出门证理规定
责分工
1营销部负责出具种产成品副产品出门证
2供气车间负责出具造气渣锅炉渣白煤末出门证
3企划部(企办)负责出具物资出门证
(1) 设备工具外修外出门
(2) 南生活区领取暖锅炉水泵等备品备件出门
(3) 施工单位带物资出门
(4) 仓库物资退货出门
(5) 南生活区清洁工具出门
4企划部(磅)负责出具建筑垃圾生活垃圾出门证
二 空白出门证发放
1 产成品副产品造气渣锅炉渣白煤末空白出门证财务部负责发放
2 物资空白出门证企划部负责发放
空白出门证实行旧换新办法发放部门应建立出门证发放登记台账发放收回(存根)出门证进行序时登记财务发放空白出门证式五联第1联存根联第2联保联第3联记账联第4联出门证联第5联运费结算联企划部发放空白出门证式两联第联存根联第二联出门证联
三 开具出门证程序
1两钠(销)产品开具出门证
销售计划员根客户付款情况业务员提供客户需求信息天编制两钠计划审批表分营销部副部长部长分理财务总监总理五签字作销售统计员开出门证基
2两钠(外销含营买断)产品开具出门证
营销部外销计划员根总理批准销售合天编制出口两钠发
货计划表(营)出口两钠发货计划表(买断)外销负责签字批准作销售统计员开出门证基
两钠开票出门具体程序：
销售统计员根两钠计划审批表发货计划表填写产品销售通知单___5联交客户客户产品销售通知单磅称皮重磅员记录皮重客户产品销售通知单(___5联)交成品库负责成品库负责留第三联(记账联)245联交保员保员发货保联签名示负责发货完毕车辆磅称重客户磅单交保员保员检查重量否符合公司关规定(相符)司机磅单签名保员第四第五联交客户客户出门证出门装货称重标准重量偏离超公司关规定时成品库查清问题问题解决出门证放行
3液体产品开具出门证
液体产品包括：二氧化碳粗甲醇浓硝酸稀硝酸
液体产品销售负责根客户付款情况业务员提供客户需求信息天编制液体产品发货计划表分部长分理财务总监总理四签字作销售统计员开出门证基
液体产品开票出门具体程序：
销售统计员根液体产品发货计划表填写产品销售通知单23联交客户客户产品销售通知单磅称皮重磅员第2联留客户产品销售通知单(第3联)交灌装员灌装员发货保联签名示负责发货完毕灌装员第三联交客户客户持第三联产品销售通知单磅称重称重磅员第二联磅单交客户客户持产品销售通知单第23联磅单营销部找销售统计员开具出门证
4造气渣锅炉渣开具出门证
销售统计员根客户交款情况开具(部)销售通知单销售通知单式两联第联存根联营销部保存第二联保联交供气车间煤场发货员煤场发货员接(部)销售通知单登记发货明细账时
开具发货磅通知单磅发货磅通知单皮重车辆煤场装货磅称重出磅单交煤场发货员发货员根磅单开具出门证出门证___3联均发货员保存第4联出门证联交客户出门第5联运费结算联交客户
5脱硫废渣开出门证
销售统计员根营销部部长分理签字销售证明客户交款余额情况客户提货时销售统计员根磅提供磅单开具出门证
6企划部(企办)根证明开物资出门证
1设备外修外出门南生活区领取暖锅炉水泵等备品备件出门施工单位带物资出门均生产技术部开具出门证明
2仓库物资退货出门营销部开具出门证明
3清洁工具出门企划部(企办)根综合部领料证明
7企划部(磅)开具建筑垃圾生活垃圾出门证
建筑垃圾生活垃圾出门生产技术部现场施工员出具证明部长签字作磅磅开具出门证证明须车开开次开份证明
运送垃圾车辆生产技术部出具证明先磅皮重现场装货(现场施工员现场发货)磅称重磅磅单开具出门证
四 物资出门
综合部保卫负责出门物资检查负责填写出门物资登记表出门物资出门证名称数量符应立报告保卫值班员进行处理进行检查检查位公司关规定予济处罚
五 出门证理检查
企划部财务部月出门证理进行次检查存问题提出整改建议检查容包括：出门证保领情况开具出门证否规范物资出门登记否时完整等容
六事宜
1出门证必须盖出具部门公章否效
2造气渣锅炉渣白煤末脱硫废渣出门证企划部开具出门证天效期作废产品出门证两日效
七制度企划部负责解释
八制度发日起执行原出门证理规定时废止
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责分工
1营销部负责出具种产成品副产品出门证
2供气车间负责出具造气渣锅炉渣白煤末出门证
3企划部(企办)负责出具物资出门证
(1) 设备工具外修外出门
(2) 南生活区领取暖锅炉水泵等备品备件出门
(3) 施工单位带物资出门
(4) 仓库物资退货出门
(5) 南生活区清洁工具出门
4企划部(磅)负责出具建筑垃圾生活垃圾出门证
二 空白出门证发放
1 产成品副产品造气渣锅炉渣白煤末空白出门证财务部负责发放
2 物资空白出门证企划部负责发放
空白出门证实行旧换新办法发放部门应建立出门证发放登记台账发放收回(存根)出门证进行序时登记财务发放空白出门证式五联第1联存根联第2联保联第3联记账联第4联出门证联第5联运费结算联企划部发放空白出门证式两联第联存根联第二联出门证联
三 开具出门证程序
1两钠(销)产品开具出门证
销售计划员根客户付款情况业务员提供客户需求信息天编制两钠计划审批表分营销部副部长部长分理财务总监总理五签字作销售统计员开出门证基
2两钠(外销含营买断)产品开具出门证
营销部外销计划员根总理批准销售合天编制出口两钠发
货计划表(营)出口两钠发货计划表(买断)外销负责签字批准作销售统计员开出门证基
两钠开票出门具体程序：
销售统计员根两钠计划审批表发货计划表填写产品销售通知单___5联交客户客户产品销售通知单磅称皮重磅员记录皮重客户产品销售通知单(___5联)交成品库负责成品库负责留第三联(记账联)245联交保员保员发货保联签名示负责发货完毕车辆磅称重客户磅单交保员保员检查重量否符合公司关规定(相符)司机磅单签名保员第四第五联交客户客户出门证出门装货称重标准重量偏离超公司关规定时成品库查清问题问题解决出门证放行
3液体产品开具出门证
液体产品包括：二氧化碳粗甲醇浓硝酸稀硝酸
液体产品销售负责根客户付款情况业务员提供客户需求信息天编制液体产品发货计划表分部长分理财务总监总理四签字作销售统计员开出门证基
液体产品开票出门具体程序：
销售统计员根液体产品发货计划表填写产品销售通知单23联交客户客户产品销售通知单磅称皮重磅员第2联留客户产品销售通知单(第3联)交灌装员灌装员发货保联签名示负责发货完毕灌装员第三联交客户客户持第三联产品销售通知单磅称重称重磅员第二联磅单交客户客户持产品销售通知单第23联磅单营销部找销售统计员开具出门证
4造气渣锅炉渣开具出门证
销售统计员根客户交款情况开具(部)销售通知单销售通知单式两联第联存根联营销部保存第二联保联交供气车间煤场发货员煤场发货员接(部)销售通知单登记发货明细账时
开具发货磅通知单磅发货磅通知单皮重车辆煤场装货磅称重出磅单交煤场发货员发货员根磅单开具出门证出门证___3联均发货员保存第4联出门证联交客户出门第5联运费结算联交客户
5脱硫废渣开出门证
销售统计员根营销部部长分理签字销售证明客户交款余额情况客户提货时销售统计员根磅提供磅单开具出门证
6企划部(企办)根证明开物资出门证
1设备外修外出门南生活区领取暖锅炉水泵等备品备件出门施工单位带物资出门均生产技术部开具出门证明
2仓库物资退货出门营销部开具出门证明
3清洁工具出门企划部(企办)根综合部领料证明
7企划部(磅)开具建筑垃圾生活垃圾出门证
建筑垃圾生活垃圾出门生产技术部现场施工员出具证明部长签字作磅磅开具出门证证明须车开开次开份证明
运送垃圾车辆生产技术部出具证明先磅皮重现场装货(现场施工员现场发货)磅称重磅磅单开具出门证
四 物资出门
综合部保卫负责出门物资检查负责填写出门物资登记表出门物资出门证名称数量符应立报告保卫值班员进行处理进行检查检查位公司关规定予济处罚
五 出门证理检查
企划部财务部月出门证理进行次检查存问题提出整改建议检查容包括：出门证保领情况开具出门证否规范物资出门登记否时完整等容
六事宜
1出门证必须盖出具部门公章否效
2造气渣锅炉渣白煤末脱硫废渣出门证企划部开具出门证天效期作废产品出门证两日效
七制度企划部负责解释
八制度发日起执行原出门证理规定时废止
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