收费业务考核理办法通知
收费站：
根考核求结合公司收费工作理实际研究决定高收费发202067号文件高速公路理限公司关印发〈收费机电工作考核理办法（试行）〉通知部分考核容进行修订现予发
考核方式评分例
单位考核月单位进行通现场检查远程考核业务指标考核稽查队定期定期抽查相结合等方式日常理机电理票证理监控稽核理阶段性工作等方面进行百分制考核
1日常理（权重30）：考核容包含政策文件执行团队建设安全保畅收费工程理文明服务考核等
2机电理（权重30）：考核容包含门架系统车道系统通信系统三项业务指标设备完率指标收费数理网络安全控巡检站区设备维护障处置备品备件等
3票证理（权重15）：考核容包含阶段盘点率调拨率指标CPC卡理票证安全票卡账理报表报送理等
4稽查理（权重20）：考核容包含逃费车辆查处现场理绿通查验票款卡业务稽查类专项稽查理等
5阶段性工作（权重5）：部省公司时求重点工作完成情况
二考核评分细
详见附件1高速公路分公司收费机电考核评分标准
三考核结果计算方式
1收费站月收费业务考核结果月收费机电部考核分数
2收费站季度收费业务考核结果季收费机电部考核分数均分*考核系数
3考核评定系数季度总通行费占取值总通行量占取值货车量占取值单车道货车通行量占取值相加综合测算出系数分五档季测算收费机电部评定结果进行发测算评定方式2021年度第季度数例详见附件2高速公路理限公司第二季度收费站考核评定系数评定表
四票否决事宜
（）发生事件该考核项目分月度考核末位
1停电网络损坏导致系统法正常运行造成重影响（媒体曝光造成负面影响收费站系统瘫痪超2时）
2收费系统发生网络病毒感染
3疏导员未位机电障修复时造成堵车导致发生般责事
4发生理投诉新闻媒体曝光事件
（二）发生事件年度考核末位取消单位年度评先资格情节严重造成恶劣影响追究关员责
1停电网络损坏导致系统法正常运行造成特重影响（媒体曝光造成负面影响收费站系统瘫痪超4时）
2发生私修改系统参数发生数丢失发生密钥丢失泄密事件
3发生贪污票款公路三乱等廉政问题发生票款卡丢失等重安全生产责事
4发生重特环境污染责事发生严重违法违纪行严重堵车导致发生责事造成严重社会影响
5利工作便外勾结利科技手段等进行贪污作弊
6公司研究确定重责事票否决关规定进行处理
五考评结果评定运
1考核办法运年终收费站考核时考核结果月度均考核分数×50+年终检查分数×50
2考核系数效期1年收费机电部年1月初汇总收费站年度通行量费数测算综合评定出
3收费站月考核结果分高低排序进行专题通报作收费站月度年度星级收费站评等阶段绩效考核重
附件1 高速公路理限公司收费机电考核评分标准
附件2：高速公路理限公司收费站考核评定系数评定表
附件1： 高速公路理限公司收费机电考核评分标准
序号
考核项目
分值
考核指标
评分标准
备注
1
1
收费理(30分)
收费理(30分)
2
通行费解缴时足额100
未规定进行通行费解缴项分
2
发卡差错率≤015出口收费差错率≤210000CPC写卡成功率100费额例≤015
1发卡差错率费额例超01百分点扣1分次 2CPC卡写卡成功率入出口放行速度根集团考核指标执行项达标扣1分
2
政策落实
1认真贯彻落实收费政策性文件精神绿色通道规定执行未落实政策文件求扣05分次业资料齐全原始记录真实完整规范未规定执行扣05分次违规免费扣05分次未设立专车道扣1分 2落实省货车优惠政策情况针性开展营销工作未制定营销方案扣1分未开展相关活动扣1分次
2
队伍建设
1未开展劳动竞赛活动扣05分定期开展站务会班务会月少召开次未召开资料全规范扣05分次 2月未求开展学（收费机电票证稽查）扣1分培训计划方案总结图片资料全扣05分
5
培训考核
月底根收费站数例选取510参加收费机电部统组织理考试考试成绩均分纳入月单位月度考核结果
2
服装理
1服装发放未设立领发档案服装发时扣05分领取总账库存登记清楚清楚处扣05分总账明细账符处扣05分员签字代领现象次扣05分 2 服装发放程中丢失项分
5
现场理
1未低开道标准开启车道少开1条车道扣03分次 2发生拥堵时监控未通广场球机外广场车流量进行查扣05分次外广场摄头清晰扣02分处 3 安全疏导员岗发现扣05分次制特殊事件节点时值班站长应急员未现场进行处置扣1分次 4月站机关员岗作业扣1分次坐道时间未达求扣1分时 5 岗亭外广场便民服务厅公厕ETC营业厅设施设备未做三净整齐发现处规范扣05处广场场设施设备破损未时维修扣05分次 6严格执行系统交接班程序出现早交班推迟交班造成工班错导致报表出现差额现象扣1分次 7 设ETC服务网点收费站涉员值守网点标识环境卫生关业务理工作未求执行扣02分次
2
安全保畅
1收费站现场安全设施破损老化未时更新正常扣05分处短缺相关设施扣1分处 2未建立安全责相关机制责明确扣1分次责落实位扣05分次 3月未开展隐患排查扣2分次排查问题未时整改扣05分次 4预案齐全扣1分项未结合实际工作开展演练扣05分次资料真实扣05分次 5未相关部门单位建立联动机制扣1分次未签订联动协议扣1分次联动工作未效开展扣05分次 6APP畅行通安装率线率发生通报扣1分次 7出现重安全事项分
2
现场操作
1发现次违规操作扣05分次 2造成收费差额发现次扣1分造成严重果投诉扣15分次
2
文明服务
1月文明服务考核低公司均分扣05分排名三名扣1分 2未结合站开展延伸服务扣05分 3收费站口便民设施未开展便民服务活动便民记录资料全扣05分次
2
服务投诉
1制定投诉受理反馈制度未设立投诉处理台账未制定相应制度扣05分次 2收费站公示行业服务监督电话属收费站投诉电话未公示投诉电话扣05分
3市政12345投诉省厅12328投诉办结率100接投诉1工作日办结投诉反馈结果公公正处理投诉未调查处理反馈起扣05分认定服务错瑕疵认定理投诉起扣1分
4发生投诉事件视情节严重性加扣分月考核末位
(1)通行费济纠纷廉洁事件(2)司发生言语肢体突(3)事件发生处置时值班员知情处置等造成车辆滞留时间达10分钟(4)造成社会良影响
2
工程理
1求请示报告容详实附件完整未公司请示报告制度求填写请示容扣1分次附件资料齐全签字完整扣1分次
2求招采项目资料完整招采计划表完成表报送格式规范签字盖章完整扣1分次招采程资料完整未公司招采实施细执行扣1分次施工验收结算程未留存资料扣2分次
2
机电理(30分)
机电理(30分)
3
收费数理
严格收费软件理确保软件安全发生原导致数丢失考核末位确保数传时性延迟延迟1天扣05分出现次3天未传情况扣3分
3
门架系统指标
门架连通合格率达99门架RSU连通合格率达99门架车牌识设备连通合格率达99门架车牌识数传时率达95门架交易数传时率达95门架OBUCPC交易成功率达99门架车牌识成功率达95巡查时未巡检位发现次扣02分巡查时未巡检位造成指标合格项加扣05分
3
车道系统指标
车道连通合格率达100车道RSU连通合格率达100车道车牌识设备连通合格率达100车道工控机连通合格率达100入口收费站交易传时率达99出口收费站交易传时率达99辖ETC专车道次通率达98入口ETC率达90出口ETC率达90辖收费站状态名单载合格率达100项达标扣05分
3
网络安全控
1强化网络安全理责体系明确责建立健全系统设备操作维护理员理账户理介质理策略配置理远程操作理应急响应等理制度落实漏洞扫描补丁升级病毒特征库升级等常态化巡检处置工作关键数信息定期备份工作项合格扣05分
2定期开展网络安全培训应急演练资料完整未开展培训网络安全应急演练项扣05分
3落实公司网络安全理办法相关求未落实位发现处扣05分
4私改收费参数私设备断网断电发生病毒感染事件发生重网络安全事件项分考核末位
3
通信网络系统指标
1巡查位造成通信系统障恢复时间超2时扣05分超4时扣1分超8时扣3分
2应加强通信系统收费网络运行保障确保通信系统收费网络完率均达100出现巡查位时造成通信系统收费网络障发现次扣05分
3收费站原造成通信网络中断严重影响收费工作项分月考核末位
3
巡检
1路器服务器门架设备省局专网3时巡检次天8次门架现场巡检周次次数足未时发现障次扣1分
2未求省中心公司机电台录入发现次扣1分
2
ETC车道设备
未维护求进行维护扣1分次维护记录扣1分次
2
站区收费设备供配电监控设备
未维护求进行维护扣1分次维护记录扣1分次
2
备品备件出入库情况
确保库备件全部正常做出入库登记发现处达标扣1分次
2
障处置规范流程
未规定时间修复障发现次扣1分次
2
国密卡理
1未细化建立相关办法扣1分项
2责程中未记录签字扣1分次 3月度巡查记录表扣1分次 4记录实物符扣1分次
2
业理
1巡检维护保养维修留存应资料资料完整扣1分次·项资料扣2分项
2日常工作报送数出现迟报漏报错误扣05分次
3填报资料报表未规定表格规范执行扣05分次
3
票证理(15分)
票证理(15分)
3
CPC卡日月盘点率调拨执行率
CPC卡日盘点率100月盘点率100调拨执行率100少百分点扣1分次服盘点指令项分
7
票款卡帐薄理
1加强CPC卡通行介质理台应理确保台运行正常账户密码安全理规范扣05分次
2流程规范进行卡领发放调拨理确保台项CPC卡数录入准确账实相符未领成功卡提前进行拆箱违规操作扣05分次
3严格执行CPC卡存放确保卡存放安全发现电量足卡坏卡丢卡重复卡等非正常卡时进行登记求做分类存放确保卡正常流通违规操作扣05分次丢卡规范开具票证时规范登记CPC卡赔偿台账未开票扣05分次漏记错记等发现处扣05分
4非正常CPC卡登记表未时登记值班站长未签字确认扣05分次
1通行费备金混淆定期查收费员交接班记录审核备金填写否规范否班报分析差额明细否致执行扣05分次票款卡发生丢失项分 2票证室保险柜存放通行费外物品现金发现现金全部缴通行费收入项分（CPC卡赔偿金存放保险柜月末解银行车道备金存放票证室保险柜）
1服调拨指令扣05分次 2 票证情况车道领取通行费票时车道日均车流量2倍数发放领通行费票备车道通行费票根收费站通行情况领取领取数超500张发放手续全理规范扣05分次记录规范扣05分次 3严格执行集团公司关票款卡报表理规定积极配合级监督检查活动积极配合扣05分 4票业务档案理规范包括票证类报表帐簿原始证票存根规范扣05分处作废票填写规范签字时未加盖作废章扣05次 弃票理规范05次 5票帐登记规范帐实符票款帐符项分
5
类报表理
1报时错报漏报扣1分次 2报数出现严重错误造成报信息错误等扣1分次 3规定进行非现金数完整性确认时反馈争议情况未进行完整性确认时反馈次扣2分（月末收费站排名倒数） 4月分析系统运行运营情况报表理规范扣1分次 5加强收费基础理严格班报审核制度确保收费班报审核位数准确发生差错项分
4
稽核理(20分)
稽核理(20分)
1
特殊事件正确处置率达100％审核提交率达100％特殊事件报表审核达100车道流程录审核容少4时道天正常车辆回控速度超9秒收费现场进行实时监督提交问题发现率纠正率达100
发现次违规扣1分次
2
95022移动支付退费部级稽核台省级稽核台等工单处置率达100
1容填报传错误次扣05分
2处理时次扣15分
3产生投诉投诉扣分处理
3
逃费车辆查处率100％逃漏通行费补缴率100％
1建立新收费模式稽核制度制定通行费征收专项稽核方案未制定项扣03分
2开展漏洞排查隐患互通广场等部通道控发现处控力存漏费隐患扣02分
3时报稽核月报通行费追缴统计报表报送时扣02分未报送信息报送符扣05分
4建立重点关注名单偷逃通行费追缴名单信息库完善逃费车辆电子纸质车档档案建立资料全扣05分未建立扣1分
5查处追缴名单理考核指标通行费补费质量指标公司稽核队成员站查处报查处追缴数量0收费站应查未查逃费车辆纳入月度考核发现扣1分时查处收费站逃费车辆进行奖励
2
监控业务稽核
1天少次监控工作进行稽核未时开展次扣02分
2监控员工作纪律进行稽核发现接听私电话擅脱岗离岗串岗时班仪容仪表规范违规工号环境整洁发现处扣03分次
3监控员登记收费监控治超系统设备断点未核查扣02分次
4监控员回放录进行稽核未回放扣05分次回放频次够记录痕迹扣03分次
5监控类资料整理时装订整齐相关资料扣03分次整理档资料规范完整扣02分次
6放班长权限进行核查未登记意放扣02分次造成班长权限意导致通信费流失扣05分次
2
现场业务稽核
1天收费现场稽查频次少3次（中夜查少1次）未规定开展稽核稽核时间次足30分钟扣05分次 2班报特殊事件稽查100图稽查少总量20稽查例达标扣05分次未开展稽核扣1分次 3月结合交易记录操作日志收费亭车道广场录少3班次抽查稽查频次够扣05分次
7
专项稽查
1月开展1次专项稽核（丢卡坏卡卡车免费车绿色通道车辆车标ETC车超时车等）未开展专项稽查次扣15分未认真开展成效明显发现问题未整改资料未装订次扣05分
2黑名单未时更新次扣05分3绿通查验拍规范发现次扣05分 4通行费500元值班站长必须现场查验未执行发现次扣05分
5绿通应急查验绿通数重复传绿通信息录入错误等发现次扣1分 6查验终端设备未升级升级版号正确扣05分次 7查验影记录资料保存期限低6月扣02分次未保存扣03分次 8未建立假合格绿通收割机运输车辆台账扣1分次台未传扣1分次
9错放私放绿通车辆查验整体程影资料保存低3年项分
3
稽核业理
1稽核记录规范（编号凌乱完整涂改签字时代签等现象)扣05分次 2现场稽查时少2未达数求扣05分次 3通报发5工作日未反馈未进行踪验证扣05分次 4未求印装订稽核四表稽核业资料扣05分次 5类稽核报表数报准确迟报漏报扣05分次影响报时间求数错误项分 6半年开展次稽核互查未开展扣05分次
5
阶段性工作(5分)
3
公司时通知安排工作执行情况
1配合执行扣2分次
2执行位扣1分次
2
接级部门公司时安排工作必须时准确报高标准完成发现问题时整改反馈
1未求完成扣1分次
2时反馈整改扣1分
3组织专项检查中发现问题相应项目2倍扣分
6
关键性参数
指集团分公司安排重点工作未涉考核事宜工作
根事件严重性进行扣分事件影响恶劣月考核末位
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收费站：
根考核求结合公司收费工作理实际研究决定高收费发202067号文件高速公路理限公司关印发〈收费机电工作考核理办法（试行）〉通知部分考核容进行修订现予发
考核方式评分例
单位考核月单位进行通现场检查远程考核业务指标考核稽查队定期定期抽查相结合等方式日常理机电理票证理监控稽核理阶段性工作等方面进行百分制考核
1日常理（权重30）：考核容包含政策文件执行团队建设安全保畅收费工程理文明服务考核等
2机电理（权重30）：考核容包含门架系统车道系统通信系统三项业务指标设备完率指标收费数理网络安全控巡检站区设备维护障处置备品备件等
3票证理（权重15）：考核容包含阶段盘点率调拨率指标CPC卡理票证安全票卡账理报表报送理等
4稽查理（权重20）：考核容包含逃费车辆查处现场理绿通查验票款卡业务稽查类专项稽查理等
5阶段性工作（权重5）：部省公司时求重点工作完成情况
二考核评分细
详见附件1高速公路分公司收费机电考核评分标准
三考核结果计算方式
1收费站月收费业务考核结果月收费机电部考核分数
2收费站季度收费业务考核结果季收费机电部考核分数均分*考核系数
3考核评定系数季度总通行费占取值总通行量占取值货车量占取值单车道货车通行量占取值相加综合测算出系数分五档季测算收费机电部评定结果进行发测算评定方式2021年度第季度数例详见附件2高速公路理限公司第二季度收费站考核评定系数评定表
四票否决事宜
（）发生事件该考核项目分月度考核末位
1停电网络损坏导致系统法正常运行造成重影响（媒体曝光造成负面影响收费站系统瘫痪超2时）
2收费系统发生网络病毒感染
3疏导员未位机电障修复时造成堵车导致发生般责事
4发生理投诉新闻媒体曝光事件
（二）发生事件年度考核末位取消单位年度评先资格情节严重造成恶劣影响追究关员责
1停电网络损坏导致系统法正常运行造成特重影响（媒体曝光造成负面影响收费站系统瘫痪超4时）
2发生私修改系统参数发生数丢失发生密钥丢失泄密事件
3发生贪污票款公路三乱等廉政问题发生票款卡丢失等重安全生产责事
4发生重特环境污染责事发生严重违法违纪行严重堵车导致发生责事造成严重社会影响
5利工作便外勾结利科技手段等进行贪污作弊
6公司研究确定重责事票否决关规定进行处理
五考评结果评定运
1考核办法运年终收费站考核时考核结果月度均考核分数×50+年终检查分数×50
2考核系数效期1年收费机电部年1月初汇总收费站年度通行量费数测算综合评定出
3收费站月考核结果分高低排序进行专题通报作收费站月度年度星级收费站评等阶段绩效考核重
附件1 高速公路理限公司收费机电考核评分标准
附件2：高速公路理限公司收费站考核评定系数评定表
附件1： 高速公路理限公司收费机电考核评分标准
序号
考核项目
分值
考核指标
评分标准
备注
1
1
收费理(30分)
收费理(30分)
2
通行费解缴时足额100
未规定进行通行费解缴项分
2
发卡差错率≤015出口收费差错率≤210000CPC写卡成功率100费额例≤015
1发卡差错率费额例超01百分点扣1分次 2CPC卡写卡成功率入出口放行速度根集团考核指标执行项达标扣1分
2
政策落实
1认真贯彻落实收费政策性文件精神绿色通道规定执行未落实政策文件求扣05分次业资料齐全原始记录真实完整规范未规定执行扣05分次违规免费扣05分次未设立专车道扣1分 2落实省货车优惠政策情况针性开展营销工作未制定营销方案扣1分未开展相关活动扣1分次
2
队伍建设
1未开展劳动竞赛活动扣05分定期开展站务会班务会月少召开次未召开资料全规范扣05分次 2月未求开展学（收费机电票证稽查）扣1分培训计划方案总结图片资料全扣05分
5
培训考核
月底根收费站数例选取510参加收费机电部统组织理考试考试成绩均分纳入月单位月度考核结果
2
服装理
1服装发放未设立领发档案服装发时扣05分领取总账库存登记清楚清楚处扣05分总账明细账符处扣05分员签字代领现象次扣05分 2 服装发放程中丢失项分
5
现场理
1未低开道标准开启车道少开1条车道扣03分次 2发生拥堵时监控未通广场球机外广场车流量进行查扣05分次外广场摄头清晰扣02分处 3 安全疏导员岗发现扣05分次制特殊事件节点时值班站长应急员未现场进行处置扣1分次 4月站机关员岗作业扣1分次坐道时间未达求扣1分时 5 岗亭外广场便民服务厅公厕ETC营业厅设施设备未做三净整齐发现处规范扣05处广场场设施设备破损未时维修扣05分次 6严格执行系统交接班程序出现早交班推迟交班造成工班错导致报表出现差额现象扣1分次 7 设ETC服务网点收费站涉员值守网点标识环境卫生关业务理工作未求执行扣02分次
2
安全保畅
1收费站现场安全设施破损老化未时更新正常扣05分处短缺相关设施扣1分处 2未建立安全责相关机制责明确扣1分次责落实位扣05分次 3月未开展隐患排查扣2分次排查问题未时整改扣05分次 4预案齐全扣1分项未结合实际工作开展演练扣05分次资料真实扣05分次 5未相关部门单位建立联动机制扣1分次未签订联动协议扣1分次联动工作未效开展扣05分次 6APP畅行通安装率线率发生通报扣1分次 7出现重安全事项分
2
现场操作
1发现次违规操作扣05分次 2造成收费差额发现次扣1分造成严重果投诉扣15分次
2
文明服务
1月文明服务考核低公司均分扣05分排名三名扣1分 2未结合站开展延伸服务扣05分 3收费站口便民设施未开展便民服务活动便民记录资料全扣05分次
2
服务投诉
1制定投诉受理反馈制度未设立投诉处理台账未制定相应制度扣05分次 2收费站公示行业服务监督电话属收费站投诉电话未公示投诉电话扣05分
3市政12345投诉省厅12328投诉办结率100接投诉1工作日办结投诉反馈结果公公正处理投诉未调查处理反馈起扣05分认定服务错瑕疵认定理投诉起扣1分
4发生投诉事件视情节严重性加扣分月考核末位
(1)通行费济纠纷廉洁事件(2)司发生言语肢体突(3)事件发生处置时值班员知情处置等造成车辆滞留时间达10分钟(4)造成社会良影响
2
工程理
1求请示报告容详实附件完整未公司请示报告制度求填写请示容扣1分次附件资料齐全签字完整扣1分次
2求招采项目资料完整招采计划表完成表报送格式规范签字盖章完整扣1分次招采程资料完整未公司招采实施细执行扣1分次施工验收结算程未留存资料扣2分次
2
机电理(30分)
机电理(30分)
3
收费数理
严格收费软件理确保软件安全发生原导致数丢失考核末位确保数传时性延迟延迟1天扣05分出现次3天未传情况扣3分
3
门架系统指标
门架连通合格率达99门架RSU连通合格率达99门架车牌识设备连通合格率达99门架车牌识数传时率达95门架交易数传时率达95门架OBUCPC交易成功率达99门架车牌识成功率达95巡查时未巡检位发现次扣02分巡查时未巡检位造成指标合格项加扣05分
3
车道系统指标
车道连通合格率达100车道RSU连通合格率达100车道车牌识设备连通合格率达100车道工控机连通合格率达100入口收费站交易传时率达99出口收费站交易传时率达99辖ETC专车道次通率达98入口ETC率达90出口ETC率达90辖收费站状态名单载合格率达100项达标扣05分
3
网络安全控
1强化网络安全理责体系明确责建立健全系统设备操作维护理员理账户理介质理策略配置理远程操作理应急响应等理制度落实漏洞扫描补丁升级病毒特征库升级等常态化巡检处置工作关键数信息定期备份工作项合格扣05分
2定期开展网络安全培训应急演练资料完整未开展培训网络安全应急演练项扣05分
3落实公司网络安全理办法相关求未落实位发现处扣05分
4私改收费参数私设备断网断电发生病毒感染事件发生重网络安全事件项分考核末位
3
通信网络系统指标
1巡查位造成通信系统障恢复时间超2时扣05分超4时扣1分超8时扣3分
2应加强通信系统收费网络运行保障确保通信系统收费网络完率均达100出现巡查位时造成通信系统收费网络障发现次扣05分
3收费站原造成通信网络中断严重影响收费工作项分月考核末位
3
巡检
1路器服务器门架设备省局专网3时巡检次天8次门架现场巡检周次次数足未时发现障次扣1分
2未求省中心公司机电台录入发现次扣1分
2
ETC车道设备
未维护求进行维护扣1分次维护记录扣1分次
2
站区收费设备供配电监控设备
未维护求进行维护扣1分次维护记录扣1分次
2
备品备件出入库情况
确保库备件全部正常做出入库登记发现处达标扣1分次
2
障处置规范流程
未规定时间修复障发现次扣1分次
2
国密卡理
1未细化建立相关办法扣1分项
2责程中未记录签字扣1分次 3月度巡查记录表扣1分次 4记录实物符扣1分次
2
业理
1巡检维护保养维修留存应资料资料完整扣1分次·项资料扣2分项
2日常工作报送数出现迟报漏报错误扣05分次
3填报资料报表未规定表格规范执行扣05分次
3
票证理(15分)
票证理(15分)
3
CPC卡日月盘点率调拨执行率
CPC卡日盘点率100月盘点率100调拨执行率100少百分点扣1分次服盘点指令项分
7
票款卡帐薄理
1加强CPC卡通行介质理台应理确保台运行正常账户密码安全理规范扣05分次
2流程规范进行卡领发放调拨理确保台项CPC卡数录入准确账实相符未领成功卡提前进行拆箱违规操作扣05分次
3严格执行CPC卡存放确保卡存放安全发现电量足卡坏卡丢卡重复卡等非正常卡时进行登记求做分类存放确保卡正常流通违规操作扣05分次丢卡规范开具票证时规范登记CPC卡赔偿台账未开票扣05分次漏记错记等发现处扣05分
4非正常CPC卡登记表未时登记值班站长未签字确认扣05分次
1通行费备金混淆定期查收费员交接班记录审核备金填写否规范否班报分析差额明细否致执行扣05分次票款卡发生丢失项分 2票证室保险柜存放通行费外物品现金发现现金全部缴通行费收入项分（CPC卡赔偿金存放保险柜月末解银行车道备金存放票证室保险柜）
1服调拨指令扣05分次 2 票证情况车道领取通行费票时车道日均车流量2倍数发放领通行费票备车道通行费票根收费站通行情况领取领取数超500张发放手续全理规范扣05分次记录规范扣05分次 3严格执行集团公司关票款卡报表理规定积极配合级监督检查活动积极配合扣05分 4票业务档案理规范包括票证类报表帐簿原始证票存根规范扣05分处作废票填写规范签字时未加盖作废章扣05次 弃票理规范05次 5票帐登记规范帐实符票款帐符项分
5
类报表理
1报时错报漏报扣1分次 2报数出现严重错误造成报信息错误等扣1分次 3规定进行非现金数完整性确认时反馈争议情况未进行完整性确认时反馈次扣2分（月末收费站排名倒数） 4月分析系统运行运营情况报表理规范扣1分次 5加强收费基础理严格班报审核制度确保收费班报审核位数准确发生差错项分
4
稽核理(20分)
稽核理(20分)
1
特殊事件正确处置率达100％审核提交率达100％特殊事件报表审核达100车道流程录审核容少4时道天正常车辆回控速度超9秒收费现场进行实时监督提交问题发现率纠正率达100
发现次违规扣1分次
2
95022移动支付退费部级稽核台省级稽核台等工单处置率达100
1容填报传错误次扣05分
2处理时次扣15分
3产生投诉投诉扣分处理
3
逃费车辆查处率100％逃漏通行费补缴率100％
1建立新收费模式稽核制度制定通行费征收专项稽核方案未制定项扣03分
2开展漏洞排查隐患互通广场等部通道控发现处控力存漏费隐患扣02分
3时报稽核月报通行费追缴统计报表报送时扣02分未报送信息报送符扣05分
4建立重点关注名单偷逃通行费追缴名单信息库完善逃费车辆电子纸质车档档案建立资料全扣05分未建立扣1分
5查处追缴名单理考核指标通行费补费质量指标公司稽核队成员站查处报查处追缴数量0收费站应查未查逃费车辆纳入月度考核发现扣1分时查处收费站逃费车辆进行奖励
2
监控业务稽核
1天少次监控工作进行稽核未时开展次扣02分
2监控员工作纪律进行稽核发现接听私电话擅脱岗离岗串岗时班仪容仪表规范违规工号环境整洁发现处扣03分次
3监控员登记收费监控治超系统设备断点未核查扣02分次
4监控员回放录进行稽核未回放扣05分次回放频次够记录痕迹扣03分次
5监控类资料整理时装订整齐相关资料扣03分次整理档资料规范完整扣02分次
6放班长权限进行核查未登记意放扣02分次造成班长权限意导致通信费流失扣05分次
2
现场业务稽核
1天收费现场稽查频次少3次（中夜查少1次）未规定开展稽核稽核时间次足30分钟扣05分次 2班报特殊事件稽查100图稽查少总量20稽查例达标扣05分次未开展稽核扣1分次 3月结合交易记录操作日志收费亭车道广场录少3班次抽查稽查频次够扣05分次
7
专项稽查
1月开展1次专项稽核（丢卡坏卡卡车免费车绿色通道车辆车标ETC车超时车等）未开展专项稽查次扣15分未认真开展成效明显发现问题未整改资料未装订次扣05分
2黑名单未时更新次扣05分3绿通查验拍规范发现次扣05分 4通行费500元值班站长必须现场查验未执行发现次扣05分
5绿通应急查验绿通数重复传绿通信息录入错误等发现次扣1分 6查验终端设备未升级升级版号正确扣05分次 7查验影记录资料保存期限低6月扣02分次未保存扣03分次 8未建立假合格绿通收割机运输车辆台账扣1分次台未传扣1分次
9错放私放绿通车辆查验整体程影资料保存低3年项分
3
稽核业理
1稽核记录规范（编号凌乱完整涂改签字时代签等现象)扣05分次 2现场稽查时少2未达数求扣05分次 3通报发5工作日未反馈未进行踪验证扣05分次 4未求印装订稽核四表稽核业资料扣05分次 5类稽核报表数报准确迟报漏报扣05分次影响报时间求数错误项分 6半年开展次稽核互查未开展扣05分次
5
阶段性工作(5分)
3
公司时通知安排工作执行情况
1配合执行扣2分次
2执行位扣1分次
2
接级部门公司时安排工作必须时准确报高标准完成发现问题时整改反馈
1未求完成扣1分次
2时反馈整改扣1分
3组织专项检查中发现问题相应项目2倍扣分
6
关键性参数
指集团分公司安排重点工作未涉考核事宜工作
根事件严重性进行扣分事件影响恶劣月考核末位
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