公司项目检查制度
项目检查制度
1目
11提升公司工程理水保证公司做项目工程质量
12加强项目程控制
13协助项目发现解决工程理中遇问题隐患
14促进公司范围工程理专业员验交流提升工程理水
2范围
21适公司做项目工程检查工作
3类
31公司实施分级检查制度项目部巡检公司项目理部检查评
31公司项目理部检查评容：工程进度（包括施工设计）技术理（技术交底设计变更工程资料）质量理（材料理工序理实体外观质量）安全文明施工（控设备安全交底现场安全布置现场环境）业专项工作五方面考核计分采累进扣分方式月存扣分项目月未完成继续扣分（存客观原需专项报告报分领导申请延期完成）项分项缺少考核项分值计入项分项公司项目理部组织实施巡检形成项目月（季）度检查评表报送公司领导审批确定审批送相关单位
32项目部巡检容工程质量安全文明施工项目部组织实施周形成项目安全质量周报表月形成项目安全质量月报表
4职责
41公司项目理部
411负责公司建项目定期具体检查评工作
412负责项目月（季）度检查评表编制
413负责编制检查评计划检查评表负责整改方案审核整改结果核实报备案
414负责公司范围工程理检查结果发布施工验推广
42项目部
441负责全面配合公司项目理部检查评工作
442负责项目部日常巡检工作组织实施
443负责项目安全质量周报表项目安全质量月报表填写
444负责公司项目理部项目部巡检程中发现问题编制问题整改方案督促监理单位监督施工单位整改落实情况时检查公司项目理部反馈整改情况
5程序
51公司检查
511公司检查公司项目理部组织实施
512公司项目理部项目施工总进度计划确定针该项目制定检查计划
513检查计划根项目施工阶段需确定确保重施工节点进行检查土方开挖基础工程完工室施工阶段转换层施工阶段首层标准层施工阶段体验收前装修施工开始入伙前等体标准层施工阶段检查时间相机动工程实施中视实际情况增设检查节点
514原建项目检查次数月少1次次检查时间少1工作日
515项目部日常检查记录附件1项目工程（安全质量）巡检记录表格式填写现场工程质量安全文明重问题进行拍备作检查报告片说明
516公司项目理部检查程中发现相关问题附件2项目月（季）度检查评表附件2（）项目月（季）度工程进度技术理检查评分分项表附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表附件2（三）项目月（季）度检查安全文明业督办工作评分分项表格式填写需问题进行拍备作检查报告片说明
517次检结束求项目部检查结果进行确认存问题提出整改方案时通知监理单位监督施工单位整改落实整改情况整理完成时送公司项目理部存档备案
518公司项目理部根检查问题整改情况视必性组织工程案例研讨编制修改相关分项工程检查参考容
52项目部巡检
521项目部巡检项目楼号工程师组织监理单位施工单位进行根楼质量巡检结果填写项目安全质量周报表项目安全质量月报表填写格式求详见附件3附件4
521项目工程师进行日常巡检附件1项目工程（安全质量）巡检记录表格式记录填写时抄送监理单位施工单位整改落实
523项目安全质量周报表项目安全质量月报表项目部存档理
53工程检查：
531国家相关规范标准
532施工图施工图设计采标准图集合求
533施工组织设计关键工序施工方案
534附件5工程检查参考容
6检查评分标准奖惩办法
611分值分五等级标准65分（含65分）65分~75分（含75分）75分~80分（含80分）80分~85分（含85分）85分
612奖惩标准：次分值少低65分罚款1000元分值少分值低65分时罚款500元分值少分值65~75分罚款500元分值少分值75分时罚款分值高分值80~85分时奖励500元分值高分值85分时奖励1000元名次第名分数85分时奖励500元
7附件
71附件1项目工程（安全质量）巡检记录表
72附件2项目月（季）度检查评表
721附件2（）项目月（季）度工程进度技术理检查评分分项表
722附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表
723附件2（三）项目月（季）度检查安全文明业督办工作评分分项表
73附件3项目安全质量周报表
8理制度发日起试行运行中需补充完善公司项目理部统进行制度公司项目理部负责解释
附件1：项目工程（安全质量）巡检记录表
项目名称
标段：
楼号：
时间：
次巡检情况：
1
2
3 4
5
6
次巡检整改情况：
1
2
3
4
5
6
项目理
施工理员
（技术员安全员）
施工班组组长
注：（1）表项目工程师日常巡检程中做巡检记录填写
(2)求表进行存档备考评相关问题查询
项目月（季度）检查评表
时间：
巡检考核项目
权重
月完成情况
月存问题
月存问题整改情况
分
备注
工程进度
设计进度
10
见附件2（）
施工进度
25
见附件2（）
技术理
技术交底
2
见附件2（二）
设计变更
3
见附件2（二）
工程资料
5
见附件2（二）
质量理
材料理
5
见附件2（三）
工序理
5
见附件2（三）
实体外观质量
30
见附件2（三）
安全文明施工
控设备
3
见附件2（四）
安全交底
2
见附件2（四）
现场安全布置
4
见附件2（四）
现场环境卫生
1
见附件2（四）
理行专项
理行
5
见附件2（四）
专项工作
5
见附件2（四）
项目部：
公司项目理部：
附件2（） 项目月（季）度工程进度评分分项表
计分项目
权重
存问题
整改求
分
设计进度
规划设计委托书编制报批
1
施工图设计委托书编制报批
1
施工图设计完成进度
2
施工图报审图审查进度
2
消防图审结果
3
体结构进度
7
二次结构安装进度
3
防水门窗施工进度
2
室装修施工进度
3
市政配套施工进度
4
园林景观施工进度
4
项目部：
公司项目部：
附件2（二） 项目月（季）度工程技术理检查评分分项表
计分项目
权重
存问题
整改求
分
技术交底
项目部施工图进行审
1
否班组进行施工图交底
1
设计变更
否规定办理
1
办理流程否合理
1
否发放档合理
05
档否完整时
05
工程资料
工程资料编号正确
05
工程资料分类合理
05
工程资料容否完整
1
工程资料整理否时
05
工程资料报批流程否合理
1
工程资料收发台账
05
工程资料档符合标准
1
项目部：
公司项目部：
附件2（三） 项目月（季）度检查质量评分分项表
计分项目
权重
存问题
整改求
分
备注
设备材料理
品牌否符合合公司求
2
进场报验程序否合理
1
进场仓储理
2
工序理
否已审批施工组织进行
2
否规定报验(五先五)
3
实体外观质量
场土方时建筑
2
次结构
3
二次结构构造柱圈梁梁
2
二次结构砌筑
3
室安装室装修
7
门外墙外窗
3
防水工程
2
市政配套
3
室外道路
2
园林景观
3
项目部：
公司项目部：
附件2（四） 项目月（季）度检查安全文明业督办工作评分分项表
计分项目
权重
存问题
整改求
分
备注
设备安全理
设备安全状态
1
操作员资质
1
设备保养操作手册
1
安全交底
安全交底容
1
安全交底会议记录
1
安全防护警示
3
环境卫生
1
理行
日常考勤理
1
工程质量巡检理
2
资料否完整
1
编号类放置标准
1
督办工作
5
项目部：
公司项目部：
附件3： 项目安全质量周报表
项目名称
项目
楼号部位
存安全质量问题
整改时间措施
责
重质量问题汇报
抄送范围
填写求：
（1） 重点监理会议求整改落实情况
注：安全质量周报表周五填写完成质量时性计入理行考核项
项目负责：
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项目检查制度
1目
11提升公司工程理水保证公司做项目工程质量
12加强项目程控制
13协助项目发现解决工程理中遇问题隐患
14促进公司范围工程理专业员验交流提升工程理水
2范围
21适公司做项目工程检查工作
3类
31公司实施分级检查制度项目部巡检公司项目理部检查评
31公司项目理部检查评容：工程进度（包括施工设计）技术理（技术交底设计变更工程资料）质量理（材料理工序理实体外观质量）安全文明施工（控设备安全交底现场安全布置现场环境）业专项工作五方面考核计分采累进扣分方式月存扣分项目月未完成继续扣分（存客观原需专项报告报分领导申请延期完成）项分项缺少考核项分值计入项分项公司项目理部组织实施巡检形成项目月（季）度检查评表报送公司领导审批确定审批送相关单位
32项目部巡检容工程质量安全文明施工项目部组织实施周形成项目安全质量周报表月形成项目安全质量月报表
4职责
41公司项目理部
411负责公司建项目定期具体检查评工作
412负责项目月（季）度检查评表编制
413负责编制检查评计划检查评表负责整改方案审核整改结果核实报备案
414负责公司范围工程理检查结果发布施工验推广
42项目部
441负责全面配合公司项目理部检查评工作
442负责项目部日常巡检工作组织实施
443负责项目安全质量周报表项目安全质量月报表填写
444负责公司项目理部项目部巡检程中发现问题编制问题整改方案督促监理单位监督施工单位整改落实情况时检查公司项目理部反馈整改情况
5程序
51公司检查
511公司检查公司项目理部组织实施
512公司项目理部项目施工总进度计划确定针该项目制定检查计划
513检查计划根项目施工阶段需确定确保重施工节点进行检查土方开挖基础工程完工室施工阶段转换层施工阶段首层标准层施工阶段体验收前装修施工开始入伙前等体标准层施工阶段检查时间相机动工程实施中视实际情况增设检查节点
514原建项目检查次数月少1次次检查时间少1工作日
515项目部日常检查记录附件1项目工程（安全质量）巡检记录表格式填写现场工程质量安全文明重问题进行拍备作检查报告片说明
516公司项目理部检查程中发现相关问题附件2项目月（季）度检查评表附件2（）项目月（季）度工程进度技术理检查评分分项表附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表附件2（三）项目月（季）度检查安全文明业督办工作评分分项表格式填写需问题进行拍备作检查报告片说明
517次检结束求项目部检查结果进行确认存问题提出整改方案时通知监理单位监督施工单位整改落实整改情况整理完成时送公司项目理部存档备案
518公司项目理部根检查问题整改情况视必性组织工程案例研讨编制修改相关分项工程检查参考容
52项目部巡检
521项目部巡检项目楼号工程师组织监理单位施工单位进行根楼质量巡检结果填写项目安全质量周报表项目安全质量月报表填写格式求详见附件3附件4
521项目工程师进行日常巡检附件1项目工程（安全质量）巡检记录表格式记录填写时抄送监理单位施工单位整改落实
523项目安全质量周报表项目安全质量月报表项目部存档理
53工程检查：
531国家相关规范标准
532施工图施工图设计采标准图集合求
533施工组织设计关键工序施工方案
534附件5工程检查参考容
6检查评分标准奖惩办法
611分值分五等级标准65分（含65分）65分~75分（含75分）75分~80分（含80分）80分~85分（含85分）85分
612奖惩标准：次分值少低65分罚款1000元分值少分值低65分时罚款500元分值少分值65~75分罚款500元分值少分值75分时罚款分值高分值80~85分时奖励500元分值高分值85分时奖励1000元名次第名分数85分时奖励500元
7附件
71附件1项目工程（安全质量）巡检记录表
72附件2项目月（季）度检查评表
721附件2（）项目月（季）度工程进度技术理检查评分分项表
722附件2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表
723附件2（三）项目月（季）度检查安全文明业督办工作评分分项表
73附件3项目安全质量周报表
8理制度发日起试行运行中需补充完善公司项目理部统进行制度公司项目理部负责解释
附件1：项目工程（安全质量）巡检记录表
项目名称
标段：
楼号：
时间：
次巡检情况：
1
2
3 4
5
6
次巡检整改情况：
1
2
3
4
5
6
项目理
施工理员
（技术员安全员）
施工班组组长
注：（1）表项目工程师日常巡检程中做巡检记录填写
(2)求表进行存档备考评相关问题查询
项目月（季度）检查评表
时间：
巡检考核项目
权重
月完成情况
月存问题
月存问题整改情况
分
备注
工程进度
设计进度
10
见附件2（）
施工进度
25
见附件2（）
技术理
技术交底
2
见附件2（二）
设计变更
3
见附件2（二）
工程资料
5
见附件2（二）
质量理
材料理
5
见附件2（三）
工序理
5
见附件2（三）
实体外观质量
30
见附件2（三）
安全文明施工
控设备
3
见附件2（四）
安全交底
2
见附件2（四）
现场安全布置
4
见附件2（四）
现场环境卫生
1
见附件2（四）
理行专项
理行
5
见附件2（四）
专项工作
5
见附件2（四）
项目部：
公司项目理部：
附件2（） 项目月（季）度工程进度评分分项表
计分项目
权重
存问题
整改求
分
设计进度
规划设计委托书编制报批
1
施工图设计委托书编制报批
1
施工图设计完成进度
2
施工图报审图审查进度
2
消防图审结果
3
体结构进度
7
二次结构安装进度
3
防水门窗施工进度
2
室装修施工进度
3
市政配套施工进度
4
园林景观施工进度
4
项目部：
公司项目部：
附件2（二） 项目月（季）度工程技术理检查评分分项表
计分项目
权重
存问题
整改求
分
技术交底
项目部施工图进行审
1
否班组进行施工图交底
1
设计变更
否规定办理
1
办理流程否合理
1
否发放档合理
05
档否完整时
05
工程资料
工程资料编号正确
05
工程资料分类合理
05
工程资料容否完整
1
工程资料整理否时
05
工程资料报批流程否合理
1
工程资料收发台账
05
工程资料档符合标准
1
项目部：
公司项目部：
附件2（三） 项目月（季）度检查质量评分分项表
计分项目
权重
存问题
整改求
分
备注
设备材料理
品牌否符合合公司求
2
进场报验程序否合理
1
进场仓储理
2
工序理
否已审批施工组织进行
2
否规定报验(五先五)
3
实体外观质量
场土方时建筑
2
次结构
3
二次结构构造柱圈梁梁
2
二次结构砌筑
3
室安装室装修
7
门外墙外窗
3
防水工程
2
市政配套
3
室外道路
2
园林景观
3
项目部：
公司项目部：
附件2（四） 项目月（季）度检查安全文明业督办工作评分分项表
计分项目
权重
存问题
整改求
分
备注
设备安全理
设备安全状态
1
操作员资质
1
设备保养操作手册
1
安全交底
安全交底容
1
安全交底会议记录
1
安全防护警示
3
环境卫生
1
理行
日常考勤理
1
工程质量巡检理
2
资料否完整
1
编号类放置标准
1
督办工作
5
项目部：
公司项目部：
附件3： 项目安全质量周报表
项目名称
项目
楼号部位
存安全质量问题
整改时间措施
责
重质量问题汇报
抄送范围
填写求：
（1） 重点监理会议求整改落实情况
注：安全质量周报表周五填写完成质量时性计入理行考核项
项目负责：
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