进货查验记录制度
生产程控制制度
． 目：
严格控制食品加工生产程保证食品生产安保证消费者身体健康生命安特制定制度
二． 范围：
公司生产相关环节均应遵守制度
三． 容：
1原辅料求具合格证加工水〔冰〕必须符合国家生活饮水卫生标准
2食品生产必须符合安卫生原关键工序监控必须记录
3原料半成品成品应分存放容器运输工具应时分消毒
4合格产品落产品应设固定点分收集处理
5班前班必须进行卫生清洁工作消毒工作
6食品包装材料必须符合卫生标准存放间应清洁卫生枯燥通风污染
7仓库应符合仓储求库保持清洁定期消毒防霉防鼠防虫设施
8设检验部门具备相应检验仪器设备原辅料半成品成品生产程进行检验
1）环境卫生控制
A限度消老鼠苍蝇蚊子蟑螂粉尘危害素产品卫生质量威胁
B保持公司区清洁消虫害聚集孳生场定期绿化带排污区域进行虫害控制
C加工现场准采药物灭鼠方法进行灭鼠采捕鼠笼粘鼠胶等方法
2）原辅料卫生控制：
A原辅料进行卫生控制分析存危害采取合理效控制方法生产程中添加剂必须符合国家卫生标准具合法注册资格生产公司家生产产品
B加工程工器具产品接触容器直接面接触工序途器具加区免混
4）车间设备工器具卫生控制：
A严格执行生产车间加工设备工器具日常清洗消毒工作
B车间专门设置化学药品〔洗涤剂消毒剂等〕锁存贮间专负责保发放领登记化学药品明显标志加标识
5）储存运输卫生控制：
A定期储存食品仓库进行清洁保持仓库卫生定时进行消毒处理
B库产品堆放整齐批次清楚求离离墙保
C成品库产品产品品种规格生产时间分垛堆放
D食品运输车必须保持良清洁卫生状况运输工具清洗消毒配备必场设施设备
6）员卫生控制
A直接接触食品员年少进行次健康检查必时进行时健康检查新进公司员必须体检合格前方岗
B生产检验员必须必培训考核合格前方岗
C生产检验员必须保持卫生进车间携带生产关物品
D进车间必须穿着清洁工作服帽鞋
E患碍食品卫生疾病者必须调离生产加工检验岗位痊愈体检合格方重新岗
F疾病律调离加工检验岗位：
——病毒性肝炎
——活动性肺结核
——肠伤寒肠伤寒带菌者
——细菌性痢疾痢疾带菌者
——化脓性渗出性脱屑性皮肤病
——手开放性创伤尚未愈合者
G．加工员进入车间前穿着专清洁工作服更换工作鞋靴戴工作帽头发外露
H工作关品带入车间化装戴首饰手表
I．工作前进行认真洗手消毒
出公司检验记录制度
．目：
保证产品质量客户负责消费者负责特制定制度
二．范围：
公司产品均适制度
三．容：
1产品检验
11检验员企业产品质量关必须确保产品质量检验员原材料产品质量独立行票否决权检验员签发合格产品检验员负全部责
12检验员相应产品标准检验标准产品实施检验保证漏检误检做批批检验检验数科学准确
13质检科天检验情况报质量负责
2出公司检验
21 质检科严质量关产品达标准求准出公司
22 质检科生产许证验收细规定出公司检验工程检验
23出公司检验工程中注*〞号标记应制定*号检验工程检验方案年检验2次行检验委托资质检验机构进行委托检验
24 产品出公司必须实行批批检验原始记录检验报告格式标准完整检验数准确填写正确
25 产品检验合格填写出公司检验报告质量负责手签准予出公司
26 检验合格产品坚决准出公司合格品合格品理制度执行
27 产品标签严格执行食品标识理规定GB7718规定
业员健康档案理制度
． 目 ：
健全食品安保障制度明确食品安责加强食品安监督理保障体健康生命安根中华民国食品安法等国家关法律法规结合公司实际制定制度
二． 适范围：
公司属区域食品生产理者均适制度
三．容：
1 新职工入公司前进行身体全项检查直接接触食品员年次定期接受卫生防疫部门健康检查
2 严格做加工检验员健康理
3 患痢疾伤寒病毒性肝炎等消化道传染病〔包括病原携带者〕活动性肺结核化脓性渗出性皮肤病碍食品安疾病者事加工检验工作
4 加工检验员员患病毒性肝炎活动性肺结核肠伤寒肠伤寒带菌者细菌性痢疾痢疾带菌者化脓性渗出性脱屑性皮肤病手开放性创伤尚未愈合者等碍食品安疾病应立调离加工检验岗位
食品安培训档案制度
． 目：
全体加工检验员掌握食品安知识标准理整生产操作程保证食品安保障公众身体健康生命安特制定制度
二． 范围：
公司职工均适
三． 容：
办公室质检部门负责组织培训工作办公室次培训工作进行监督
1 新进业员时工做先培训岗培训情况记录案
2 食品安法关规定组织食品安法律法规相关知识培训学考核合格员方岗
3定期组织业员学食品法律法规相关知识学岗位相关卫生惯操作标准业员解熟悉关应知应会容次学学记录
4建立完整业员学培训考核档案容包括：培训时间学时数培训点教材〔包括单节〕教师职务职称培训象学员花名册考试试题考试成绩等
5参加培训学考核合格者予岗直合格
合格品理制度
目
合格品进行标识记录评审隔离处置防止疏忽误发运合格品产生质量问题
二适范围
适原料辅料包装材料半成品成品合格品处置
三职责
1．技术部负责组织合格品评审工作相关部门参
2．质检部负责合格品处置审批
3．采购部负责原料辅料包装材料合格品标识隔离处置实施
4．车间负责成品半成品合格品标识隔离处置实施
四工作程序
1产品合格：包括原辅材料半成品成品合格
原辅材料合格准入公司立退回半成品合格进入道工序立挑出进行隔离标识关员处理成品合格坚决准出公司
2工作合格：包括理工作技术工作程体系合格
工作合格首先调离工作岗位进行培训学考核合格前方岗考核合格准岗程体系合格必须马改良直满足产品需
述合格发生相关部门应立召开质量分析会分析合格品发生原立纠正采取相应纠偏措施量减少合格品出现合格品已发生合格品确认合格原做出结：
〔1〕返工：返工产品达产品质量求转合格品
〔2〕重新加工：重新加工产品满足预期途转合格品
〔3〕退回供商：原辅材料包装材料合格必须退回供商
〔4〕降级处理〔步处理〕：满足产品求半成品成品食总理质检部长等关员批准作降级步处理
〔5〕报废：合格品处置结果作废时总理质检部长等关员批准专负责处理防止误
安产品召回理制度
．目
存食品安危害产品时市场中召回防止食者造成损害产品召回工作标准化
二．范围
适发现存食品安危害已流市场产品
三．容：
1．营销部负责外部相关信息收集召回工作具体实施部门负责通知相关方时反应质检部
2．质检部负责召回信息评估召回范围确实定制定召回方案
3．生产技术部负责原分析纠正措施制定实施部门
四．工作程序：
1．召回分类：
A 严重损害消费者健康
B 般性损害消费者健康
C 损害消费者健康
2．召回信息收集渠道：
A．部信息：相关部门提供食品安关种信息：工公司测查结果等
B．供销部负责外部信息收集：
——官方通知：明示法律法规变化
——客户通知：顾客需求反应
——新闻媒体：报纸电视电台等
——关组织：消费者协会等
——行信息
C．召回信息评估
根外部信息源质检部信息进行评估根危害消费者健康程度决定否需召回召回范围制定召回方法
3．产品召回
A．根评估结果确需召回时营销部通知相关方〔：立法监部门顾客〔〕消费者〕质检部指定专工作日填写产品召回通知单质检部部长审核总理批准质检部专负责召回工作召回通知单时送交成品库营销部库房停止该批产品出库营销部立停止该批产品销售
B．质检部专立调阅销售记录库存情况制定召回方案召回方案包括产品名称规格批号召回单位名称址 〔 〕联系召回产品数量召回方式时限召回原等召回方案质检部长批准交营销部
C．营销部员召回方案求立实施召回工作填写产品召回记录
时负责召回员报告召回工作情况统计召回差额未召回品
D．召回品已明确未召回品数量总等召回数量时召回工作质检部长批准结束
E．召回产品进成品库时暂存合格品区质检部检验确认合格合格品处理
F．生产技术部召回原分析确定预防纠正措施防止发生
4．质检部预防纠正措施效性进行踪验证提交理评审
消费者投诉受理制度
． 明确投诉处理目
1． 时效准确回复顾客媒体关政府职部门
2． 保证市场利稳定开展
3． 提高公司产品信誉
二． 握投诉处理原
1． 保护顾客合法权益
2． 积极政府关机构新闻媒体配合
3． 努力提高完善产品质量理
4． 采取统处理程序解决方式
三． 建立投诉处理组
l 营销部
l 质检部
l 生产部
l 董事长室总理室
注：投诉组责：
1．营销部：
² 接受投诉获取投诉产品投诉详细资料
² 时通知品质部相关员公关理
² 顾客回复般投诉处理结果
² 顾客解释严重投诉处理结果
2．质检部：
² 接受投诉获取投诉产品投诉详细资料
² 组织投诉问题调查投诉处理组提供调查问题危害分析结果
² 顾客解释严重投诉处理结果
² 提高投诉问题技术分析
² 协助投诉问题调查
3 生产部
² 提供投诉产品原始生产记录
² 协助投诉问题调查
5 董事长室总理室
决定否启动产品回收程序企业危机处理程序等紧急处理程序
四做投诉记录
1 记录备案编号日期
2 投诉详情〔姓名切联系方法职业社会背景等〕
3 投诉产品详情〔产品名称包装形式投诉量生产批号购置点等〕
4 投诉原详情〔购置储存消费等〕
5 投诉记录
五．提供投诉处理书面文件
1 文件备案编号日期
2 投诉姓名投诉产品名称
3 投诉问题产生原
4 投诉总具体解决改良方法
5 质保部负责企业负责亲笔签字
六．处理正确步骤：
1 认真聆听顾客提出投诉
2 重述听投诉保证正确理解免出现误会
3 表示体谅理解顾客处境心情
4 设法取投诉产品便分析原
5 解说解决问题种方法
6 感谢顾客够问题提出
七．处理方法：
1 保持镇静
2 争挖苦断顾客投诉
3 顾客时机诉说
4 受投诉影响必作谓辩护
5 量问问题资料写
6 果顾客错误台时机
7 投诉伤害处理尊严
8 抱怨申辩谁该负责轻易抱歉表态
9 确定双方解事实否相符
10 准备足够时间澄清事实
11 进行调查
12 决定解决方法
13 提供执行解决方法
14 预备投诉
八．投诉调查：
1．投诉调查前提：
² 质量追踪系统〔成品追踪系统生产追踪系统原材料追踪系统〕
² 部门合作〔销售部质量部生产部技术部〕
² 投诉样品实物
2．情况判断：
² 类投诉
² 批产品投诉
² 质量回忆样品检查
² 期投诉量
² 关情况
3样品分析：
² 包装表现
² 产品感官
² 封合情况分析
² 微生物检验〔菌相分析〕
² 异常表现
4． 生产情况分析：
² 日生产情况
² 日原材料情况
² 日质量控制情况
² 日设备情况
² 批产品质量检查情况
² 日生产环境情况
² 异常情况
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生产程控制制度
． 目：
严格控制食品加工生产程保证食品生产安保证消费者身体健康生命安特制定制度
二． 范围：
公司生产相关环节均应遵守制度
三． 容：
1原辅料求具合格证加工水〔冰〕必须符合国家生活饮水卫生标准
2食品生产必须符合安卫生原关键工序监控必须记录
3原料半成品成品应分存放容器运输工具应时分消毒
4合格产品落产品应设固定点分收集处理
5班前班必须进行卫生清洁工作消毒工作
6食品包装材料必须符合卫生标准存放间应清洁卫生枯燥通风污染
7仓库应符合仓储求库保持清洁定期消毒防霉防鼠防虫设施
8设检验部门具备相应检验仪器设备原辅料半成品成品生产程进行检验
1）环境卫生控制
A限度消老鼠苍蝇蚊子蟑螂粉尘危害素产品卫生质量威胁
B保持公司区清洁消虫害聚集孳生场定期绿化带排污区域进行虫害控制
C加工现场准采药物灭鼠方法进行灭鼠采捕鼠笼粘鼠胶等方法
2）原辅料卫生控制：
A原辅料进行卫生控制分析存危害采取合理效控制方法生产程中添加剂必须符合国家卫生标准具合法注册资格生产公司家生产产品
B加工程工器具产品接触容器直接面接触工序途器具加区免混
4）车间设备工器具卫生控制：
A严格执行生产车间加工设备工器具日常清洗消毒工作
B车间专门设置化学药品〔洗涤剂消毒剂等〕锁存贮间专负责保发放领登记化学药品明显标志加标识
5）储存运输卫生控制：
A定期储存食品仓库进行清洁保持仓库卫生定时进行消毒处理
B库产品堆放整齐批次清楚求离离墙保
C成品库产品产品品种规格生产时间分垛堆放
D食品运输车必须保持良清洁卫生状况运输工具清洗消毒配备必场设施设备
6）员卫生控制
A直接接触食品员年少进行次健康检查必时进行时健康检查新进公司员必须体检合格前方岗
B生产检验员必须必培训考核合格前方岗
C生产检验员必须保持卫生进车间携带生产关物品
D进车间必须穿着清洁工作服帽鞋
E患碍食品卫生疾病者必须调离生产加工检验岗位痊愈体检合格方重新岗
F疾病律调离加工检验岗位：
——病毒性肝炎
——活动性肺结核
——肠伤寒肠伤寒带菌者
——细菌性痢疾痢疾带菌者
——化脓性渗出性脱屑性皮肤病
——手开放性创伤尚未愈合者
G．加工员进入车间前穿着专清洁工作服更换工作鞋靴戴工作帽头发外露
H工作关品带入车间化装戴首饰手表
I．工作前进行认真洗手消毒
出公司检验记录制度
．目：
保证产品质量客户负责消费者负责特制定制度
二．范围：
公司产品均适制度
三．容：
1产品检验
11检验员企业产品质量关必须确保产品质量检验员原材料产品质量独立行票否决权检验员签发合格产品检验员负全部责
12检验员相应产品标准检验标准产品实施检验保证漏检误检做批批检验检验数科学准确
13质检科天检验情况报质量负责
2出公司检验
21 质检科严质量关产品达标准求准出公司
22 质检科生产许证验收细规定出公司检验工程检验
23出公司检验工程中注*〞号标记应制定*号检验工程检验方案年检验2次行检验委托资质检验机构进行委托检验
24 产品出公司必须实行批批检验原始记录检验报告格式标准完整检验数准确填写正确
25 产品检验合格填写出公司检验报告质量负责手签准予出公司
26 检验合格产品坚决准出公司合格品合格品理制度执行
27 产品标签严格执行食品标识理规定GB7718规定
业员健康档案理制度
． 目 ：
健全食品安保障制度明确食品安责加强食品安监督理保障体健康生命安根中华民国食品安法等国家关法律法规结合公司实际制定制度
二． 适范围：
公司属区域食品生产理者均适制度
三．容：
1 新职工入公司前进行身体全项检查直接接触食品员年次定期接受卫生防疫部门健康检查
2 严格做加工检验员健康理
3 患痢疾伤寒病毒性肝炎等消化道传染病〔包括病原携带者〕活动性肺结核化脓性渗出性皮肤病碍食品安疾病者事加工检验工作
4 加工检验员员患病毒性肝炎活动性肺结核肠伤寒肠伤寒带菌者细菌性痢疾痢疾带菌者化脓性渗出性脱屑性皮肤病手开放性创伤尚未愈合者等碍食品安疾病应立调离加工检验岗位
食品安培训档案制度
． 目：
全体加工检验员掌握食品安知识标准理整生产操作程保证食品安保障公众身体健康生命安特制定制度
二． 范围：
公司职工均适
三． 容：
办公室质检部门负责组织培训工作办公室次培训工作进行监督
1 新进业员时工做先培训岗培训情况记录案
2 食品安法关规定组织食品安法律法规相关知识培训学考核合格员方岗
3定期组织业员学食品法律法规相关知识学岗位相关卫生惯操作标准业员解熟悉关应知应会容次学学记录
4建立完整业员学培训考核档案容包括：培训时间学时数培训点教材〔包括单节〕教师职务职称培训象学员花名册考试试题考试成绩等
5参加培训学考核合格者予岗直合格
合格品理制度
目
合格品进行标识记录评审隔离处置防止疏忽误发运合格品产生质量问题
二适范围
适原料辅料包装材料半成品成品合格品处置
三职责
1．技术部负责组织合格品评审工作相关部门参
2．质检部负责合格品处置审批
3．采购部负责原料辅料包装材料合格品标识隔离处置实施
4．车间负责成品半成品合格品标识隔离处置实施
四工作程序
1产品合格：包括原辅材料半成品成品合格
原辅材料合格准入公司立退回半成品合格进入道工序立挑出进行隔离标识关员处理成品合格坚决准出公司
2工作合格：包括理工作技术工作程体系合格
工作合格首先调离工作岗位进行培训学考核合格前方岗考核合格准岗程体系合格必须马改良直满足产品需
述合格发生相关部门应立召开质量分析会分析合格品发生原立纠正采取相应纠偏措施量减少合格品出现合格品已发生合格品确认合格原做出结：
〔1〕返工：返工产品达产品质量求转合格品
〔2〕重新加工：重新加工产品满足预期途转合格品
〔3〕退回供商：原辅材料包装材料合格必须退回供商
〔4〕降级处理〔步处理〕：满足产品求半成品成品食总理质检部长等关员批准作降级步处理
〔5〕报废：合格品处置结果作废时总理质检部长等关员批准专负责处理防止误
安产品召回理制度
．目
存食品安危害产品时市场中召回防止食者造成损害产品召回工作标准化
二．范围
适发现存食品安危害已流市场产品
三．容：
1．营销部负责外部相关信息收集召回工作具体实施部门负责通知相关方时反应质检部
2．质检部负责召回信息评估召回范围确实定制定召回方案
3．生产技术部负责原分析纠正措施制定实施部门
四．工作程序：
1．召回分类：
A 严重损害消费者健康
B 般性损害消费者健康
C 损害消费者健康
2．召回信息收集渠道：
A．部信息：相关部门提供食品安关种信息：工公司测查结果等
B．供销部负责外部信息收集：
——官方通知：明示法律法规变化
——客户通知：顾客需求反应
——新闻媒体：报纸电视电台等
——关组织：消费者协会等
——行信息
C．召回信息评估
根外部信息源质检部信息进行评估根危害消费者健康程度决定否需召回召回范围制定召回方法
3．产品召回
A．根评估结果确需召回时营销部通知相关方〔：立法监部门顾客〔〕消费者〕质检部指定专工作日填写产品召回通知单质检部部长审核总理批准质检部专负责召回工作召回通知单时送交成品库营销部库房停止该批产品出库营销部立停止该批产品销售
B．质检部专立调阅销售记录库存情况制定召回方案召回方案包括产品名称规格批号召回单位名称址 〔 〕联系召回产品数量召回方式时限召回原等召回方案质检部长批准交营销部
C．营销部员召回方案求立实施召回工作填写产品召回记录
时负责召回员报告召回工作情况统计召回差额未召回品
D．召回品已明确未召回品数量总等召回数量时召回工作质检部长批准结束
E．召回产品进成品库时暂存合格品区质检部检验确认合格合格品处理
F．生产技术部召回原分析确定预防纠正措施防止发生
4．质检部预防纠正措施效性进行踪验证提交理评审
消费者投诉受理制度
． 明确投诉处理目
1． 时效准确回复顾客媒体关政府职部门
2． 保证市场利稳定开展
3． 提高公司产品信誉
二． 握投诉处理原
1． 保护顾客合法权益
2． 积极政府关机构新闻媒体配合
3． 努力提高完善产品质量理
4． 采取统处理程序解决方式
三． 建立投诉处理组
l 营销部
l 质检部
l 生产部
l 董事长室总理室
注：投诉组责：
1．营销部：
² 接受投诉获取投诉产品投诉详细资料
² 时通知品质部相关员公关理
² 顾客回复般投诉处理结果
² 顾客解释严重投诉处理结果
2．质检部：
² 接受投诉获取投诉产品投诉详细资料
² 组织投诉问题调查投诉处理组提供调查问题危害分析结果
² 顾客解释严重投诉处理结果
² 提高投诉问题技术分析
² 协助投诉问题调查
3 生产部
² 提供投诉产品原始生产记录
² 协助投诉问题调查
5 董事长室总理室
决定否启动产品回收程序企业危机处理程序等紧急处理程序
四做投诉记录
1 记录备案编号日期
2 投诉详情〔姓名切联系方法职业社会背景等〕
3 投诉产品详情〔产品名称包装形式投诉量生产批号购置点等〕
4 投诉原详情〔购置储存消费等〕
5 投诉记录
五．提供投诉处理书面文件
1 文件备案编号日期
2 投诉姓名投诉产品名称
3 投诉问题产生原
4 投诉总具体解决改良方法
5 质保部负责企业负责亲笔签字
六．处理正确步骤：
1 认真聆听顾客提出投诉
2 重述听投诉保证正确理解免出现误会
3 表示体谅理解顾客处境心情
4 设法取投诉产品便分析原
5 解说解决问题种方法
6 感谢顾客够问题提出
七．处理方法：
1 保持镇静
2 争挖苦断顾客投诉
3 顾客时机诉说
4 受投诉影响必作谓辩护
5 量问问题资料写
6 果顾客错误台时机
7 投诉伤害处理尊严
8 抱怨申辩谁该负责轻易抱歉表态
9 确定双方解事实否相符
10 准备足够时间澄清事实
11 进行调查
12 决定解决方法
13 提供执行解决方法
14 预备投诉
八．投诉调查：
1．投诉调查前提：
² 质量追踪系统〔成品追踪系统生产追踪系统原材料追踪系统〕
² 部门合作〔销售部质量部生产部技术部〕
² 投诉样品实物
2．情况判断：
² 类投诉
² 批产品投诉
² 质量回忆样品检查
² 期投诉量
² 关情况
3样品分析：
² 包装表现
² 产品感官
² 封合情况分析
² 微生物检验〔菌相分析〕
² 异常表现
4． 生产情况分析：
² 日生产情况
² 日原材料情况
² 日质量控制情况
² 日设备情况
² 批产品质量检查情况
² 日生产环境情况
² 异常情况
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