信息化理制度
（2022年）
第章 总
第条 加强XXXXXXXX集团限公司（简称公司）信息化建设提升公司信息化水提高理效率保证公司信息化发展软环境硬环境确保IT设备操作系统应软件网络信息数等资源够规范效安全服务公司营理特制定制度
第二条 制度中信息化软件硬件信息化系统指：
（）信息化：信息化现代通信网络数库技术基础研究象素汇总数库供特定群生活工作学辅助决策等类息息相关种行相结合种技术
（二）软件：包括公司软件台系统数库网站手机终端软件通信数采集工具
（三）硬件：指公司计算机移动终端设备网络设备存储设备监控设备安防通信设备
（四）信息化系统：特殊说明外指公司软件硬件台基础建立托信息化技术运行类系统
第三条 制度适公司直属分子公司控股子公司信息化建设规划理信息化系统理计算机软件系统理计算机计算机硬件类外设网络设备理等
第二章 信息化理机构职责
第四条 公司信息化理公司信息化理委员会负责公司信息化理委员会员组成：
委员会：总理
委员会副：信息化工作分领导
委员会成员：公司领导部门（单位）负责
第五条 公司信息化理委员会职责包括：
（）制定公司信息化建设总体目标方
（二）审批公司信息化规划建设方案
第六条 公司信息化建设理工作综合办公室负责具体负责公司信息化软件硬件系统理负责年度信息化项目实施规划方案申报技术分析参项目招标合审批实施验收评价等工作
第三章 信息化理规划原
第七条 公司信息化理遵循基原
（） 战略导原：信息化理应纳入公司身发展战略中公司未业务发展理发展充分结合信息化规划适合企业发展规模发展阶段需
（二） 提前规划原：公司信息化需发展眼光站企业优化高度企业整体出发规划企业信息化
（三） 分步实施原：公司信息化建设统公司信息化理委员会综合办公室进行整体系统规划具体实施程中采取计划分阶段分区逐步实施
第八条 公司信息化规划原应该包括限容：
（） 结合公司外部实际情况站公司发展战略高度制定出清晰准确信息化建设目标
（二） 确定信息化帮助公司实现业务战略明确业务部门信息化程中达目获价值实现价值方式
（三） 正确评估现信息系统性评估程中结合业务流程组织特点出全面评估
（四） 确定信息化建设核心基础项目出项目优先序价值信息化项目需求轻重缓急应具明确规划先实施企业需基础核心项目基础衍生项目建设
（五） 选择公司匹配技术信息化建设企业发展相匹配选择盲目追求先进技术
（六） 效控制成优化资源配置充分考虑投入产出
第四章 信息化系统理
第九条 服务器理
（）公司信息化系统涉服务器机应国家服务器设备理标准保障服务器机合适环境中运行
（二）信息化理员服务器机运行进行监控服务器资源占情况时服务器进行调整必情况信息化理员服务器机操作系统应软件进行升级安装补丁程序
第十条 计算机理
（） 综合办公室负责公司类计算机工作站相关设备维护升级理时应定期收集计算机网络设备新市场行情信息公司采购员提供购买参考意见
（二）综合办公室年初应根需求存障法解决设备老化市场配件更换老旧计算机设备进行集中统计报综合办公室备案
（三）未综合办公室许情况计算机意更换拆卸计算机零部件网络设备
（四）计算机设备出现障相关知情员必须时报告综合办公室综合办公室安排员进行现场技术处理修复进行现场处理修复设备技术员明确障原出具鉴定结果送相关外部机构进行维修处理
第十条 网络理
（）综合办公室负责公司网络系统规划设计建设理公司网络线路网络设备均综合办公室统组织安装理维护
（二）公司网络者应公司网络安全完负责未允许员擅更换线路设备擅拆卸网络设备改变设备配置
（三）信息化理员应定期网络线路设备运行情况进行检查出现网络中断障网络传输速度异常设备线路出现问题时时报公司综合办公室专负责解决
（四）网络员公司类网络程中保证合理利网络资源严禁载非法网络资源禁止切利技术手段破解占专带宽行
（五）公司员外部员泄漏公司网络结构网络布局布线系统软件结构代码软件注册码序列号等关网络方面机密
第十二条 办公系统台理
（）公司员OA专业务台系统时严格系统操作手册培训求做正规化操作
（二）述类办公系统程中出现问题法解决应时通知信息化理员信息化理员指导解决信息化理员法解决问题综合办公室时汇总记录提交外部系统理团队专业员进行处理踪处理结果
（三）办公系统帐号相关权限建立业务需原确必帐号特殊权限时方开通系统帐号特殊权限
（四）系统帐号特殊权限开通提出申请注明需申请开通帐号特殊权限相关名称申请理部门负责审批交综合办公室审批审批通信息化理员根申请业务范围添加账号划分申请帐号权限
第十三条 公司法行理维护系统应外部运维保障单位签订运维保障协议限定容进行维护信息化理员配合监督外部专业员做维保工作实现设备系统稳定工作保证公司业务正常进行
第十四条 综合办公室定期公司信息化系统情况进行调研相关操作员进行定期培训
第十五条 信息系统理量减少信息孤岛系统台理应应结合实际需求网络系统定量避免单独系统孤立运行提高系统容错率信息化系统理公司理相结合做统协调发展
第五章 信息网络安全理
第十六条 公司网络员加强身修养遵守职业道德工作纪律观避免造成信息泄露行提高安全意识
第十七条 网络操作员熟练掌握网络理操作根公司网络相关制度手册保证信息化网络畅通相关操作员遵守工作纪律严格工作权限进行操作严禁利计算机技术超越权限访问私修改信息
第十八条 部门（单位）计算机操作员应常进行病毒检测发现病毒应立采取措施进行病毒清理新发现病毒类型重安全事应时报
第十九条 严禁利计算机技术制造传播病毒严禁攻击非法访问服务器网络通讯系统部互相传递媒体介质时进行病毒检测方传送外未检测软件数律准机网
第二十条 信息化理员坚持原遵守国家保密法信息工作纪律认真履行工行职责确保泄密掌握公司核心秘钥超级权限理员定期秘钥权限进行备案测试确保秘钥权限安全
第二十条 公司员工岗位变动离职等情况提前报综合办公室备案收回掌握秘钥权限重新修改方发
第二十二条 数安全
（）部门（单位）计算机数存储数载体必须进行安全妥善理OA办公系统友NC财务理软件等核心业务系统数必须定期定时进行数库备份数载予保存综合办公室负责组织类信息系统备份工作保证系统障时恢复
（二）备份频率
1财务友NCOA办公系统相关种业务财务系统数库需天进行备份（包括备份异备份）
2数规模更新前须数进行备份
3操作系统应程序发生重改变前须系统应程序进行备份
（三）财务友NCOA办公等系统相关种业务数保存时间须三年
（四）公司整体范围业务系统网络服务器数备份工作公司信息化理员负责采取日增量备份周完整备份方式备份系统存储公司制定备份中心重系统数做异存放公司分（子）公司数中心
（五）数恢复应严格控制严禁未授权数恢复转入操作备份数恢复计算机系统严禁未授权进行数修改
（六）业务系统发生障需执行数恢复作业时信息化理员确定否进行数恢复作业需进行数恢复时须报综合办公室负责意方进行恢复作业进行数恢复时应详细记录数容恢复原恢复数源计划恢复时间恢复方案等
（七）备份数应酌情定期进行恢复演练测试确保备份数恢复性备份恢复演练计划求实行备份恢复演练演练应报综合办公室批准方开展备份恢复演练
第二十三条 OA协办公台系统变更
（）信息系统变更指OA办公台相关发布容应模块相关文档相关审批流程节点权限增添修改删等紧急变更指紧迫程度非常高果时处理造成重损失变更
（二）变更应公司工作员根部门实际业务需求发起申请需变更容做概说明报申请属部门负责综合办公室负责审批审批通统送递信息化理员处
（三）信息化理员根审批意见系统进行相关变更操作变更进入正式前应先测试环境中户进行接受性测试确认变更够满足户求测试完成申请属部门负责确认测试环境转入正式环境
第六章 机房理
第二十四条 涉部署信息化机房设备部门须建立健全必安全防范理制度认真落实安全防范措施负责理信息化机房设备员进行教育理
第二十五条 严禁非机房工作员进入机房特殊情况需信息化理员相关负责批准认真填写登记表方进入外员未综合办公室负责意严禁擅进入信息化机房操作相关设备
第二十六条 加强信息化机房室火种电源理擅动明火禁止存放易燃易爆物品电源必须保证安全信息化机房安全防护措施必须参国家相关标准予配备完善员正常操作应时离开确保门禁系统安全
第二十七条 信息化理员应日检查计算机房集中监控系统运行情况保证计算机房温度湿度等环境符合信息设备正常运行求定期检查硬件线路排查线路隐患予时处理
第二十八条 信息化理员应周检查UPS电源确保拥足够力制造商建议予放电测试保证停电等意外供电障时UPS电源计算机房稳定供电
第二十九条 建立机房设备调试登记机制局域网络广域网调试建立档案未发生障障隐患时相关员中继光纤网线种网络系统设备进行调试障应发生障处理程结果等做详细登记
第七章 涉密信息密码理
第三十条 公司类信息化设备系统应严格公司保密理制度求做保密工作
第三十条 公司OA财务友NC部门分子公司等核心信息化理系统网络设备安装涉密软件计算机终端设备移动终端设备必须设置符合求账号密码信息化办公室统理
第三十二条 未安装涉密软件办公计算机笔记电脑移动终端等非涉密普通户设备者规定行设置理该设备账号口令（密码）
第三十三条 密码设置规
网络设备信息系统理口令长度推荐设置少8位口令必须字符（azAZ）数字（09）符号(~@#^&*()_<>)中少选择两种进行组合设置普通户设备账号口令（密码）长度少六字符信息系统理员账号口令（密码）长度少八字符涉密级信息口令（密码）长度少十字符系统理员应账号口令变更情况进行加密登记妥善保存获账号口令工作员散发享
第三十四条 涉密级信息系统网账号口令更换周期根具体求确定
第三十五条 涉包含保密口令物理载体部门单位应妥善保登记定期检查保证口令存放载体物理安全
第八章 附
第三十六条 制度公司综合办公室制定解释
第三十七条 制度引发日起施行
温馨提示：信息化理制度仅作参考您根公司实际情况条款进行编辑修改者增减制定出份健全完善切实行制度希您帮助
— END —
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（2022年）
第章 总
第条 加强XXXXXXXX集团限公司（简称公司）信息化建设提升公司信息化水提高理效率保证公司信息化发展软环境硬环境确保IT设备操作系统应软件网络信息数等资源够规范效安全服务公司营理特制定制度
第二条 制度中信息化软件硬件信息化系统指：
（）信息化：信息化现代通信网络数库技术基础研究象素汇总数库供特定群生活工作学辅助决策等类息息相关种行相结合种技术
（二）软件：包括公司软件台系统数库网站手机终端软件通信数采集工具
（三）硬件：指公司计算机移动终端设备网络设备存储设备监控设备安防通信设备
（四）信息化系统：特殊说明外指公司软件硬件台基础建立托信息化技术运行类系统
第三条 制度适公司直属分子公司控股子公司信息化建设规划理信息化系统理计算机软件系统理计算机计算机硬件类外设网络设备理等
第二章 信息化理机构职责
第四条 公司信息化理公司信息化理委员会负责公司信息化理委员会员组成：
委员会：总理
委员会副：信息化工作分领导
委员会成员：公司领导部门（单位）负责
第五条 公司信息化理委员会职责包括：
（）制定公司信息化建设总体目标方
（二）审批公司信息化规划建设方案
第六条 公司信息化建设理工作综合办公室负责具体负责公司信息化软件硬件系统理负责年度信息化项目实施规划方案申报技术分析参项目招标合审批实施验收评价等工作
第三章 信息化理规划原
第七条 公司信息化理遵循基原
（） 战略导原：信息化理应纳入公司身发展战略中公司未业务发展理发展充分结合信息化规划适合企业发展规模发展阶段需
（二） 提前规划原：公司信息化需发展眼光站企业优化高度企业整体出发规划企业信息化
（三） 分步实施原：公司信息化建设统公司信息化理委员会综合办公室进行整体系统规划具体实施程中采取计划分阶段分区逐步实施
第八条 公司信息化规划原应该包括限容：
（） 结合公司外部实际情况站公司发展战略高度制定出清晰准确信息化建设目标
（二） 确定信息化帮助公司实现业务战略明确业务部门信息化程中达目获价值实现价值方式
（三） 正确评估现信息系统性评估程中结合业务流程组织特点出全面评估
（四） 确定信息化建设核心基础项目出项目优先序价值信息化项目需求轻重缓急应具明确规划先实施企业需基础核心项目基础衍生项目建设
（五） 选择公司匹配技术信息化建设企业发展相匹配选择盲目追求先进技术
（六） 效控制成优化资源配置充分考虑投入产出
第四章 信息化系统理
第九条 服务器理
（）公司信息化系统涉服务器机应国家服务器设备理标准保障服务器机合适环境中运行
（二）信息化理员服务器机运行进行监控服务器资源占情况时服务器进行调整必情况信息化理员服务器机操作系统应软件进行升级安装补丁程序
第十条 计算机理
（） 综合办公室负责公司类计算机工作站相关设备维护升级理时应定期收集计算机网络设备新市场行情信息公司采购员提供购买参考意见
（二）综合办公室年初应根需求存障法解决设备老化市场配件更换老旧计算机设备进行集中统计报综合办公室备案
（三）未综合办公室许情况计算机意更换拆卸计算机零部件网络设备
（四）计算机设备出现障相关知情员必须时报告综合办公室综合办公室安排员进行现场技术处理修复进行现场处理修复设备技术员明确障原出具鉴定结果送相关外部机构进行维修处理
第十条 网络理
（）综合办公室负责公司网络系统规划设计建设理公司网络线路网络设备均综合办公室统组织安装理维护
（二）公司网络者应公司网络安全完负责未允许员擅更换线路设备擅拆卸网络设备改变设备配置
（三）信息化理员应定期网络线路设备运行情况进行检查出现网络中断障网络传输速度异常设备线路出现问题时时报公司综合办公室专负责解决
（四）网络员公司类网络程中保证合理利网络资源严禁载非法网络资源禁止切利技术手段破解占专带宽行
（五）公司员外部员泄漏公司网络结构网络布局布线系统软件结构代码软件注册码序列号等关网络方面机密
第十二条 办公系统台理
（）公司员OA专业务台系统时严格系统操作手册培训求做正规化操作
（二）述类办公系统程中出现问题法解决应时通知信息化理员信息化理员指导解决信息化理员法解决问题综合办公室时汇总记录提交外部系统理团队专业员进行处理踪处理结果
（三）办公系统帐号相关权限建立业务需原确必帐号特殊权限时方开通系统帐号特殊权限
（四）系统帐号特殊权限开通提出申请注明需申请开通帐号特殊权限相关名称申请理部门负责审批交综合办公室审批审批通信息化理员根申请业务范围添加账号划分申请帐号权限
第十三条 公司法行理维护系统应外部运维保障单位签订运维保障协议限定容进行维护信息化理员配合监督外部专业员做维保工作实现设备系统稳定工作保证公司业务正常进行
第十四条 综合办公室定期公司信息化系统情况进行调研相关操作员进行定期培训
第十五条 信息系统理量减少信息孤岛系统台理应应结合实际需求网络系统定量避免单独系统孤立运行提高系统容错率信息化系统理公司理相结合做统协调发展
第五章 信息网络安全理
第十六条 公司网络员加强身修养遵守职业道德工作纪律观避免造成信息泄露行提高安全意识
第十七条 网络操作员熟练掌握网络理操作根公司网络相关制度手册保证信息化网络畅通相关操作员遵守工作纪律严格工作权限进行操作严禁利计算机技术超越权限访问私修改信息
第十八条 部门（单位）计算机操作员应常进行病毒检测发现病毒应立采取措施进行病毒清理新发现病毒类型重安全事应时报
第十九条 严禁利计算机技术制造传播病毒严禁攻击非法访问服务器网络通讯系统部互相传递媒体介质时进行病毒检测方传送外未检测软件数律准机网
第二十条 信息化理员坚持原遵守国家保密法信息工作纪律认真履行工行职责确保泄密掌握公司核心秘钥超级权限理员定期秘钥权限进行备案测试确保秘钥权限安全
第二十条 公司员工岗位变动离职等情况提前报综合办公室备案收回掌握秘钥权限重新修改方发
第二十二条 数安全
（）部门（单位）计算机数存储数载体必须进行安全妥善理OA办公系统友NC财务理软件等核心业务系统数必须定期定时进行数库备份数载予保存综合办公室负责组织类信息系统备份工作保证系统障时恢复
（二）备份频率
1财务友NCOA办公系统相关种业务财务系统数库需天进行备份（包括备份异备份）
2数规模更新前须数进行备份
3操作系统应程序发生重改变前须系统应程序进行备份
（三）财务友NCOA办公等系统相关种业务数保存时间须三年
（四）公司整体范围业务系统网络服务器数备份工作公司信息化理员负责采取日增量备份周完整备份方式备份系统存储公司制定备份中心重系统数做异存放公司分（子）公司数中心
（五）数恢复应严格控制严禁未授权数恢复转入操作备份数恢复计算机系统严禁未授权进行数修改
（六）业务系统发生障需执行数恢复作业时信息化理员确定否进行数恢复作业需进行数恢复时须报综合办公室负责意方进行恢复作业进行数恢复时应详细记录数容恢复原恢复数源计划恢复时间恢复方案等
（七）备份数应酌情定期进行恢复演练测试确保备份数恢复性备份恢复演练计划求实行备份恢复演练演练应报综合办公室批准方开展备份恢复演练
第二十三条 OA协办公台系统变更
（）信息系统变更指OA办公台相关发布容应模块相关文档相关审批流程节点权限增添修改删等紧急变更指紧迫程度非常高果时处理造成重损失变更
（二）变更应公司工作员根部门实际业务需求发起申请需变更容做概说明报申请属部门负责综合办公室负责审批审批通统送递信息化理员处
（三）信息化理员根审批意见系统进行相关变更操作变更进入正式前应先测试环境中户进行接受性测试确认变更够满足户求测试完成申请属部门负责确认测试环境转入正式环境
第六章 机房理
第二十四条 涉部署信息化机房设备部门须建立健全必安全防范理制度认真落实安全防范措施负责理信息化机房设备员进行教育理
第二十五条 严禁非机房工作员进入机房特殊情况需信息化理员相关负责批准认真填写登记表方进入外员未综合办公室负责意严禁擅进入信息化机房操作相关设备
第二十六条 加强信息化机房室火种电源理擅动明火禁止存放易燃易爆物品电源必须保证安全信息化机房安全防护措施必须参国家相关标准予配备完善员正常操作应时离开确保门禁系统安全
第二十七条 信息化理员应日检查计算机房集中监控系统运行情况保证计算机房温度湿度等环境符合信息设备正常运行求定期检查硬件线路排查线路隐患予时处理
第二十八条 信息化理员应周检查UPS电源确保拥足够力制造商建议予放电测试保证停电等意外供电障时UPS电源计算机房稳定供电
第二十九条 建立机房设备调试登记机制局域网络广域网调试建立档案未发生障障隐患时相关员中继光纤网线种网络系统设备进行调试障应发生障处理程结果等做详细登记
第七章 涉密信息密码理
第三十条 公司类信息化设备系统应严格公司保密理制度求做保密工作
第三十条 公司OA财务友NC部门分子公司等核心信息化理系统网络设备安装涉密软件计算机终端设备移动终端设备必须设置符合求账号密码信息化办公室统理
第三十二条 未安装涉密软件办公计算机笔记电脑移动终端等非涉密普通户设备者规定行设置理该设备账号口令（密码）
第三十三条 密码设置规
网络设备信息系统理口令长度推荐设置少8位口令必须字符（azAZ）数字（09）符号(~@#^&*()_<>)中少选择两种进行组合设置普通户设备账号口令（密码）长度少六字符信息系统理员账号口令（密码）长度少八字符涉密级信息口令（密码）长度少十字符系统理员应账号口令变更情况进行加密登记妥善保存获账号口令工作员散发享
第三十四条 涉密级信息系统网账号口令更换周期根具体求确定
第三十五条 涉包含保密口令物理载体部门单位应妥善保登记定期检查保证口令存放载体物理安全
第八章 附
第三十六条 制度公司综合办公室制定解释
第三十七条 制度引发日起施行
温馨提示：信息化理制度仅作参考您根公司实际情况条款进行编辑修改者增减制定出份健全完善切实行制度希您帮助
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