受审核程素
数分析
程类
M12
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六程性：
□ 具执行者
□ 已定义
□ 已文件化
□ 已建立联接
□ 监控
□ 保持记录
四支持程问题（关风险）：
□ 什方式？（材料设备）
□ 谁进行？（技技巧培训）
□ 通什关键准？（测量评估）
□ 进行？（方法程序技术）
程简描述：
通程绩效业绩数分析效控制理确保公司质量理体系效运作利程绩效业绩效数资料公司质量理体系适宜性效性进行持续断改良
程责部门责描述：
办公室
程绩效业绩工程数收集统计汇总分析传递进行总体控制监督检查
支持程子程：
涉程重点业务方案理评审采购供方评价制造SPCMSA满意度调查审检验合格品控制持续改良等
适质量理体系文件：
数分析控制程序
业务方案控制程序
评价分类
□ 确定程输入（I）
□ 明确程输出（O）
NR
需进步调查
OFI
改良
时机
NC
合
格
检查工程
检查容方法
（输入输出资源员方法程序关键目标）
组织
场
适
条款
现场调查
文件查阅
审核观察证潜实际发现描述（未求：NR 未发生：NO）
1程求
否建立程程绩效业绩工程数资料进行收集整理统计汇总趋势分析评价
理者代表
84
建立实施监视测量分析改良程否应：
（1）证实产品符合性
（2）确保质量理体系效性
（3）持续改良质量理体系效性
办公室
81
2确定工程容
确定适数否包括：质量理体系关质量趋势运行力（生产率效率效性良质量钱等）顾客满意度产品求符合性程产品特性趋势包括采取预防措施时机供方关产品质量交付产品效劳质量水开展趋势等
办公室
84
收集数否相应竞争手类厂家数作分析拟时明确差距制定开展方案目标确保公司质量理体系效运作理持续改良公司质量理体系效性
办公室
21收集公司年度质量目标达成状况数
否根月质量目标实际达成状况次月初统计汇总年度质量目标达成状况趋势分析统计表〞中
办公室
22收集部门年度质量目标达成状况数
部门否根月质量目标实际达成状况次月初统计汇总部门年度质量目标达成状况趋势分析统计表〞中
部门
23收集顾客抱怨（投诉）顾客退货产品关数
否根月顾客抱怨（投诉）顾客退货产品实际状况次月统计汇总年度顾客抱怨（投诉）趋势分析统计表〞年度顾客退货产品趋势分析统计表〞
供销部
质检部
24收集顾客满意度调查数
否顾客满意度调查程序〞中规定根年度顾客调查实际状况顾客回复二星期统计汇总年度顾客满意度调查趋势分析统计表〞中
供销部
25收集产品销售业绩数
否根月产品实际销售业绩状况次月初5日统计汇总年度产品销售业绩趋势统计表〞
供销部
26收集产品利润状况数
否根月产品实际利润状况次月初5日统计汇总年度产品利润核算趋势分析统计表〞中
财务部
27收集生产方案目标完成状况数
否根月产品实际生产方案生产目标完成状况次月初5日统计汇总整年度生产方案目标完成状况趋势分析统计表〞中
生产部
28收集产品交付绩效状况数
否产品交付控制程序〞中规定根月产品实际交付绩效状况次月初5日报供销部供销部负责10日统计汇总年度产品交付绩效趋势分析统计表〞中
质检部
销售部
生产部
29收集新产品开发完成状况数
否根季新产品实际开发完成状况完成二星期统计汇总年度新产品开发方案达成状况趋势分析统计表〞中
技术部
210收集供方交付绩效数
否采购控制程序〞供方选择评价控制程序〞中规定根月供方实际交付绩效状况次月初10日统计汇总年度供商产品交付绩效趋势分析统计表〞中（包括质量交期效劳等）
供销部
211收集持续改良工程状况数
否持续改良控制程序〞中规定根月持续改良工程实际执行完成状况完成二星期统计汇总年度持续改良工程实施状况趋势分析统计表〞中
办公室
212收集部质量审核数
否质量理体系部审核控制程序〞程审核控制程序〞产品审核控制程序〞中规定根年部质量审核（包括程审核产品审核）实际执行完成状况完成二星期统计汇整部质量体系审核总结报告〞程审核总结报告〞产品审核总结报告〞中
办公室
213收集程检验产品质量状况数
否检验试验控制程序〞中规定根月生产程中实际发生产品质量状况次月初10日统计汇总年度程检验产品质量分析趋势统计表〞
质检部
214收集终检验产品质量状况数
否检验试验控制程序〞中规定根月成品实际发生产品质量状况次月初10日统计汇总年度终检验产品质量分析趋势统计表〞中
质检部
215收集工装维护关数
否工装理程序〞中规定根月工装实际预防保养目标（包括工装完率障率保养目标达成率等）状况次月初10日统计汇总年度工装维修保养目标趋势分析统计表〞中
生产部
216收集设备维护关数
否设备理程序〞中规定根月机器设备实际预防保养目标（包括机器设备完率障率保养目标达成率等）状况次月初10日统计汇总年度设备维修保养目标趋势分析统计表〞中
生产部
217收集运行质量钱关数
否质量钱控制程序〞中规定根月运行质量钱工程实际发生费次月初10日统计汇总年度运行质量钱趋势分析统计表〞中
财务部
办公室
218收集员工满意度调查数
否员工鼓励理程序〞中规定根年度员工满意度调查实际状况员工满意度调查二星期统计汇总年度员工满意度调查趋势分析统计表〞中
办公室
3数分析应
公司级数资料分析趋势否公司整营目标进展进行拟
办公室
公司级数资料分析趋势否：
（1） 优先解决顾客相关问题
（2）确定关键顾客相关趋势相互关系支持产品质量交付效劳等状况评审方案决策长期筹划
（3）中产生产品信息时报告信息系统
办公室
4纠正预防持续改良
达成方案目标程绩效业绩工程否相关部门持续改良控制程序〞中规定进行持续改良维持目前绩效业绩
理者代表
未达成方案目标程绩效业绩工程否相关缺失责部门纠正预防措施控制程序〞中规定进行原分析提出纠正预防措施执行纠正预防措施实施进度进行追踪效果验证确认直问题效解决处理
理者代表
制造程持续改良否关注控制减少产品特性程参数变差
理者代表
1
5提交理评审
程绩效业绩工程数统计汇总分析处理结果否年理评审会议进行评审评审结果记录理评审会议记录表〞中便公司理层相关部门解公司程绩效业绩工程实际运作状况
办公室
6记录传递保存
程绩效业绩理关记录传递保存档否质量记录控制程序〞规定进行
办公室
部门
7关键目标实现情况
数收集时率达目标求未达目标求时改良
办公室
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数分析
程类
M12
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六程性：
□ 具执行者
□ 已定义
□ 已文件化
□ 已建立联接
□ 监控
□ 保持记录
四支持程问题（关风险）：
□ 什方式？（材料设备）
□ 谁进行？（技技巧培训）
□ 通什关键准？（测量评估）
□ 进行？（方法程序技术）
程简描述：
通程绩效业绩数分析效控制理确保公司质量理体系效运作利程绩效业绩效数资料公司质量理体系适宜性效性进行持续断改良
程责部门责描述：
办公室
程绩效业绩工程数收集统计汇总分析传递进行总体控制监督检查
支持程子程：
涉程重点业务方案理评审采购供方评价制造SPCMSA满意度调查审检验合格品控制持续改良等
适质量理体系文件：
数分析控制程序
业务方案控制程序
评价分类
□ 确定程输入（I）
□ 明确程输出（O）
NR
需进步调查
OFI
改良
时机
NC
合
格
检查工程
检查容方法
（输入输出资源员方法程序关键目标）
组织
场
适
条款
现场调查
文件查阅
审核观察证潜实际发现描述（未求：NR 未发生：NO）
1程求
否建立程程绩效业绩工程数资料进行收集整理统计汇总趋势分析评价
理者代表
84
建立实施监视测量分析改良程否应：
（1）证实产品符合性
（2）确保质量理体系效性
（3）持续改良质量理体系效性
办公室
81
2确定工程容
确定适数否包括：质量理体系关质量趋势运行力（生产率效率效性良质量钱等）顾客满意度产品求符合性程产品特性趋势包括采取预防措施时机供方关产品质量交付产品效劳质量水开展趋势等
办公室
84
收集数否相应竞争手类厂家数作分析拟时明确差距制定开展方案目标确保公司质量理体系效运作理持续改良公司质量理体系效性
办公室
21收集公司年度质量目标达成状况数
否根月质量目标实际达成状况次月初统计汇总年度质量目标达成状况趋势分析统计表〞中
办公室
22收集部门年度质量目标达成状况数
部门否根月质量目标实际达成状况次月初统计汇总部门年度质量目标达成状况趋势分析统计表〞中
部门
23收集顾客抱怨（投诉）顾客退货产品关数
否根月顾客抱怨（投诉）顾客退货产品实际状况次月统计汇总年度顾客抱怨（投诉）趋势分析统计表〞年度顾客退货产品趋势分析统计表〞
供销部
质检部
24收集顾客满意度调查数
否顾客满意度调查程序〞中规定根年度顾客调查实际状况顾客回复二星期统计汇总年度顾客满意度调查趋势分析统计表〞中
供销部
25收集产品销售业绩数
否根月产品实际销售业绩状况次月初5日统计汇总年度产品销售业绩趋势统计表〞
供销部
26收集产品利润状况数
否根月产品实际利润状况次月初5日统计汇总年度产品利润核算趋势分析统计表〞中
财务部
27收集生产方案目标完成状况数
否根月产品实际生产方案生产目标完成状况次月初5日统计汇总整年度生产方案目标完成状况趋势分析统计表〞中
生产部
28收集产品交付绩效状况数
否产品交付控制程序〞中规定根月产品实际交付绩效状况次月初5日报供销部供销部负责10日统计汇总年度产品交付绩效趋势分析统计表〞中
质检部
销售部
生产部
29收集新产品开发完成状况数
否根季新产品实际开发完成状况完成二星期统计汇总年度新产品开发方案达成状况趋势分析统计表〞中
技术部
210收集供方交付绩效数
否采购控制程序〞供方选择评价控制程序〞中规定根月供方实际交付绩效状况次月初10日统计汇总年度供商产品交付绩效趋势分析统计表〞中（包括质量交期效劳等）
供销部
211收集持续改良工程状况数
否持续改良控制程序〞中规定根月持续改良工程实际执行完成状况完成二星期统计汇总年度持续改良工程实施状况趋势分析统计表〞中
办公室
212收集部质量审核数
否质量理体系部审核控制程序〞程审核控制程序〞产品审核控制程序〞中规定根年部质量审核（包括程审核产品审核）实际执行完成状况完成二星期统计汇整部质量体系审核总结报告〞程审核总结报告〞产品审核总结报告〞中
办公室
213收集程检验产品质量状况数
否检验试验控制程序〞中规定根月生产程中实际发生产品质量状况次月初10日统计汇总年度程检验产品质量分析趋势统计表〞
质检部
214收集终检验产品质量状况数
否检验试验控制程序〞中规定根月成品实际发生产品质量状况次月初10日统计汇总年度终检验产品质量分析趋势统计表〞中
质检部
215收集工装维护关数
否工装理程序〞中规定根月工装实际预防保养目标（包括工装完率障率保养目标达成率等）状况次月初10日统计汇总年度工装维修保养目标趋势分析统计表〞中
生产部
216收集设备维护关数
否设备理程序〞中规定根月机器设备实际预防保养目标（包括机器设备完率障率保养目标达成率等）状况次月初10日统计汇总年度设备维修保养目标趋势分析统计表〞中
生产部
217收集运行质量钱关数
否质量钱控制程序〞中规定根月运行质量钱工程实际发生费次月初10日统计汇总年度运行质量钱趋势分析统计表〞中
财务部
办公室
218收集员工满意度调查数
否员工鼓励理程序〞中规定根年度员工满意度调查实际状况员工满意度调查二星期统计汇总年度员工满意度调查趋势分析统计表〞中
办公室
3数分析应
公司级数资料分析趋势否公司整营目标进展进行拟
办公室
公司级数资料分析趋势否：
（1） 优先解决顾客相关问题
（2）确定关键顾客相关趋势相互关系支持产品质量交付效劳等状况评审方案决策长期筹划
（3）中产生产品信息时报告信息系统
办公室
4纠正预防持续改良
达成方案目标程绩效业绩工程否相关部门持续改良控制程序〞中规定进行持续改良维持目前绩效业绩
理者代表
未达成方案目标程绩效业绩工程否相关缺失责部门纠正预防措施控制程序〞中规定进行原分析提出纠正预防措施执行纠正预防措施实施进度进行追踪效果验证确认直问题效解决处理
理者代表
制造程持续改良否关注控制减少产品特性程参数变差
理者代表
1
5提交理评审
程绩效业绩工程数统计汇总分析处理结果否年理评审会议进行评审评审结果记录理评审会议记录表〞中便公司理层相关部门解公司程绩效业绩工程实际运作状况
办公室
6记录传递保存
程绩效业绩理关记录传递保存档否质量记录控制程序〞规定进行
办公室
部门
7关键目标实现情况
数收集时率达目标求未达目标求时改良
办公室
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