企业安全风险分级控体系建设实施指南
（试版）
准格尔旗济商务信息化局
目 录
1适范围
2编制
3总体求目标原
4职责分工
5 术语定义
6风险点识方法
7风险评价方法
8风险控制措施策划
9风险分级控考核方法
10 风险点识分级控记录求
附件A风险点分类标准
附件B作业条件风险程度评价方法
附件C风险矩阵法
附件D风险分级控建设（示范）企业成果
附件E风险分级控程序框图
1适范围
实施指南适企业风险识评价分级控
2编制
编制包括法规标准相关政策企业部制定相关规定等求
3总体求目标原
明确开展该项工作严肃性总体求开展该项工作实现终目标应坚持原确保该项工作开展长期性效性
4职责分工
明确该项工作开展责部门（牵头督导考核）责部门相关参部门应履行风险点识风险评价风险控程中应承担职责职责分工求纳入安全生产责制进行考核确保实现全员全程全方位全天候风险控
5术语定义
51风险
发生危险事件危害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合（GBT280012011 职业健康安全理体系求） 风险(R)＝性(L) ×果(C)
52危险源
导致员伤害（）健康损害根源状态行组合（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
危险源构成：
根源：具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容器等等
行：决策员理员业员决策行理行作业行 状态：包括物状态作业环境状态风险危险源属性危险源风险载体
53风险点
通常指风险存部位称危险源
54风险辨识
风险辨识识组织整范围存风险确定特性程
危险源辨识识危险源存确定特性程（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
55风险评估评价
危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
56风险分级
采科学方法危险源伴风险进行定量定性评价评价结果进行划分等级（根关文件标准省风险暂定红橙黄蓝四级企业原
5级划分标准参进行调整）
蓝色风险\5级风险：稍危险需注意（忽略）员工应引起注意
蓝色风险\4级风险：轻度（般）危险接受（容许）车间科室应引起关注
黄色风险\3级风险：中度（显著）危险需控制整改公司部室（车间级单位）应引起关注
橙色风险\2级风险：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理
红色风险\1级风险：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业
57风险控
根风险评估结果营运行情况等确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度企业选择风险控制措施时应考虑：⑴行性⑵安全性⑶性应包括：⑴工程技术措施⑵理措施⑶培训教育措施⑷体防护措施
58风险信息
指包括危险源名称类型存位置前状态伴风险等级需控措施等系列信息综合
59重风险
指具发生事极性发生事产生严重果者二者结合风险
510重危险源
指长期时生产搬运储存危险物品危险物品数量等超界量单元单元指（套）生产装置设施场属生产营单位边缘距离500m（套）生产装置设施场
6风险点识方法
61 风险点识范围划分求
生产区域作业区域者作业步骤等划分确保风险点识全覆盖
62 风险点识方法
建议安全检查表法（SCL）生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识作业危害分析法（JHA）作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
7风险评价方法
企业应研究证确定适风险评价方法方便推广角度建议采作业条件危险性分析（修订MES）者风险矩阵法（L·S）进行风险判定考虑指南普遍适性建议采风险矩阵法（L·S）进行风险评价
8 编制程序
风险控制措施策划企业应次工程控制措施安全理措施体防护措施应急措施等四逻辑序风险点制定精准风险控制措施
9风险分级控考核方法
确保该项工作序开展事深预防效果企业应风险分级控制定实施部激励考核方法
10风险点识分级控记录求
指南应事先确定体系构建运行程中涉记录表格明确提出记录表格填写求保存期限
附件 ：
A 风险点分类标准
B 作业条件风险程度评价方法
C 风险矩阵法
D 风险分级控建设（示范）企业成果
E 风险分级控程序框图
附件A
风险点分类标准
A1 物安全状态
A11 装置设备工具厂房等
a) 设计良
—— 强度够—— 稳定性—— 密封良—— 应力集中—— 外型缺陷外露运动件—— 缺乏必连接装置—— 构成材料合适——
b) 防护良
—— 没安全防护装置完善—— 没接绝缘接绝缘充分—— 缺乏体防护装置体防护装置良—— 没指定禁止某品具——
c) 维修良
—— 废旧疲劳期更新—— 出障未处理—— 时维护善——
A12 物料
a) 物理性
—— 高温物（固体气体液体）—— 低温物（固体气体液体）—— 粉尘气溶胶—— 运动物
b) 化学性
—— 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体易燃易爆性液体易燃易爆性固体易燃易爆性粉尘气溶胶易燃易爆性物质）—— 燃性物质—— 毒物质（毒气体毒液体毒固体毒粉尘气溶胶毒物质）—— 腐蚀性物质（腐蚀性气体腐蚀性液体腐蚀性固体腐蚀性物质）—— 化学性危险素
c) 生物性
—— 致病微生物（细菌病毒致病微生物）—— 传染病媒介物—— 致害动物——致害植物—— 生物性危险源素
A13 害噪声产生（机械性液体流动性电磁性）
A14 害振动产生（机械性液体流动性电磁性）
A15 害电磁辐射产生
—— 电离辐射（X射线γ离子β离子高电子束等）—— 非电离辐射（超高压电场外线等）
A2 安全行
A21 规定方法
—— 没规定方法机械装置等—— 毛病机械工具具等—— 选择机械装置工具具等误——
离开运转着机械装置等—— 机械
运转超速—— 送料加料快—— 机动车超速—— 机动车违章驾驶——
A22 采取安全措施
—— 防止意外风险—— 防止机械装置突然开动—— 没信号开车—— 没信号移动放开物体——
A23 运转着设备装置等清擦加油修理调节
—— 运转中机械装置等—— 带电设备—— 加压容器—— 加热物—— 装危险物——
A24 安全防护装置失效
—— 拆掉移走安全装置—— 安全装置起作—— 安全装置调整错误—— 掉防护物
A25 制造危险状态
—— 货物载—— 组装中混危险物—— 规定东西换成安全物—— 时安全设施——
A26 保护具缺陷
—— 保护具—— 穿安全服装—— 保护具服装选择方法误
A27 安全放置
—— 机械装置安全状态放置—— 车辆物料运输设备安全放置—— 物料工具垃圾等安全放置——
A28 接危险场
—— 接接触运转中机械装置—— 接触吊货接货物面—— 进入危险害场—— 接触易倒塌物体—— 攀坐安全场——
A29 某安全行
——手代工具——没确定安全进行动作——中间底抽取货物——扔代手递——飞降飞——必奔跑——作弄恶作剧——
A210 误动作
——货物——物体方法误——推拉物体方法——
A211 安全行动
A3 作业环境缺陷
A31 作业场
—— 没确保通路—— 工作场间隔足—— 机械装置具日常品配置缺陷—— 物体放置位置—— 物体堆积方式—— 意外摆动防范够—— 信号缺陷（没）——标志缺陷（没）
A32 环境素
—— 采光良害光—— 通风良缺氧—— 温度高低—— 压力高低—— 湿度—— 排水良—— 外部噪声—— 然危险源（风雨雷电野兽形等）
A4 安全健康理缺陷
A41 安全生产保障
a) 安全生产条件具备
b) 没安全理机构员
c) 安全生产投入足
d) 违反法规标准
A42 危险评价控制
a) 未充分识生产活动中隐患（包括新引进工艺技术设备材料关隐患）
b) 未正确评价生产活动中危险（包括新引进工艺技术设备材料关危险）
c) 重危险控制措施
A43 作职责
a) 职责划分清
b) 职责分配相矛盾
c) 授权清妥
d) 报告关系明确正确
A44 培训指导
a) 没提供必培训（包括针变化培训）
b) 培训计划设计缺陷
c) 培训目目标明确
d) 培训方法缺陷（包括培训设备）
e) 知识更新培训够
f) 缺乏技术指导
A45 员理工作安排
a) 员选择
——相应资质技术水够
——生理体力问题
——心理精神问题
b) 安全行受责备安全行奖励
c) 没提供适劳动防护品设施
d) 工作安排合理
——没安排缺乏合适选
——力足
——生产务重劳动时间长
e) 未定期害作业员进行体检
A46 安全生产规章制度操作规程
a) 没安全生产规章制度操作规程
b) 安全生产规章制度操作规程缺陷（技术性错误相矛盾混乱含糊复盖全实际等）
c) 安全生产规章制度操作规程落实
A47 设备工具
a) 选择关设备标准适
b) 未验收验收
c) 保养（保养计划润滑调节装配清洗等）
d) 维修（信息传达计划安排部件检查拆卸更换等）
e) 度磨损（超期服役载荷计划者未训练错误等造成）
f) 判废废旧处理次利妥
g) 设备档案完全
A48 物料（含零部件）
a) 运输方式运输线路妥
b) 保储存缺陷（包括存放超期）
c) 包装缺陷
d) 未正确识危险物品
e) 废弃物料处置
f) 缺乏关安全卫生资料（MSDS）资料
A49 设计
a) 工艺技术设计
——采标准规范设计思路
——设计输入（正确陈旧）
——设计输出（正确明确致）
——独立设计评估
b) 设备设计未考虑安全卫生问题
c) 作业场设计（定置理物料堆放安全通道准入制度明温湿度气压含氧量等环境参数等）
d) 设计符合机工效学求
A410 应急准备响应
a) 未制订必应急响应程序预案
b) 未进行必应急培训演
c) 应急设施物资足
d) 应急预案缺陷未评审修改
A411 相关方理
a) 设计方承包商供应商未进行资格预审
b) 承包商理
——雇未审核批准承包商
——工程监监力
c) 供应商理
——收货项目订购项目符
（供应商产品标准正确订购书资料误修改订单完全控制供应商擅更换代品失察等造成）
——产品运输包装安全卫生资料提供等监欠妥
d) 设计者设计承包商工程供应商产品未严格履行验收手续
A412 监控机制
a) 安全检查频次方法容仪器等缺陷
b) 安全检查记录缺陷（记录格式数填写保存等方面）
c) 事事件符合报告调查原分析处理缺陷
d) 整改措施未落实未追踪验证
e) 未进行审核理评审开展力
f) 安全绩效考核评估欠妥
A413 沟通协商
a) 部信息沟通畅（事班组职部门级间）
b) 相关方间信息沟通畅（设计者承包商供应商交叉作业方政府部门行业组织应急机构邻居单位公众等）
（两条信息包括：法规标准规章制度操作规程危险控制应急措施事符合整改审核理评审结果等）
c) 新文件资讯未时送达重岗位
d) 通讯方法手段缺陷
e) 员工权益保护未充分重视全员参机制缺乏
附件B
作业条件风险程度评价——MES法
B1 风险定义
指特定危害性事件发生性果结合常常性L果S严重程度分表明相差距数值表示然两者积反映风险程度RR＝LS
B2 事发生性L
身伤害事职业相关病症发生性取决特定危害控制措施状态M体暴露危害（危险状态）频繁程度E1单纯财产损失事环境污染事发生性取决特定危害控制措施状态M危害（危险状态）出现频次E2
B21 控制措施状态M
特定危害引起特定事（里特定事词包含类型含义碰伤灼伤轧入高处坠落触电火灾爆炸等包含程度含义死亡永久性部分丧失劳动力暂时性全部丧失劳动力仅需急救轻微设备损失等）言控制措施时发生性较减轻果应急措施时发生性较预防措施时发生性
控制措施状态M赋值见表B1
B22 体暴露危险状态出现频繁程度E
体暴露危险状态频繁程度越发生伤害事性越危险状态出现频次越高发生财产损失性越体暴露频繁程度危险状态出现频次E赋值见表B2
B3 事果S
表B3表示伤害职业相关病症财产损失环境影响等方面事果分档赋值
B4 根性果确定风险程度RL·SMES
控制措施状态M暴露频繁程度E（E1E2）旦发生事会造成损失果S分分干等级赋予定相应分值风险程度R三者积R分干等级针特定作业条件恰选取MES值根相积确定风险程度R级风险程度分级见表B4
附件C
作业风险分析法（TRA）
作业风险分析方法（风险矩阵）英国石油化工行业先采识出作业活动存危害判定种危害产生果产生种果性二者相出确定危害风险然进行风险分级根级风险采取相应风险控制措施
风险数学表达式：RL×S
中：R—代表风险值L—代表发生伤害性S—代表发生伤害果严重程度
C1 事发生性（L）取值
C2事发生严重程度(S)取值
C3风险矩阵
C4风险分级
附件D
风险分级控建设（示范）企业成果
实施风险分级控企业终目效控制事发生率风险分级控程安全理容程需通系列文件体现
风险分级控体系建设示范企业成果清单（建议案）
D1 风险分级控体系建设实施指南
——指南应明确风险点识识方法识结果统计方法明确风险评价方法分级标准控措施级风险分布信息
——指南应明确工作方案编制开展步骤阶段划分关键环节注意事项等容 D2 建设程记录信息
（1）作业岗位清单
（2）岗位作业容清单（含作业步骤）
（3）风险点（危险源）辨识标准（风险点排查表） （4）风险点（危险源）辨识结果信息统计表 （5）风险点（危险源）风险评价原始信息表 （6）风险等级分布信息表
（7）重风险信息统计表（级风险） （8）重风险控制措施方案统计表
D3终样成果容
（1）风险分级控体系建设实施指南（2）风险等级分布信息表
（3）重风险信息统计表（级风险） （4）重风险控制措施方案统计表（风险库）
D4 程理表格样表
样表1：作业岗位清单
＊＊＊公司作业岗位清单
样表2：岗位作业容清单
样表3：风险点（危险源）辨识标准（风险点排查表）
样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表
样表5：风险点（危险源）风险评价原始信息表
样表6：风险等级分布信息表
样表7：重风险信息统计表（级风险）
样表8：重风险控制措施方案统计表
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企业安全风险分级控体系建设实施指南
（试版）
准格尔旗济商务信息化局
目 录
1适范围
2编制
3总体求目标原
4职责分工
5 术语定义
6风险点识方法
7风险评价方法
8风险控制措施策划
9风险分级控考核方法
10 风险点识分级控记录求
附件A风险点分类标准
附件B作业条件风险程度评价方法
附件C风险矩阵法
附件D风险分级控建设（示范）企业成果
附件E风险分级控程序框图
1适范围
实施指南适企业风险识评价分级控
2编制
编制包括法规标准相关政策企业部制定相关规定等求
3总体求目标原
明确开展该项工作严肃性总体求开展该项工作实现终目标应坚持原确保该项工作开展长期性效性
4职责分工
明确该项工作开展责部门（牵头督导考核）责部门相关参部门应履行风险点识风险评价风险控程中应承担职责职责分工求纳入安全生产责制进行考核确保实现全员全程全方位全天候风险控
5术语定义
51风险
发生危险事件危害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合（GBT280012011 职业健康安全理体系求） 风险(R)＝性(L) ×果(C)
52危险源
导致员伤害（）健康损害根源状态行组合（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
危险源构成：
根源：具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容器等等
行：决策员理员业员决策行理行作业行 状态：包括物状态作业环境状态风险危险源属性危险源风险载体
53风险点
通常指风险存部位称危险源
54风险辨识
风险辨识识组织整范围存风险确定特性程
危险源辨识识危险源存确定特性程（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
55风险评估评价
危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
56风险分级
采科学方法危险源伴风险进行定量定性评价评价结果进行划分等级（根关文件标准省风险暂定红橙黄蓝四级企业原
5级划分标准参进行调整）
蓝色风险\5级风险：稍危险需注意（忽略）员工应引起注意
蓝色风险\4级风险：轻度（般）危险接受（容许）车间科室应引起关注
黄色风险\3级风险：中度（显著）危险需控制整改公司部室（车间级单位）应引起关注
橙色风险\2级风险：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理
红色风险\1级风险：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业
57风险控
根风险评估结果营运行情况等确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度企业选择风险控制措施时应考虑：⑴行性⑵安全性⑶性应包括：⑴工程技术措施⑵理措施⑶培训教育措施⑷体防护措施
58风险信息
指包括危险源名称类型存位置前状态伴风险等级需控措施等系列信息综合
59重风险
指具发生事极性发生事产生严重果者二者结合风险
510重危险源
指长期时生产搬运储存危险物品危险物品数量等超界量单元单元指（套）生产装置设施场属生产营单位边缘距离500m（套）生产装置设施场
6风险点识方法
61 风险点识范围划分求
生产区域作业区域者作业步骤等划分确保风险点识全覆盖
62 风险点识方法
建议安全检查表法（SCL）生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识作业危害分析法（JHA）作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
7风险评价方法
企业应研究证确定适风险评价方法方便推广角度建议采作业条件危险性分析（修订MES）者风险矩阵法（L·S）进行风险判定考虑指南普遍适性建议采风险矩阵法（L·S）进行风险评价
8 编制程序
风险控制措施策划企业应次工程控制措施安全理措施体防护措施应急措施等四逻辑序风险点制定精准风险控制措施
9风险分级控考核方法
确保该项工作序开展事深预防效果企业应风险分级控制定实施部激励考核方法
10风险点识分级控记录求
指南应事先确定体系构建运行程中涉记录表格明确提出记录表格填写求保存期限
附件 ：
A 风险点分类标准
B 作业条件风险程度评价方法
C 风险矩阵法
D 风险分级控建设（示范）企业成果
E 风险分级控程序框图
附件A
风险点分类标准
A1 物安全状态
A11 装置设备工具厂房等
a) 设计良
—— 强度够—— 稳定性—— 密封良—— 应力集中—— 外型缺陷外露运动件—— 缺乏必连接装置—— 构成材料合适——
b) 防护良
—— 没安全防护装置完善—— 没接绝缘接绝缘充分—— 缺乏体防护装置体防护装置良—— 没指定禁止某品具——
c) 维修良
—— 废旧疲劳期更新—— 出障未处理—— 时维护善——
A12 物料
a) 物理性
—— 高温物（固体气体液体）—— 低温物（固体气体液体）—— 粉尘气溶胶—— 运动物
b) 化学性
—— 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体易燃易爆性液体易燃易爆性固体易燃易爆性粉尘气溶胶易燃易爆性物质）—— 燃性物质—— 毒物质（毒气体毒液体毒固体毒粉尘气溶胶毒物质）—— 腐蚀性物质（腐蚀性气体腐蚀性液体腐蚀性固体腐蚀性物质）—— 化学性危险素
c) 生物性
—— 致病微生物（细菌病毒致病微生物）—— 传染病媒介物—— 致害动物——致害植物—— 生物性危险源素
A13 害噪声产生（机械性液体流动性电磁性）
A14 害振动产生（机械性液体流动性电磁性）
A15 害电磁辐射产生
—— 电离辐射（X射线γ离子β离子高电子束等）—— 非电离辐射（超高压电场外线等）
A2 安全行
A21 规定方法
—— 没规定方法机械装置等—— 毛病机械工具具等—— 选择机械装置工具具等误——
离开运转着机械装置等—— 机械
运转超速—— 送料加料快—— 机动车超速—— 机动车违章驾驶——
A22 采取安全措施
—— 防止意外风险—— 防止机械装置突然开动—— 没信号开车—— 没信号移动放开物体——
A23 运转着设备装置等清擦加油修理调节
—— 运转中机械装置等—— 带电设备—— 加压容器—— 加热物—— 装危险物——
A24 安全防护装置失效
—— 拆掉移走安全装置—— 安全装置起作—— 安全装置调整错误—— 掉防护物
A25 制造危险状态
—— 货物载—— 组装中混危险物—— 规定东西换成安全物—— 时安全设施——
A26 保护具缺陷
—— 保护具—— 穿安全服装—— 保护具服装选择方法误
A27 安全放置
—— 机械装置安全状态放置—— 车辆物料运输设备安全放置—— 物料工具垃圾等安全放置——
A28 接危险场
—— 接接触运转中机械装置—— 接触吊货接货物面—— 进入危险害场—— 接触易倒塌物体—— 攀坐安全场——
A29 某安全行
——手代工具——没确定安全进行动作——中间底抽取货物——扔代手递——飞降飞——必奔跑——作弄恶作剧——
A210 误动作
——货物——物体方法误——推拉物体方法——
A211 安全行动
A3 作业环境缺陷
A31 作业场
—— 没确保通路—— 工作场间隔足—— 机械装置具日常品配置缺陷—— 物体放置位置—— 物体堆积方式—— 意外摆动防范够—— 信号缺陷（没）——标志缺陷（没）
A32 环境素
—— 采光良害光—— 通风良缺氧—— 温度高低—— 压力高低—— 湿度—— 排水良—— 外部噪声—— 然危险源（风雨雷电野兽形等）
A4 安全健康理缺陷
A41 安全生产保障
a) 安全生产条件具备
b) 没安全理机构员
c) 安全生产投入足
d) 违反法规标准
A42 危险评价控制
a) 未充分识生产活动中隐患（包括新引进工艺技术设备材料关隐患）
b) 未正确评价生产活动中危险（包括新引进工艺技术设备材料关危险）
c) 重危险控制措施
A43 作职责
a) 职责划分清
b) 职责分配相矛盾
c) 授权清妥
d) 报告关系明确正确
A44 培训指导
a) 没提供必培训（包括针变化培训）
b) 培训计划设计缺陷
c) 培训目目标明确
d) 培训方法缺陷（包括培训设备）
e) 知识更新培训够
f) 缺乏技术指导
A45 员理工作安排
a) 员选择
——相应资质技术水够
——生理体力问题
——心理精神问题
b) 安全行受责备安全行奖励
c) 没提供适劳动防护品设施
d) 工作安排合理
——没安排缺乏合适选
——力足
——生产务重劳动时间长
e) 未定期害作业员进行体检
A46 安全生产规章制度操作规程
a) 没安全生产规章制度操作规程
b) 安全生产规章制度操作规程缺陷（技术性错误相矛盾混乱含糊复盖全实际等）
c) 安全生产规章制度操作规程落实
A47 设备工具
a) 选择关设备标准适
b) 未验收验收
c) 保养（保养计划润滑调节装配清洗等）
d) 维修（信息传达计划安排部件检查拆卸更换等）
e) 度磨损（超期服役载荷计划者未训练错误等造成）
f) 判废废旧处理次利妥
g) 设备档案完全
A48 物料（含零部件）
a) 运输方式运输线路妥
b) 保储存缺陷（包括存放超期）
c) 包装缺陷
d) 未正确识危险物品
e) 废弃物料处置
f) 缺乏关安全卫生资料（MSDS）资料
A49 设计
a) 工艺技术设计
——采标准规范设计思路
——设计输入（正确陈旧）
——设计输出（正确明确致）
——独立设计评估
b) 设备设计未考虑安全卫生问题
c) 作业场设计（定置理物料堆放安全通道准入制度明温湿度气压含氧量等环境参数等）
d) 设计符合机工效学求
A410 应急准备响应
a) 未制订必应急响应程序预案
b) 未进行必应急培训演
c) 应急设施物资足
d) 应急预案缺陷未评审修改
A411 相关方理
a) 设计方承包商供应商未进行资格预审
b) 承包商理
——雇未审核批准承包商
——工程监监力
c) 供应商理
——收货项目订购项目符
（供应商产品标准正确订购书资料误修改订单完全控制供应商擅更换代品失察等造成）
——产品运输包装安全卫生资料提供等监欠妥
d) 设计者设计承包商工程供应商产品未严格履行验收手续
A412 监控机制
a) 安全检查频次方法容仪器等缺陷
b) 安全检查记录缺陷（记录格式数填写保存等方面）
c) 事事件符合报告调查原分析处理缺陷
d) 整改措施未落实未追踪验证
e) 未进行审核理评审开展力
f) 安全绩效考核评估欠妥
A413 沟通协商
a) 部信息沟通畅（事班组职部门级间）
b) 相关方间信息沟通畅（设计者承包商供应商交叉作业方政府部门行业组织应急机构邻居单位公众等）
（两条信息包括：法规标准规章制度操作规程危险控制应急措施事符合整改审核理评审结果等）
c) 新文件资讯未时送达重岗位
d) 通讯方法手段缺陷
e) 员工权益保护未充分重视全员参机制缺乏
附件B
作业条件风险程度评价——MES法
B1 风险定义
指特定危害性事件发生性果结合常常性L果S严重程度分表明相差距数值表示然两者积反映风险程度RR＝LS
B2 事发生性L
身伤害事职业相关病症发生性取决特定危害控制措施状态M体暴露危害（危险状态）频繁程度E1单纯财产损失事环境污染事发生性取决特定危害控制措施状态M危害（危险状态）出现频次E2
B21 控制措施状态M
特定危害引起特定事（里特定事词包含类型含义碰伤灼伤轧入高处坠落触电火灾爆炸等包含程度含义死亡永久性部分丧失劳动力暂时性全部丧失劳动力仅需急救轻微设备损失等）言控制措施时发生性较减轻果应急措施时发生性较预防措施时发生性
控制措施状态M赋值见表B1
B22 体暴露危险状态出现频繁程度E
体暴露危险状态频繁程度越发生伤害事性越危险状态出现频次越高发生财产损失性越体暴露频繁程度危险状态出现频次E赋值见表B2
B3 事果S
表B3表示伤害职业相关病症财产损失环境影响等方面事果分档赋值
B4 根性果确定风险程度RL·SMES
控制措施状态M暴露频繁程度E（E1E2）旦发生事会造成损失果S分分干等级赋予定相应分值风险程度R三者积R分干等级针特定作业条件恰选取MES值根相积确定风险程度R级风险程度分级见表B4
附件C
作业风险分析法（TRA）
作业风险分析方法（风险矩阵）英国石油化工行业先采识出作业活动存危害判定种危害产生果产生种果性二者相出确定危害风险然进行风险分级根级风险采取相应风险控制措施
风险数学表达式：RL×S
中：R—代表风险值L—代表发生伤害性S—代表发生伤害果严重程度
C1 事发生性（L）取值
C2事发生严重程度(S)取值
C3风险矩阵
C4风险分级
附件D
风险分级控建设（示范）企业成果
实施风险分级控企业终目效控制事发生率风险分级控程安全理容程需通系列文件体现
风险分级控体系建设示范企业成果清单（建议案）
D1 风险分级控体系建设实施指南
——指南应明确风险点识识方法识结果统计方法明确风险评价方法分级标准控措施级风险分布信息
——指南应明确工作方案编制开展步骤阶段划分关键环节注意事项等容 D2 建设程记录信息
（1）作业岗位清单
（2）岗位作业容清单（含作业步骤）
（3）风险点（危险源）辨识标准（风险点排查表） （4）风险点（危险源）辨识结果信息统计表 （5）风险点（危险源）风险评价原始信息表 （6）风险等级分布信息表
（7）重风险信息统计表（级风险） （8）重风险控制措施方案统计表
D3终样成果容
（1）风险分级控体系建设实施指南（2）风险等级分布信息表
（3）重风险信息统计表（级风险） （4）重风险控制措施方案统计表（风险库）
D4 程理表格样表
样表1：作业岗位清单
＊＊＊公司作业岗位清单
样表2：岗位作业容清单
样表3：风险点（危险源）辨识标准（风险点排查表）
样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表
样表5：风险点（危险源）风险评价原始信息表
样表6：风险等级分布信息表
样表7：重风险信息统计表（级风险）
样表8：重风险控制措施方案统计表
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