中国石油化工股份建设工程工程合理标准〔建议稿〕
中国石油化工股份法律事务部
中国石油化工股份工程理部
编写组：杜江波 云彪 高庆兴
执 笔：高庆兴
关中国石油化工股份建设工程工程
合理标准〔建议稿〕编制说明
法律事务部：
贯彻落实法律工作两根转变〞推进法律理工作标准化标准化结合川气东送建设工程实际起草中国石油化工股份建设工程工程合理标准〔建议稿〕〔简称标准建议稿〕现关问题汇报
编制标准建议稿背景目
苏树林总理董事长早2021年集团公司工作会议提出文制度载体理指南文化理作切入点统筹规划分步实施争取三年左右时间逐步建立起统标准化制度体系建立起理验传承机制时理实践中新验新做法总结提炼标准化制度干部职工验够变成公司财富公司理成果够通制度文持续断传承〞蔡希高级副总裁总法律参谋2021年法律事务工作会议中国石化企业法律工作定位时指出企业法律工作理效劳两根职中理第位效劳第二位〞 求努力实现法律工作事务型理型转变事救济型事前防范事中控制型转变强调法律事务工作实现效劳理职转变做理第位〞落实两转变〞呢体会全面加强制度建设根底建立健全细化业务标准标准通具体操作表单文手册严格执行力法律工作嵌入理业务流程中形成法律理体系
川气东送建设工程截目前止中国石化次性投资规模头号工程〞法律工作理提供珍贵实践舞台三年型建设工程合理中断进行探索实践形成体会做法积累验教训散见般性制度通知文件日常工作安排中作中国石化型建设工程工程中首次专门设立法律事务机构责义务做法体会验教训进行总结提炼升华文化系统化标准
川气东送工程建设期间发现型建设工程工程理标准非常成熟合理方面标准相较少原国家建设部国家质量监督检验检疫总局联合发布建设工程工程总承包理标准建设工程工程理标准中章节合理进行规定没现成标准遵情况三峡工程西气东输南水北调三国家重点工程做系统调研学然重点工程工程合理方面特点优势没形成系统合理标准市场济法制建设开展断加快形势合理方面制度性标准缺失缺项利型建设工程合法律风险防范机制建设
落实总部领导讲话精神促进股份公司建设工程工程合理标准化标准化弥补建设工程工程合理方面标准缺项塑造中国石化特色理模式切实做出应奉献年初集团公司法律事务工作会议中国石油化工股份建设工程工程合理标准编制作重点工程列入年工作方案成立专门编写组年时间努力形成目前标准建议稿
二标准建议稿结构重点容说明
〔〕关标准建议稿结构
标准建议稿十五章27万字结构参考原国家建设部国家质量监督检验检疫总局联合发布建设工程工程理标准建设工程工程总承包理标准编写体例建设工程合理求标准建议稿结构设置：总术语合理机构合理制度合理范围合理统筹合目标理合时间理合理运行模式合订立理合履行程控制合关闭理索赔纠纷理合信息理合理监督中总术语编制标准需标准格式求余章根建设工程合理工作容特点作专门设计
〔二〕关标准建议稿重点容说明
标准建议稿编制程中考虑建设工程合理作企业合理局部容表达般合理求突出建设工程合理身特点规律容合理机构制度范围方式容求思路进行设置重点突出理〞含量求
合理机构合理制度合订立理合理常规动作年企业合理常抓懈工作容建设工程合理般合理明显差异标准建议稿中容采取般合理中相关容进行吸收鉴方式进行编写容作特说明面标准建议稿中表达建设工程合理特点理容理规律章容合理统筹合目标理合时间理合理运行模式合履行程控制合关闭理着重加说明
1关合理统筹工程建设般强调统筹控制方案里程碑相应感觉合理应合签订统筹控制方案重合签订时间节点样增强合签订工作方案性合理真正实现工程建设频振建拟开工工程充分合保障章设置两节节合签订统筹控制方案表现形式建设工程工程合理纲求关键路径重节点工程合签订方案进度纲中表达节合签订方案工作量求合理机构通方案工程理物资采购等部门沟通配合工程需签订全部合类型数量进行测算便工作安排时做统筹规划放矢需说明建设工程特型建设工程时间漫长确定素种合关系处断变化中决定合签订方案工作量估算数穷准确工程建设需签订份合实际合签订理工作中想某阶段〔某月〕合签订进行准确掌握控制需启动外程序第九章合理运行模式〞中合理月度方案〞合理机构通月合签订方案工作量合签订工作进行控制理
2关合目标理目标理量化考核促进合理质量水效手段目前合理薄弱环节三年实行合目标理方面进行尝试反映标准建议稿中章合签订履行关闭合事务理等方面设计17合理指标旨通指标量化考核控制合理工作效实现工程工期质量投资HSE理方面控制进效控制整工程建设合风险
3关合时间理建设工程工期求十分严格尤型建设工程提前天带收益延误天造成损失金额环节出现问题会全局带致命影响建设工程合理必须十分重视强化时间理章中合时间理进行两项制度设计：整体合安排确定全部合运行建立统筹控制方案二单件合工期约定采明确具体起止日期固定日历时间〞突破般建设工程合理中工期常采相累加时间〞惯例
4关合理运行模式总结川气东送三年合理实践建设工程合理设计四种运行模式合理月度方案合理例会合理专项措施合理检查三年实践体会建设工程合理般合理处强化现场运行理合理例会中设计月度会季度会半年会年度会目通种会议时解工程建设合理信息合理专项措施中设置专项督导挂牌督办建立联系点日催日报等措施合检查局部设计常规季度半年年度检查外根建设工程合理需设计专项专案检查时检查〔飞行检查〕
5关合履行程控制合履行程控制质强化事中控制总部法律风险防范求三年川气东送合理中积极实践容章三年川气东送制度标准加浓缩成五局部容：建立合履行控制制度二明确合履行控制责体三进行合交底四进行合履行五控制五建立合履行风险预警机制六进行合信评价概括起三制度五控制标准〞中三制度〞指合责体合履行控制体分工负责制度合履行控制责制度合履行风险预警制度 五控制标准〞通合工期质量投资HSE合身变更解控制等设计专门操作标准合履行控制行标准化标准化时限化
6关合关闭理合关闭理合签订履行关闭全生命周期理重环做合关闭理方面合签订理履行理相国目前理实践处探索开展阶段三年进步丰富完善合签订履行理时合关闭理进行系列探索研究实践章三年探索实践总结包括容：建立合关闭制度二明确合关闭工作职责分工三明确合关闭条件确认方式四合关闭工作容进行确定标准
三步需进步研究问题
标准建议稿起草程中部进行屡次讨讨程中感觉目前尚问题需总部法律事务部决定组织相关员进行进步研究
关标准建议稿适范围第章总第二条标准建议稿适范围作界定：标准适中国石油化工股份投资定工程理组织形式运作国新建扩建改建等建设工程工程合理标准建议稿适范围方面倾适股份公司投资国新建改扩建工程股份公司投资国外建设工程面法律环境千差万未里作必须适标准硬性规定外集团公司资产理公司等投资建设工程工程合理否参适标准问题需总部研究决定
二工程投资额度设置类型合理机构问题标准建议稿第三章第节根工程投资额分100亿元10—100亿元10亿元限设立合理机构类型做出规定概算投资总额100亿元工程工程理组织设立独立法律合理机构概算投资总额10100亿元工程应工程理组织明确相关部门机构负责合理工作投资总额10亿元工程工程理组织相关部门中设立专职合理岗位配备专职合理员种投资额标准合理机构员进行设置做法否适宜尚需进步探讨
三关合理指标确实定问题标准建议稿第七章第二节针合签订履行关闭理设置指标具体：
1已开始履行义务合签约率达100
2工程理组织根工程类型确定适合招标率
3合应招实招率达90
4合审查率达100
5投资合化率达90
6投资方案合保障率超100
7合项付款率90
8合履行控制责落实率达100
9工程竣工验收时合销号率达95
10合网审查审批率达80
11合适履约率达95
12合标准文率达100
述12合理指标感觉两问题：指标难确定具体数量合招标率二局部指标投资合化率合项付款率合适履约率等具体额度尚需进步探讨
四关竣工验收标准否纳入标准建议稿问题保障建设工程工程竣工验收工作利进行年时起草中国石油化工股份建设工程工程竣工验收法律审查标准川气东送工程进行试行竣工验收法律审查作合理项容容讲纳入标准建议稿合关闭理〞章中考虑已形成独立标准撰写标准建议稿时暂未纳入
专汇报请审阅
川气东送建设工程指挥部法律部
二〇〇九年十二月十日
中国石油化工股份建设工程工程合理标准〔建议稿〕
中国石油化工股份法律事务部
中国石油化工股份工程理部
目 录
1 总……………………………………………………………………………………1
2 术语……………………………………………………………………………………2
3 合理机构…………………………………………………………………………6
31组建合理机构………………………………………………………………6
32合理机构岗位职责………………………………………………………6
33合理员资质………………………………………………………………7
34合理员责………………………………………………………………8
4 合理制度…………………………………………………………………………9
41般规定…………………………………………………………………………9
42合理制度建设容…………………………………………………………9
5 合理范围………………………………………………………………………10
51般规定…………………………………………………………………………10
52合分类…………………………………………………………………………10
6 合理统筹………………………………………………………………………14
61合理统筹方案………………………………………………………………14
62合方案工作量…………………………………………………………………14
7 合目标理………………………………………………………………………16
71般规定…………………………………………………………………………16
72合理目标……………………………………………………………………16
8 合时间理………………………………………………………………………18
81合运行时间总体统筹…………………………………………………………18
82单件合时间理………………………………………………………………18
9 合理运行模式…………………………………………………………………19
91合理月度方案………………………………………………………………19
92合理例会……………………………………………………………………19
93合理专项措施………………………………………………………………21
94合理检查……………………………………………………………………21
10 合订立理………………………………………………………………………24
101合订立制度…………………………………………………………………24
102合订立体…………………………………………………………………24
103 合文理…………………………………………………………………25
104合订立授权…………………………………………………………………26
105合章理…………………………………………………………………27
106合编号理…………………………………………………………………27
107合审查审批…………………………………………………………………28
108合文档理…………………………………………………………………28
109合订立催促沟通………………………………………………………29
11 合履行程控制…………………………………………………………………30
111合履行程控制制度………………………………………………………30
112合履行程控制责分工…………………………………………………30
113合交底………………………………………………………………………31
114合履行五控制……………………………………………………………31
115合履行风险理……………………………………………………………34
116合信评价…………………………………………………………………35
12 合关闭理………………………………………………………………………38
121合关闭制度…………………………………………………………………38
122合关闭职责分工…………………………………………………………38
123合关闭条件确认方式……………………………………………………39
124合关闭工作容标准……………………………………………………40
13 索赔纠纷理……………………………………………………………………45
131索赔理………………………………………………………………………45
132合纠纷处理…………………………………………………………………46
14 合信息理………………………………………………………………………48
141合理信息台建设………………………………………………………48
142合理报表统计分析……………………………………………………49
15合理监督………………………………………………………………………50
151合理业务公开……………………………………………………………50
152 合理监督…………………………………………………………………50
1 总
提高中国石油化工股份建设工程工程合理水促进建设工程工程合理科学化标准化标准化制定标准
标准适中国石油化工股份投资定工程理组织形式运作国新建扩建改建等建设工程工程合理
标准标准建设工程工程合理行确定合理职职责考核评价工程工程合理绩效根
建设工程工程合理应坚持创新采先进理技术现代化理手段
105建设工程工程实行全员合理工程组织部门工作界面划分合理分工负责协调配合
106建设工程工程合理遵循标准外应遵守国家关法律法规强制性规定中国石油化工集团公司中国石油化工股份合理制度
2 术 语
建设工程工程
完成法立项新建扩建改建等类工程进行起止日期达规定求组相互关联受控活动组成特定程包括筹划行性研究勘察设计采购施工试运行竣工验收考核评价等简称工程
202工程理组织
企业法组建企业法相关职部门支持运作理特定建设工程工程组建次性组织机构具体形式工程理部工程部工程法分公司指挥部工作部等工程理组织般采矩阵式运作模式工程理组织负责〔工程理指挥〕设立工程理组织企业法负责
203工程分部
型建设工程工程中理组织方便现场理标段单项单位工程设立明确职责权限工程理负责次性组织机构
204总部
指中国石油化工集团公司中国石油化工股份
205部
指设立工程理组织投资体单位投资责单位
建设工程类合
指勘察设计施工EPC总承包监理合勘察设计施工EPC总承包监理合关联合种表现形式合书协议书意书备忘录框架协议招标文件投标书中标通知书等
建设工程工程合理
建设工程工程相关联纳入建设工程工程范围合筹划订立履行控制完结关闭体制机制流程总
208建设工程工程目标表
合理机构通查阅相关资料建设工程工程涉类目标进行集形成目标体系包括企业战略目标工程总体目标工程质量工期投资控制安环保等分工程标
209合决策
权限〔控授权〕范围行合订立执行权力企业法定代表高级理员工程理组织级层理员
2010合签约
企业法工程理组织委派持授权委托书代表企业法工程理组织合文签署姓名员
2011合承办〔办〕
企业法工程理组织委派企业法工程理组织部职责范围具体负责合谈判合执行合项权利义务落实员
2012合事务理
企业法工程理组织中负责合文审查台帐章信息录入等事务性理职责员
2013合目标
指具体特定合中确定合标达济技术指标装置规模生产力原材料水电气消耗指标产品质量排污指标等等合技术附件表现形式
2014合理目标
确保建设工程工程政治济社会开展宗旨进度质量投资HSE目标实现建设工程工程合理中建立实施供评价考核指标
2015合签约率
工程阶段实际已签订书面合实际已开始履行义务工程应签合百分
2016合订立形象进度
截某时点工程已签订书面合合统筹方案中全部应签合
2017合审查率
审查书面合全部已签订书面合
2018合金额审查率
审查书面合金额全部已签订书面合金额
2019合份数审查率
审查书面合份数全部已签订书面合份数
2020投资合化率
建设工程工程概算投资范围全部已签合金额建设工程工程概算总投资中全部应签合金额应签合金额指建设工程工程概算总投资中扣需合形式表达建设期间利息理费工钱生产准备等费金额
2021投资方案完成合保障率
已签订合总金额已完成投资方案金额
2022合项付款率
合项实际支付金额应已签合全部金额
2023合招标率
招标方式订立合已签合合招标率分合金额招标率合份数招标率
2024合金额招标率
招标方式订立合金额已签合金额
2025合份数招标率
招标方式订立合份数已签合份数
2026合应招实招率
通招标订立合数量国家法律法规求应招标订立合数量
2027合适履约率
合事双方履行完结没形成诉讼仲裁纠纷合全部履行完结合
2028合标准文
总部制定批准合文
2029合示范文
国家行业部门行业协会学术团体制定发布文
2030合标准文示范文率
采合标准文示范文签订合全部书面合
2031合网运行率
通网进行审查运行理合全部合
2032合履行程控制
建设工程工程合履行程中工程理组织采取必措施保证建设工程实际实施情况合约定相符合偏差进行控制调整活动
2033合交底
合实施前建设工程工程签约体合容合实施风险合签订程中特殊问题合实施方案合实施责分配等容合执行体合理部门员进行解释说明
2034合关闭理
合项义务已履行完结合进行竣工验收法律审查做出试车试运行法律安排完成合尾款结算进行合履行评价整理集合档案合理部门进行销号整套程序程
2035合理信息系统
指利现代计算机技术网络技术通信技术实现工程合网高效理动态监控业务公开信息化台
2036合统计分析
指运统计方法分析象关知识定量定性角度合理涉素进行统计分析活动分月报年报
3 合理机构
31组建合理机构
311合理机构工程理组织时成立
312概算投资总额100亿工程应工程理组织设立独立法律合理机构配备专职合理员负责合理工作法律合理机构工程理组织负责负责
313概算投资总额100亿10亿元工程应工程理组织明确相关部门机构负责合理工作配备专职合理员
314投资总额10亿工程应工程理组织相关部门中设立专职合理岗位配备专职合理员
315工程理组织视工作需部相关部门设立兼职合理岗位
32合理机构岗位职责
321合理机构实行工程理组织设立工程理组织企业部法律事务机构双重领导具体履行职责：
1建立工程理组织合理制度
2 制定建设工程工程合理统筹方案
3 组织参工程合招投标活动招标文件合条件进行审查
4 组织参工程合谈判进行合签订审查合谈判签订提出意见建议
5工程合履行情况进行汇总分析工程工程进度钱质量HSE理等合角度进行总体方案控制
6 履行完结合进行关闭理
7 组织重索赔反索赔
8 处理合纠纷
9 负责工程理组织合印章理
10 负责合台帐报表等合资料理档
322专职合理岗职责
1执行级机关工程理组织制定合理制度
2 执行工程合理统筹方案
3 参工程合招投标活动招标文件合条件进行审查
4 参工程合谈判合签订合谈判签订提出意见建议
5工程合履行情况进行汇总分析工程工程进度钱质量HSE理合角度进行总体方案控制
6 配合级机关履行完结合进行关闭理
7 办理重索赔反索赔事务
8 负责合签订办理相关授权委托手续
9负责合印章理
10 负责合台帐报表等合资料理档
323兼职合理岗职责
1录入报数登记台帐整理档案资料档
2参单位〔部门〕范围合谈判合签订
3做单位〔部门〕范围合履行控制工作工程工程进度钱质量HSE理合角度进行踪分析控制
4配合级机关履行完结合进行关闭理
5负责单位〔部门〕范围合资料保移交档工作
33合理员资质
331专职合理员应具全国企业法律参谋执业资格证书总部颁发专职合理员资格证书
332兼职合理员应具总部颁发兼职合理员资格证书
34合理责
341应树立合全员理理念工程合关机构员责参合理
342工程理组织设机构〔工程分部〕根职责分工履行合理职责
343决策责
法定代表企业高级营理员权限〔控授权〕范围行合订立执行权力决策承决策错责包括行政责济责刑事责
344 工程理责
工程理负责组建合理机构工程全面合理承部行政济责
345合理机构负责责
合理机构负责合理制度建设合审查合文制定合谈判履行程中法律咨询合签字授权合印章理合档案理等合理机构负责承合签订履行审查关合签字授权印章理等责
346职部门工程分部负责责
工程理组织部职部门工程分部根职责分工类合办单位职部门工程分部负责承合签订履行关闭关责
347合承办责
合承办具体负责合谈判合执行合项权利义务落实承严重负责导致签订履行合失职骗责
合咨询效劳员责
工程理组织外聘中介效劳机构合咨询效劳员工作责严重失误工程造成影响应承职业失赔偿责
4合理制度
41般规定
411合理机构成立工程理组织建立合理制度决定执行设立工程理组织企业部合理制度
412新建制度合理机构列出全部制度目录具体制定规划
413工程理组织合理制度符合中华民国合法等法律法规中国石化总部合理制度方法等求时表达工程理特点求
414必时工程理组织制定合理相关流程
42合理制度建设容
421 工程理组织合理实行办部门负责制法律合理部门口理制统制度分类分级会签审核负责理体制
422工程理组织合理实行合统筹订立履行关闭全生命周期理
423合理制度包括限制度：
4231合订立理制度
4232合履行程控制制度
4233合关闭理制度
4234授权委托制度
4235合变更理制度
4236合索赔理制度
4237纠纷诉讼理制度
5合理范围
51般规定
511建设工程工程合理工程建设关联度范围边界建设工程工程涉合协议合性质文件等均纳入理范围
512 建设工程工程合理应根工程建设特点合划分类型进行分类理
513合理部门应中国石化统合编号规类合进行分类编号
514建设工程工程合载体形式包括合书协议书意书备忘录框架协议招标投标书保函承诺函申明书等合文件
52建设工程工程合分类
521建设工程工程合包括限合类型：
1 建设工程类合
1勘察合
2设计合
3 施工合
4 安装合
5 总承包合
6 工程分包合
7 劳务分包合
8 委托监理合
2 工程运作理类合
1 委托代建合
2 工程工程理〔PMC〕合
3 行政许类委托合
1 安评价合
2 环境影响评价合
3 水土保持方案委托评估合
4 水污染防治方案委托评估合
5 压覆矿产委托评估合
6 职业病危害委托评估合
7 震安性评价合
8 质灾害危险性评估合
9 防洪评价合
10 林行性报告委托编制合
4 采购承揽合
1 采购框架协议
2 宗物资采购合
3 零星物资采购合
4 长〔次长〕周期采购合
5 般设备采购合
5 土类合
1 建设工程工程征土合
2 时合〔国集体〕
3 拆迁补偿合
4 委托拆迁合
5 国土权出合
6 国土权转合
7 国土权租赁合
8 役权合
6 技术类合
1 技术〔工艺包〕引进合
2 技术转合
3 技术许合
4 技术开发合〔合作委托〕
5 技术效劳合
7 咨询委托类合
1 建设工程工程行性研究合
2 概算编制委托合
3 造价咨询合
4 招标代理合
5 委托审计评估合
6 工程法律效劳合
8 运输合
1 般运输合
2 件运输合
3 危险品运输合
4 式联运合
5 国际运输合
9 融资担保合
1 保证合
2 第三方担保合
3 股东担保合
4 建设工程抵押担保合
5 工程资产预见收益担保合
10 保险合
1 身意外伤害保险合
2 雇责险合
3 建工程财产保险合
4 建筑工程切险合
5 安装工程切险合
6 施工设备机具保险合
7 职业责保险合
8 交通运输工具保险合
9 运货物保险合
10 环境污染责保险合
11 工程质量责保险合
12保险合
11 租赁仓储合
1 仓库租赁合
2 仓储保合
3 通工程机械租赁合
4 专工程机械租赁合
5 交通工具租赁合
6 房屋租赁合
7 通信系统租赁合
12 效劳类合
1 基效劳合
2 生活效劳合
3 通信效劳合
4 保安效劳合
5 专业效劳合
6 市政公设施效劳合〔供水电气〕
7 效劳合
6合理统筹
61合理统筹方案
合理机构根工程建设统筹控制方案制定工程合理统筹方案
612合理统筹方案包括全部合工作量进度方案
613建设工程工程合统筹方案表现形式建设工程工程合理纲
62合方案工作量
621合理机构会相关部门建设工程涉工程群进行分解确定工程需签订合整体工作量
622合理机构制定合签订方案时充分考虑单件合间关联性订立时间节点求
623建设工程工程类合方案工作量确实定：
1 建设工程类合
建设工程工程涉单项工程单位工程分部工程分项工程数量分标数量确定合数量
2 行政许类委托合
国家行政部门求建设工程工程需进行类评估评价工程数量确定合数量
3 采购承揽合
物资采购部门拟定采购方案确定建设物资采购设备采购合数量
4 土类合
建设工程工程需进行征土拆迁补偿土权出转租赁等工程数量确定合数量
5 技术类合
建设工程工程需进行技术引进技术转技术许技术开发技术效劳工程数量确定合数量
6 咨询委托类合
建设工程工程需进行建设工程行性研究概算编制委托造价咨询委托审计评估工程法律效劳等工程数量确定合数量
7 运输合
建设工程工程需进行般货物运输件货物运输危险品运输式联运国际运输工程数量确定合数量
8 保险合
国家规定工程理组织愿进行建设工程类保险工程数量确定合数量
9 租赁仓储合
建设工程工程需进行仓库租赁仓储保工程机械房屋通信系统租赁等工程数量确定合数量
10 效劳类合
建设工程工程需基生活通信保安市政公设施效劳等工程数量确定合数量
624合方案工作量实行动态理合理机构根工程方案范围进度变化断进行调整
7 合目标理
71般规定
711建设工程工程合实行目标理工程理组织建立合目标理体系考评奖惩机制
712合目标理体系容表达企业法核心价值开展战略营目标社会责建设工程工程质量工期投资HSE理等目标建设工程工程合理目标表形式予明确
72合理目标
721合关键条款理目标
7211 合通鉴条款目条款条款落实企业法核心价值观开展战略营目标社会责
7212 合必须明确履行期限条款合义务履行期限建设工程工程统筹控制方案节点相吻合工程建设竣工时点前履行完合项义务
7213 合必须明确价格酬金条款商务条款安排符合建设工程工程投资控制求通确定投资合化率投资方案合保障率两指标进行控制
7214 合必须明确质量条款质量标准约定低建设工程工程总体质量标准
7215合必须明确HSE条款安排HSE条款约定必须符合建设工程工程HSE理求
722合签订理目标
7221合签约率
已开始履行义务合签约率达100
7222合招标率
工程理组织根工程类型确定适合招标率
7223合应招实招率
合应招实招率达90
7224合审查率
合审查率达100
723合履行控制目标
7231投资合化率
投资合化率达90
7232投资方案合保障率
投资方案合保障率超100
7233合项付款率
合项付款率90
7234合履行控制责落实率
合履行控制责落实率达100
724合关闭理目标
7241合销号率
工程竣工验收时合销号率达95
725合理目标
7251合网运行率
合网审查审批率达80
7252合适履约率
合适履约率达95
7253合标准文率
合标准文率达100
8合时间理
81合运行时间总体统筹
811合理机构工程统筹控制方案全部合进行分类排序建立建设工程工程合运行时间统筹控制方案
812合运行时间统筹控制方案应包括容：
8121 全部合订立方案时间表
8122 关键合履行时间节点表
82单件合时间理
821建设工程类合采绝工期方式约定合履行期限类型合应明确起止日历时间
822单件合合工期应工程工程统筹控制方案工期相吻合
823合理机构定期检查合运行时间进程节点工程建设统筹控制方案否致
824检查中发现合运行时间节点工程统筹控制方案致情况合理机构催促合办部门采取措施进行整改
9 合理运行模式
91合理月度方案
911 合理机构月初制定月合签订履行方案周节点方案执行情况进行总结检查
912检查中发现合理方案致情况合理机构催促合办部门采取措施进行整改
92合理例会
921合理月度例会
9211合理机构月初组织召开次合理员工程理组织合理相关员〔包括限工期控制费控制施工理HSE理财务理员等等〕参加合理月度例会
9212合理月度例会月合运行情况〔包括合签订履行关闭变更索赔〕进行总结合运行中存风险进行排查采取相应预防措施月合理重点工作进行安排
合理季度例会
9221合理机构季度组织召开次分部部门合理员工程理组织合理相关员参加合理例会工程理组织负责分合理工作领导出席合理季度工作例会
9222合理季度例会季度合运行情况进行阶段性总结合运行中存问题进行分析研究提出相应措施方法季度合理重点工作进行部署安排
合理半年例会
9231合理机构年中组织召开次分部部门合理员工程理组织合理相关员参加合理半年例会合理半年例会二季度合理例会合召开工程理组织负责分合理工作领导出席合理半年例会
9232合理半年例会合理机构负责作半年合理工作情况报告报告半年合运行情况进行总结存问题进行提示通报合理阶段性数指标进行总结分析半年合理重点工作进行部署安排
合理年度会议
9241合理机构年初召开年度合理年度会议设独立法律事务机构工程理组织合理年度会议法律事务工作年度会议合召开工程理组织负责分合理工作领导出席合理年度会议
9242合理年度会议合理机构负责作合理年度工作报告报告年度合理工作进行全面回忆总结合理中存问题进行全面分析提出相应措施年度合理工作进行全面安排
9243合理年度会议工程理组织合理方面做出突出成绩单位进行表彰
合理专题会议
9251合理机构根合理某阶段存突出问题突发性事件时组织召开合理专题会议
9252合理专题会议合理机构针存问题组织相关员进行研究讨时出台相应策措施落实责
93合理专项措施
931合理机构合理统筹方案合签订履行关闭工作中存问题采取专项督导挂牌督办建立联系点日催日报等措施保证合单工程标总体目标实现
932督导中发现问题合理机构应督查通报形式工程理组织范围进行通报批评
重节点工程合签订履行关闭合理机构应进行挂牌督办督办工作实行合理机构合办单位两级挂牌督办督办工作期根督办工作完成情况合理机构研究决定摘牌续挂
合理机构根工程分布情况建立合理联系点制度合理机构成员联系点联系定期联系点解联系单位合签订履行关闭情况解发现问题合理机构负责汇报合理机构联系单位发出整改通知
重节点工程合签订履行关闭纠纷诉讼重合理数合理机构应实行日催日报零报告制报容合理机构指派专进行统计
94合理检查
941合理机构根情况分部部门合运行情况进行季度半年年度常规检查专项专案检查时检查时合理机构总部部合理制度接受总部部法律部门合理检查
合理常规检查应标准实施：
1合理检查标准工程理组织制定执行合理制度控流程等
2检查前合理机构应制定检查方案组织检查组编制工作底稿设计评分表
3合理机构应少提前15工作日通知检查单位求检查单位准备关文件资料通知相关员值守岗位配合检查
4检查容包括查阅合制度台账会签审批表文报表报告财务资料等书面资料者浏览合理系统电子信息等形式
5检查方式采取查阅材料现场检查座谈访谈背背检查组碰头会等形式进行
6检查结束检查组检查单位进行初步现场反应交流检查结束10工作日形成检查报告报告应包括容：检查整体情况检查单位合理方面做法验存问题缺乏检查组检查单位提出意见建议
7检查组应检查报告完成两工作日检查单位通报检查情况
8检查组认合理水较低风险较者评分较低应检查单位发出限期整改通知书检查单位应求存问题规定期限进行整改
9检查单位应收限期整改通知书日起三十日检查组提交整改报告整改报告应包括限期整改通知书逐项落实整改措施预计完成时间效果等容必时检查组组织回访检查整改落实情况整改效果出具评价意见
943合理机构针招投标物资采购工程建设等存问题相关部门联合合运行情况进行专案调查
944总部部合理部门根需事先通知合理机构情况组成检查组赴工程建设施工现场合执行情况进行时机飞行检查飞行检查应标准实施：
1检查组应检查单位出示飞行检查通知书告知检查工程求飞行检查通知书达2时达施工现场实施检查
2检查组现场检查程中采取笔录询问现场勘验查证录音录拍等方式取证施工单位监理单位分包单位现场代表负责应检查组收集证资料客观性签字确认
3检查单位相关员拒绝现场取证资料客观性签字确认检查组全体成员签字注明情况资料作检查组评价正式
4检查组现场检查结束返回工程理组织合理机构调取关合档案资料现场取证资料进行分析合理机构沟通形成汇总意见
5检查组应飞行检查工作结束10工作日形成检查报告
6检查组认合执行情况力存风险应工程理组织合理机构发出限期整改通知书合理机构应求存问题规定期限进行整改
10合订立理
101合订立制度
1011工程理组织应建立合订立专项制度
1012合订立制度应订立合体订立合授权合文合编号合章合审查审批等问题进行标准
1013必时工程理组织制定合签订工作相关流程
102合订立体
1021未办理工商注册登记取企业法营业执营业执工程部理部理部机构名义外订立合作招投标招标投标
1022没办理法需办理工商登记工程部理部理部机构需订立合应组建该工程部理部理部机构取执单位签订合招投标体具体执行合工程部理部理部机构作合执行单位合文招投标文件中列名
1023合文招投标文件中签订合体应全称执记载法定名称相致简称称
1024订立合时合办单位应求方合事具相应民事权利力登记营业务范围资质证书记明资质等级特许营资格等相符未取执取执未工商部门年检合格单位订立合
1025合办部门应合相方资质进行审查验证执真实性合法性效性
103合文理
1031合标准文制定
10311合理机构组建工程工程涉合关系进行梳理确定工程建设期间需合文类型数量
10312尚总部标准文国家示范文工程建设期间需反复文工程理组织组织力量委托社会中介机构编制工程建设合标准文
10313工程理组织编制合标准文总部合理相关规定履行必报批手续发布
1032合文选择
10321时清结业务外订立合律采书面形式
10322签订合时合办部门应序选择合文
1工程理组织已发布启合标准文
2股份公司公布合标准文
3方股份公司公布合标准文根底修改形成合文
4双方拟定文第三方文
5方合文
1033合文容标准
10331合容意思表示应准确标准严谨齐全防止语模糊明条款前矛盾容缺项漏项
2合中价款酬金等数字表示标金额应明确计量单位币种阿拉伯数字写时必须写注明
3合中数字日期分界线必须注明否包含数
4合必须记明方签订合具体日期漏写漏填漏印
5合必须记明签订合具体点漏写漏填漏印
6合中必须具合履行起止日期该起止日期应符合工程总体统筹控制方案节点求确保总体统筹控制方案实施总天数合履行起止日历日期
7合附件应合书中逐列明合书中列明合附件名称必须附件身名称完全致
1034合文修改
10341合办单位工程理组织发布合标准文程中合标准文做出般性修改须单位合理员审核权利义务〔包括新增免方责加重方责排方权利等〕条款进行重修改须提交工程理组织合理机构意
10342方已签订合权利义务变化确需修改应重新签订合签订变更协议方式进行合变更应方案设计应合理机构员参审核
10343印填写错误等涉合权利义务需已签订合书进行更正必须已签订全部合书时进行更改更改处合方加盖签订合时相印章签字予确认粘贴挖补方式进行更正
104合订立授权
1041合签字代表执记载法定代表负责外均应具书面授权委托取相应代理权未取书面授权委托签署合
1042方合签字持授权委托书应包括容：
10421授权单位名称
10422授权姓名身份证号
10423授权事项权限期限
10424授权日期
10425授权签名盖章
10426需规定事项
1043合签字时应求方签字提供身份证明授权委托书未提交签署合
105合章理
1051合应双方签字盖章方应先签字盖章〞程序进行
1052方单位订立合律合专章行政公章部门公章业务专章方接受方事部门公章业务专章作合章
1053合专章印文合书印制书写签约体名称必须签订合体执法定名称致
1054合书〔包括附件〕超页必须合专章加盖骑缝章两份合应签字逐份亲笔签字采复印等方式处理
1055禁止尚未审查审批合文空白合文介绍信信笺纸空白纸张等留印文载体加盖合专章
106合编号理
1061方单位订立合应合理机构员总部法律事务局部配代码编号规编号没编号合进行审查审批签署
1062实行份合编号原重号漏号
1063方已编号方应标准意见编号
1064合签订双方签订补充协议变更协议编号应原合致应原编号末加注12等尾标示区
107合审查审批
1071方单位签订合应合理程序权限履行合签订前专业技术济商务法律审查未审查合报批签署
1072专业技术济商务审查审查部门责提出意见签字
1073法律审查合理机构组织相关员审查审查容包括合体资格合容签约程序合法性合规性审查审查提出意见签字
1074合审批应控权限具权限营理员审批未审批合签署
108合文档理
1081法律法规规定合需国家批准登记生效应指定专落实责时报国家关部门批准登记需报国家关部门备案时报送备案
1082合签订合办单位应合订立程中形成证性合文件资料提交单位合理员应提交文件资料包括限：
10821已签署合文正附件
10822招标文件
10823投标文件
10824补充变更解合协议
10825合方加盖公章工商行政部门证专章执复印件
10826合方加盖公章类资质证特许营证等体资格证明资料复印件
10827方签约身份证明授权委托书原件
10828意书备忘录谈判会谈记录
10829信函电报 电子邮件
108210现场签证送达回执确认书
1083合订立程中形成部理性文件材料必须分类建档妥善保包括：类审查审批表台帐报表领导批示等
109合订立催促沟通
1091工程组织合理机构应根工程进展情况时踪掌握合签订进展情况保证开工工程相应合保障
1092合理机构根情况采取措施催促合签订
1合签订日催日报
2合检查通报
3合签订专项督导
4合签约率考评
1093工程理组织合理员加强合办部门办员沟通合理目标求贯彻合签订工作中
1094合理员合订立程序合文选择合容约定提出求
1095合理员根合签订制度资质审查授权委托等合签约方加强沟通配合努力提高合签订效率质量
11合履行程控制
111合履行程控制制度
1111工程理组织应建立合履行程控制专项制度
1112合履行控制制度应合履行责体合履行程控制责体控制容控制落实流程合履行风险预警等问题进行标准
1113必时工程理组织制定合履行程控制相关流程
112合履行控制责体
1121工程理组织设业务部门〔工程分部〕根工作界面控权限划分负责合履行业务具体执行合履行责体涉承业务分工合执行全程果承部理行政济责
1122工程理组织合理机构合履行程控制口理部门负责合履行程控制标准制订实施组织监评价
1123工程理组织设业务部门〔工程分部〕专兼职合理员合履行程控制责〔章简称控制责〞〕负责工作：
1 监督踪合履行收集掌握合履行中情况
2 法律法规合约定合事件合执行机构进行合履行提示催告催促通知
3 参加合履行运行月度例会会议通报说明负责监督踪合运行情况
4 填写合履行程控制日志
5 负责落实合履行程控制工作
113 合交底
工程施工合履行前必须合签订员相关技术理员进行合交底形成合交底记录
1132合交底应包括容：
1 工程概况合工作范围
2 合关系合涉方间权利义务责
3 合工期控制总目标阶段控制目标
4 合质量控制目标合规定执行标准标准验收程序
5 合工程材料设备采购验收规定
6 投资钱控制目标特合价款支付调整条件方式程序
7 合双方争议问题处理方式程序求
8 合双方违约责
9 索赔时机处理策略
10 合风险容防范措施
11 合文书档案理求
重复杂合必须组织合起草参加谈判员开展专项合交底工作
114合履行五控制
工期控制
11411控制责应通合履行程控制催促约定合工期履行确保实际工期合工期工程总体统筹控制方案协调统
11412合理机构应催促合执行机构切实建立实行踪监督检查报告分析工程进度相关制度
11413合约定需方发出开工令确认函支付预付款定金等方开始履行合义务控制责应催促合执行机构合约定方式履行义务方未约定执行控制责应通知合执行机构方告知原防止争议纠纷发生
11414合约定方履行期限前控制责应催告合执行机构方发出预防违约提示
11415合约定方履行期限前合理机构应催告合执行机构提前协调组织场员等接受方履行准备
11416方未合约定工期完成义务未办理合工期变更手续属违约行控制责应催促合执行机构法约追究方违约责方合执行机构未方追究违约责应催告书面说明原合理机构报告属方相关单位员责原造成方未合期限完成工作应方相关部门提出处理意见
7关方面确认合执行机构员监理方违反法律合约定擅扩抗力适范围致方违反工期约定行未受追究控制责应5日提请方关部门处理
8种原造成工期拖延 控制责均应催促合执行机构求方做出赶工方案催告合执行机构该方案时处理
1142质量控制
1合约定方关键员施工设备未约定现场代员施工设备符合约定控制责应催促合执行机构方提出履约求法律合约定提出违约处理意见提请合执行机构处理
2工程质量达约定标准局部控制责应催告合执行机构方提出改正求
3控制责应催促合执行机构合约定方式标准时间方交付货物设备成果等进行验收办理验收交接手续存质量问题应催促合执行机构提出质量异议
4关方面确认工程货物设备成果等未达合约定发生质量事控制责应关方面确认日起5日根法律合约定催告合执行机构提出违约处理意见提请方相关机构处理
投资控制
1控制责应根合性质定期分析工程形象进度设计变更工程量签证合款项支付等情况掌握合履行动态情况实际工程量应支付款项接相应合方案95时应2日关部门作出书面报告
2合约定支付工程进度款货款期限前控制责应催告合执行机构办理支付手续
3方未约定履行义务控制责应催促合执行机构提出相应证说明关方面确认属实应提示拒付相关款项法律合约定催促合执行机构违约行作出处理
4关方面确认方代表监理方未具实工程量进行签认控制责应3日合执行机构提出求相关责方进行改正意见
5关方面确认方代表监理方方合谋违背事实未发生工程量进行签认损害方利益责应5日提请方相关部门相关员进行处理时催促合执行机构实局部拒付相应款项
6合约定质保金违约金控制责应催促合执行机构约定足额扣
HSE控制
1控制责应催促方相关部门合约定HSE条款法律规定行检查权力时发现处理违规行切实防止包代行发生
2 国家关规定工程理组织规定应取资格证方岗员未持证岗控制责应催告合执行机构求方更换合格员
3关方面确认确属发生HSE事控制责应根法律合约定5日催促合执行机构提出处理意见
合控制
1关方面确认方非法转包违法违规分包控制责应2日根法律合约定提请合执行机构追究责
2方需变更合时控制责应催告合执行机构会合理机构时书面通知方双方协商致催促方根合订立程序方签订书面协议
3方求变更合控制责应催促合执行机构会合理机构时审查方理否正合法审查方意变更应催促合执行机构合订立程序办理审查审批手续时方签订变更协议
4方变更合造成方济损失控制责应催促合执行机构方提出书面索赔求
5出现法定合约定事解合时控制责应时催告合执行机构商合理机构合约定方式法定方式通知方解合
6接方解合通知时控制责应时催促合执行机构会合理机构审查解合理否正
7方解合方受损失控制责应催促合执行机构方提出索赔求
8法律行政法规规定变更解合应办理批准登记等手续控制责应时催促合执行机构会合理机构办理相关手续
115合履行风险理
工程理组织应建立相关领导部门组成合履行控制领导组建立合履行月度分析例会制度月召开次合运行分析会议会议具体容：
1进行合履行实际状况五控制目标偏差分析时态状态影响范围影响程序影响周期法律合约定符合性等进行合素识评价
2合风险识制定风险策
3研究解决合履行程中出现问题
1152合理机构责应时检查合履行情况发现隐患时合执行机构相关部门发出风险提示通告
控制责应定期合理机构报送负责合实际履行合约定相符性情况存偏差应分析原说明情况
合履行机构应方存履行合完全履行合意行发生时催促方限时履行求合继续履行3日相关单位发出风险预警时关情况报合理机构
116合信评价
1161合理机构合履行程控制程中加强合签订履行守信失信情况进行评价催促承包商分包商供商守合重信〞
承包商分包商供商招投标合签订履行程中行构成失信
1提供虚假资质文件挂资质参投标承包工程
2围标串标操投标干预正常评标
3中标拒绝签订合
4非法转包违法分包工程
5非发包方原抗力造成工期滞采取效赶工措施执行发包方提出赶工措施求
6工程理监理工程师等员履行职责未业许擅更换代
7质量安环保原责令停工发生工程质量安环保事工程质量安环保事瞒报谎报拖延报告期限破坏事现场阻碍事调查
8供商销售产品合格
9供商销售产品实际交货期超合规定交货时间
10业甲方发包方国家行政部门发监督整改通知拒绝整改期整改整改符合求
11拖欠恶意克扣农民工工资工程款
12未履行投标文件合承诺违约行违法违规行
失信行认定确认般采取方式进行：
1方合理机构日常监督检查组织专项检查发现失信行
2方相关职部门决定通报通知等书面文件认定工期延误违法违纪责质量安环保事责事
3通群众举报投诉等途径发现调查核实失信行
4政府部门已生效行政处分决定书
5行政执法机构发出责令整改通知书
6法院仲裁机构已生效判决书仲裁裁决书
7具法律约束力文件关部门机构查证属实材料
1164失信单位合理机构采取方式进行处理：
1发出禁止失信行责单位进入建设工程类工程建设市场限制进入范围法律警示建议
2法律规定合约定提出失信行责单位解合清理出建设工程市场意见
3通法律手段追究失信单位法律责
4级部门相关部门发出失信行责单位失信通报提出市场禁入限入建议部市场资格降级撤销建议
5国家司法机关行政机关发出案情通报提出追究刑事责降低相关资质予行政许等意见建议
6法律相关理规定采取方式
1165合理机构总结工程建设合履行良工程验表彰合履行中老实守信成绩突出建设单位促进工程建设工程合正确履行
合守信单位时满足条件：
1责心强遵纪守法业发包方良合作关系保证合全面时适履行
2严格合约定质量条款标准执行承建工程工程获国家行业中国石化集团公司工程理组织授予优质工程奖励证明
3严格合工期条款求执行发生抗力时制定效赶工措施保证工程期提前完工
4严格合HSE条款标准求执行切实强化工程HSE理安环保健康理方面措施严格成效显著
5严格合价格商务条款求执行提出合理化建议动业发包方控制投资节约投资
6严格合理合订立履行变更关闭环节理标准没出现非法转包违法分包等违法违规行
7社会责感强保障农民工合法权益措施位力工程周边方社会关系融洽谐营造合履行良外部环境
12合关闭理
121合关闭制度
1211工程理组织应建立合关闭专项制度确保份合收尾关闭标准受控
1212合关闭制度应合关闭象职责分工合关闭状态条件确认方式关闭工作容程序等问题进行标准
1213必时工程理组织制定合关闭工作相关流程
122合关闭工作职责分工
1221合关闭工作实行合办单位合理机构分工负责相互协作体制
1222工程理组织合理机构合关闭工作口理部门负责合关闭标准制订实施组织监评价
1223工程理组织合办单位合关闭工作责体负责组织协调落实合关闭工作包括：
12231根合关闭标准制订单位合关闭工作具体操作流程
12232负责合关闭工作踪催促检查指导信息综合理
12233负责合销号条件认定办理合销号手续
12234单位相关部门提示合遗留事项提出风险警示
12235负责合关闭工作
123合关闭条件确认方式
1231合进入关闭状态条件
12311单件〔份〕合义务履行完毕该合进入关闭状态开始合关闭工作合义务履行完毕指情形：
1施工安装类合已完成施工作业工作实现土建工程设备安装工艺线安装电器仪表布置机械完工承包方正式提出验收申请
2采购承揽类合项物资定作物等完成验收单入库单交割证签制实现验收交付
3技术类合项成果完成办理交接手续实现验收交付
4劳务监理类合相方工作已完成办理确认手续
12312然合相方义务尚未履行完毕方合项工程款货款酬金等支付已达合总额90时该合视已进入关闭状态
12313合效期届满未约定展期签订延长期协议该合进入关闭状态
12314合附条件成致合生效该合进入关闭状态
12315违约抗力等致方解合协议解合工程建设需终止合继续履行等整合已明确继续履行该合视进入关闭状态
12316合法院仲裁机构确认效撤销判决书裁定书生效日该合视进入关闭状态
12317根法律规定需国家行政机关批准前方生效合合未批准该合视进入关闭状态
1232合关闭状态确实认方式
1合办单位应合履行实行动态理充分发挥合履行程控制责作时分析合运行情况合运行达进入合关闭状态条件时应时填写合关闭状态报告单合理机构报告合理机构收合办单位报告应时进行复核确属进入关闭状态通知合办单位开展合关闭工作复核认定未达关闭状态条件通知合办单位正常履行合理
2合理机构应月理合运行情况进行分析进入关闭状态合应时填写合关闭通知单通知合办单位开展合关闭工作
3合理机构日常工作中时发现合义务已履行完毕应动填写合关闭通知单通知合办单位开展合关闭工作
4合理机构复核认定动提出某合应开展关闭工作合办单位应立开展合关闭工作
5进入关闭状态合合理机构应建立专门台账合总台账标注该类合入关闭类合实行程控制专项理
124合关闭工作容标准
1241相关合事项清查处理
1合办单位应进入关闭状态合相关事项进行清查合理机构清查工作进行专业指导协合办单位提出处理意见
2合办单位应容进行清查
1查法律规定合约定约定未完事项法定合义务通合条款法律规定清查合约定尚未完成事项包括质保金资料返包装物返质量保证书清查合义务等
2查合支付尚未清结款项通合条款支付证清查合款项支付现状等
3查合合规性未办理行政许事项法律规定清查应取许证审批文件等政府许文件情况等
4查工程续法律安排需签订开车合等事项安装合总承包合清查开车试运行安排情况等
5查合担保未实现担保事项通合中担保条款行签订担保合等清查保证〔类保证合保函〕定金抵押质押权实现释放情况法律规定清查留置权实现释放情况
6查保险未实现保险事项通保险合清查保险事件保险理赔情况等
7查合违约未追究违约纠纷事项合履行情况进行分析清查违约事件证等
8查合履行侵权未处理侵权事项通合履行中发生事事件分析清查合执行中第三身财产环境方面侵权第三侵权情况知识产权房产权等权属属侵权情况等
9查诉讼情况未结案件
10查农民工工资支付情况引发社会稳定素
3清查出问题合理机构会合办单位根合约定法律规定研究处理意见关领导单位部门提出
1242文档清理补正
1文档清理应坚持全面系统务求原件原合订立履行程中类文档均应清查梳理
2合办单位合理机构文档清理责体负责文档清理具体组织落实相关单位部门应文档清理提供便利作协调配合工作
3类文档均属企业禁止占执行合工作需等原保文档文档清理时相关员应时交保文档毁损丧失拒清理时应查明原详实记载时处理文档毁损丧失拒单位造成利仲裁诉讼行政处分等结果应法企业规定追究相关员责
4合类文档指合体间合订立履行程中形成记载权利义务关系履行等情况进行确认记载等文件资料包括限：
1已签署合文正附件
2招标文件
3投标文件
4补充变更解合协议
5合方加盖公章工商行政部门证专章执复印件
6合方加盖公章类资质证特许营证等体资格证明资料复印件
7方签约身份证明授权委托书原件
8意书备忘录谈判会谈记录
9信函电报 电子邮件
10现场签证送达回执确认书
11关进度质量验收等方面文件
12国家规定报关政府部门合审批备案材料
13确认合效撤销法律文书
14合类文件材料
5合类文档合办单位组织清理包括种类存放点保员原件复印件等填制合关闭单
6合类文档应合理机构通知开展合关闭工作日起十五日完成特殊情况法时完成确需延长清查时间应合理机构说明理合理机构意延长
7合理性文档指合办单位合订立履行程中执行单位合理制度控制度等形成部理性文件材料包括：
1合签订履行中类审查审批表
2关合签订履行会议记文件领导批示等
3合台帐报表等
4合履行程控制日志
5相关理性文件
8理性文档合理机构组织清理时记载包括种类存放点保员原件复印件等
9理性文档应合性文档清理时进行时结束
10清理发现文档全应明确责查找补全确毁损丧失等客观原法补全应查明原明确责根底合办单位合理机构确认合关闭单中记载
11清理发现文档容全法律控制度等规定符应时整改补正
1243合评价
1合办单位进入关闭状态合应进行合评价合评价采取两种方式进行：
1撰写合评价报告
2填制合评价表
2总承包合中国石化系统外单位签订1000万元施工安装合合评价应撰写合评价报告合评价采取填制合评价表方式进行
3．合评价包括容：
1合签订情况评价招投标状态特未招标原分析合谈判中问题验教训签订类合注意点相关合间协调问题等
2合执行情况评价合约定实际执行情况进行致性分析包括工期质量投资HSE等合目标实现情况明确偏差原合执行中出现特殊情况采取措施合执行中协调问题等
3合信评价合相方信做出评价时合相方信问题提出意见
4合条款分析合条款身约定失建议
5合理工作评价该合理身措施方法工作成果评价
1244合档
1类文档均应证化求整理根档案法工程建设文档案关求时存档妥善保
2文档应合理机构集中理关单位类文档存档点保单位员等明确制度性规定该规定执行
3应实行文档目录集中理制度合档案实行集中存档单位制度确定分保存合理机构应合文档清查建立统文档目录集中存档理
1245合销号
1进入关闭状态合达条件应销号：
1文档清查档完毕
2遗留事项明确处理落实责
3合评价工作结束
4合关闭单填写齐全合理机构验收合格施工安装类合达述条件外需达完成竣工验收签发竣工验收证书条件
2达合销号条件合办单位应填写合销号审批表合理机构验收合格报参建单位领导审批审批意销号合合理机构合台账该份合处标明通知合办单位该合销号
1246已销号合处理
1遗留事项销号合合签订履行关闭生命周期告结束合理机构合办单位实行常规化合理
2需进行争议处理合移交单位争议处理机构岗位处理合理机构合办单位实行常规化合理
3遗留事项合销号相关责单位员规定报告处理情况合办单位合理机构版销项〞简易程序理
13索赔纠纷理
131索赔理
1311合相方履行适履行施工合规定义务时出现突发性预料事件导致方利益受损时合理机构方提出索赔
1312建设工程施工合索赔工期索赔费索赔
1313索赔前合理机构应收集证：
1招标文件
2投标报价文件
3施工协议书附属文件
4信件工程师（业）工程变更指令口头变更确认函加速施工指令施工单价变更通知承包商问题书面答复等
5会议记录投标前会议纪施工协调会议纪施工进度变更会议纪施工技术讨会议纪索赔会议纪等
6施工现场记录包括施工日志施工检查记录工时记录质量检查记录设备材料记录施工进度记录者标日期工程片录相等
13137工程财务记录工程进度款月支付申请表设备材料零配件采购单付款收工程开支月报等
8现场气象记录月降水量风力气温河水位河水流量洪水位基坑水状况等
9市场信息资料官方出版物价报道工工资调整等
10国家政策法令文件调整工资决定税收变更指令工程仲裁规等
1314施工程中发现索赔事项意识存潜索赔时机工程理组织时索赔意书面通知合相方监理工程师
1索赔事件发生28天合约定期限合相方发出索赔意通知
2发出索赔意通知28天合约定期限合相方提出补偿济损失索赔报告关资料
索赔报告应包括容：
1索赔理
2详细准确损失金额时间计算
3客观事实损失间果关系合说明方违约合变更引起索赔必然性联系
1316索赔解决方式包括种：
1会议协商解决
2邀请中间调解
3提交仲裁诉讼
132合纠纷理
1321标准称纠纷工程理组织中国石化系统外然法行政理机关组织单位间发生争议诉讼仲裁听证复议等方式谋求解决纠纷具体包括：
1民事诉讼
2刑事诉讼
3仲裁
4行政争议复议行政诉讼
5纠纷
工程理组织中国石化系统单位签订合合争议解决约定诉讼仲裁方式应约定提交中国石化部纠纷调解委员会处理
1323工程理组织合理机构统负责法律纠纷处理工作纠纷涉相关业务部门单位应配合纠纷处理工作
发生法律纠纷案件合理机构工程理提出否提起诉讼仲裁司法程序建议
法律纠纷理机构受理法律纠纷进入处理程序工作流程：
1指定承办员重法律纠纷处理成立工作组
2根需选聘律师
3办理处理法律纠纷需法律手续
4调查取证搜集证材料查询收集适法律法规规章政策
5承办员外聘律师提出法律纠纷初步处理方案
6集体讨法律纠纷理机构负责批准报关领导批准处理方案
7承办员外聘律师起草修改起诉状诉状辩状等法律文书
8承办员外聘律师参加庭审调解听证会等法定程序
9根庭审听证会等情况提交代理意见补充法律文书
10送达判决书行政决定书仲裁裁决书承办员外聘律师应时形成结案报告法律建议书制作完成案卷法律纠纷理机构根案情分析决定否通诉申请复议方式进入法律程序
11进入法律程序重复前述流程
1326发生标额500万元般法律纠纷合理机构3日纠纷处理方案拟选聘律师情况工程理报告发生标额500万元重法律纠纷工程理组织时报总部法律事务部总部法律事务部决定总部直接处理授权工程理组织处理
1327工程理组织法律纠纷处理程中应积极采取措施明确责防止致集团公司股份公司涉诉司法机关集团公司股份公司财产账户进行查封扣押冻结等强制措施情况发生
工程理组织应保证处理法律纠纷需办案费办案费核定法律纠纷理部门负责
1329工程理组织建立法律纠纷理台帐时报关报表
14合信息理
141合理信息台建设
建设工程工程应通合理信息台建设实现合理信息化标准化
根建设工程工程类型建设模式合理信息台建设分种类型
1 体化合理信息台指利中国石化系统现合理信息台建设工程工程现场安装达体化运行目标包括中国石化股份合理信息系统部合理信息系统
2 建设工程工程专合理信息台指工程工程合理专门开发合理信息台
3 混合模式合理信息台指利中国石化系统现合理信息台时建设工程工程专门开发合理信息台实现体化运行
1413部已运行ERP情况工程理组织合信息系统设计应充分考虑ERP系统衔接统P程工程部态单位时完成时间效果等容必时法律事务部门合订立履行关闭审查理流程合文系统具备集成ERP系统中供商客户商务信息物资物流资金理系统数功
1414 合理信息台应少应包括功区块
14141 线审批包括合签订线审批合履行线审批
14142 级穿透式理便部级单位前期介入监督指导工作利加业务公开力度
14143动备案便部级单位根工程进展情况进行汇总统计
14144动报批工程建设程中出现重点合未报批程序合签订履行够初达风险防范风险控制
14145履行监控履行期金额支付期合变更等进行监控提示便效监工程建设中类合履行情况
14146 数统计分析根合签订履行情况生成种数报表进行分析
1415提高合理效率合理信息台设置非必功区块
14151短信提醒线审批业务流程提供短信提醒缩短合审批周期提高工作效率
14152数报工程理组织根工程建设网络情况决定否设置该功
142合理报表统计分析
1421工程理组织应建立执行建设工程工程合理报表报统计分析制度
1422建设工程工程合理报表包括限四种类型
14221合月度统计报表月发生合签订履行关闭份数金额进行统计汇总
14222 合月度统筹方案报表月拟进行合招标谈判签订进行统计汇总
14223合订立情况旬度报表月已发生合订立情况分旬度进行汇总
14224重点合订立情况日报根工程建设特点针某类合该类合天订立情况进行汇总
合理报表统计分析根工程建设情况分两种情况进行数分析
1 月度合工程情况工程月合运行情况进行系统统计分析重点合签订履行关闭情况
2 年度合分析报告年度年发生合理情况进行统计分析年报容应包括：年报统计达目年合统计分析根情况工程合整体情况分析工程合专项统计数分析年合理情况总结等
15合理监督
151合理公开
合理机构信息化台根底工程理组织门户网站开通专门合综合理系统〞合理业务实行动态适时公开
保护商业秘密前提授权权限逐级工程理组织负责公开合理信息部门合理员公开部门合业务信息
合理公开容
1工程适时合订立情况
2工程适时合履行情况
3工程适时合审批情况
4工程适时合种统计报表信息
合理信息根工程理组织办公会议决定予保密合理机构外公开
152合理监督
1521合理监督类型
1工程理组织组织接受企业监督部门合运行情况进行监督保证工程建设健康序进行
2合理监督包括限监督：
1审计监督
2纪检监督
3效监察
4控监督
1522合理监督容
1工程理组织觉接受企业国家合理外部审计监督效监察监督纪检监督控监督
2合理审计合合法合规性完整性效性进行审计中包括：
1合理制度检查
2合签订审计
3合效力审计
4合履行审计
5合变更转审计
6合终止审计
3纪检监督合理监督容包括：
1订立合时否签订廉政协议
2工程招投标情况监督中包括招标方式监督招投标产生方法监督评委数量占专业例情况监督投标数量应具备资格监督
3中标合签订执行情况监督
4效监察部门合理监督容包括：
1合全面适履行情况
2合纠纷发生处理情况
3工程否存非法转包违法分包情况
5控监督控制度流程控制点权限指引合签订履行关闭环节进行监督
6监督部门发现工程理组织工作员工程参员合理合业务中行涉嫌犯罪法移送司法机关追究刑事责尚构成犯罪提交关部门理规定予行政处分：
1签订履行合失职骗
2 贪污
3挪公款
4收受索取贿赂
5行贿介绍行贿
6私分国资产
7职务侵占
8滥职权玩忽职守严重渎职
1523合理机构监督部门配合
1合理机构监督部门加强沟通交流必时发起召开合理监督联席会议
2审计效监察纪检监察控检查中发现合理问题合理机构采取效措施时进行整改
3合理机构加强监督体监督单位间协调部门间做积极动配合提高监督效率
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中国石油化工股份建设工程工程合理标准〔建议稿〕
中国石油化工股份法律事务部
中国石油化工股份工程理部
编写组：杜江波 云彪 高庆兴
执 笔：高庆兴
关中国石油化工股份建设工程工程
合理标准〔建议稿〕编制说明
法律事务部：
贯彻落实法律工作两根转变〞推进法律理工作标准化标准化结合川气东送建设工程实际起草中国石油化工股份建设工程工程合理标准〔建议稿〕〔简称标准建议稿〕现关问题汇报
编制标准建议稿背景目
苏树林总理董事长早2021年集团公司工作会议提出文制度载体理指南文化理作切入点统筹规划分步实施争取三年左右时间逐步建立起统标准化制度体系建立起理验传承机制时理实践中新验新做法总结提炼标准化制度干部职工验够变成公司财富公司理成果够通制度文持续断传承〞蔡希高级副总裁总法律参谋2021年法律事务工作会议中国石化企业法律工作定位时指出企业法律工作理效劳两根职中理第位效劳第二位〞 求努力实现法律工作事务型理型转变事救济型事前防范事中控制型转变强调法律事务工作实现效劳理职转变做理第位〞落实两转变〞呢体会全面加强制度建设根底建立健全细化业务标准标准通具体操作表单文手册严格执行力法律工作嵌入理业务流程中形成法律理体系
川气东送建设工程截目前止中国石化次性投资规模头号工程〞法律工作理提供珍贵实践舞台三年型建设工程合理中断进行探索实践形成体会做法积累验教训散见般性制度通知文件日常工作安排中作中国石化型建设工程工程中首次专门设立法律事务机构责义务做法体会验教训进行总结提炼升华文化系统化标准
川气东送工程建设期间发现型建设工程工程理标准非常成熟合理方面标准相较少原国家建设部国家质量监督检验检疫总局联合发布建设工程工程总承包理标准建设工程工程理标准中章节合理进行规定没现成标准遵情况三峡工程西气东输南水北调三国家重点工程做系统调研学然重点工程工程合理方面特点优势没形成系统合理标准市场济法制建设开展断加快形势合理方面制度性标准缺失缺项利型建设工程合法律风险防范机制建设
落实总部领导讲话精神促进股份公司建设工程工程合理标准化标准化弥补建设工程工程合理方面标准缺项塑造中国石化特色理模式切实做出应奉献年初集团公司法律事务工作会议中国石油化工股份建设工程工程合理标准编制作重点工程列入年工作方案成立专门编写组年时间努力形成目前标准建议稿
二标准建议稿结构重点容说明
〔〕关标准建议稿结构
标准建议稿十五章27万字结构参考原国家建设部国家质量监督检验检疫总局联合发布建设工程工程理标准建设工程工程总承包理标准编写体例建设工程合理求标准建议稿结构设置：总术语合理机构合理制度合理范围合理统筹合目标理合时间理合理运行模式合订立理合履行程控制合关闭理索赔纠纷理合信息理合理监督中总术语编制标准需标准格式求余章根建设工程合理工作容特点作专门设计
〔二〕关标准建议稿重点容说明
标准建议稿编制程中考虑建设工程合理作企业合理局部容表达般合理求突出建设工程合理身特点规律容合理机构制度范围方式容求思路进行设置重点突出理〞含量求
合理机构合理制度合订立理合理常规动作年企业合理常抓懈工作容建设工程合理般合理明显差异标准建议稿中容采取般合理中相关容进行吸收鉴方式进行编写容作特说明面标准建议稿中表达建设工程合理特点理容理规律章容合理统筹合目标理合时间理合理运行模式合履行程控制合关闭理着重加说明
1关合理统筹工程建设般强调统筹控制方案里程碑相应感觉合理应合签订统筹控制方案重合签订时间节点样增强合签订工作方案性合理真正实现工程建设频振建拟开工工程充分合保障章设置两节节合签订统筹控制方案表现形式建设工程工程合理纲求关键路径重节点工程合签订方案进度纲中表达节合签订方案工作量求合理机构通方案工程理物资采购等部门沟通配合工程需签订全部合类型数量进行测算便工作安排时做统筹规划放矢需说明建设工程特型建设工程时间漫长确定素种合关系处断变化中决定合签订方案工作量估算数穷准确工程建设需签订份合实际合签订理工作中想某阶段〔某月〕合签订进行准确掌握控制需启动外程序第九章合理运行模式〞中合理月度方案〞合理机构通月合签订方案工作量合签订工作进行控制理
2关合目标理目标理量化考核促进合理质量水效手段目前合理薄弱环节三年实行合目标理方面进行尝试反映标准建议稿中章合签订履行关闭合事务理等方面设计17合理指标旨通指标量化考核控制合理工作效实现工程工期质量投资HSE理方面控制进效控制整工程建设合风险
3关合时间理建设工程工期求十分严格尤型建设工程提前天带收益延误天造成损失金额环节出现问题会全局带致命影响建设工程合理必须十分重视强化时间理章中合时间理进行两项制度设计：整体合安排确定全部合运行建立统筹控制方案二单件合工期约定采明确具体起止日期固定日历时间〞突破般建设工程合理中工期常采相累加时间〞惯例
4关合理运行模式总结川气东送三年合理实践建设工程合理设计四种运行模式合理月度方案合理例会合理专项措施合理检查三年实践体会建设工程合理般合理处强化现场运行理合理例会中设计月度会季度会半年会年度会目通种会议时解工程建设合理信息合理专项措施中设置专项督导挂牌督办建立联系点日催日报等措施合检查局部设计常规季度半年年度检查外根建设工程合理需设计专项专案检查时检查〔飞行检查〕
5关合履行程控制合履行程控制质强化事中控制总部法律风险防范求三年川气东送合理中积极实践容章三年川气东送制度标准加浓缩成五局部容：建立合履行控制制度二明确合履行控制责体三进行合交底四进行合履行五控制五建立合履行风险预警机制六进行合信评价概括起三制度五控制标准〞中三制度〞指合责体合履行控制体分工负责制度合履行控制责制度合履行风险预警制度 五控制标准〞通合工期质量投资HSE合身变更解控制等设计专门操作标准合履行控制行标准化标准化时限化
6关合关闭理合关闭理合签订履行关闭全生命周期理重环做合关闭理方面合签订理履行理相国目前理实践处探索开展阶段三年进步丰富完善合签订履行理时合关闭理进行系列探索研究实践章三年探索实践总结包括容：建立合关闭制度二明确合关闭工作职责分工三明确合关闭条件确认方式四合关闭工作容进行确定标准
三步需进步研究问题
标准建议稿起草程中部进行屡次讨讨程中感觉目前尚问题需总部法律事务部决定组织相关员进行进步研究
关标准建议稿适范围第章总第二条标准建议稿适范围作界定：标准适中国石油化工股份投资定工程理组织形式运作国新建扩建改建等建设工程工程合理标准建议稿适范围方面倾适股份公司投资国新建改扩建工程股份公司投资国外建设工程面法律环境千差万未里作必须适标准硬性规定外集团公司资产理公司等投资建设工程工程合理否参适标准问题需总部研究决定
二工程投资额度设置类型合理机构问题标准建议稿第三章第节根工程投资额分100亿元10—100亿元10亿元限设立合理机构类型做出规定概算投资总额100亿元工程工程理组织设立独立法律合理机构概算投资总额10100亿元工程应工程理组织明确相关部门机构负责合理工作投资总额10亿元工程工程理组织相关部门中设立专职合理岗位配备专职合理员种投资额标准合理机构员进行设置做法否适宜尚需进步探讨
三关合理指标确实定问题标准建议稿第七章第二节针合签订履行关闭理设置指标具体：
1已开始履行义务合签约率达100
2工程理组织根工程类型确定适合招标率
3合应招实招率达90
4合审查率达100
5投资合化率达90
6投资方案合保障率超100
7合项付款率90
8合履行控制责落实率达100
9工程竣工验收时合销号率达95
10合网审查审批率达80
11合适履约率达95
12合标准文率达100
述12合理指标感觉两问题：指标难确定具体数量合招标率二局部指标投资合化率合项付款率合适履约率等具体额度尚需进步探讨
四关竣工验收标准否纳入标准建议稿问题保障建设工程工程竣工验收工作利进行年时起草中国石油化工股份建设工程工程竣工验收法律审查标准川气东送工程进行试行竣工验收法律审查作合理项容容讲纳入标准建议稿合关闭理〞章中考虑已形成独立标准撰写标准建议稿时暂未纳入
专汇报请审阅
川气东送建设工程指挥部法律部
二〇〇九年十二月十日
中国石油化工股份建设工程工程合理标准〔建议稿〕
中国石油化工股份法律事务部
中国石油化工股份工程理部
目 录
1 总……………………………………………………………………………………1
2 术语……………………………………………………………………………………2
3 合理机构…………………………………………………………………………6
31组建合理机构………………………………………………………………6
32合理机构岗位职责………………………………………………………6
33合理员资质………………………………………………………………7
34合理员责………………………………………………………………8
4 合理制度…………………………………………………………………………9
41般规定…………………………………………………………………………9
42合理制度建设容…………………………………………………………9
5 合理范围………………………………………………………………………10
51般规定…………………………………………………………………………10
52合分类…………………………………………………………………………10
6 合理统筹………………………………………………………………………14
61合理统筹方案………………………………………………………………14
62合方案工作量…………………………………………………………………14
7 合目标理………………………………………………………………………16
71般规定…………………………………………………………………………16
72合理目标……………………………………………………………………16
8 合时间理………………………………………………………………………18
81合运行时间总体统筹…………………………………………………………18
82单件合时间理………………………………………………………………18
9 合理运行模式…………………………………………………………………19
91合理月度方案………………………………………………………………19
92合理例会……………………………………………………………………19
93合理专项措施………………………………………………………………21
94合理检查……………………………………………………………………21
10 合订立理………………………………………………………………………24
101合订立制度…………………………………………………………………24
102合订立体…………………………………………………………………24
103 合文理…………………………………………………………………25
104合订立授权…………………………………………………………………26
105合章理…………………………………………………………………27
106合编号理…………………………………………………………………27
107合审查审批…………………………………………………………………28
108合文档理…………………………………………………………………28
109合订立催促沟通………………………………………………………29
11 合履行程控制…………………………………………………………………30
111合履行程控制制度………………………………………………………30
112合履行程控制责分工…………………………………………………30
113合交底………………………………………………………………………31
114合履行五控制……………………………………………………………31
115合履行风险理……………………………………………………………34
116合信评价…………………………………………………………………35
12 合关闭理………………………………………………………………………38
121合关闭制度…………………………………………………………………38
122合关闭职责分工…………………………………………………………38
123合关闭条件确认方式……………………………………………………39
124合关闭工作容标准……………………………………………………40
13 索赔纠纷理……………………………………………………………………45
131索赔理………………………………………………………………………45
132合纠纷处理…………………………………………………………………46
14 合信息理………………………………………………………………………48
141合理信息台建设………………………………………………………48
142合理报表统计分析……………………………………………………49
15合理监督………………………………………………………………………50
151合理业务公开……………………………………………………………50
152 合理监督…………………………………………………………………50
1 总
提高中国石油化工股份建设工程工程合理水促进建设工程工程合理科学化标准化标准化制定标准
标准适中国石油化工股份投资定工程理组织形式运作国新建扩建改建等建设工程工程合理
标准标准建设工程工程合理行确定合理职职责考核评价工程工程合理绩效根
建设工程工程合理应坚持创新采先进理技术现代化理手段
105建设工程工程实行全员合理工程组织部门工作界面划分合理分工负责协调配合
106建设工程工程合理遵循标准外应遵守国家关法律法规强制性规定中国石油化工集团公司中国石油化工股份合理制度
2 术 语
建设工程工程
完成法立项新建扩建改建等类工程进行起止日期达规定求组相互关联受控活动组成特定程包括筹划行性研究勘察设计采购施工试运行竣工验收考核评价等简称工程
202工程理组织
企业法组建企业法相关职部门支持运作理特定建设工程工程组建次性组织机构具体形式工程理部工程部工程法分公司指挥部工作部等工程理组织般采矩阵式运作模式工程理组织负责〔工程理指挥〕设立工程理组织企业法负责
203工程分部
型建设工程工程中理组织方便现场理标段单项单位工程设立明确职责权限工程理负责次性组织机构
204总部
指中国石油化工集团公司中国石油化工股份
205部
指设立工程理组织投资体单位投资责单位
建设工程类合
指勘察设计施工EPC总承包监理合勘察设计施工EPC总承包监理合关联合种表现形式合书协议书意书备忘录框架协议招标文件投标书中标通知书等
建设工程工程合理
建设工程工程相关联纳入建设工程工程范围合筹划订立履行控制完结关闭体制机制流程总
208建设工程工程目标表
合理机构通查阅相关资料建设工程工程涉类目标进行集形成目标体系包括企业战略目标工程总体目标工程质量工期投资控制安环保等分工程标
209合决策
权限〔控授权〕范围行合订立执行权力企业法定代表高级理员工程理组织级层理员
2010合签约
企业法工程理组织委派持授权委托书代表企业法工程理组织合文签署姓名员
2011合承办〔办〕
企业法工程理组织委派企业法工程理组织部职责范围具体负责合谈判合执行合项权利义务落实员
2012合事务理
企业法工程理组织中负责合文审查台帐章信息录入等事务性理职责员
2013合目标
指具体特定合中确定合标达济技术指标装置规模生产力原材料水电气消耗指标产品质量排污指标等等合技术附件表现形式
2014合理目标
确保建设工程工程政治济社会开展宗旨进度质量投资HSE目标实现建设工程工程合理中建立实施供评价考核指标
2015合签约率
工程阶段实际已签订书面合实际已开始履行义务工程应签合百分
2016合订立形象进度
截某时点工程已签订书面合合统筹方案中全部应签合
2017合审查率
审查书面合全部已签订书面合
2018合金额审查率
审查书面合金额全部已签订书面合金额
2019合份数审查率
审查书面合份数全部已签订书面合份数
2020投资合化率
建设工程工程概算投资范围全部已签合金额建设工程工程概算总投资中全部应签合金额应签合金额指建设工程工程概算总投资中扣需合形式表达建设期间利息理费工钱生产准备等费金额
2021投资方案完成合保障率
已签订合总金额已完成投资方案金额
2022合项付款率
合项实际支付金额应已签合全部金额
2023合招标率
招标方式订立合已签合合招标率分合金额招标率合份数招标率
2024合金额招标率
招标方式订立合金额已签合金额
2025合份数招标率
招标方式订立合份数已签合份数
2026合应招实招率
通招标订立合数量国家法律法规求应招标订立合数量
2027合适履约率
合事双方履行完结没形成诉讼仲裁纠纷合全部履行完结合
2028合标准文
总部制定批准合文
2029合示范文
国家行业部门行业协会学术团体制定发布文
2030合标准文示范文率
采合标准文示范文签订合全部书面合
2031合网运行率
通网进行审查运行理合全部合
2032合履行程控制
建设工程工程合履行程中工程理组织采取必措施保证建设工程实际实施情况合约定相符合偏差进行控制调整活动
2033合交底
合实施前建设工程工程签约体合容合实施风险合签订程中特殊问题合实施方案合实施责分配等容合执行体合理部门员进行解释说明
2034合关闭理
合项义务已履行完结合进行竣工验收法律审查做出试车试运行法律安排完成合尾款结算进行合履行评价整理集合档案合理部门进行销号整套程序程
2035合理信息系统
指利现代计算机技术网络技术通信技术实现工程合网高效理动态监控业务公开信息化台
2036合统计分析
指运统计方法分析象关知识定量定性角度合理涉素进行统计分析活动分月报年报
3 合理机构
31组建合理机构
311合理机构工程理组织时成立
312概算投资总额100亿工程应工程理组织设立独立法律合理机构配备专职合理员负责合理工作法律合理机构工程理组织负责负责
313概算投资总额100亿10亿元工程应工程理组织明确相关部门机构负责合理工作配备专职合理员
314投资总额10亿工程应工程理组织相关部门中设立专职合理岗位配备专职合理员
315工程理组织视工作需部相关部门设立兼职合理岗位
32合理机构岗位职责
321合理机构实行工程理组织设立工程理组织企业部法律事务机构双重领导具体履行职责：
1建立工程理组织合理制度
2 制定建设工程工程合理统筹方案
3 组织参工程合招投标活动招标文件合条件进行审查
4 组织参工程合谈判进行合签订审查合谈判签订提出意见建议
5工程合履行情况进行汇总分析工程工程进度钱质量HSE理等合角度进行总体方案控制
6 履行完结合进行关闭理
7 组织重索赔反索赔
8 处理合纠纷
9 负责工程理组织合印章理
10 负责合台帐报表等合资料理档
322专职合理岗职责
1执行级机关工程理组织制定合理制度
2 执行工程合理统筹方案
3 参工程合招投标活动招标文件合条件进行审查
4 参工程合谈判合签订合谈判签订提出意见建议
5工程合履行情况进行汇总分析工程工程进度钱质量HSE理合角度进行总体方案控制
6 配合级机关履行完结合进行关闭理
7 办理重索赔反索赔事务
8 负责合签订办理相关授权委托手续
9负责合印章理
10 负责合台帐报表等合资料理档
323兼职合理岗职责
1录入报数登记台帐整理档案资料档
2参单位〔部门〕范围合谈判合签订
3做单位〔部门〕范围合履行控制工作工程工程进度钱质量HSE理合角度进行踪分析控制
4配合级机关履行完结合进行关闭理
5负责单位〔部门〕范围合资料保移交档工作
33合理员资质
331专职合理员应具全国企业法律参谋执业资格证书总部颁发专职合理员资格证书
332兼职合理员应具总部颁发兼职合理员资格证书
34合理责
341应树立合全员理理念工程合关机构员责参合理
342工程理组织设机构〔工程分部〕根职责分工履行合理职责
343决策责
法定代表企业高级营理员权限〔控授权〕范围行合订立执行权力决策承决策错责包括行政责济责刑事责
344 工程理责
工程理负责组建合理机构工程全面合理承部行政济责
345合理机构负责责
合理机构负责合理制度建设合审查合文制定合谈判履行程中法律咨询合签字授权合印章理合档案理等合理机构负责承合签订履行审查关合签字授权印章理等责
346职部门工程分部负责责
工程理组织部职部门工程分部根职责分工类合办单位职部门工程分部负责承合签订履行关闭关责
347合承办责
合承办具体负责合谈判合执行合项权利义务落实承严重负责导致签订履行合失职骗责
合咨询效劳员责
工程理组织外聘中介效劳机构合咨询效劳员工作责严重失误工程造成影响应承职业失赔偿责
4合理制度
41般规定
411合理机构成立工程理组织建立合理制度决定执行设立工程理组织企业部合理制度
412新建制度合理机构列出全部制度目录具体制定规划
413工程理组织合理制度符合中华民国合法等法律法规中国石化总部合理制度方法等求时表达工程理特点求
414必时工程理组织制定合理相关流程
42合理制度建设容
421 工程理组织合理实行办部门负责制法律合理部门口理制统制度分类分级会签审核负责理体制
422工程理组织合理实行合统筹订立履行关闭全生命周期理
423合理制度包括限制度：
4231合订立理制度
4232合履行程控制制度
4233合关闭理制度
4234授权委托制度
4235合变更理制度
4236合索赔理制度
4237纠纷诉讼理制度
5合理范围
51般规定
511建设工程工程合理工程建设关联度范围边界建设工程工程涉合协议合性质文件等均纳入理范围
512 建设工程工程合理应根工程建设特点合划分类型进行分类理
513合理部门应中国石化统合编号规类合进行分类编号
514建设工程工程合载体形式包括合书协议书意书备忘录框架协议招标投标书保函承诺函申明书等合文件
52建设工程工程合分类
521建设工程工程合包括限合类型：
1 建设工程类合
1勘察合
2设计合
3 施工合
4 安装合
5 总承包合
6 工程分包合
7 劳务分包合
8 委托监理合
2 工程运作理类合
1 委托代建合
2 工程工程理〔PMC〕合
3 行政许类委托合
1 安评价合
2 环境影响评价合
3 水土保持方案委托评估合
4 水污染防治方案委托评估合
5 压覆矿产委托评估合
6 职业病危害委托评估合
7 震安性评价合
8 质灾害危险性评估合
9 防洪评价合
10 林行性报告委托编制合
4 采购承揽合
1 采购框架协议
2 宗物资采购合
3 零星物资采购合
4 长〔次长〕周期采购合
5 般设备采购合
5 土类合
1 建设工程工程征土合
2 时合〔国集体〕
3 拆迁补偿合
4 委托拆迁合
5 国土权出合
6 国土权转合
7 国土权租赁合
8 役权合
6 技术类合
1 技术〔工艺包〕引进合
2 技术转合
3 技术许合
4 技术开发合〔合作委托〕
5 技术效劳合
7 咨询委托类合
1 建设工程工程行性研究合
2 概算编制委托合
3 造价咨询合
4 招标代理合
5 委托审计评估合
6 工程法律效劳合
8 运输合
1 般运输合
2 件运输合
3 危险品运输合
4 式联运合
5 国际运输合
9 融资担保合
1 保证合
2 第三方担保合
3 股东担保合
4 建设工程抵押担保合
5 工程资产预见收益担保合
10 保险合
1 身意外伤害保险合
2 雇责险合
3 建工程财产保险合
4 建筑工程切险合
5 安装工程切险合
6 施工设备机具保险合
7 职业责保险合
8 交通运输工具保险合
9 运货物保险合
10 环境污染责保险合
11 工程质量责保险合
12保险合
11 租赁仓储合
1 仓库租赁合
2 仓储保合
3 通工程机械租赁合
4 专工程机械租赁合
5 交通工具租赁合
6 房屋租赁合
7 通信系统租赁合
12 效劳类合
1 基效劳合
2 生活效劳合
3 通信效劳合
4 保安效劳合
5 专业效劳合
6 市政公设施效劳合〔供水电气〕
7 效劳合
6合理统筹
61合理统筹方案
合理机构根工程建设统筹控制方案制定工程合理统筹方案
612合理统筹方案包括全部合工作量进度方案
613建设工程工程合统筹方案表现形式建设工程工程合理纲
62合方案工作量
621合理机构会相关部门建设工程涉工程群进行分解确定工程需签订合整体工作量
622合理机构制定合签订方案时充分考虑单件合间关联性订立时间节点求
623建设工程工程类合方案工作量确实定：
1 建设工程类合
建设工程工程涉单项工程单位工程分部工程分项工程数量分标数量确定合数量
2 行政许类委托合
国家行政部门求建设工程工程需进行类评估评价工程数量确定合数量
3 采购承揽合
物资采购部门拟定采购方案确定建设物资采购设备采购合数量
4 土类合
建设工程工程需进行征土拆迁补偿土权出转租赁等工程数量确定合数量
5 技术类合
建设工程工程需进行技术引进技术转技术许技术开发技术效劳工程数量确定合数量
6 咨询委托类合
建设工程工程需进行建设工程行性研究概算编制委托造价咨询委托审计评估工程法律效劳等工程数量确定合数量
7 运输合
建设工程工程需进行般货物运输件货物运输危险品运输式联运国际运输工程数量确定合数量
8 保险合
国家规定工程理组织愿进行建设工程类保险工程数量确定合数量
9 租赁仓储合
建设工程工程需进行仓库租赁仓储保工程机械房屋通信系统租赁等工程数量确定合数量
10 效劳类合
建设工程工程需基生活通信保安市政公设施效劳等工程数量确定合数量
624合方案工作量实行动态理合理机构根工程方案范围进度变化断进行调整
7 合目标理
71般规定
711建设工程工程合实行目标理工程理组织建立合目标理体系考评奖惩机制
712合目标理体系容表达企业法核心价值开展战略营目标社会责建设工程工程质量工期投资HSE理等目标建设工程工程合理目标表形式予明确
72合理目标
721合关键条款理目标
7211 合通鉴条款目条款条款落实企业法核心价值观开展战略营目标社会责
7212 合必须明确履行期限条款合义务履行期限建设工程工程统筹控制方案节点相吻合工程建设竣工时点前履行完合项义务
7213 合必须明确价格酬金条款商务条款安排符合建设工程工程投资控制求通确定投资合化率投资方案合保障率两指标进行控制
7214 合必须明确质量条款质量标准约定低建设工程工程总体质量标准
7215合必须明确HSE条款安排HSE条款约定必须符合建设工程工程HSE理求
722合签订理目标
7221合签约率
已开始履行义务合签约率达100
7222合招标率
工程理组织根工程类型确定适合招标率
7223合应招实招率
合应招实招率达90
7224合审查率
合审查率达100
723合履行控制目标
7231投资合化率
投资合化率达90
7232投资方案合保障率
投资方案合保障率超100
7233合项付款率
合项付款率90
7234合履行控制责落实率
合履行控制责落实率达100
724合关闭理目标
7241合销号率
工程竣工验收时合销号率达95
725合理目标
7251合网运行率
合网审查审批率达80
7252合适履约率
合适履约率达95
7253合标准文率
合标准文率达100
8合时间理
81合运行时间总体统筹
811合理机构工程统筹控制方案全部合进行分类排序建立建设工程工程合运行时间统筹控制方案
812合运行时间统筹控制方案应包括容：
8121 全部合订立方案时间表
8122 关键合履行时间节点表
82单件合时间理
821建设工程类合采绝工期方式约定合履行期限类型合应明确起止日历时间
822单件合合工期应工程工程统筹控制方案工期相吻合
823合理机构定期检查合运行时间进程节点工程建设统筹控制方案否致
824检查中发现合运行时间节点工程统筹控制方案致情况合理机构催促合办部门采取措施进行整改
9 合理运行模式
91合理月度方案
911 合理机构月初制定月合签订履行方案周节点方案执行情况进行总结检查
912检查中发现合理方案致情况合理机构催促合办部门采取措施进行整改
92合理例会
921合理月度例会
9211合理机构月初组织召开次合理员工程理组织合理相关员〔包括限工期控制费控制施工理HSE理财务理员等等〕参加合理月度例会
9212合理月度例会月合运行情况〔包括合签订履行关闭变更索赔〕进行总结合运行中存风险进行排查采取相应预防措施月合理重点工作进行安排
合理季度例会
9221合理机构季度组织召开次分部部门合理员工程理组织合理相关员参加合理例会工程理组织负责分合理工作领导出席合理季度工作例会
9222合理季度例会季度合运行情况进行阶段性总结合运行中存问题进行分析研究提出相应措施方法季度合理重点工作进行部署安排
合理半年例会
9231合理机构年中组织召开次分部部门合理员工程理组织合理相关员参加合理半年例会合理半年例会二季度合理例会合召开工程理组织负责分合理工作领导出席合理半年例会
9232合理半年例会合理机构负责作半年合理工作情况报告报告半年合运行情况进行总结存问题进行提示通报合理阶段性数指标进行总结分析半年合理重点工作进行部署安排
合理年度会议
9241合理机构年初召开年度合理年度会议设独立法律事务机构工程理组织合理年度会议法律事务工作年度会议合召开工程理组织负责分合理工作领导出席合理年度会议
9242合理年度会议合理机构负责作合理年度工作报告报告年度合理工作进行全面回忆总结合理中存问题进行全面分析提出相应措施年度合理工作进行全面安排
9243合理年度会议工程理组织合理方面做出突出成绩单位进行表彰
合理专题会议
9251合理机构根合理某阶段存突出问题突发性事件时组织召开合理专题会议
9252合理专题会议合理机构针存问题组织相关员进行研究讨时出台相应策措施落实责
93合理专项措施
931合理机构合理统筹方案合签订履行关闭工作中存问题采取专项督导挂牌督办建立联系点日催日报等措施保证合单工程标总体目标实现
932督导中发现问题合理机构应督查通报形式工程理组织范围进行通报批评
重节点工程合签订履行关闭合理机构应进行挂牌督办督办工作实行合理机构合办单位两级挂牌督办督办工作期根督办工作完成情况合理机构研究决定摘牌续挂
合理机构根工程分布情况建立合理联系点制度合理机构成员联系点联系定期联系点解联系单位合签订履行关闭情况解发现问题合理机构负责汇报合理机构联系单位发出整改通知
重节点工程合签订履行关闭纠纷诉讼重合理数合理机构应实行日催日报零报告制报容合理机构指派专进行统计
94合理检查
941合理机构根情况分部部门合运行情况进行季度半年年度常规检查专项专案检查时检查时合理机构总部部合理制度接受总部部法律部门合理检查
合理常规检查应标准实施：
1合理检查标准工程理组织制定执行合理制度控流程等
2检查前合理机构应制定检查方案组织检查组编制工作底稿设计评分表
3合理机构应少提前15工作日通知检查单位求检查单位准备关文件资料通知相关员值守岗位配合检查
4检查容包括查阅合制度台账会签审批表文报表报告财务资料等书面资料者浏览合理系统电子信息等形式
5检查方式采取查阅材料现场检查座谈访谈背背检查组碰头会等形式进行
6检查结束检查组检查单位进行初步现场反应交流检查结束10工作日形成检查报告报告应包括容：检查整体情况检查单位合理方面做法验存问题缺乏检查组检查单位提出意见建议
7检查组应检查报告完成两工作日检查单位通报检查情况
8检查组认合理水较低风险较者评分较低应检查单位发出限期整改通知书检查单位应求存问题规定期限进行整改
9检查单位应收限期整改通知书日起三十日检查组提交整改报告整改报告应包括限期整改通知书逐项落实整改措施预计完成时间效果等容必时检查组组织回访检查整改落实情况整改效果出具评价意见
943合理机构针招投标物资采购工程建设等存问题相关部门联合合运行情况进行专案调查
944总部部合理部门根需事先通知合理机构情况组成检查组赴工程建设施工现场合执行情况进行时机飞行检查飞行检查应标准实施：
1检查组应检查单位出示飞行检查通知书告知检查工程求飞行检查通知书达2时达施工现场实施检查
2检查组现场检查程中采取笔录询问现场勘验查证录音录拍等方式取证施工单位监理单位分包单位现场代表负责应检查组收集证资料客观性签字确认
3检查单位相关员拒绝现场取证资料客观性签字确认检查组全体成员签字注明情况资料作检查组评价正式
4检查组现场检查结束返回工程理组织合理机构调取关合档案资料现场取证资料进行分析合理机构沟通形成汇总意见
5检查组应飞行检查工作结束10工作日形成检查报告
6检查组认合执行情况力存风险应工程理组织合理机构发出限期整改通知书合理机构应求存问题规定期限进行整改
10合订立理
101合订立制度
1011工程理组织应建立合订立专项制度
1012合订立制度应订立合体订立合授权合文合编号合章合审查审批等问题进行标准
1013必时工程理组织制定合签订工作相关流程
102合订立体
1021未办理工商注册登记取企业法营业执营业执工程部理部理部机构名义外订立合作招投标招标投标
1022没办理法需办理工商登记工程部理部理部机构需订立合应组建该工程部理部理部机构取执单位签订合招投标体具体执行合工程部理部理部机构作合执行单位合文招投标文件中列名
1023合文招投标文件中签订合体应全称执记载法定名称相致简称称
1024订立合时合办单位应求方合事具相应民事权利力登记营业务范围资质证书记明资质等级特许营资格等相符未取执取执未工商部门年检合格单位订立合
1025合办部门应合相方资质进行审查验证执真实性合法性效性
103合文理
1031合标准文制定
10311合理机构组建工程工程涉合关系进行梳理确定工程建设期间需合文类型数量
10312尚总部标准文国家示范文工程建设期间需反复文工程理组织组织力量委托社会中介机构编制工程建设合标准文
10313工程理组织编制合标准文总部合理相关规定履行必报批手续发布
1032合文选择
10321时清结业务外订立合律采书面形式
10322签订合时合办部门应序选择合文
1工程理组织已发布启合标准文
2股份公司公布合标准文
3方股份公司公布合标准文根底修改形成合文
4双方拟定文第三方文
5方合文
1033合文容标准
10331合容意思表示应准确标准严谨齐全防止语模糊明条款前矛盾容缺项漏项
2合中价款酬金等数字表示标金额应明确计量单位币种阿拉伯数字写时必须写注明
3合中数字日期分界线必须注明否包含数
4合必须记明方签订合具体日期漏写漏填漏印
5合必须记明签订合具体点漏写漏填漏印
6合中必须具合履行起止日期该起止日期应符合工程总体统筹控制方案节点求确保总体统筹控制方案实施总天数合履行起止日历日期
7合附件应合书中逐列明合书中列明合附件名称必须附件身名称完全致
1034合文修改
10341合办单位工程理组织发布合标准文程中合标准文做出般性修改须单位合理员审核权利义务〔包括新增免方责加重方责排方权利等〕条款进行重修改须提交工程理组织合理机构意
10342方已签订合权利义务变化确需修改应重新签订合签订变更协议方式进行合变更应方案设计应合理机构员参审核
10343印填写错误等涉合权利义务需已签订合书进行更正必须已签订全部合书时进行更改更改处合方加盖签订合时相印章签字予确认粘贴挖补方式进行更正
104合订立授权
1041合签字代表执记载法定代表负责外均应具书面授权委托取相应代理权未取书面授权委托签署合
1042方合签字持授权委托书应包括容：
10421授权单位名称
10422授权姓名身份证号
10423授权事项权限期限
10424授权日期
10425授权签名盖章
10426需规定事项
1043合签字时应求方签字提供身份证明授权委托书未提交签署合
105合章理
1051合应双方签字盖章方应先签字盖章〞程序进行
1052方单位订立合律合专章行政公章部门公章业务专章方接受方事部门公章业务专章作合章
1053合专章印文合书印制书写签约体名称必须签订合体执法定名称致
1054合书〔包括附件〕超页必须合专章加盖骑缝章两份合应签字逐份亲笔签字采复印等方式处理
1055禁止尚未审查审批合文空白合文介绍信信笺纸空白纸张等留印文载体加盖合专章
106合编号理
1061方单位订立合应合理机构员总部法律事务局部配代码编号规编号没编号合进行审查审批签署
1062实行份合编号原重号漏号
1063方已编号方应标准意见编号
1064合签订双方签订补充协议变更协议编号应原合致应原编号末加注12等尾标示区
107合审查审批
1071方单位签订合应合理程序权限履行合签订前专业技术济商务法律审查未审查合报批签署
1072专业技术济商务审查审查部门责提出意见签字
1073法律审查合理机构组织相关员审查审查容包括合体资格合容签约程序合法性合规性审查审查提出意见签字
1074合审批应控权限具权限营理员审批未审批合签署
108合文档理
1081法律法规规定合需国家批准登记生效应指定专落实责时报国家关部门批准登记需报国家关部门备案时报送备案
1082合签订合办单位应合订立程中形成证性合文件资料提交单位合理员应提交文件资料包括限：
10821已签署合文正附件
10822招标文件
10823投标文件
10824补充变更解合协议
10825合方加盖公章工商行政部门证专章执复印件
10826合方加盖公章类资质证特许营证等体资格证明资料复印件
10827方签约身份证明授权委托书原件
10828意书备忘录谈判会谈记录
10829信函电报 电子邮件
108210现场签证送达回执确认书
1083合订立程中形成部理性文件材料必须分类建档妥善保包括：类审查审批表台帐报表领导批示等
109合订立催促沟通
1091工程组织合理机构应根工程进展情况时踪掌握合签订进展情况保证开工工程相应合保障
1092合理机构根情况采取措施催促合签订
1合签订日催日报
2合检查通报
3合签订专项督导
4合签约率考评
1093工程理组织合理员加强合办部门办员沟通合理目标求贯彻合签订工作中
1094合理员合订立程序合文选择合容约定提出求
1095合理员根合签订制度资质审查授权委托等合签约方加强沟通配合努力提高合签订效率质量
11合履行程控制
111合履行程控制制度
1111工程理组织应建立合履行程控制专项制度
1112合履行控制制度应合履行责体合履行程控制责体控制容控制落实流程合履行风险预警等问题进行标准
1113必时工程理组织制定合履行程控制相关流程
112合履行控制责体
1121工程理组织设业务部门〔工程分部〕根工作界面控权限划分负责合履行业务具体执行合履行责体涉承业务分工合执行全程果承部理行政济责
1122工程理组织合理机构合履行程控制口理部门负责合履行程控制标准制订实施组织监评价
1123工程理组织设业务部门〔工程分部〕专兼职合理员合履行程控制责〔章简称控制责〞〕负责工作：
1 监督踪合履行收集掌握合履行中情况
2 法律法规合约定合事件合执行机构进行合履行提示催告催促通知
3 参加合履行运行月度例会会议通报说明负责监督踪合运行情况
4 填写合履行程控制日志
5 负责落实合履行程控制工作
113 合交底
工程施工合履行前必须合签订员相关技术理员进行合交底形成合交底记录
1132合交底应包括容：
1 工程概况合工作范围
2 合关系合涉方间权利义务责
3 合工期控制总目标阶段控制目标
4 合质量控制目标合规定执行标准标准验收程序
5 合工程材料设备采购验收规定
6 投资钱控制目标特合价款支付调整条件方式程序
7 合双方争议问题处理方式程序求
8 合双方违约责
9 索赔时机处理策略
10 合风险容防范措施
11 合文书档案理求
重复杂合必须组织合起草参加谈判员开展专项合交底工作
114合履行五控制
工期控制
11411控制责应通合履行程控制催促约定合工期履行确保实际工期合工期工程总体统筹控制方案协调统
11412合理机构应催促合执行机构切实建立实行踪监督检查报告分析工程进度相关制度
11413合约定需方发出开工令确认函支付预付款定金等方开始履行合义务控制责应催促合执行机构合约定方式履行义务方未约定执行控制责应通知合执行机构方告知原防止争议纠纷发生
11414合约定方履行期限前控制责应催告合执行机构方发出预防违约提示
11415合约定方履行期限前合理机构应催告合执行机构提前协调组织场员等接受方履行准备
11416方未合约定工期完成义务未办理合工期变更手续属违约行控制责应催促合执行机构法约追究方违约责方合执行机构未方追究违约责应催告书面说明原合理机构报告属方相关单位员责原造成方未合期限完成工作应方相关部门提出处理意见
7关方面确认合执行机构员监理方违反法律合约定擅扩抗力适范围致方违反工期约定行未受追究控制责应5日提请方关部门处理
8种原造成工期拖延 控制责均应催促合执行机构求方做出赶工方案催告合执行机构该方案时处理
1142质量控制
1合约定方关键员施工设备未约定现场代员施工设备符合约定控制责应催促合执行机构方提出履约求法律合约定提出违约处理意见提请合执行机构处理
2工程质量达约定标准局部控制责应催告合执行机构方提出改正求
3控制责应催促合执行机构合约定方式标准时间方交付货物设备成果等进行验收办理验收交接手续存质量问题应催促合执行机构提出质量异议
4关方面确认工程货物设备成果等未达合约定发生质量事控制责应关方面确认日起5日根法律合约定催告合执行机构提出违约处理意见提请方相关机构处理
投资控制
1控制责应根合性质定期分析工程形象进度设计变更工程量签证合款项支付等情况掌握合履行动态情况实际工程量应支付款项接相应合方案95时应2日关部门作出书面报告
2合约定支付工程进度款货款期限前控制责应催告合执行机构办理支付手续
3方未约定履行义务控制责应催促合执行机构提出相应证说明关方面确认属实应提示拒付相关款项法律合约定催促合执行机构违约行作出处理
4关方面确认方代表监理方未具实工程量进行签认控制责应3日合执行机构提出求相关责方进行改正意见
5关方面确认方代表监理方方合谋违背事实未发生工程量进行签认损害方利益责应5日提请方相关部门相关员进行处理时催促合执行机构实局部拒付相应款项
6合约定质保金违约金控制责应催促合执行机构约定足额扣
HSE控制
1控制责应催促方相关部门合约定HSE条款法律规定行检查权力时发现处理违规行切实防止包代行发生
2 国家关规定工程理组织规定应取资格证方岗员未持证岗控制责应催告合执行机构求方更换合格员
3关方面确认确属发生HSE事控制责应根法律合约定5日催促合执行机构提出处理意见
合控制
1关方面确认方非法转包违法违规分包控制责应2日根法律合约定提请合执行机构追究责
2方需变更合时控制责应催告合执行机构会合理机构时书面通知方双方协商致催促方根合订立程序方签订书面协议
3方求变更合控制责应催促合执行机构会合理机构时审查方理否正合法审查方意变更应催促合执行机构合订立程序办理审查审批手续时方签订变更协议
4方变更合造成方济损失控制责应催促合执行机构方提出书面索赔求
5出现法定合约定事解合时控制责应时催告合执行机构商合理机构合约定方式法定方式通知方解合
6接方解合通知时控制责应时催促合执行机构会合理机构审查解合理否正
7方解合方受损失控制责应催促合执行机构方提出索赔求
8法律行政法规规定变更解合应办理批准登记等手续控制责应时催促合执行机构会合理机构办理相关手续
115合履行风险理
工程理组织应建立相关领导部门组成合履行控制领导组建立合履行月度分析例会制度月召开次合运行分析会议会议具体容：
1进行合履行实际状况五控制目标偏差分析时态状态影响范围影响程序影响周期法律合约定符合性等进行合素识评价
2合风险识制定风险策
3研究解决合履行程中出现问题
1152合理机构责应时检查合履行情况发现隐患时合执行机构相关部门发出风险提示通告
控制责应定期合理机构报送负责合实际履行合约定相符性情况存偏差应分析原说明情况
合履行机构应方存履行合完全履行合意行发生时催促方限时履行求合继续履行3日相关单位发出风险预警时关情况报合理机构
116合信评价
1161合理机构合履行程控制程中加强合签订履行守信失信情况进行评价催促承包商分包商供商守合重信〞
承包商分包商供商招投标合签订履行程中行构成失信
1提供虚假资质文件挂资质参投标承包工程
2围标串标操投标干预正常评标
3中标拒绝签订合
4非法转包违法分包工程
5非发包方原抗力造成工期滞采取效赶工措施执行发包方提出赶工措施求
6工程理监理工程师等员履行职责未业许擅更换代
7质量安环保原责令停工发生工程质量安环保事工程质量安环保事瞒报谎报拖延报告期限破坏事现场阻碍事调查
8供商销售产品合格
9供商销售产品实际交货期超合规定交货时间
10业甲方发包方国家行政部门发监督整改通知拒绝整改期整改整改符合求
11拖欠恶意克扣农民工工资工程款
12未履行投标文件合承诺违约行违法违规行
失信行认定确认般采取方式进行：
1方合理机构日常监督检查组织专项检查发现失信行
2方相关职部门决定通报通知等书面文件认定工期延误违法违纪责质量安环保事责事
3通群众举报投诉等途径发现调查核实失信行
4政府部门已生效行政处分决定书
5行政执法机构发出责令整改通知书
6法院仲裁机构已生效判决书仲裁裁决书
7具法律约束力文件关部门机构查证属实材料
1164失信单位合理机构采取方式进行处理：
1发出禁止失信行责单位进入建设工程类工程建设市场限制进入范围法律警示建议
2法律规定合约定提出失信行责单位解合清理出建设工程市场意见
3通法律手段追究失信单位法律责
4级部门相关部门发出失信行责单位失信通报提出市场禁入限入建议部市场资格降级撤销建议
5国家司法机关行政机关发出案情通报提出追究刑事责降低相关资质予行政许等意见建议
6法律相关理规定采取方式
1165合理机构总结工程建设合履行良工程验表彰合履行中老实守信成绩突出建设单位促进工程建设工程合正确履行
合守信单位时满足条件：
1责心强遵纪守法业发包方良合作关系保证合全面时适履行
2严格合约定质量条款标准执行承建工程工程获国家行业中国石化集团公司工程理组织授予优质工程奖励证明
3严格合工期条款求执行发生抗力时制定效赶工措施保证工程期提前完工
4严格合HSE条款标准求执行切实强化工程HSE理安环保健康理方面措施严格成效显著
5严格合价格商务条款求执行提出合理化建议动业发包方控制投资节约投资
6严格合理合订立履行变更关闭环节理标准没出现非法转包违法分包等违法违规行
7社会责感强保障农民工合法权益措施位力工程周边方社会关系融洽谐营造合履行良外部环境
12合关闭理
121合关闭制度
1211工程理组织应建立合关闭专项制度确保份合收尾关闭标准受控
1212合关闭制度应合关闭象职责分工合关闭状态条件确认方式关闭工作容程序等问题进行标准
1213必时工程理组织制定合关闭工作相关流程
122合关闭工作职责分工
1221合关闭工作实行合办单位合理机构分工负责相互协作体制
1222工程理组织合理机构合关闭工作口理部门负责合关闭标准制订实施组织监评价
1223工程理组织合办单位合关闭工作责体负责组织协调落实合关闭工作包括：
12231根合关闭标准制订单位合关闭工作具体操作流程
12232负责合关闭工作踪催促检查指导信息综合理
12233负责合销号条件认定办理合销号手续
12234单位相关部门提示合遗留事项提出风险警示
12235负责合关闭工作
123合关闭条件确认方式
1231合进入关闭状态条件
12311单件〔份〕合义务履行完毕该合进入关闭状态开始合关闭工作合义务履行完毕指情形：
1施工安装类合已完成施工作业工作实现土建工程设备安装工艺线安装电器仪表布置机械完工承包方正式提出验收申请
2采购承揽类合项物资定作物等完成验收单入库单交割证签制实现验收交付
3技术类合项成果完成办理交接手续实现验收交付
4劳务监理类合相方工作已完成办理确认手续
12312然合相方义务尚未履行完毕方合项工程款货款酬金等支付已达合总额90时该合视已进入关闭状态
12313合效期届满未约定展期签订延长期协议该合进入关闭状态
12314合附条件成致合生效该合进入关闭状态
12315违约抗力等致方解合协议解合工程建设需终止合继续履行等整合已明确继续履行该合视进入关闭状态
12316合法院仲裁机构确认效撤销判决书裁定书生效日该合视进入关闭状态
12317根法律规定需国家行政机关批准前方生效合合未批准该合视进入关闭状态
1232合关闭状态确实认方式
1合办单位应合履行实行动态理充分发挥合履行程控制责作时分析合运行情况合运行达进入合关闭状态条件时应时填写合关闭状态报告单合理机构报告合理机构收合办单位报告应时进行复核确属进入关闭状态通知合办单位开展合关闭工作复核认定未达关闭状态条件通知合办单位正常履行合理
2合理机构应月理合运行情况进行分析进入关闭状态合应时填写合关闭通知单通知合办单位开展合关闭工作
3合理机构日常工作中时发现合义务已履行完毕应动填写合关闭通知单通知合办单位开展合关闭工作
4合理机构复核认定动提出某合应开展关闭工作合办单位应立开展合关闭工作
5进入关闭状态合合理机构应建立专门台账合总台账标注该类合入关闭类合实行程控制专项理
124合关闭工作容标准
1241相关合事项清查处理
1合办单位应进入关闭状态合相关事项进行清查合理机构清查工作进行专业指导协合办单位提出处理意见
2合办单位应容进行清查
1查法律规定合约定约定未完事项法定合义务通合条款法律规定清查合约定尚未完成事项包括质保金资料返包装物返质量保证书清查合义务等
2查合支付尚未清结款项通合条款支付证清查合款项支付现状等
3查合合规性未办理行政许事项法律规定清查应取许证审批文件等政府许文件情况等
4查工程续法律安排需签订开车合等事项安装合总承包合清查开车试运行安排情况等
5查合担保未实现担保事项通合中担保条款行签订担保合等清查保证〔类保证合保函〕定金抵押质押权实现释放情况法律规定清查留置权实现释放情况
6查保险未实现保险事项通保险合清查保险事件保险理赔情况等
7查合违约未追究违约纠纷事项合履行情况进行分析清查违约事件证等
8查合履行侵权未处理侵权事项通合履行中发生事事件分析清查合执行中第三身财产环境方面侵权第三侵权情况知识产权房产权等权属属侵权情况等
9查诉讼情况未结案件
10查农民工工资支付情况引发社会稳定素
3清查出问题合理机构会合办单位根合约定法律规定研究处理意见关领导单位部门提出
1242文档清理补正
1文档清理应坚持全面系统务求原件原合订立履行程中类文档均应清查梳理
2合办单位合理机构文档清理责体负责文档清理具体组织落实相关单位部门应文档清理提供便利作协调配合工作
3类文档均属企业禁止占执行合工作需等原保文档文档清理时相关员应时交保文档毁损丧失拒清理时应查明原详实记载时处理文档毁损丧失拒单位造成利仲裁诉讼行政处分等结果应法企业规定追究相关员责
4合类文档指合体间合订立履行程中形成记载权利义务关系履行等情况进行确认记载等文件资料包括限：
1已签署合文正附件
2招标文件
3投标文件
4补充变更解合协议
5合方加盖公章工商行政部门证专章执复印件
6合方加盖公章类资质证特许营证等体资格证明资料复印件
7方签约身份证明授权委托书原件
8意书备忘录谈判会谈记录
9信函电报 电子邮件
10现场签证送达回执确认书
11关进度质量验收等方面文件
12国家规定报关政府部门合审批备案材料
13确认合效撤销法律文书
14合类文件材料
5合类文档合办单位组织清理包括种类存放点保员原件复印件等填制合关闭单
6合类文档应合理机构通知开展合关闭工作日起十五日完成特殊情况法时完成确需延长清查时间应合理机构说明理合理机构意延长
7合理性文档指合办单位合订立履行程中执行单位合理制度控制度等形成部理性文件材料包括：
1合签订履行中类审查审批表
2关合签订履行会议记文件领导批示等
3合台帐报表等
4合履行程控制日志
5相关理性文件
8理性文档合理机构组织清理时记载包括种类存放点保员原件复印件等
9理性文档应合性文档清理时进行时结束
10清理发现文档全应明确责查找补全确毁损丧失等客观原法补全应查明原明确责根底合办单位合理机构确认合关闭单中记载
11清理发现文档容全法律控制度等规定符应时整改补正
1243合评价
1合办单位进入关闭状态合应进行合评价合评价采取两种方式进行：
1撰写合评价报告
2填制合评价表
2总承包合中国石化系统外单位签订1000万元施工安装合合评价应撰写合评价报告合评价采取填制合评价表方式进行
3．合评价包括容：
1合签订情况评价招投标状态特未招标原分析合谈判中问题验教训签订类合注意点相关合间协调问题等
2合执行情况评价合约定实际执行情况进行致性分析包括工期质量投资HSE等合目标实现情况明确偏差原合执行中出现特殊情况采取措施合执行中协调问题等
3合信评价合相方信做出评价时合相方信问题提出意见
4合条款分析合条款身约定失建议
5合理工作评价该合理身措施方法工作成果评价
1244合档
1类文档均应证化求整理根档案法工程建设文档案关求时存档妥善保
2文档应合理机构集中理关单位类文档存档点保单位员等明确制度性规定该规定执行
3应实行文档目录集中理制度合档案实行集中存档单位制度确定分保存合理机构应合文档清查建立统文档目录集中存档理
1245合销号
1进入关闭状态合达条件应销号：
1文档清查档完毕
2遗留事项明确处理落实责
3合评价工作结束
4合关闭单填写齐全合理机构验收合格施工安装类合达述条件外需达完成竣工验收签发竣工验收证书条件
2达合销号条件合办单位应填写合销号审批表合理机构验收合格报参建单位领导审批审批意销号合合理机构合台账该份合处标明通知合办单位该合销号
1246已销号合处理
1遗留事项销号合合签订履行关闭生命周期告结束合理机构合办单位实行常规化合理
2需进行争议处理合移交单位争议处理机构岗位处理合理机构合办单位实行常规化合理
3遗留事项合销号相关责单位员规定报告处理情况合办单位合理机构版销项〞简易程序理
13索赔纠纷理
131索赔理
1311合相方履行适履行施工合规定义务时出现突发性预料事件导致方利益受损时合理机构方提出索赔
1312建设工程施工合索赔工期索赔费索赔
1313索赔前合理机构应收集证：
1招标文件
2投标报价文件
3施工协议书附属文件
4信件工程师（业）工程变更指令口头变更确认函加速施工指令施工单价变更通知承包商问题书面答复等
5会议记录投标前会议纪施工协调会议纪施工进度变更会议纪施工技术讨会议纪索赔会议纪等
6施工现场记录包括施工日志施工检查记录工时记录质量检查记录设备材料记录施工进度记录者标日期工程片录相等
13137工程财务记录工程进度款月支付申请表设备材料零配件采购单付款收工程开支月报等
8现场气象记录月降水量风力气温河水位河水流量洪水位基坑水状况等
9市场信息资料官方出版物价报道工工资调整等
10国家政策法令文件调整工资决定税收变更指令工程仲裁规等
1314施工程中发现索赔事项意识存潜索赔时机工程理组织时索赔意书面通知合相方监理工程师
1索赔事件发生28天合约定期限合相方发出索赔意通知
2发出索赔意通知28天合约定期限合相方提出补偿济损失索赔报告关资料
索赔报告应包括容：
1索赔理
2详细准确损失金额时间计算
3客观事实损失间果关系合说明方违约合变更引起索赔必然性联系
1316索赔解决方式包括种：
1会议协商解决
2邀请中间调解
3提交仲裁诉讼
132合纠纷理
1321标准称纠纷工程理组织中国石化系统外然法行政理机关组织单位间发生争议诉讼仲裁听证复议等方式谋求解决纠纷具体包括：
1民事诉讼
2刑事诉讼
3仲裁
4行政争议复议行政诉讼
5纠纷
工程理组织中国石化系统单位签订合合争议解决约定诉讼仲裁方式应约定提交中国石化部纠纷调解委员会处理
1323工程理组织合理机构统负责法律纠纷处理工作纠纷涉相关业务部门单位应配合纠纷处理工作
发生法律纠纷案件合理机构工程理提出否提起诉讼仲裁司法程序建议
法律纠纷理机构受理法律纠纷进入处理程序工作流程：
1指定承办员重法律纠纷处理成立工作组
2根需选聘律师
3办理处理法律纠纷需法律手续
4调查取证搜集证材料查询收集适法律法规规章政策
5承办员外聘律师提出法律纠纷初步处理方案
6集体讨法律纠纷理机构负责批准报关领导批准处理方案
7承办员外聘律师起草修改起诉状诉状辩状等法律文书
8承办员外聘律师参加庭审调解听证会等法定程序
9根庭审听证会等情况提交代理意见补充法律文书
10送达判决书行政决定书仲裁裁决书承办员外聘律师应时形成结案报告法律建议书制作完成案卷法律纠纷理机构根案情分析决定否通诉申请复议方式进入法律程序
11进入法律程序重复前述流程
1326发生标额500万元般法律纠纷合理机构3日纠纷处理方案拟选聘律师情况工程理报告发生标额500万元重法律纠纷工程理组织时报总部法律事务部总部法律事务部决定总部直接处理授权工程理组织处理
1327工程理组织法律纠纷处理程中应积极采取措施明确责防止致集团公司股份公司涉诉司法机关集团公司股份公司财产账户进行查封扣押冻结等强制措施情况发生
工程理组织应保证处理法律纠纷需办案费办案费核定法律纠纷理部门负责
1329工程理组织建立法律纠纷理台帐时报关报表
14合信息理
141合理信息台建设
建设工程工程应通合理信息台建设实现合理信息化标准化
根建设工程工程类型建设模式合理信息台建设分种类型
1 体化合理信息台指利中国石化系统现合理信息台建设工程工程现场安装达体化运行目标包括中国石化股份合理信息系统部合理信息系统
2 建设工程工程专合理信息台指工程工程合理专门开发合理信息台
3 混合模式合理信息台指利中国石化系统现合理信息台时建设工程工程专门开发合理信息台实现体化运行
1413部已运行ERP情况工程理组织合信息系统设计应充分考虑ERP系统衔接统P程工程部态单位时完成时间效果等容必时法律事务部门合订立履行关闭审查理流程合文系统具备集成ERP系统中供商客户商务信息物资物流资金理系统数功
1414 合理信息台应少应包括功区块
14141 线审批包括合签订线审批合履行线审批
14142 级穿透式理便部级单位前期介入监督指导工作利加业务公开力度
14143动备案便部级单位根工程进展情况进行汇总统计
14144动报批工程建设程中出现重点合未报批程序合签订履行够初达风险防范风险控制
14145履行监控履行期金额支付期合变更等进行监控提示便效监工程建设中类合履行情况
14146 数统计分析根合签订履行情况生成种数报表进行分析
1415提高合理效率合理信息台设置非必功区块
14151短信提醒线审批业务流程提供短信提醒缩短合审批周期提高工作效率
14152数报工程理组织根工程建设网络情况决定否设置该功
142合理报表统计分析
1421工程理组织应建立执行建设工程工程合理报表报统计分析制度
1422建设工程工程合理报表包括限四种类型
14221合月度统计报表月发生合签订履行关闭份数金额进行统计汇总
14222 合月度统筹方案报表月拟进行合招标谈判签订进行统计汇总
14223合订立情况旬度报表月已发生合订立情况分旬度进行汇总
14224重点合订立情况日报根工程建设特点针某类合该类合天订立情况进行汇总
合理报表统计分析根工程建设情况分两种情况进行数分析
1 月度合工程情况工程月合运行情况进行系统统计分析重点合签订履行关闭情况
2 年度合分析报告年度年发生合理情况进行统计分析年报容应包括：年报统计达目年合统计分析根情况工程合整体情况分析工程合专项统计数分析年合理情况总结等
15合理监督
151合理公开
合理机构信息化台根底工程理组织门户网站开通专门合综合理系统〞合理业务实行动态适时公开
保护商业秘密前提授权权限逐级工程理组织负责公开合理信息部门合理员公开部门合业务信息
合理公开容
1工程适时合订立情况
2工程适时合履行情况
3工程适时合审批情况
4工程适时合种统计报表信息
合理信息根工程理组织办公会议决定予保密合理机构外公开
152合理监督
1521合理监督类型
1工程理组织组织接受企业监督部门合运行情况进行监督保证工程建设健康序进行
2合理监督包括限监督：
1审计监督
2纪检监督
3效监察
4控监督
1522合理监督容
1工程理组织觉接受企业国家合理外部审计监督效监察监督纪检监督控监督
2合理审计合合法合规性完整性效性进行审计中包括：
1合理制度检查
2合签订审计
3合效力审计
4合履行审计
5合变更转审计
6合终止审计
3纪检监督合理监督容包括：
1订立合时否签订廉政协议
2工程招投标情况监督中包括招标方式监督招投标产生方法监督评委数量占专业例情况监督投标数量应具备资格监督
3中标合签订执行情况监督
4效监察部门合理监督容包括：
1合全面适履行情况
2合纠纷发生处理情况
3工程否存非法转包违法分包情况
5控监督控制度流程控制点权限指引合签订履行关闭环节进行监督
6监督部门发现工程理组织工作员工程参员合理合业务中行涉嫌犯罪法移送司法机关追究刑事责尚构成犯罪提交关部门理规定予行政处分：
1签订履行合失职骗
2 贪污
3挪公款
4收受索取贿赂
5行贿介绍行贿
6私分国资产
7职务侵占
8滥职权玩忽职守严重渎职
1523合理机构监督部门配合
1合理机构监督部门加强沟通交流必时发起召开合理监督联席会议
2审计效监察纪检监察控检查中发现合理问题合理机构采取效措施时进行整改
3合理机构加强监督体监督单位间协调部门间做积极动配合提高监督效率
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