算规划细化协助财务部长制订公司财务部门部项规章制度监督执行
C帐务处理科学性行性提供意见帐务体系设置提出方案
D负责生产成合理科学计算进行踪复核提出细化核算相关方案时生产成进行实时踪分析致力降低公司生产成研究提供相关分析建议
E定期编制会计报表复核会计证关财务帐表
F编制公司资产负债表利润表负责报表分析工作
G定期应收帐款帐龄进行分析编制应收帐款帐龄分析表编写应收帐款帐龄分析报告提供解决问题建议
H协助财务部长编写公司季度年度财务分析报告
I参公司年度预算方案编制负责预算方案踪分析时提出相关调整方案
J负责ISO9000ISO14001OHSAS18001理体系课效贯彻断完善
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第三章 概 述
31 题容删减求
311 理手册针TCL空调器限公司生产营现状中长期发展规划根ISO9001：2000ISO14001OHSAS18001标准求提出公司质量环境职业健康安全理方针目标规定公司质量环境职业健康安全理体系纲性说明职部门生产车间产品质量环境职业健康安全理体系中作标准求质量环境职业健康安全理体系素活动环节进行原性阐述产品质量重环境素职业健康安全风险控制程序手段方法均作出明确规定说明
312 公司目前存顾客提供产品标准754条款顾客财产理体系中适
313 质量环境职业健康安全理手册公司重理文件部时属受控文件 314 质量环境职业健康安全理手册总理批准生效部门均应遵守手册规定 315 质量环境职业健康安全理手册适TCL空调器限公司适产品范围房间空气调节器
32 术语缩写
手册采GBT190002000质量理体系 基础术语（idt ISO9000：2000）GBT240011996 ( idt ISO9001：1996)环境理体系——规范指南GBT280012001(idtOHSAS180012001)职业健康安全里体系——规范中术语定义外术语： A次交检合格率——半成品成品交检次检验合格数总交检数值 B产品开箱合格率——成品户处次安装合格数总销售数值 C进货——公司满足生产需公司外供应商处购进切物资
D外协件——公司技术协议标准图样发外加工产品零部件 E外购件——供方购进符合公司求通零部件标准件
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FMC课——物料计划控制部门 G5S活动——公司生产现场整理整顿清扫清洁素养
H质控点——产品性性安全性重影响生产工序 I良——合格缺陷 J点检——定期定期检查
K三种时态：
1）—发生现已发生现造成影响
2）现—现正发生
3）—发生产生影响
L三种状态：
1）正常—指活动产品服务正常状态
2）异常—指活动产品服务正常状态开机关机检修等
3）紧急指活动产品服务伴重泄露火灾爆炸等状态
M环境测量：指环境产生影响具潜影响活动易量化关键特性进行测量程
N 环境监视：指环境产生具潜影响活动易量化关键特性目标指标完成情况法律法规符合情况等采取定性检查程
O 职业健康安全绩效测量：指职业健康安全活动易量化关键特性进行测量程
P 职业健康安全绩效监视：指职业健康安全活动易量化关键特性目标完成情况法律法规符合情况等采取定性检查程
Q 危险废弃物：周边环境体安全健康害剧毒易爆辐射放射感染性物质铅尘电镀废液电镀废渣等
R 回收废弃物：公司正常生产活动日常生活产生非危险废弃物回收利部分修复包装材料零部件维修材料等
S回收废弃物：公司正常生产活动日常生活产生非危险废弃物回收利部分办公生活等产生废弃物
33 质量环境职业健康安全理手册理办法
331 制定节求确定理手册(简称手册)编制理部门规定手册审核批
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准发布控制修改版等活动
332 节求适范围理手册理
333 理办法制订执行总工程师办公室负责相关部门均应遵守办法规定
334 手册编制发放理
A质量环境职业健康安全理手册编制发放理总工程师办公室负责手册发放前须
公司总理审核批准公司部发行时属受控文件手册原件背面加盖红色受控章总工程师办公室负责保存副件(拷贝件)加盖红色受控章发外发放非受控件盖受控章发放范围总理理者代表做出规定
B总工程师办公室总理理者代表规定发放范围确定手册印制份数报
请总理理者代表批准复制然手册逐编号填写受控文件发放
回收记录质量环境职业健康安全理手册分发名册进行发放
C特殊情况需扩手册发放范围需公司总理理者代表作出书面指
令总工程师办公室执行职部门申请额外取手册必须提出书面报告先部门意送总理理者代表批准总工程师办公室根批准结果办理
335 手册修改换版
A质量环境职业健康安全理手册修改换版须列情况进行：
① 理体系运行程中发现理手册存差错条文求明时 ② 理体系评审体系提出改进求时 ③ 手册中规定体系素质量活动较变动时 ④ 公司质量职机构较变动时 ⑤ 手册关标准法规变动时
⑥ 营环境产品结构发生重变化时
⑦ 合求时 ⑧ 总理认需时 ⑨ 手册修改次数达十次修改范围较时
B修改程序：公司员工相关审核员提出修改建议总工程师办公室审核报请总
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理批准填写质量环境职业健康安全理体系文件更改申请表文件修改修改新文件须发手册受控文持持动更换修改页撤回作废页
C质量环境职业健康安全理手册整布局改动量时须整册换版换版时应注明修改码版号时发持新版时收回废版总工程师办公室规定统销毁
336 手册版标识 A手册未修改修改次数达规定换版求年限超三年时总工程师办公室应视具体情况进行换版报请总理理者代表批准实施换版启新版应时收回旧版做发放回收记录
B手册版号质量环境职业健康安全理手册封面中标识版号ABC分表示原始版第次第二次次换版
C手册公司高纲领性文件手册进行编号外手册进行发放编号规定(具体见手册35节质量环境职业健康安全理手册分发名册规定)
337 手册控制 A手册发放严格质量环境职业健康安全理手册分发名册规定范围执行部门意翻印变相翻印 B手册持者行手册进行删改撕页涂改保持手册完整清洁 注意保慎防遗失未总理理者代表批准外提供 C部门应负责部门员做手册宣传工作组织实施 D部门应动总工程师办公室反映手册实施程中意见 E手册遗失污损须时总工程师办公室登记备案申请补发换发 F手册采活页装订成册附页更改手册修改认定页中予认定
338 关受控印章控制
公司保持套受控印章受控字样保存总工程师办公室实施产品设计类文件设计文件外文件包括理体系文件工艺技术文件检验技术文件等控制
34 质量环境职业健康安全理手册分发名册
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手册持者指定发放编号作保手册文编号项工作连续性性总工程师办公室（表中简写总师办）负责总师办负责修改页新版手册发手册持者手中 手册受控文持者名册详见：
质量环境职业健康安全理体系文件发放范围览表 述名册外总工程师办公室保存份手册非受控文户名册发放编号021 开始排序
第 四 章 质量环境职业健康安全理体系
41 总求
411实现理方针公司影响质量环境职业健康安全活动进行适宜连续控制公司实际情况选定质量环境职业健康安全理模式分制定相应控制点
412 根ISO 90012000ISO14001OHSAS18001标准求建立文件化质量环境职业健康安全理体系加实施保持持续改进效性
413 公司明确生产服务提供需程规定控制点时明确序相互作
414 公司组成合理组织机构明确职责相互关系时制订公司质量环境职业健康安全理体系职分配表进步明确职责相互关系（见手册第二章）
415总理命理者代表授权承担理体系建立日常理工作确保公司质量环境职业健康安全理体系建立维持效运行
416 组成总理负责公司领导部门部长参加质量环境职业健康安全理体系理委员会负责质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进实施负责质量环境职业健康安全理体系审核组织开展负责质量改进组织指导评审
417 公司明确适部外部信息交流等求求获必资源信息支持选定程效运作改进程进行必充分监视测量分析
418 影响产品质量外包程中公司求进行识加适控制（见手册第七章）
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419 公司质量环境职业健康安全理体系基框架图示：
质量环境职业健康安全理体系持续改进
环 法
境 律
顾 法
客 素 规
求 风 求
险
理职责
健
康
顾 环 安
客 境 全
满 业 绩
意 绩 效
资源理
测量分析改进
产品
实现
产品
图释：
增值活动
信息流
42 文件求
421 总 公司建立实施理体系文件控制程序技术类外文件控制程序
4211 根ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准求公司实际情况公司建立书面化理文件体系包括：
A理方针目标
B理手册
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C满足求适程序文件
D必作业指导书
E合适全面规范记录
4212 手册第二章22节描述公司理方针目标
4213 公司文件体系结构：
层次：理方针适
ISO 9001：2000
ISO14001OHSAS18001标准 质量环境职业健康安全理体系描述
手册
层次二：描述实施理体系求涉职部门活动程 序 文 件
工作文件 层次三：详细作业指导书
(记录表格报告作业指导书)
质量环境职业健康安全理体系文件结构图
Ａ 第层质量环境职业健康安全理手册规定质量环境职业健康安全理方针目标适ISO 9000：2000 ISO14001OHSAS18001标准描述质量环境职业健康安全理体系
Ｂ 第二层理体系程序文件（称程序文件）描述实施质量环境职业健康安全理体系素涉职部门活动质量环境职业健康安全理手册支持性文件公司适ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准素控制求分制订程序文件影响质量环境职业健康安全项活动作出规定方法评定准验证方法项活动处受控状态
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Ｃ 第三层工作文件包括记录表格报告作业指导书理体系程序文件支持性文件作业指导书制订配合程序文件效执行种更详细更具体作业指导书导计划操作规范规章制度记录表格报告真实记载质量环境职业健康安全活动开展情况作记录反映质量环境职业健康安全理体系运行情况满足质量环境职业健康安全求程序提供客观证
4214 公司制定实施技术类外文件控制程序中规定关法律法规求识获取追踪等方法种求包括产品关法律法规求（见手册第7章721节）
4215 职部门负责部工作关法律法规识获取追踪
4216 总工程师办公室负责制定公司质量环境职业健康安全理关法律法规文件清单进行理确保关部门新效法律法规文件
422 理手册
4221 公司求编制质量环境职业健康安全理手册加保持
4222 理手册公司规定理方针目标ISO 90012000ISO14001OHSAS18001标准（根公司实际情况删减见第三章31节）描述质量环境职业健康安全理体系文件目：
A规定质量环境职业健康安全理体系基结构范围
B减少责合理删减求
C相关质量环境职业健康安全理体系程序引
D质量环境职业健康安全理体系程间相互作描述
理手册实施保持质量环境职业健康安全理体系应长期遵循文件
4223 支持文件：
理体系文件控制程序
技术类外文件控制程序
423 文件控制
4231 根标准求质量环境职业健康安全理文件层次分布结合公司实际情况分制
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定关质量环境职业健康安全理手册理办法(见手册第3章33节)文件资料控制程序技术类外文件控制程序时根需相应制成支持性文件受控文件实施效控制
4232 相关程序规定标准求关文件资料（包括适法律法规文
件）进行控制职责点确保文件资料效控制
4233 文件资料编制审批发行：
A 文件资料口部门编制总工程师办公室负责组织协调会审活动
B 质量环境职业健康安全理手册程序文件公司总理理者代表批准签署发布(关质量环境职业健康安全理手册审批分发等控制办法见手册第3章第33节)部门编写文件资料须该部门负责审核部门负责员批准实施
C 确保质量环境职业健康安全理体系效运行受控体系文件(包括外文件)总工程师办公室相关部门做受控记录统发行档保
D 场均文件效版文件控制部门应时新文件修改文件发放部门时发放场应时撤出失效作废文件加盖作废印章防止误
E 公司受控文件原件背面应加盖红色受控章副件(拷贝件) 应加盖红色受控章表明受控性质
4234 文件资料更改
A 文件资料更改应规定程序进行该文件原审核部门员授权员进行审核批准更改文件资料应清楚标识表明更改性质
B 已失效文件资料积累知识参考作时应加盖参考印章
4235 文件控制部门应制订现行修订状态文件（包括外文件）控制清单分发相关部门员识新文件外文件适性
4236 记录种特殊类型文件控制应节求外应424节求进行控制
4227 支持文件：
理体系文件控制程序
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技术类外文件控制程序
424 记录控制
4241 公司制订实施记录控制程序确保公司记录效控制理
4242 作质量环境职业健康安全理体系运行状况客观证节规定制订坚持记录标记收集编目档存贮保处理职责控制点证明产品达求质量验证质量环境职业健康安全理体系运行效性达成持续改进
4243 总工程师办公室负责质量质量环境职业健康安全记录进行控制部门负责部门相关记录保进行控制
4244 部门应坚持做记录加鉴收集保存应收集记录进行分析评价达持续改进目
4245 相关部门应规定标记收集编目档保处理等办法
4246 记录保存期限保部门记录表格总表予规定相关部门严格执行记录保期限求应根顾客代表求时提供
4247 记录表格总工程师办公室统审核批准保存样
4248 类记录应妥善保存防止损坏遗失
4249 超保存期限记录应规定进行处理
42210 支持文件：
记录控制程序
第 五 章 理 职 责
51 理承诺
511 公司总理承诺建立效实施符合ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准质量环境职业健康安全理体系持续改进效通相关活动承诺提供证实
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证活动包括（限）：
A识顾客法律法规求公司部传达重性
B制定合适理方针目标
C策划求进行理评审
D采取措施确保资源获
52 顾客关注焦点
521 总理公司始终顾客作关注焦点公司活动始终满足提高顾客满意度原动力通生产服务提供程严格控制确保顾客求满足努力超越顾客期
522 公司通顾客满意度测量等活动发现顾客满足程度证采取措施提高顾客满意度始终关注顾客期
523 支持文件：
合评审控制程序
顾客关程控制程序
53 质量环境职业健康安全理方针
531 公司制定实施方针目标制定实施程序书面质量环境职业健康安全理方针体现公司质量环境职业健康安全方顾客相关方期公司顾客作出承诺时公司质量环境职业健康安全理方针确保：
A公司营质量环境职业健康安全等宗旨相适应
B体现满足顾客求质量环境职业健康安全理体系承诺
C体现满足法律法规求持续改进承诺
D提供制定评审质量环境职业健康安全目标框架
E公司沟通理解
F通理评审等程理方针持续适宜性进行评审
532 公司质量环境职业健康安全理方针目标需总理批准发布修改时需总理重新批准发布
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
533 公司培训工作考核部质量审核等方法质量环境职业健康安全理方针传达位成员确保质量环境职业健康安全理方针效贯彻执行
534支持文件：
质量环境职业健康安全理方针
年度质量环境职业健康安全方针目标
54 策划
541 质量环境职业健康安全理目标
5411 质量环境职业健康安全理方针提供框架分制定公司质量环境职业健康安全目标分层次部门质量环境职业健康安全目标
时质量环境职业健康安全目标包括满足产品求需容
5412 质量环境职业健康安全目标具体检查实现应量化需时制定年度阶段性理目标
5413 质量环境职业健康安全目标理方针保持致性
5414 公司部门质量环境职业健康安全理方针见手册第二章22节
542 质量环境职业健康安全理体系策划
5421 满足公司理目标产品质量ISO 9001：2000ISO14001OHSAS18001标准求适时候组织质量环境职业健康安全理体系策划活动策划结果形成文件包括理手册程序文件作业指导书记录表格等
5422 质量环境职业健康安全理体系进行变更策划实施时应保持质量环境职业健康安全理体系完整性包括文件系统方面公司原环境职业健康安全理体系文件保持协调性时制定前应进行调查策划确保操作性
543 环境职业健康安全理方案
公司识评价出重环境素风险中挑出够量化环境职业健康安全影响较部分项目列入环境职业健康安全目标充分实现目标环境职业健康安全目标作成环境职业健康安全目标（理方案）
5431实现环境目标指标职业健康安全目标行政事部组织相关部门编写环境职业健康安全目标（理方案）容包括：
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
a) 规定公司相关职层次实现目标指标职责
b) 实现目标指标方法时间表
5432环境职业健康安全目标（理方案）总理批准行政事部组织相关部门实施
544 环境理措施
5441 未列入环境职业健康安全目标（理方案）重环境素风险行政事部组织相关部门制定重环境素风险控制措施表容包括：
a) 规定公司相关执行部门理责控制方式
b) 实现运行理具体责控制理时间表(必时)
5442 重环境素风险控制措施表公司常务副总理批准行政事部组织相关部门实施
545 必时行政事部提出修改意见报总理副总理环境职业健康安全目标（理方案）览表重环境素风险控制措施表进行修订批准确保公司重环境素职业健康安全风险理控制
546支持文件
质量计划控制程序
建设项目环境职业健康安全影响控制程序
环境素识评价理控制程序
危险源辨识风险评价控制理程序
55 职责权限沟通
551 职责权限
5511 公司根实际需确定公司组织机构规定职部门相应员责权限相互关系（见手册第2章25节部门机构职责）
5512 总理应组织机构确定调整负责安排部门质量环境职业健康安全职责明确责权限
552 理者代表
5521总理应负责命理者代表授权承担质量环境职业健康安全理体系维持工作
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外日常事务联络工作确保公司理体系效实施维持
5522 理者代表直接总理报告理体系运作情况顾客质量信息相关方环境职业健康安全信息作公司代表产品质量问题服务质量问题质量保证方面关问题环境职业健康安全方面关问题外界联络沟通
5522 总理汇报质量环境职业健康安全理体系业绩改进需
5522 公司部采方法提供公司满足顾客求意识
553 部沟通
5531 公司制定效实施沟通信息交流控制程序确保质量环境职业健康安全理体系效达成持续改进目公司理层间职部门间文件规范工作求建立保持常性沟通
5532 沟通容少包括：质量环境职业健康安全目标公司质量环境职业健康安全理体系业绩等
5533 部沟通方式包括（限）：
A类工作会议
B布告栏
C公司部刊物
D电话电子邮件
E类理活动评审活动
554 信息交流
行政事部负责组织外部环境职业健康安全关信息收集回复包括环境职业健康安全投诉受理处置涉重环境素职业健康安全风险信息交流行政事部作相应记录
555 支持文件
沟通信息交流控制程序
56 理评审
561 公司制定实施理评审程序确保质量环境职业健康安全理体系持续效适
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公司总理理者代表必须策划时间间隔现行质量环境职业健康安全理体系进行评审确保质量环境职业健康安全理体系持续适宜性充分性效性
5611 理评审会议须总理理者代表召集持会议须部质量审核结果
连相关报告文件进行审核决定现行质量环境职业健康安全理体系否完备效理体系中适效足容加修订改善确保合理时限完成相关纠正改善措施 5612 般情况理评审会议召开般年少二次
562 评审输入
5621 理评审输入少应包括信息：
A审核结果
B顾客相关方反馈
C理程业绩产品符合性
D纠正预防措施状况
E理评审踪措施
F影响质量环境职业健康安全理体系变更
G改进建议
563 评审输出
5631 会议须形成理评审报告发放相关员手中报告容应包括
方面关决定措施：
A质量环境职业健康安全理体系程效性改进
B顾客求关产品改进
C资源求
564 支持文件
理评审程序
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第 六 章 资 源 理
61 资源提供
611 确保质量环境职业健康安全理体系效运行达质量环境职业健康安全理方针目标规定求实现持续改进公司应提供充分相应工作必备力资源财力资源信息资源基础设施工作环境
612 公司应保证生产力保证产品质量服务质量保证类验证工作效性信性需资源应确定求满足求
613 程力资源适应性应通必评审进行检查确定检验试验力员素质等方面资源适应性质量环境职业健康安全理体系适应性等应通理评审检查出现适应情况时总理应负责协调解决
614 公司应确保满足顾客求增进顾客满意需资源
62 力资源
621 总
6211 公司制定实施员招聘培训理程序明确岗位员工力技验等求需教育培训求质量环境职业健康安全关员均够信
622 力意识培训
6221 公司根产品提供服务求顾客求确定质量环境职业健康安全关员必须力求必时通培训措施达成力求
6222 公司规定关员工培训职责控制点便提供保持员工素质力
6223 员工培训理力资源调整资格评审等工作行政事部（行政事课）负责确定部门具体培训求坚持执行
6224 部门根制定员工培训纲质量环境职业健康安全关员提供培训 培训求须保证确定工作岗位获新知识技保证员符合规定求
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6224 培训求包括（限）：
A专业技求
B质量环境职业健康安全意识求
C企业文化厂规厂纪培训求
D理方针目标教育
E国家行业法律法规明确规定培训求
F特殊岗位资格求
6225 事特定工种员（检验部审核特殊工种等）须根相应教育培训（）验加评价考核进行资格认定
6226 培训应达员工认识事活动相关性重性获必信息增强员工：
A实现质量环境职业健康安全目标作出贡献意识
B质量环境职业健康安全意识动力参精神
6226 培训应评价培训效性保持关教育培训技验适记录种记录应保存该员工离开公司止
623 支持文件
力资源(培训)理程序
63 基础设施
631 总理应根生产服务提供需配备必基础设施定期基础设施状况进行评审满足需
632 种基础设施包括（限）：厂房车间等配套设施办公场程需软硬件设备需运输通讯设备环境保护处理设施职业健康安全相关设施等
633 公司制造部负责基础设施维护保养运行理应书面规定明确理求确保满足求
634 支持文件
设备理维护程序
工装夹具控制程序
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64 工作环境
641 公司应确定确保达产品服务符合求工作环境
642 种工作环境应包括（限）：
A工作标准
B符合求工作场
C创造性工作方法更参机会
D周围工作条件噪声温度湿度污染等
E安全卫生生产条件等
第 七 章 产 品 实 现
71 产品实现策划
711 公司产品实现服务提供程部理程进行识策划确保：
A明确产品服务提供质量技术求顾客求
B确定需程方法资源求等包括适书面化求
C明确产品求验证确认检验试验活动
D明确产品接受求产品服务质量满足预期求
712 需时针特定产品项目合制定实施质量计划程
713 公司产品实现服务提供程包括：
A 销售合接收（TCL空调事业部达订单指令性生产计划）
B 设计开发
C 供方评定采购进行（包括外购件外协件原材料辅料）
D 焊接工序
E 两器工序
F外协加工
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G转工序
H总装工序
I冷媒充注
J进货检验程检验成品出厂检验成品型式试验
K产品保
L产品交付
M顾客服务
N设施设备理
714 针述程公司原进行理：
A程进行程分析形成必书面文件
B识关政府法规国家标准企业标准顾客求确保满足
C影响产品服务质量环境职业健康安全绩效类员进行培训资格认定
D影响产品服务质量设备环保安全设施设施进行必维护保养
E供方供货质量供货周期进行效控制
F影响产品质量工作环境进行适控制
G相关程进行连续监视测量
H确保获程体系效运行关信息进行分析达改进目
I保存程实施结果记录提供效运行监视证
715 支持文件
质量计划控制程序
72 顾客关程环境素危险源法律求
721产品关求确定
7211 公司制定实施顾客关程控制程序应确定产品关求包括：
A顾客现实求包括交付交付求
B顾客未明示潜求期
C涉法律法规标准求：
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GBT77251996 房间空气调节器
GB470611998 家类似途电器安全 通求
GB4706321996 家类似途电器安全热泵空调器湿机特殊求
D公司总理认必附加求
7212 环境素危险源
72121 环境素识危险源辩识
行政事部负责组织公司环境素识危险源辩识工作相关责部门配合实施：
a) 识环境素危险源时应考虑正常异常紧急三种状态现三种时态
b) 环境素类型包括气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方环境问题
c)行政事部部门已识环境素登记表危险源登记表进行汇总审定编制环境素汇总表危险源汇总表
72122 环境素评价危险源辩识重环境素风险等级确定
a) 重环境素评价原应根相关环境法律法规求考虑环境影响规模严重程度持续时间发生概率改变环境影响技术难度费等诸素确定
b)行政事部负责组织相关部门环境素汇总表危险源汇总表相关环保法律法规应遵守求等资料环境素评价方法风险评价方法进行环境素风险评价确定重环境素览表风险等级览表提交理者代表批准
c) 公司活动产品服务发生变化时法律法规变更时行政事部负责组织责部门更新环境素登记表危险源登记表环境素汇总表危险源汇总表相应组织相关部门规定程序重新评价否新重环境素产生原审批手续重新确定重环境素览表风险等级览表
72123 支持文件
环境素识评价理控制程序
7213 法律求
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72131行政事部负责关书籍网站政府环保部门咨询认证机构等收集相关环保职
业健康安全法律法规应遵守求评价适性遵循情况定期踪变化
72132行政事部负责适环保健康安全法律法规求传达公司相关部门员工
72133 支持文件
法律法规收集评价程序
722产品关求评审
7221 公司制定实施合评审程序PMC部MC课应顾客作出承诺包括必时理方针目标制定修订前组织评审产品关求
7222 接受合订单接受合订单更改前应确定评审产品关
求确保：
A产品求规定
B前表述致合订单求已予解决
C公司力满足规定求
7223 产品求发生变更满足原求时应顾客沟通争顾客意方修
订合修改相应文件更改通知相关员保持相应记录
7224 支持文件
合评审控制程序
723 顾客沟通
7231公司制定实施顾客关程控制程序顾客关注焦点争取动顾客沟通便：
A时获产品信息包括改进求
B询问合订单处理包括修改
C接受顾客反馈包括顾客抱怨
7232 时妥善处理顾客产品服务质量抱怨包括：
A总工程师办公室质量理工程师接受登记抱怨状况
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B关部门传递
C召集相关部门员研究执行适纠正预防措施 7233 品质理部设计开发部技术工艺部制造部PMC部等相关部门应积极配合讨顾客反馈质量信息制订执行纠正预防措施规定时间处理结果反馈顾客
7234 顾客反馈质量信息应作理评审重容便顾客提供更高质量产品服务 7235 公司应动顾客沟通情况更应采取动沟通沟通方式：
A接受顾客书面口头反馈包括抱怨
B采电话传真书面报告形式
C定期定期书面调查
D定期定期顾客走访
7236 必时应保存顾客沟通记录
7237 支持文件
顾客关程控制程序
73 设计开发
731总
总工程师办公室设计开发部分产品研究开发口理部门实施部门
公司建立文件化程序包括：设计开发策划程序设计控制程序设计评审验证确认程序设计更改程序试产控制程序控制设计开发全程
732程序概
A 设计开发展开前须进行策划予确定：
a) 设计开发阶段阶段评审验证确认活动
b) 设计开发职责权限
c) 参设计开发组间接口
B 确定评审设计开发输入确保充分性适宜性输入应包括：
a) 功性求
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b) 适法律法规求
c) 适前类似设计提供信息
d) 设计开发必需求
C 设计开发输出应够针设计开发输入进行验证方式提出应放行前批准输出应：
a) 满足设计开发输入求
b) 提供采购工艺检验生产服务必需信息（例：产品设计图样零部件明细表零部件汇总表等）
c) 包含引产品接收准（例：技术标准技术协议检验标准等）
d) 规定产品安全正常必需产品特性（例：产品质量特性分级等）
D适宜阶段设计开发应进行评审评价结果满足求力找出问题提出整改措施
E 确保输出满足输入求应设计开发进行验证
F 确保产品够满足规定求已知预期途求应设计开发进行确认
G设计开发更改应识适时应进行评审验证确认实施前批准
H 设计开发输入评审验证确认更改记录应予保持
7237 支持文件
设计开发策划程序
设计控制程序
设计评审验证确认程序
设计更改程序
试产控制程序
74采购
741 采购程
7411 公司制订实施供应商评价选择程序采购程控制程序采购产品验证程序
供方评定采购程采购产品验证等进行控制确保采购产品服务符合规定
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求PMC部采购程口理部门
7412 公司确保求预先评定供方：
A根公司需提供产品服务力评价选择供方
B明确类供方评定方式评审程度
C根公司需规定周期选定重新选定评价供方
D评定合格供方列表明确便公司采购时选定
E形成保留相关记录资料包括求采取纠正措施求
742采购信息
7421 公司采统采购文件采购文件文件中须清楚注明采购求关
验证求
7422 公司相关文件中明确采购审批求采购员资格
7423 相关采购文件中明确信息求：
A产品服务采购程序程设备员认资格求
B质量环境职业健康安全理体系求
C采购验证安排产品服务放行方式
7424 求保存关记录资料
743 采购验证
7431 品质理部IQC课实施采购产品验证程序批准检验文件采购物料实施进货检验验证验证采购物料否符合采购文件求
7432 公司根合协议派代表货源处进行复查验收公司顾客求时顾客代表公司供方货源处物料进行验证验证减少供方提供合格产品责排复验拒收
7433 公司应做进货检验验证记录保证利资料评价供方质量状况质量趋势应保存批物料标识记录实现追溯性
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744 支持文件
供应商评价选择程序
采购程控制程序
采购产品验证程序
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
7511 公司制定相应程序控制生产服务运作已识重环境素风险关运行活动确保运行活动受控状态进行适时受控条件包括：
a）时获关产品特性信息
b）必岗位设置作业指导书
c）维护适宜生产监视测量设备
d）重生产服务程设备进行监视
e）监视测量结果进行分析时作出改善
f）放行交付交付活动实施
g) 重环境素风险进行理
h) 环境职业健康安全求通报供方工程承包方
7512 品质理部制造部须配合技术工艺部确定产品工艺流程图： A编写工艺流程图作业指导书 B配备生产检测设备
7513 生产负责负责监控生产程项操作控制生产质量 7514 出现情况时制造部品质理部须配合技术工艺部工艺进行验证改进评审 改进结果： A新产品试产第次批量生产
B已批量生产定型产品发生较设计改进工艺改进 C怀疑现控制手段检验方法已适够效
7515 支持文件
生产计划控制程序
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试产控制程序
生产程控制程序
产品标识追溯性控制程序
产品搬运包装防护交付控制程序
相关方环境职业健康安全影响控制程序
废弃物控制程序
752 生产服务提供程确认 7521 公司生产服务提供程包括：
详见手册713项条款
7522 生产服务输出利监视测量加验证时特殊工序包括：
A焊接工序 B两器生产工序 公司制定实施特珠程控制程序 特珠程应进行控制：
A确保证实公司具实现策划结果力
B程评审批准规定准
C操作员加强培训必时应进行考核资格认定岗
D设备力进行鉴定
E需时特定方法程序
F确定记录求保存相关记录
7523 设备课设备维修员负责公司生产设备进行维修保养统筹理部门相关设备保养维修规程执行 7524 支持文件
特珠程控制程序
753 标识追溯性
7531公司制订实施产品标识追溯性理程序产品实现全程适宜方法标
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识识产品终追溯标识阶段程包括：
A产品接收交付程中
B产品生产加工程中
C产品监视测量程中
7532接收料阶段根料检验情况PMC部(PMC课)应产品做标识
7533生产装配返工阶段产品应必标识便隔离防止生产合格品
7534 顾客求时成品包装前须批次产品建立保持专门标记标记方法贴标签盖印章标记应表明(限)： A产品型号规格 B生产时间 C公司标志
7535 产品贮存保程中相关部门均应做保持必标识
7536产品监视测量程中应采合适标记表明检验试验状态防止产生合格品种状态包括：
A 合格 B 合格 C 处理
标记方法： A检成品——存放检区 B检验合格——挂贴合格证标牌盖合格印章
C检验合格——挂贴合格标牌放入处理区
7537 公司状态印章标签（牌）检验状态标记进行效理标签（牌）丢失时应重新检验确定正确状态
7538 产品交付时记录应予保存确保追溯求场合记录控制产品唯性标识
7539支持文件
产品标识追溯性理程序
754 顾客财产
公司目前尚需顾客提供财产需时会制定必程序文件
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755 产品防护
7551公司制订实施产品搬运包装防护交付控制程序确保产品质量搬运贮存包装保交付等程中效控制
7552 搬运贮存
产品搬运贮存程中应根进厂原材料制品成品特性选择合适货盘容器输送设备车辆防止震动撞击摩擦温度原造成质量损坏加强贮存产品理定期检查贮存产品便发现损坏情况保证：
A贮存清洁 B贮存产品明确标志 C贮存产品区分明确堆放合理 D贮存环境条件符合求 E贮存记录明确清晰符合求
7553 包装
成品包装应根书面规定包装工作说明进行点加控制：
A确定合理包装结构合适包装材料承受运输试验明确规定防护措施 B包装箱产品型号必须产品铭牌标记保持致 C包装箱需标明产品致安全认证标志条形码
7554 保
成品交付前需采取恰保隔离措施保证成品质量受影响 7555 交付 出厂检验合格成品入库需品部批准成品发货前相关部门需填写发货清单批准签署生效准予发货成品装车前需检查车货柜规定方法心搬运产品质量免受影响（防潮防震防火等）直产品交顾客验收止 7556支持文件
产品搬运包装防护交付控制程序
76 监视测量装置控制
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761 公司制订实施监视测量设备控制程序确保监视测量装置处完工作状态符合产品程环境安全特性监视测量求确保量值统测试数准确
762 品部关部门根产品监视测量求正确合理选择测试仪器器具保持技术规范测试仪器计量器具正确性包括规定环境条件须具备正确性 763 品部须建立计量器具理台帐
764 影响产品质量环境职业健康安全绩效计量器具须规定检定周期送交国家授权检定机构进行计量检定 765 产品质量环境职业健康安全绩效产生影响监视测量装置必须贴标签标牌标志标明校准状态正常
766 发现程中监视测量装置处合格状态时者须时报告制造部制造部会品部相关部门前监视测量结果进行评价采取相应改善措施 767 保证监视测量装置合适环境条件搬运储存保养期间准确性适性保持完 768 生产检验工模夹具前须制造部会技术工艺部品部验证批准规定周期进行检查保存检查记录
769支持文件
监视测量设备控制程序
第 八 章 测量分析改进
81 总
811 公司策划实施测量分析改进程确保质量环境职业健康安全理体系程产品服务符合求
812 公司相关体系文件中测量类型场时间频次记录求作出规定定期评估测量效性
813 公司识合适统计分析技术确定应程度
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814 数分析结果改进活动应作理评审程输入必时修改体系求
确保：
A产品服务符合性证实
B质量环境职业健康安全理体系符合性
C持续改善质量环境职业健康安全理体系效性
82 监视测量
821 顾客满意
8211公司制定实施顾客满意度调查评价程序总工程师办公室体系理工程师部门领导采取适方式获取顾客满意度关信息分析调查测量顾客满意程度作质量理体系业绩种测量
8212 种方式包括：
A顾客投诉抱怨
B顾客直接交流
C利电子媒体发函等
D种媒体报告行业研究
8213 利获顾客满意信息进行统计分析找出差距做出改进决策
822 部审核
8221 公司制订实施部审核程序便验证公司开展项质量环境职业健康安全活动关结果否符合计划安排确定质量环境职业健康安全理体系否适合效
8222 审核特性频次 A手册规定质量环境职业健康安全理体系求开展部理体系审核工作 B般部质量环境职业健康安全理理体系审核年开展二次
8223 审核计划
A审核应根项活动实际情况重性安排审核计划书面审核计划执行
B审核计划应报总理理者代表批准执行
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C审核应指派具定资格培训部审核员执行直接参负责区域审核 8224 审核准备 A审核员编制审核检查表
8225 审核实施报告
A审核部审核计划审核检查表进行
B次审核结束均应编制部审核报告审核报告容包括审核部门基情况审核发现合格项纠正措施等
C应审核结果审核报告通知关部门
8226 纠正预防措施复核
A相关部门应根接审核报告快做出决定采取纠正措施
B审核员应纠正预防措施实施情况进行复核验证采取措施否执行效
823 程监视测量
公司采适方法质量环境职业健康安全理体系程具重环境风险影响运行活动关键特性进行监视适时予测量
824 产品监视测量
8241公司制订实施产品检验试验程序验证产品达规定求
8242生产阶段品部应安排员产品进行检验试验作记录
检验未完成前产品放行非关授权员批准适时
顾客批准
8243 产品监视测量包括：
A采购产品监视测量
B程产品监视测量
C出厂产品监视测量 8244 列情况品部应会设计开发部PMC部供方提供首件（首批）
修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 63 页 68 页
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样品进行检验试验解供方提供产品质量水掌握具体验收标准： A供方提供新产品 B质量求改变 C生产制造工序已改变（加工方法工具改变等）时
8245 成批进货求验证材料外应进货检验求关抽样标准进行检验验证
8246 进厂物料(包括材料辅料)均须必检查
8247 般情况公司允许物料进行紧急放行确实需必须急需物料加明确标识记录便实现追溯 8248 公司程产品监视测量包括： A翅片高速床弯机涨机动焊接机冷凝器折弯机冷媒注机工序操作者开机调配机首检 B工序正常生产程中程检查
C检验员转序时抽检 8249 质控点采检验方式相关文件求进行 82410 完成品终检查出厂检查 AQA课出厂检验须关求进行完成品终检查出厂检查 B检验试验合格成品包装入库交付顾客合格成品成品批次返工情况必须交制造部重新返工返工必须交QA课重新检验试验
82411 做检验试验记录报告妥善保便产品追溯作质量活动
评价证
825 环境职业健康安全绩效监视测量
8251公司具重环境健康安全影响运行活动关键特性进行例行监测测量包括环境职业健康安全绩效关运行控制环境目标指标职业健康安全目标符合情况踪信息记录
8252公司定期评价关环境职业健康安全法律法规遵循情况
826 支持文件
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
顾客满意度调查评价程序
部审核程序
产品检验试验程序
环境职业健康安全绩效监测测量控制程
83 合格品控制
831 公司制订实施合格品控制程序合格品进行效控制确保合格品
妥善处理防止合格品非预期
832 生产装配测试检验试验环节中旦出现合格品相关部门应采
取相应措施加控制控制措施包括： A确定合格产生背景生产时间产品批次生产设备仪器等 B鉴出合格品合格品分开
C合格情况作书面记录包括产品产品批次等
D评价合格性质严重程度合格品进行处置时应考虑： a） 返修
b） 回 c） 报废拒收 E决定执行合格品处置方法 F处置决定合格品转移贮存返修等实施控制
G通知合格品关受合格品影响部门必时包括顾客
833 保持客观证证明返工返修产品已关程序重新检验测试 834 合格品进行处理情况加记录妥善保存 835 处理合格品时应考虑否须采取纠正预防措施 836 支持文件
合格品控制程序
837 应急准备响应
8371行政事部根公司重环境素风险环境健康安全表现等组织相关部门确定潜环
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
境健康安全事紧急情况
8372 相关部门潜环境健康安全事紧急情况制定实施应急措施响应计划
8373 行政事部负责制定公司演计划组织实施演
8374环境健康安全事紧急情况发生应时处理行政事部等会关部门调查原责部门制定实施纠正预防措施行政事部负责措施踪落实必时理者代表组织相关员相关体系文件进行评审修订
8375 支持文件
应急准备响应控制程序
84 数分析
841 公司制订实施数分析控制程序验证工序力产品特性接受性
确定质量环境职业健康安全理体系效性终作提高产品质量质量环境职业健康安全理体系持续改进重手段 842 关部门应收集方相关信息数包括：
A部审核
B纠正预防措施
C合格产品服务投诉
D顾客抱怨顾客满意度
843 公司应收集数进行分析评价组织整体业绩确定：
A质量环境职业健康安全理体系效性
B产品求符合性
C程运行趋势包括采取纠正措施
D顾客满意度
844 公司应确定需统计技术明确运作求组织实施必时应关
员进行足够培训
845 支持文件
数分析控制程序
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TCL空调器限公司 质量环境职业健康安全理手册 编号：QTK22012002
85 改进
851 持续改进
8511 公司制订实施纠正预防措施持续改进控制程序持续改进质量环境职业健康安全理体系效性
8512 持续改进求应利：
A质量环境职业健康安全理方针目标
B审核理评审结果
C数分析
D纠正预防措施
852 纠正措施
8521 公司实施纠正预防措施持续改进控制程序质量环境职业健康安全理体系运行程中产生合格符合采取纠正措施实现质量环境职业健康安全理体系产品质量断改进
8522 纠正措施求应包括：
A评审包括顾客抱怨合格环境职业健康安全运行关符合
B识确定合格符合产生原
C评价确定需采取纠正措施
D实施纠正措施消合格符合原防止合格符合发生
E记录评审采取纠正措施结果
853 预防措施
8531 公司采取预防措施消潜合格符合原防止合格符合发生评审措施效果
8532 述异常情况发生时相关部门应提出预防措施求： A良质量问题严重影响生产检验 B质量问题常发生 修改码： A00 生效日期：20020918 页码： 第 67 页 68 页
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C发生导致重质量环境职业健康安全问题隐患
8533 制定采取预防措施程序必须包括属性： A通关记录报告活动查明消合格原 B针找出问题原采取执行相应预防措施 C防止问题发生潜问题发生制定采取预防性措施 D采取预防措施进行踪验证效果保证措施效性 8534 实施纠正预防措施结果须予记录保存作理评审会议资料
8535 效预防措施需时纳入作业指导书生产工艺产品规范理体系中
寻求更改进机会方法
854 支持文件
纠正预防措施持续改进控制程序
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